中國石油化工股份有限公司武漢分公司油品質量升級煉油改造二期工程項目管理手冊中國石化武漢分公司油品質量升級煉油改造二期工程項目部二〇一〇年七月頒 布 令為嚴格遵守工程建設管理程序，實現項目管理制度化、程序化和規范化，提高項目建設管理水平和工作效率；全面抓好投資、進度、質量、安全、合同五大控制；把項目建設成為安全工程、優質工程、效益工程、綠色工程、陽光工程、人才工程；實現方案優化、工程優質、人員優秀、效益優良，重大安全事故為零、重大設備事故為零、重大環保事故一股干勁、二次創業”的工作理念；特制定《中國石油化工股份有限公司武漢分公司油品程項目部會議審議通過，并報請武漢分公司領導審核。現予以批準并發布執行。中國石化武漢分公司油品質量升級煉油改造二期工程項目部經理：二零一零年七月一日22/303中國石油化工股份有限公司武漢分公司油品質量升級煉油改造二期工程項目管理手冊審簽表設計管理部設計管理部采購管理部施工管理部HSE質量管理部會簽生產準備部計劃財務部綜合管理部質量監督組效能監察組批準目 錄第一章項目概況4第二章項目管理模式10第三章項目管理目標26第四章項目管理程序28第一節項目協調程序28第二節HSE管理程序33第三節質量管理程序54第四節進度控制管理程序100第五節投資控制程序110第六節招投管理程序127第七節合同管理程序135第八節設計管理程序145第九節采購管理程序162第十節施工管理程序178第十一節財務管理程序194第十二節外事管理程序208第十三節生產準備管理程序213第十四節工程竣工驗收管理程序222第十五節文件管理程序230第五章考核 237第六章效能監察操作規程 242第一節工程建設效能監察操作規程 242第二節物資采購效能監察操作規程 260第七章工程質量監督 275PAGEPAGE19/303第一章項目概況項目名稱、背景和范圍項目名稱建設單位：中國石油化工股份有限公司用 戶：中國石油化工股份有限公司武漢分公司建設地點：湖北省武漢市青山區長青路武漢分公司原址廠區內項目背景決定在武漢市建設80萬噸/年乙烯工程，并確定依托武漢分公司為該工程提供乙烯裂對成品油的質量標準不斷提高，2011施油品質量升級煉油改造二期工程，滿足800萬噸/年的配套生產能力。2004年32006年7月開始施工，分別于2007年底和2008年初先后中交，并且已經投入生產運行。煉油二期工程是一期工程的延續和完善，主要是為80萬噸/年乙烯工程提供原料的同開展項目建設。項目范圍油品質量升級煉油改造二期工程包括新建4套和改造2套裝置以及相應的總圖、儲運和配套的公用工程系統。二期工程單元表序號項目名稱單元號備注一工藝裝置1180萬噸/年催化原料加氫預處理裝置264新建283/時制氫裝置265新建3180/年加氫裂化裝置267新建423/時干氣提濃裝置252二期新增540/年催化重整裝置287改造6二1#常壓蒸餾裝置深拔改造油品儲運系統001改造1LPG2712x1000m32加氫裂化裝置原料罐區2722x15000m33第二航煤罐區2731x5000m34 第二柴油罐區

274

2x20000m353#火炬設施275新建6石腦油罐區2842x15000m37加氫裂化尾油罐區2852x20000m38全廠工藝及熱力管網改造0129乙烯配套儲運設施改造02110儀表系統改造

05111加氫處理裝置原料罐區利用蠟油罐區2x10000m3104儲罐改造12商品液化氣罐區2043x2000m32x1000m3三給、排水系統1全廠給排水系統改造013改造2消防及泡沫泵站278新建360003/時循環水場277新建42003/時高濃度污水處理場279新建四 總圖廠區總平面布置廠區豎向布置廠區道路廠區排雨水廠區管線綜合廠區綠化圍墻、大門及警衛室加氫處理區域排障五 中控室加氫裂化控制室加氫處理控制室

102/1102/2102/3102/4102/5102/6102/7102/8288289

續建續建續建續建續建續建續建新建二期新增二期新增六電氣電信1全廠電氣系統改造0142全廠電信系統改造0153總變電站擴容改造081七七1234輔助設施機修廠房還建設監中心還建固體廢物臨時堆放場化工庫還建129/1129/2283新建總圖布置總平面布置求。結合工廠可用土地的現狀，因地制宜，見縫插針，緊湊布置，節約用地。滿足生產、檢修、消防和運輸等活動的需求，便利操作。建設。盡量利用已有公用工程的依托條件，節約用地，減少投資。總平面布置概述1#（以下簡稱1#地（3#地），本次設計也已充分考慮了廠區內現有空地及可拆移用地，但仍然緊張，勉強能滿足用地需求。老廠區內：拆除設備監護中心和大檢修指揮部，布置催化原料加氫處理裝置；1#原場地進行改造，不另占用場地；改造現有罐區內的2個重油罐，作為210000m3原料罐；拆除第一循環水場北面的倉庫，布置加氫處理控制室。1#地：沒有新建及改擴建設施。2#地：二期工程新建220000m3柴油罐，150003航煤罐布置在一期工程預留的靠近鐵路裝車設施，與碼頭距離亦最短，方便外運。3#用了邊角空地；再往南是現有的儀征-長嶺原油長輸管線的末站，其東面規劃予留天然氣末站；再往南布置加氫裂化原料、尾油罐區及消防泡沫泵站；液化氣、飽和LPG和1#3#3#120m；加氫裂化控制室布置在聯合裝置西側的三角地3#3#地最西南，位于煉油廠邊緣，靠近一車輛出入口，方便運出。項目總投資武漢分公司油品質量升級煉油改造二期工程總投資為31.316（2889萬美元。項目建設的意義中國石油化工股份有限公司武漢分公司 80萬噸/年乙烯工程、油品質量升級造二期工程是中國石化集團暨股份公司和湖北省重點工程。該項目建成投產后，乙烯生產能力將達到80萬噸/年，配套原油加工能力將達到800萬噸/年，是我國中部提供原料的基礎上按照總部關于煉油與乙烯同步規劃同步實施同步建成的要求如期開展。本項目建設的主要意義體現在以下幾個方面：充分發揮武漢市場基礎優勢（湖北、湖南、江西、河南、安徽及廣東）聯系的交通公路、水路、鐵路及航空都非常便利，運輸成本較低。提高儀-長原油管道使用效率武漢分公司煉油改造二期工程建成后將達到800萬噸/年煉油能力，所增加的成品且可降低原油運輸成本，提高原油來源的可靠性。提升武漢石油化工產品產業鏈10-15化武漢分公司為依托的石油化工產品產業鏈。實現煉油化工一體化1971197732.5823800/年，項目將與乙烯工程同步建設。項目特點和難點2如下：采取國內成熟工藝技術，關鍵設備可實現國產化，工程建設投資相對較低。本改造工程涉及的新、改擴建工藝裝置及系統配套項目均在原廠區內或靠近原廠區建設，裝置內的物料種類繁多，具有易燃、易炸危險、腐蝕性危險、噪聲危害、HSE管理提出了很高的要求。