目錄本年度發展目標策略分析主要策略推進計劃組織機構和職責財務預算目錄本年度發展目標財務目標市場目標關鍵能力目標銷售收入1000萬（500+500）毛利300萬 毛利率：30％貢獻利潤-100萬 貢獻利潤率：％銷量收藏10萬市場排名？付費流量小于50%供應鏈反應速度15天日單量1萬單的發貨能力每月上新80款（50+30）客戶滿意度目標DSR4.7目標財務目標市場目標關鍵能力目標銷售收入1000萬（500+50

外部內部

產品產品研發質量供應鏈采購制造商務市場企業推廣產品推廣市場推廣渠道銷售客戶服務

管理經營人員信息情報經營分析成熟業務成長業務種子業務盈利能力運作能力經營成果人員資源競爭力SWISE

YOUMACE產品質量指數終端客戶、渠道合作伙伴運作指數內部客戶滿意度員工氣氛指數業務目標經營目標客戶目標核心競爭力目標任何公司和業務都要有一個科學的目標體系外部行業洗牌，是招人好時機線上和線下相互沖擊的亂局StrengthOpportunityWeaknessThreat內部分析不利影響背靠三元，資金鏈正常2011年團隊的建設（研發、供應鏈）母公司觀念的挑戰新項目，供應鏈和團隊基礎營銷成本較2年前大幅提高經濟不景氣外部分析有利影響SWOT分析行業洗牌，是招人好時機StrengthOpportunity1、目標客戶2、我們的價值定位3、我們能提供的產品與服務提供的價值和服務的范疇SWISE-28-35高端時尚人群YM-28-35普通人群SWISE-我們倡導一種審美的理念，最愛小性感，更愛小強勢YM-28-35普通人群時尚感，物美價廉SWISE-我們提供和品牌相符的服務，質量和配套的事項YM-28-35物美價廉1、目標客戶2、我們的價值定位3、我們能提供的產品與服務提供市場規模主要廠商優勢劣勢優勢來源競爭對手分析競爭趨勢綜述1.市場規模快速成長2.淘品牌買入1-3億規模，且有風投進入3.……4.……外部競爭分析市場規模主要廠商優勢劣勢優勢來源競爭對手分析競爭趨勢綜述1.從大賣家一統淘寶到三家分晉淘寶成長起來的大賣家傳統渠道的品牌企業外貿轉內銷的企業做網絡營銷不久，小有成就，但受困于渠道沖突，遲遲難以突破自建品牌打市場，沒有傳統渠道拖累，取得了不小的成功，但沒有做品牌的經驗，只能賣產品，難賣品牌附加值精于網絡運營而疏于制造經驗，對產業鏈缺少掌控，對品牌運營沒有經驗或意識外部競爭分析從大賣家一統淘寶到三家分晉淘寶成長起來的大賣家傳統渠道的品牌淘品牌—真正的2.0品牌1、從淘寶平臺成長起來的品牌，比如justyle、斯波帝卡、零號男、麥包包、飄飄龍、七格格、裂帛、悠語、小熊電器等。2、它們是消費者真正在“淘”的過程中通過口碑傳播建立起來的品牌，是消費者自發選擇的品牌；消費者通過“淘寶”行為，經歷品牌“認知—認同—購買”的全過程，最終參與到品牌建設中，幫助賣家提升品牌價值和品牌資產，也就是說是真正由消費者決定走向的品牌；3、傳統品牌專門為網絡打造的品牌也是淘品牌，比如帥康旗下的康納電器，百麗旗下的e百麗等；4、淘寶平臺品牌分為產品品牌和店鋪品牌，如麥包包其實是一個店鋪品牌，它旗下的浪美才是產品品牌。外部競爭分析2011年雙十一大促裂帛2000萬七格格1600萬淘品牌—真正的2.0品牌1、從淘寶平臺成長起來的品牌，比如jSWISE增長分析上線基數小，成長快。SWISE增長分析上線基數小，成長快。內部優劣勢分析（產品業務價值鏈）注：首先需明確價值鏈針對價值鏈每一環節和業界領先的競爭對手比較，分析本業務有無優劣勢每月50款上新缺乏營銷的互動規模定制面料缺少規模團隊新新組建客戶基數研發生產市場營銷客戶支持優勢劣勢內部優劣勢分析（產品業務價值鏈）注：每月50款上新規模定制面創新流程運作流程服務流程識別用戶需求識別市場創造可滿足需求的方案產品/服務用戶需求被滿足交付方案產品/服務服務用戶堅持定位VI系統新團隊，流程持續改善新團隊，服務持續改善優勢劣勢方案業務的價值鏈分析創新流程運作流程服務流程識別識別市場創造可滿足需求的方案產品市場目標swiseym關鍵能力團隊產品研發關鍵能力分析人力資源關鍵能力空白有些鋪墊有一定基礎優勢或積累品質控制市場運作綜合市場目標swiseym關鍵能力團隊產品研發關鍵能力分析人力資面臨的主要挑戰挑戰對策挑戰來自于“劣勢”和“威脅”，是劣勢和威脅對當前業務的影響挑戰不要超過5條，但一定要抓住對業務最具影響力的弱點建議將挑戰按照重要性進行優先級排序年度規劃中所有的戰略舉措都將基于對挑戰的認識面臨的主要挑戰挑戰對策挑戰來自于“劣勢”和“威脅”，是劣勢和目標客戶群產品開發銷售能力服務能力設計開發控制能力質量保證能力高效精確運作能力運營成本控制能力從屋頂圖模式找出SWOT分析的關鍵要素制定可行的改進策略目標客戶群產品銷售服務設計開發質量保證高效精確運營成本從屋頂研發生產市場營銷客戶支持梳理出工作主線方向產品競爭力產品規劃與產品定義、相對性價比、產品特色、明星產品、行業應用方案級產品等產品運作水平計劃性、平穩性產品營銷策略關鍵能力的快速提升設計開發控制能力、質量保障能力、運作與成本控制能力研發生產市場營銷客戶支持梳理出工作主線方向產品競爭力