改造工程是在現有裝置區域內進行改造，整個施工場地作業面狹窄，老裝置施工計劃管理要求、協調工作復雜。運輸帶來困難。期內施工的正常運行，是整個工程能否順利進行的關鍵。文明施工給予更多的關注。應工作帶來極大的難度，價格和制造周期等不可控制因素增多。項目總體進度計劃20129全面中交，11詳細進度計劃見項目總體統籌網絡計劃。第二章項目管理模式項目管理模式項目組織關系2-18080萬噸/年乙烯工程項目聯合管理組（IPMT）中國石化武漢油品質量升級煉油改造二期工程項目部項目部各職能部門及各項目分部管理層管理層執行層執行層圖2-1 項目組織關系圖業主、監理和承包商關系中國石化武漢分公司油品質量升級煉油改造二期工程項目采用在項目部管理下的E＋P＋CEPC+監理的實施模式。E+P+CEPC承包商、監理通過招標確定，同2-2所示。項目部項目部監理公司設計承包商物資供應商施工承包商第三方檢測服務商

圖2-2 業主、監理和承包商關系圖2-3所示。定義階段定義階段執行階段可研報批階段工藝包總體設計基礎設計EPC / E承包商選擇詳細設計采購施工準備施工試車及開車圖2-3 項目階段劃分示意圖定義階段項目定義階段的主要工作包括：項目可行性研究報告報批選擇工藝包和基礎設計承包商制定項目總體策劃和項目實施規劃組建項目部并開展工作政府報批報建制定項目執行計劃制定項目里程碑計劃建立項目管理所需要的各種程序確定并配備項目管理的工具和系統進行工藝包和總體設計總體設計審查總體設計報批研究并制定稅務政策編制資金使用計劃現場平面管理規劃及現場準備專利設備和長周期設備的采購框架協議和大宗材料綜合價格協議基礎設計（初步設計）內部審查基礎設計（初步設計）報批確定監理單位確定EPC、E承包商執行階段目執行階段的主要工作包括：政府協調設計審查設備/材料的采購選擇C承包商對承包商的監督和管理協調各承包商之間的關系HSE管理質量控制進度控制投資控制合同管理信息管理財務管理行政管理現場平面管理生產準備中間交接投料試車項目移交竣工驗收組織機構及職責組織機構武漢分公司（以下簡稱武漢煉油改造二期項目部目管理公司派員組成，對煉油改造二期工程項目的建設進行統一組織、全過程管理。目分部。武漢煉油改造二期項目部組織機構設置如下圖所示：項目經理項目經理效能監察組項目副經理質量監督組專家組施工管理部綜合管理部 設計管理部HSE管理部采購管理部質量管理部生產準備部計劃財務部第一第二第三職責武漢80萬噸/年乙烯工程項目聯合管理組(IPMT)職責EPC他參建單位的工作和績效進行全面檢查、監督與管理，具體工作內容如下：批準項目管理目標、項目管理手冊等綱領性文件；確定項目工程建設管理模式、項目部的組織機構和主要負責人；批準項目部的工作職責；參建單位的關系，推進工程進展；、重大變更、投資變化以及其他重要事件進行決策；HSE、投資和合同控制及廉政建設、效能監察等工作等進行宏觀控制；審批有關旨在優化設計、加快工程建設進度、提高工程質量、嚴格項目HSE管理、嚴細生產準備等工作的勞動競賽及其獎勵方案；促進項目各項工作的進展。項目部IPMT全面完成工程建設任務，其主要職責如下：保項目按計劃開工；相關條件；（水文地質資料、氣象條件、原料、總圖、公用工程等；成相應的檢查驗收工作；計劃的編制和上報；完成組織項目招標的基礎工作；短名單，組織或參與設備材料的招投標和商務、技術談判工作；組織、配合、協調項目建設物資的催交催運和現場服務；HSE、質量、進度、費用進行全過程監督管理，考核；要施工方案；準短名單。對各參建單位主要負責人進行考核并具有否決權；負責確定項目第三方檢驗工作范圍和檢驗機構；負責項目工程款審批及工程投資的財務管理；負責協調單機試車、試壓所需物料或介質、水、氣、汽、電、風等；負責組織“三查四定”及問題的整改和“中間交接接后的成品保護及有關保管工作；負責組織編制裝置系統清洗、吹掃、氣密方案；的外部資源和公用工程條件；審計，組織項目的交工驗收和竣工驗收；察和安全監察工作；IPMT交辦的各項工作和任務。綜合管理部負責項目部人事管理，組織協調項目部人員交接和遣散工作；負責規劃、管理和協調辦公設施，負責辦公設備的購置、維護和管理；負責項目部接待和后勤服務工作，負責辦公車輛的租賃和管理，負責生活設施的配置和管理；負責項目部主要會議的會務工作；負責編寫和發放項目部工作簡報，對外信息發布；負責項目部文秘和行政文件的控制工作，負責項目部印章；IT管理工作；負責項目部的企業文化建設和團隊建設的管理工作；負責法律事務的管理和外事接待工作；負責社區協調工作；負責項目部日常考核工作；完成項目部領導交辦的相關工作。HSEHSE法律法規及管理制度的宣貫工作；評或評價工作；制及演練工作；負責組織進場人員的安全教育、進場證管理工作；負責施工現場安全作業許可票（證）的歸口管理工作；HSEHSE控制與協調；HSE各類檢查和考核；負責潛在工程監理和承包商HSE資格的預審工作；相關的保險；提供HSE管理合同附件，參加工程項目的開標和相關合同會簽工作；HSE標識的管理工作；（事件）的調查、處理和統計工作；參加承包商專項安全施工方案的審查工作；HSE方面的專項驗收工作，參加項目的竣工驗收；HSE管理文化和經驗。質量管理部維護，負責工程實施過程中的質量管理工作；文件；檢測，組織工程質量例會，編制工程質量月報；量監督，配合上級機關開展工程質量大檢查；量控制指標和質量管理要求；分部開展例行的質量控制與協調，為項目分部開展質量工作提供必要的技術支持；加單位（包括制造、監造單位）的工程質量行為；監督物資采購部門對所采購的材料、構配件和設備所進行的質量控制行為/關鍵設備、材料的監造及出廠檢驗工作；實體的關鍵節點進行監督控制，并在施工過程中負責組織現場施工質量監督檢查工作（必要時進行無損探傷檢查或組織第三方檢測；工和其他必要人員的準入資格考核認定，組織開展優秀焊工評比活動；間交接”工作；代表項目部組織重大工程質量事故的調查和處理，監督事故責任單位落實項工程質量驗收與評定，負責編制工程建設質量管理工作報告；和經驗。設計管理部主要職責如下：負責設計條件的提供，督促設計單位按計劃進度交付各種設計資料,負責設計技術文件接收、發放和控制管理；擇，組織國產化工藝技術開發和試驗工作，做好引進技術的協調管理工作；參加設備、材料采購的技術交流、技術談判及技術附件的簽署；組織制定設計統一規定，督促設計承包商嚴格遵守和執行；批，跟蹤、檢查、落實設計批復文件的貫徹執行情況；負責組織設計過程中技術方案的討論，協調解決設計過程中存在的問題；負責督促、檢查總體設計院協調各單項工程之間的設計界面；審批意見；組織設計招標或設計委托工作，負責設計合同的執行；負責組織設計單位進行竣工圖編制，負責設計管理工作的總結；負責涉外聯絡和外事管理工作，組織協調專家委員會的工作；負責組織項目部技術檔案管理。采購管理部負責組織、指導和協調工程項目的物資供應及采購管理工作；負責制定物資采購工作標準、規章和流程；策略計劃書實施物資采購；合同的簽訂工作；設備設計中間審查；負責催交設備制造廠商的技術資料，及時提供給設計管理部門；資的檢驗單位的綜合考評工作；檢工作；負責對物流服務商相應工作的組織、指揮、協調及監督；督促制造廠商解決到貨質量問題；負責對承包商采購工作的管理、指導及協調工作；負責物資采購、供應信息的發布及反饋工作；收。施工管理部負責擬訂項目統籌計劃，負責制定項目施工規劃和現場總平面規劃；施中存在的問題，審查施工組織設計和重大施工方案；負責大型施工機具、大件設備吊裝的協調管理；組織對工程監理、檢測單位和施工承包商進行的綜合考評；負責項目安裝費用、措施費用控制，編報相關費用計劃；組織制定項目進度、施工合同控制目標，編制項目進度、合同控制管理規定；負責策劃項目合同結構，編制招標方案，組織工程招標工作；名單管理，核準承包商的分包申請；負責項目施工合同歸口管理；負責組織起草施工類合同文本，組織工程類監督檢查合同執行，負責工程類合同變更管理工作；參加現場變更、設計變更的評審工作，負責及時商簽補充協議等事宜；負責項目工程合同款支付管理，按權限辦理支付審批手續,負責項目施工的預算、結算管理；組織工程中間交接，交工資料的整理和歸檔,負責組織項目竣工驗收工作；組織對項目分部的綜合考核；負責現場施工總平面的歸口管理和文明施工管理；參加施工質量、HSE的專項檢查和評比活動,配合質量管理部做好項目創優工作。生產準備部按照工程進度編制年度人員進場計劃；按照人員進場計劃編制各類實習、培訓計劃，準備培訓教材；員培訓情況，評估培訓效果，提出改進建議；培訓、DCS培訓、現場練兵、仿真培訓、試車培訓等七大類的培訓；能的培訓，并通過考試取得培訓合格證書和上崗資格證書；參加技術談判、設計方案討論、設計審查和引進技術交流會；負責編制試車方案、生產技術規程和生產管理制度；議；況；派出生產代表參加裝置項目管理；技術談判和招標工作；程中間交接的驗收確認，負責開車條件的檢查確認；負責組織裝置系統清洗、吹掃、氣密工作；組織聯動試車，組織投料試車；用工程的生產考核，編制生產考核報告。計劃財務部進行管理和控制；認真執行中石化武漢分公司的財務管理規定；算支付等工作；負責項目的會計核算、成本管理工作；WBS理工作；負責組織對投資重大偏差進行評估分析，提出糾偏措施；編制項目投資完成進展報告，及時發布項目投資完成月度報告；程投資控制指標，組織投資控制考核工作；負責工程結算的審計與財務的審核工作；責編制固定資產移交清冊，參加工程竣工驗收。項目分部參與總體統籌計劃的編制，負責組織編制三級進度計劃；負責本區域工程項目管理；參與工程招標工作；組織審查監理規劃、負責核準施工組織設計及施工方案；參加監理例會；作，并參加施工圖紙會審會議；負責限額領料計劃的審核；物資到貨進度；編制本區域項目周報及月報，審查施工承包商及監理的項目周報和月報；請；確認現場變更的事實狀態，負責辦理施工變更；及時評估現場基礎設施和承包商設施，保證項目目標的實現；受控狀態；現質量管理目標；HSE管理工作，確保HSE管理目標；負責本區域施工平面布置管理，督促施工承包商做好文明施工管理；負責組織“三查四定歸檔工作，參加工程的竣工驗收。工程監理好工程的各項管理工作。審核三、四級進度計劃并監督檢查實施；對項目區域內的建設活動進行協調管理；審查承包商的進場計劃和人力資源投入計劃，并監督檢查落實情況；對承包商的分包內容、分包層次加以限制，并對分包單位的資格審核；審查承包商的項目質量計劃并監督實施，督促承包商完善質量管理體系；參與審查設計單位的項目詳細設計進度計劃和保證措施；量控制；/單元月工程量統計報表；HSE管理規劃和實施方案，并監督檢查執行情況；審查承包商的施工平面布置方案；/試壓協調，開工順序協調，公用工程引入裝置協調等；每周召開監理例會，形成會議紀要，并監督檢查執行情況；參加詳細設計審查會；匯總裝置/單元施工圖紙會審意見，參加設計交底；參加設備、材料的開箱檢驗工作；監督檢查項目物資供應動態；編制上報監理周報和月報；組織單機試車，參加性能考核工作；組織裝置/單元“三查四定”，參加單位工程中間交接，審核承包商的分項分部工程質量評定和交工資料，編寫監理工作總結，整理、歸檔監理資料；估價現場變更，并監督實施經批準的設計變更；審核承包商的項目工程預（結）算。第三章項目管理目標項目建設總目標大質量事故為零，重大安全事故為零，重大環保事故為零。項目建設工作理念為：一個整體、一個目標、一股干勁、二次創業。進度目標全面實現項目總體統籌控制計劃的進度目標，一級控制點準點實現率100%。質量目標性符合相關規定要求，滿足訂貨和施工要求，設計總體質量達到國優設計水平。100%。施工質量：工程施工質量優良。按照國家或有關行業頒發的施工質量驗評標90％以上，焊接一次合格率>96%，重大質量事故發生率為零。工程建成投料試車一次成功。爭創集團公司優質工程獎。HSE為零；設計責任事故為零，重大施工質量事故為零；保護生態環境，因施工造成的環境污染事故為零；無傳染性疾病流傳，無輻射傷害和職業病發生；施工作業輕傷事故率＜5‰；HSE100%；100%。投資控制目標到投資省、建設成本低、經濟效益好的目標。第四章項目管理程序第一節項目協調程序目的為規范中國石油化工股份有限公司武漢分公司油品質量升級煉油改造二期工程的設順利進行，特制定本程序。項目協調層次武漢分公司油品質量升級煉油改造二期工程由中國石油化工股份有限公司投資建組織協調范圍內部協調職能部門之間內部為完成建設任務、實現建設目標而進行的協調。外部協調程征地、拆遷和地方周邊關系等。參建單位間協調包括業主與各監理、承包商之間的協調、項目管理運作各專業之間的協調。協調工作的依據同、項目管理組織機構、職能分工等。協調的主要方式及內容行政組織協調下級對上級負責。制度協調方面工作。合同協調資料收發規定、項目信息處理流程等內容。會議協調落實責任，解決相關問題。項目協調會措施，推進項目的建設進度。項目部例會要工作部署情況的匯報，研究解決工程中出現的問題，促進項目建設各項管理工作。工程進度計劃審查會計劃，確保工程進度處于受控狀態。項目分部協調會HSE、質量管理狀況、存在問題，下工等方面的矛盾和問題，確保工程建設安全、環保、優質、高效進行。專業協調會（監理、設計、采購、施工）參加，主要研究決定各專業事項，協調處理各專業存在的問題。