把工作主線細化設計為可執行的策略/舉措/檢查的里程碑誒KPI工作主線關鍵策略能夠具體落實的舉措事件：里程碑關鍵指標：KPI把工作主線細化設計為可執行的策略/舉措/檢查的里程碑誒KP并逐一說明原因舉措（如何實現）具體步驟解釋為什么要采取這一策略，即對上頁的策略依據（如根據S1、W1、O2等）作詳細分析原因應該是SWOT分析中的結論，可以是其中某一點，也可以是幾點的綜合解釋通過什么樣的方式或手段來實現這一戰略舉措列出實現這一戰略舉措的里程碑及實現的時間并逐一說明原因舉措（如何實現）具體步驟解釋為什么要采取這一策推進計劃主要活動2003.4-62003.7-92003.10-122004.1-3負責人里程碑推進計劃主要活動2003.4-62003.7-92003.1組織設計和資源配置包括：組織結構和人員編制提出本部門所涉及核心業務流程及在流程中擔負角色（包括已建立及將建立的流程）。提出推進和落實矩陣式管理的目標及措施提出人員和隊伍管理的目標和策略財務預算組織設計和資源配置包括：組織結構及人員編制組織結構及人員編制部門核心流程已有流程待完善流程擬建流程部門核心流程已有流程待完善流程擬建流程本部需要的資源與配合研發部門實施部門銷售部門職能部門資源需求部門1、……

……2、……

…………

……本部需要的資源與配合研發部門實施部門銷售部門職能部門資源需求部門財務預算注：預算表部門財務預算注：預算表精品課件！精品課件！精品課件！精品課件！開源節流的經營思想產品全面成本的開發控制凈利潤凈利潤2002004.0%4.0%采購成本采購成本400080.0%400080.0%返款返款75751.5%1.5%制造費用制造費用501.0%501.0%直接營運費用直接營運費用1803.6%1803.6%間接營運費用間接營運費用1953.9%1953.9%人力資源費用人力資源費用3006.0%3006.0%固定費用固定費用1002.0%1002.0%財務費用財務費用501.0%501.0%銷售總收入銷售