監理例會制（可以與項目分部協調會合并舉行）。會議組織工作分工項目部綜合性會議由綜合管理部負責主辦。設計協調會、設計審查會等，由綜合管理部和對口業務部門負責會務工作。項目部工程協調會由施工管理部主辦；項目分部協調會由項目分部主辦。項目部專業性會議，由專業部門負責主辦，綜合管理部協調配合。會議紀要等工作，綜合管理部負責統一協調會場安排等事宜。會議要求每次會議必須有明確的會議議程和目的。各部門須提請項目部例會研究決門研究處理的問題不能提交到項目部例會上討論。對以議題研究為主要形式的會議，各分管領導要根據所主管的工作，研究1-2天向各分管領導征集議題，匯總后提交會議主持人審定。凡提交項目月度協調會的議題，分管領導應提前召集相關部門進行研究，理復印。處理意見或建議，控制好發言時間，提高會議效率。項目部每周的工作例會如無變動不另行通知，要求參加會議的人員準時到12小時通知有關單位。辦單位負責做好會議簽到及考核工作。動檔。匯報、發言要有序進行，不得隨意插話或打斷發言。會議紀要的起草和督辦會議紀要應有固定的格式，內容應包括：會議時間、會議地點、主持人、確。綜合性會議紀要由綜合管理部負責撰寫和督辦。綜合管理部與主辦部門共同督辦。立并保持收發記錄。議決定的有關事項的責任。協調記錄載體過程信息和成果信息應通過信息載體加以記載和固化。協調載體的格式應規范統一。(紙質、傳真、郵件)項目部各部門上行的公文格式和項目部下發的及對外發放的公文格式按公文管理信函方式辦理，信函可以用紙質、傳真、郵件方式傳遞。會議紀要召集主持，綜合管理部整理印發。制，各部門和項目分部經理簽發。會議簽到表要一并存檔。文件資料傳送單文件資料發放應辦理簽收手續，單頁單份文件可要求對方在留檔文件的空白處簽(如工程技術資料、圖紙等)，應使用文件傳達單。項目計算機信息管理標準軟件使用計劃實施。綜合管理部負責軟件的安裝、使用，軟件許可證的跟蹤管理。網絡連接方案Internet連接方案。綜合管理部負責建立施工現場網絡構架，并負責網絡的日常維護。辦公系統使用和協作辦公。（包括外聘人員，維護訪問權限管理。第二節HSE目的）HSEHSEHSEHSE和風險,創造良好的工程建設環境，制定本管理程序。適用范圍（改造二期工程）各級管理主體和各項業務活動。HSE管理模式（以下HSEHSE武漢煉油改造二期工程實行“HSEHSEHSE責；第二級管理是由監理單位組成，對工程建設過程HSEHSEHSEHSEHSE管理原則HSE通過對工程建設中各類危險源進行連續性、系統化的程序來鑒別、評估,落要安全”的習慣養成。堅持建體系、重教育、守程序、保投入、強管理、治隱患、抓預防的HSE管理思路，把“以人為本”和“零容忍”安全管理理念貫穿工程建設全過程。1%的比例作為風險保證金。工程項目實行HSE費用獨立報價，專款專用，嚴格審核，分批支付的原則。HSE獎勵和違約處罰管理規定》執行。責任，承包商必須按國家法律法規和項目部的要求，簽訂安全管理責任協議或HSE承諾書。管理理念以人為本，就是把人的生命和健康放在第一位。安全是系統工程。安全保證來源于設計，來源于質量，來源于嚴格管理。故都是可以預防的。魂。HSE成自覺遵守安全作業規程的良好習慣是安全管理的關鍵。造企業良好的發展業績。沒有安全的投入,就沒有更安全的保障機制。資源保障物資保障物資保障的主要內容:安全、職業衛生、環境保護各種檢測儀器；安全、職業衛生（含個人）勞動保護用品用具；HSE；HSE關規定和要求,提供滿足工程建設需要的必備的安全設施及物資保障。資金保障﹙國財企〔2006〕478﹚精神和《建筑工程安全防護、文明施工措施費用及使用管理規定》（建質[2005]89）要求，督促承包商按照國家、行業現行的建筑施工安全、施工現工直接相關的支出所需的安全費用。安全費用的使用與監督管理查。承包商對合同范圍內安全費用的使用負總責，武漢煉油改造二期工程HSE管理部，對承包商的安全專項費用使用情況進行監督。理意外傷害保險，所需保險費直接列入成本（費用HSE20％以上50％以下的違約罰款，造成損失的依法承擔賠償責任。HSEHSEHSE構組成。武漢分公司安委會采購管理部武漢分公司安委會采購管理部設計管理部質量管理部HSE管理部計劃財務部施工管理部第二項目分部第一項目分部供應商EPC（設計）承包商施工承包商監理單位檢測單位項目管理各方HSE職責武漢分公司安全管理委員會HSEHSE門的有關重大安全衛生技術措施和環境保護措施項目；故的應急救援和處理；HSEHSEHSEHSE研究HSE管理的其它重大問題。HSEHSE法律法規、標準規范及管理制度的宣貫工作；報審以及消防設施的報審工作；負責項目部應急救援與響應預案的編制，組織應急演練工作；評估；負責組織人員入場前的HSE教育和進場證管理工作；負責跨區域或影響全局工作作業許可票（證）的簽發和公告；HSEHSE人HSE獎懲工作；負責對潛在的工程監理和承包商HSE資格的審查和確認工作；場許可的管理；協助綜合管理部做好大型會議及重要活動的安全保衛工作；負責HSEHSE管理附PAGEPAGE39/303資格和管理要求合規性條件的審查和合同會簽工作；（事件）的調查、處理和統計工作；HSE監測工具的管理工作；負責工程項目HSE標識的管理工作；參加承包商施工組織設計審查和重大作業安全專項方案的審查工作；HSE專項費用的執行情況；推薦分部HSE管理人員，指導項目分部開展HSE工作。質量管理部HSEHSEHSE施工管理的檢查和考核；負責編寫和落實本部門各崗位的HSE職責。設計管理部HSE防雷預評價報告中提出的各項要求；在征求生產準備部、HSE衛生、環保、消防設施的設計選型工作管理；HSE藝技術，機械設備、電儀、材料符合國家相關政策；認真吸取國內外石化裝置因設計缺陷引發的安全、環保事故的教訓，督促設計單位不斷完善設計，防止生產安全事故的發生；對項目的HSE設施的設計，實行責任追究制，保證設計項目的安全性；協助工程項目的環境、安全、抗震、職業衛生、防雷評（預）價工作；協助HSE收工作；程，應當在設計中提出保障施工作業人員安全和預防安全事故發生的措施建議；協助對進入現場的設計服務人員進行HSE管理；負責編寫和落實本部門崗位的HSE職責。采購管理部求的產品；安全可靠性；在制訂項目采購策略、程序時應考慮HSE的要求，在選擇供貨商時要提HSEHSE電氣、儀表安全事故的調查、分析，并提出相應的解決方案；達施工現場；符合HSE管理要求；HSE管理制度的和要求；負責編寫和落實本部門崗位的HSE職責。綜合管理部HSE負責項目部節假日和夜間值班管理工作；協助外來指導、檢查、學習、參觀及臨時辦事人員辦理入場HSE相關手續；HSE安全衛生的辦公環境；等案件和突發性公共事件的調查、處理和上報工作；放工作；負責項目部駕駛人員的安全教育和車輛運行的安全管理；負責編寫和落實本部門崗位的HSE職責。施工管理部度服從“安全第一”的原則；HSEHSE培訓和管理；和處理工作；HSE“HSEHSEHSE負責HSE服務合同歸口管理工作；參加重大HSE事故的處理，參與HSE事故經濟損失的評估及核算；負責編寫和落實本部門崗位的HSE職責。計劃財務部負責保證安全技術措施、事故隱患治理、勞動防護措施、HSEHSE參加重大HSE事故的處理，審核各類事故處理費用支出；協助HSE管理部做好對監理公司、承包商的HSE考核和違約處罰的財務管理工作；的概算投資，以符合國家的規定，滿足安全衛生和環境保護的要求；審核HSE管理費用預算計劃，及時分解下達費用控制指標；協助HSE專項費用使用情況的檢查；負責編寫和落實本部門各崗位的HSE職責。5.2.9. 生產準備部開車前，組織對開車技術文件中HSE要求的審查；實；負責組織安全設施試車生產方案的編寫和報審工作；協助工程項目環境、安全、抗震、消防、職業衛生、氣象防雷等“三同時”設施的評價和專項驗收工作；負責編寫和落實本部門各崗位的HSE職責。項目分部HSEHSEHSEHSE管理程序進行處理；和風險評價的審查，監督檢查安全技術措施和安全技術方案的落實；根據HSE管理部的相關程序要求，負責本區域作業許可證的審批工作；HSE人員的到崗情況；HSE理、承包商做好應急演練及其總結、匯報工作；做好HSE周報、月報和年報的編制、上報工作；進行驗證和封閉；參與對監理公司、承包商的HSE績效考核工作；HSEHSEHSEHSE收組織管理部門的要求，督促和匯總承包商編制“三同時”驗收需要的相關資料。監理單位職責HSE的監督管理；HSEHSEHSEHSE全條款；HSEHSEHSE管理責任落實到人；HSE施在現場的落實；HSEHSE工作；HSEHSE（主管）HSEHSEHSE參與對承包商的HSE績效考核工作；）HSE的調查、處理、統計工作；同規定辦理其它有關保險；HSE防護設施,與員工簽訂安全協議(承諾)。承包商職責HSEHSEHSEHSEHSEHSEHSE要求、施工技術措施以及環境、安全重大危險源的辨識和分析評價等內容；HSEHSEHSEHSEHSE（工序）HSE度；HSE的溝通方式，及時做出第一時間的分析、總結，拿出切實有效的改善措施；HSEHSEHSE管理體系的監控；規定和國家有關的規范要求，做好事故的報告、調查和處理工作；承包商必須為所有進入到施工現場的人員辦理人身意外傷害保險，并按合同規定辦理其它有關保險；HSE報各類審批文件和統計資料。檢測單位職責檢測檢驗作業中安全、健康和環保事項，承擔直接的管理責任；HSE行放射性作業許可證制度；HSE求，發生事故按規定時間和程序及時上報；控制，建立專人管理和嚴格的登記及檢查制度；規定和國家有關的規范要求，做好本單位事故的報告、調查和處理工作；HSEHSE國家安全標準的防護設施,與員工簽訂安全協議(或承諾)書；HSE上報各類審批文件和統計資料。物資供應/運輸商職責物資供應商作為各類施工材料和設備的供應/HSE建立健全HSE組織管理機構，確保HSE管理體系的正常運行；/卸貨和場內運輸方案，對特殊設備和材料的運輸，要編制專項裝載/卸貨//卸貨和場內運輸安全；規定和國家有關的規范要求，做好設備及材料裝載/卸貨和場內運輸過程中突發事件、事故的報告、調查和處理工作；關保險。項目部員工HSE一般要求每個員工要遵守中國石化《員工守則》,HSE管理規定和SE保護環境。熟HSEHSEHSE下職責：認真履行本崗位HSE職責，對本崗位的HSE工作負直接責任；HSEHSE工和工作紀律；把事故消滅在萌芽狀態。在發生事故時，及時按程序如實向上級報告，按事故預案正確處理；材，保持作業環境整潔，搞好文明辦公和施工；積極參加各種HSE活動和事故預案演練，促進HSE文化建設；有權拒絕違章作業的指令，對他人違章作業加以勸阻和制止。HSEHSE資格審查即對EPC承包商及其分包商、監理、施工承包商、供應商、檢測HSEHSEHSEHSEHSEHSE考察，特殊工程項目要制定專門的考察計劃。7．風險評價和隱患治理HSE大以及不可容忍的風險評價。HSEHSE批準。（含檢測單位）應根據環境因素識別和環境影響評價管理程序來確定其施工、作業、裝置、設備、服務活動中的職業危害和環境因素。治理費用能夠專款專用，對完成的隱患治理項目進行效能驗收和考核。HSE（2007336精神，結合武漢煉油改造二期工程建設的特點，抓好安全教育培訓管理工作。HSE管理部組織武漢煉油改造二期工程HSE入場培訓、專項培訓和重新培訓。凡進入武漢煉油改造二期工程現場的承包商員工，必須持項目部或相關合規的單位證明和工程或勞務合同、由用人單位蓋章的本單位施工或勞務人員的花名冊、HSE管理部審查、培訓教育合格簽字后，到武漢石化安環處教育培訓組接受廠方教育，并到武漢石化武裝保衛處辦理入廠通行證件。取得入廠通行證的工程管理和作業人員，方不予辦理入廠培訓。訓。HSE（后續）HSE0.6%/100（即每個人每月接0.4%/100（即每個人每月。培訓教育效果，必須經過本單位考試、考核確認。（2007〕332）HSE記錄。HSE不合格項應及時進行整改。HSE施工作業許可證管理深基坑作業、動火作業、用電作業、受限空間作業、高處作業、射線作業、以及工程項目進行過程中其它有特殊安全要求的作業。二期工程許可證的辦理實行分級管理。對于老廠生產區域內改造項目的施公司作業許可制度。施工機具和設備管理作人員特種資質證的報驗。關規定保持一致。施工直接作業環節的安全管理施工直接作業環節包括樁基、土建、安裝施工和試壓/試車等工作。HSE文明施工管理安排臨設等設施，劃分文明管理責任區，認真落實責任制度。現場要設置固定的休息棚。各類車輛在現場不能隨意停放，更不能堵塞或非計劃性占用正常人行、車行通道，在行使過程中，不得隨意拋灑雜物，保證道路的清潔。材料必須按規定堆放,并有明顯標識。施進行保潔。排水和廢物處理應按項目部規定執行。所有場內物資外運必須按業主相關程序辦理。政府和項目部的要求。危險化學品安全管理危險化學品包括易燃、易爆、有毒、有害和腐蝕性化學品等。責，儲存、運輸、使用和處置危險化學品的人員，應經專業培訓合格上崗。HSE承包商對進入到工程現場的危險化學品必須有效識別，并附有化學品安全說明書（MSDS管理部備案。作業場所應有指定的廢棄的危險化學品存放區域,設置必要的容器盛裝,所掩埋、丟棄。放射源和射線作業管理放射作業單位或承包商應具有國家有關行政主管部門頒發以及當地政府行HSE射線檢測單位應具有符合國家或行業安全標準的放射源儲存裝備和操作設嚴格管理制度和記錄。儲放和使用手續。在工程建設現場從事任何與放射作業有關的工作之前，放射作業單位或承資質證明資料，報工程監理單位、項目分部審查，HSE放射作業單位或承包商的放射作業設備器材以及防護用品必須符合國家、HSE理部審查備案。門的規定執行。嚴防誤照和放射源的丟失。醫療與急救管理項目部依托武漢石化醫院實施現場醫療急救。當現場發生人身傷害時，責負責人應在第一時間趕到出事地點，配合醫療機構展開急救工作。培訓。和消滅傳染病菌。健康與環境衛生管理不定期組織員工體檢，建立合規的員工健康檔案。噪聲等監控、防護措施，加強對固體廢棄物處理的監管。好單位和員工疾病的預防和宣傳教育工作。施工現場消防管理各承包商及其分包商必須在施工現場建立消防安全責任制度,確定消防安防火檔案，確定消防重點部位，設置防火標志，嚴格管理措施。現場內的易燃易爆物品存放的庫房、乙炔和氧氣籠、木工房、焊機房、工嚴禁圈占消防設施或堵塞消防通道。施工現場治安保衛管理24小時不間斷巡邏和監護，維持其管轄施工區域和臨設的安全。工程現場實行封閉管理，即全現場的封閉和裝置區的封閉遮擋。全現場的實施。項目部依托武漢石化武裝保衛處負責武漢煉油改造二期工程主裝置區整個現場的門崗執勤和巡邏工作，HSE車輛所攜通行證進行檢查，無證不得入場。所有進場機動車輛和施工車輛必須按照相關規定辦理和定期更換入場通行證以及退場還證手續，承包商負責本裝置區的車輛和材料的進出控制管理，HSE理部審批所有場內物資外運，武漢石化武裝保衛處負責出門證的簽發。利也有義務立即報告和按相關規定協助武漢石化武裝保衛處及公安部門處理。黑名單管理和獎懲及退出機制HSE定相應的管理規定，實行統一歸口管理。依據本項目相關規定執行。HSEHSE工，經相關部門驗收、確認合格后方可復工。HSEHSE求，承包商應撤換個別項目HSE管理人員。且造成或可能造成重大事故或事件(隱患)或已產生極不良的社會影響,項目部將取場作業。應急管理﹙石化股份安洪水、地震等自然災害；中毒、輻射事故等重大、特大事件或事故，在工程項目開HSEHSE管理制度建立和實施工作。急管理主要內容包括：要建立相應的應急指揮系統，制定應急預案。應急預案的制定應符合如下條件：（重大危險源）都應有相應的現場應急預案；應急預案由本單位HSE管理部門組織制定和實施；圍內的工作內容和危險性分析；在制定過程中，聽取本部門員工的意見。應急預案的主要內容包括但不限于：應急救援的組織機構和職責；參與事故處置的部門和人員；緊急服務信息，如報警和內外部聯絡方式等；事故發生后應采取的處理措施；應急救援及控制措施，包括搶險、救護設施和物資等；有害物料的潛在危險及應采取的應急措施；人員的撤離及危險區隔離計劃；應急培訓計劃和演練要求等。料等各方面做好準備工作，具體參見相關規定。項、改進項，并進行修改。修改后的應急預案及時下發到相關部門和有關人員。年至少組織一次現場處置方案演練。事故、事件管理19893定》的貫徹執行，發生事故（事件）后，應立即啟動相應級別的應急預案和調查、處理程序。在事故調查組未進入事故現場前，責任單位應派專人看護現場，任何人不得擅自移必須做出標志、繪制事故現場圖、攝影或錄像并詳細說明。清理事故現場要經事故調查組同意后方可進行。HSE編寫《事故調查報告》，并經調查組審閱并簽字確認。項目部應按照《中國石化集團公司安全生產重大事故行政責任追究規定（試行（中國石化人〔2005〕198）和項目部《中國石化武漢煉油改造二期觸犯法律構成犯罪的，移送司法機關追究其法律責任。第三節質量管理程序目的項目工程建設質量，確保項目工程優質、按期建成投產，特制訂本程序。范圍（以下簡稱：武漢煉油改造二期工程）施工階段的質量管理適用本程序。它與質量控制有關的具體規定，在本項目管理手冊其他章節中進行描述。質量監督所有參建單位都必須接受石油化工工程質量監督總站武漢石化分站的監督。站武漢石化分站的監督檢查。力容器、起重機械等特種設備上報地方政府技術質量監督部門。質量控制組織機構及質量職責質量控制組織機構煉油改造二期工程質量管理層次武漢煉油改造二期工程建立以項目部、工程監理、EPC體實行強制性質量監督。質量管理組織機構EPC作，貫徹落實武漢分公司工程質量管理的要求和規章制度。政府相關部門項目部政府相關部門項目部總部相采購管理部設計管理部HSE管理部質量管理部計劃財務部施工管第一項目分部第二項目分部供應商EPC（設計）承包商施工承包商監理單位質量檢測PAGEPAGE109/303質量職責項目部主要質量職責如下：門各司其責，項目質量管理部為項目部的歸口管理部門。組織建立項目質量保證體系，規定和落實工程質量管理的職責與權限。冊。程建設質量目標的必要資源。督手續。驗。組織定期評審項目工程質量保證體系的適宜性、充分性和有效性。負責處置項目實施過程中的重大質量事故。質量管理部質量管理工作。及其它規范性管理文件。程質量監督，配合上級機關開展工程質量大檢查。參與工程招標發包活動，負責審查質量保證有關資料，提出工程項目的（包括分包單位的資質、資信、業績的質量體系進行評審，對不符合投標要求的單位有否決權。督檢測，組織工程質量例會，編制工程質量月報。參加單位（包括制造、監造單位）的工程質量行為。（抽查/評定。及工程實體的關鍵節點進行監督控制，并在施工過程中負責組織現場施工質量監督檢查工作（必要時對第三方質量檢測單位進行抽檢或復驗。分部開展例行的質量控制與協調，為項目分部開展質量工作提供必要的技術支持。焊工和其他必要人員的準入資格考核認定，組織開展優秀焊工評比活動。“中間交接”工作。接，組織工程質量評定，負責編制工程建設質量管理工作報告，核定質保金退還手續。作；組織開展其他質量管理活動，努力探索和形成創新的質量管理文化和經驗。和控制。施工管理部組織，負責訂立工程合同。負責組織編制工程總體統籌控制計劃，負責施工總平面的規劃與管理，程的交工驗收。批，對其中的質量保證措施提出意見。負責申報施工許可，落實有關工程質量投資費用。參加質量控制點設置工作指引的編制。負責現場的文明施工管理，為工序施工質量控制創造良好的作業環境。HSE見。參與單項工程的“三查四定”工作。的竣工驗收工作。設計管理部位按照國家現行的技術標準、有關規定和合同要求進行設計，組織開展工程設計創優活動。負責設計變更的管理，負責施工圖的設計交底工作；參加監理單位組織的施工圖設計文件的會審會議，并督促設計單位對會審意見的回復。解決現場出現的設計技術問題和“三查四定”的設計缺陷和漏項。負責設計質量控制和設計質量考核。參加單位工程的質量驗收和單項工程的“三查四定”工作。采購管理部供應商履行合同能力的鑒定。負責工程物資采購與供應的質量控制，負責采購物資的進場檢驗，確保應與工程施工之間的質量協調。確認工作，及時向項目部提供監造設備、材料的進度、質量信息，負責組織設備、材料的出廠檢驗。保證文件隨機提供，負責整改措施的落實。負責組織物質供應商的售后服務及時到位。生產準備部質量控制。聯絡會、開工會和出廠驗收，明確質量保證措施，對存在質量控制與保證方面的問題提出意見并監督實施。備、材料或工程（產品）簽署意見。A向相關部門提出整改意見。配合項目分部組織辦理單項工程的中間交接。析、并對工藝性問題提出解決方案。綜合管理部綜合管理部負責擇優配備項目部所需的工程質量管理人員。配合質量管理部做好工程質量管理與實施相關內容宣貫工作。創優工程施工過程影像錄制和整理工作，達到總部要求標準。計劃財務部負責為工程質量管理提供必要的資金支持以及其他配合工作。項目分部項目分部對工程質量負管理責任，應統籌兼顧質量、進度、投資三者關系，組織實施本區域工程質量的例行控制。目實施計劃、施工組織設計和專項施工方案。審查各承包商現場質量管理體系，督促各承包商嚴格按照工程承包合并隨時向項目部報告。試和監控。大關鍵設備、材料的出廠驗收，確保物資供應滿足工程質量控制的要求。負責施工工序質量的檢查驗收，組織單項單位工程的質量驗收與評定、單項工程的理歸檔。階段性向項目部匯報工程質量情況。監理單位質量職責施工現場工程質量管理組織與協調，以確保工程質量達到預期目標。（包括采購和施工）方案、參加各承包商的資格預審、招投標活動以及重要的技術談判。審核各承包商提交的項目實施計劃、施工組織設計和專項施工方案。審查各承包商現場質量管理體系，督促各承包商嚴格按照工程承包合并隨時向項目部報告；審批一般質量問題處理方案。試和監控。必要時參加重大關鍵設備、材料的出廠驗收，確保物資供應滿足工程質量控制的要求。負責組織單項單位工程的劃分；審查各施工承包商對質量控制點的劃審批。負責現場無損檢測點口，并向第三方無損檢測單位下達檢測指令。對各承包商的完成工程量進行質量確認，作為付款依據。協助項目部做好竣工驗收工作，組織交工技術文件的整理歸檔。階段性向項目部匯報工程質量情況。EPC按照EPC圍內的質量全面負責。程質量監督總站武漢石化分站、項目部委托的監理單位和具有資質的質量檢測機構對工程質量的檢驗、監督和管理，完成各項質量管理工作。款開展項目的質量管理工作，以確保提供滿足合同要求的產品。不得轉包或者違法分包工程，依法將工程分包給其他單位的，負責管理、監控分包單位的工程質量，并對分包工程的質量直接負責；EPC總承包商的招投標活動接受項目部的監督、質詢和批準。（創優）計劃，在工程開工前報監理單位、項目分部、質量管理部批準，并在項目部備案。件、設備的檢驗及復驗工作，未經檢驗或者檢驗不合格的，嚴禁使用；參加進場設備、材料的開箱檢驗工作，做好進場設備、材料的保管及發放工作。或未經檢驗不得進入下道工序。工作。的申報手續和驗收手續。負責工程中間交接前的成品保護工作。責處理試車中暴露的工程質量問題。告。檔。負責收集、整理工程創優施工過程的有關資料。質量檢測機構質量職責安全許可證。合同要求，獨立開展工程質量檢測活動，對檢測數據和檢測報告的真實性和準確性負責。任制，有與各種檢測方法相配套的檢測人員和檢測設備。及時地出具檢驗檢測報告，并對檢驗檢測結果負責，檢驗檢測結果應經檢驗檢測單位授權的技術負責人簽署。各檢測記錄、報告應當統一連續編號，不得隨意抽撤、涂改。及結構安全檢測結果的不合格情況，應及時報告建設單位。不得篡改或者偽造檢測報告。給他人造成損失的，應當依法承擔相應的賠償責任。工程質量管理的工作界面和接口責任質量管理部與項目分部程質量方面接受質量管理部的指導和監督。（例如監督管理質量檢測機構分部違反質量標準、管理規定的，質量管理部有權責令其改正并予以通報。（包括工程質量監督檢測，為項目分部開展施工質量管理提供業務上的支持、指導和監督。評價。行控制工作。大檢查以及重大工程質量事故的調查與處理。動，配合質量管理部在本區域開展的質量管理活動。報請質量管理部準予封閉。質量管理部與設計管理部求，會同質量管理部確定具體工程的設計質量目標。法規和標準，控制外部組織（EPC）的質量行為。條件。設計管理部負責設計質量控制，質量管理部（項目分部）組織施工質量（項目分部）質量管理部與采購管理部應質量，負責采購物資的進場檢驗，確保進場物資質量符合要求。合法律、法規和標準規定。和配合。質量管理部組織確認采購物資的讓步接收或者降級使用。質量管理部與生產準備部質量管理部會同生產準備部確定A級質量控制點。控制和例外檢查。質量策劃工程建設質量方針和目標武漢煉油改造二期工程的質量方針、質量目標和施工階段質量控制具體目標。部優，以工程建設一流質量，保生產運行本質安全。文件和其他工程建設文件規定的工程內容和質量標準，建成工程項目并投料試車一次成功。施工階段質量控制具體目標按照國家或有關行業頒發的施工質量驗評標準對施工質量進行驗評，單位工程100％，60％以上，安90％以上，焊接一次合格率>96%，重大質量事故發生率為零。建設單位的質量策劃品實現過程中的質量策劃工作，形成質量管理和質量文化兩個體系文件。工程質量的組織管理策劃系的自律運行、質量義務的監督控制，落實工程產品實現過程各個實體單位的質量責任。構履行質量義務。質量管理體系文件策劃理的規定開展武漢煉油改造二期工程的質量策劃，并將其成果參照最新版的質量管理體系標準GB/T19001-2008，形成工程產品實現過程文件化的質量管理分冊。(2)序文件。其內容包括但不限于：承包商的質量管理要求；工程監理單位的質量管理要求；質量檢測機構的質量管理要求；工程質量違約責任追究程序；施工階段工程質量檢查和控制程序；焊接施工質量控制程序；無損檢測質量控制程序；混凝土施工質量控制程序；樁基檢測質量控制程序；不符合項與不合格品控制程序(含工程物質緊急放行和讓步接收控制程序)；外部組織質量管理體系監視和控制程序；外部組織質量文件和記錄控制程序；監視與測量裝備控制程序；標識和可追溯性控制程序；工藝（熱力）管道工程材質符合性控制程序；質量控制點檢查工作規定；質量控制點設置工作指引；檢驗和試驗計劃編制工作指引；工程質量驗收工作指引；施工質量首件樣板制工作指引；爭創集團公司優質工程活動工作指引。部進行分專業例外控制的工作實際，質量管理部編制各項目分部、各專業工程質量檢查與控制工作指導書，用于統一和規范質量控制團隊的工作行為和標準。質量文化體系文件策劃以建設單位牽頭、其他參建質量主體積極參與的“大一統”的質量團隊，提出質量文化的核心理念和團隊精神并編制武漢煉油改造二期工程的質量文化手冊。質量文化活動的方案性文件，包括但不限于：施工質量首件樣板制工作指引；優秀焊工評比活動方案；爭創優質工程活動實施規劃。外部組織的質量策劃件，編制實現中標工程合同目標的質量計劃。21計劃報送項目分部。其中，EPC計劃，由業主授權的工程監理單位組織審查。外部組織報批審核通過的質量計劃報質量管理部備案。項目分部、監理單位審查外部組織質量計劃的原則，包括但不限于：是否符合工程建設合同、質量管理體系標準的要求；的需求；/人員的管理界面是否清晰、質量責任是否明確；備充分性和可操作性；引用性文件和支持性文件是否具備符合性和有效性。采購管理的相關規定。質量保證質量保證的一般要求組織保證項目部設置工程質量管理部門質量管理部。資質等級，通過質量管理體系認證并在工程實施期間經外部審核合格。主要的工程物資的制造單位通過質量管理體系認證。人員保證內控制度有關工程質量管理人員的崗位資格規定。具有相應的從業資格。崗資格，專職質量檢查人員按規定或約定配備到位。設施保證、限制條件或限值內使用。施工機具在進場投入使用前已經取得相應的檢驗合格證明。建設管道工廠化、鋼結構模塊化的預制場所。建設單位委托取得相應資格的專業機構為武漢煉油改造二期工程提供工程質量檢測和焊工技能考核的相關設施。其他保證工程物資具有產品合格證書和質量保證文件。質性響應。質量保證體系項目部質量保證體系武漢煉油改造二期工程由質量管理部組織開展質量管理工作,成立由建設單位程質量的副經理兼任副組長。（必要時可適時作出調整議通過工程質量管理的重大決策，協商解決設計、采購、施工、試車有關質量方面的重大問題。工程質量管理領導小組辦公室責人兼任辦公室主任。部等，協調處理設計、采購、施工、生產準備與試車有關質量事項。核心的質量保證體系，通過編制質量計劃落實質量責任制，通過實施質量計劃確保本企業的質量管理體系在武漢煉油改造二期工程現場的自律運行。監理單位、質量檢測機構負責在武漢煉油改造二期工程現場落實以總監理工程師、質量檢測項目經理為第一責任人的質量責任制，通過實施監理規劃、質全員質量培訓建設者的全員質量意識教育。質量管理部負責在武漢煉油改造二期工程現場組織推行施工質量首件理和規范施工行為的輔助性培訓教材。（總承包商）通過全員質量培訓，負責將質量計劃和其他必須履行的質量管理要求準確傳遞給分包商、供應商以及施工人員。質量管理部通過例外檢查，驗證其全員質量培訓的符合性。外部組織的質量保證證的單位，作為工程或者服務采購的潛在投標人或者被詢價人。質量管理部參與監理單位、總承包商（施工單位、質量檢測單位的資格審查。其中，監理單位、質量檢測機構資格審查的內容包括但不限于：企業的法人資格和市場準入資格；企業的質量管理體系和以往工程業績；擬派駐工程現場的主要監理人員、檢測人員的執業資格和其他個人資歷；品合格證書和計量檢測或檢定證書。過程質量控制程序、無損檢測過程質量控制程序寫進相應的招標文件。質量審核員驗證武漢煉油改造二期工程質量計劃的實施效果。質量管理部可以邀請在武漢煉油改造二期工程現場開展內部審核或者外部審核，并建立和保持同外部組織的管理者代表和質量認證機構交換意見的渠道。質量控制質量控制的總體要求照例行控制和例外檢查兩個層面開展工作。其中:導監理單位控制其他外部組織的質量行為和工程實體質量。（迎檢檢查等活動。工程產品實現過程質量控制的工作重點，包括但不限于：管理要求和程序文件；設計文件規定的質量要求和使用功能；理體系文件；工程監理文件、交工技術文件滿足立卷歸檔的質量要求。質量管理的例行控制質量文件的輸入控制（如法律、法規、合同、設計文件、工程建設標準等，必須確保是最新版次。（，必須確保是有效版本。人員和分包控制項目分部負責工程監理人員、質量檢測人員的資格驗證和計量考核。監理單位負責驗證施工單位（總包和分包）準入資格，檢查其質量管理人員在數量和資歷上是否滿足約定，作出記錄并書面報告項目分部專業工程師。監理單位負責審查專業分包和勞務分包單位的資質等級。方法和措施控制理細則，報送質量管理部備案并作為工程監理服務質量考核的依據之一。（涉及重大安全事項的專項施工方案，必須履行建設工程安全生產管理條例要求的其他法定程序。類分部分項工程或工序過程質量控制的實物參照標準進行過程質量驗收。施工機具與工程物資的進場控制具與工程物資的進場控制；未經專業監理工程師書面簽認的施工機具和工程物資不得進場使用。物資，監理專業工程師負責記錄并協助采購管理部、項目分部進行可追溯性控制。文明施工與作業環境控制或由總監理工程師報請項目分部經理同意下達指令暫停施工。在條件好轉或采取措施后恢復施工。檢驗和試驗的輸入控制無損檢測、工藝（熱力）管道工程材質符合性檢測，通過編制相應的程序文件作出特別規定。制其他外部組織監視與測量裝備的符合性。項目分部督導監理單位，復核并簽認施工單位（總承包商的工程定位測量放線。評估其質量保證措施與合同、質量管理體系文件的符合性。分專業的檢驗和試驗計劃經批準后，由施工單位的質量負責人組織交底。工序施工質量控制有形成交底書面記錄的，監理單位和項目分部有權暫停施工班組的工序作業。進行。員針對關鍵部位、特殊作業和隱蔽工程實施旁站監理，及時發現并糾正施工人員不規范的作業行為，確保其質量符合設計文件與施工規范要求；發現下列情形之一的，有權制止施工人員作業并發出《不符合項、不合格品報告》或者《監理工程師通沒有進行書面的施工技術交底，或者施工技術交底記錄不符合要求的；特種作業人員沒有持證上崗的；作業環境不符合施工規范要求的；/操作紀律的；可能造成質量缺陷或者事故隱患的。照單項工程分專業的檢驗和試驗計劃要求，組織施工班組自檢、上下工序互檢和專職人員質量檢查；施工質量不合格或者不符合質量控制分解指標的工序，責成施工班組進行返修或者返工重做。應當按照規定進行見證取樣檢測或者工程現場檢測。質量檢測機構對檢測結果和檢測報告的真實性、準確性和規范性負責。（7）施工單位（總承包商）自檢合格后，向監理單位提交工序報驗申請。項目分部督導監理單位按照下列規定，開展工序施工質量的檢查驗收：組織A級和B級質量控制點的“質量共檢”。包商的《工序報驗申請表》。工程實體質量不合格和/簽發《監理工程師通知單》，指令承包商提出糾正措施并限期糾正。工質量的檢查驗收。工程項目的質量驗收質量標準，檢查并驗證施工單位是否做到工程內容、內在質量、外觀質量和技術資內容的中間驗收，即查質量隱患、設計漏項和未完工程，并定任務、定人員、定措施、定時間整改消項。項目分部經理和施工單位（總承包商，共同簽署單項工程中間交接證書及其附件。工程質量監督機構對中間交接過程簽署監督意見。例行控制的其他事項管理部負責質量檢測數據的監督控制，存有疑義的，委托工程質量監督檢測機構進行復核檢測。與合同約定的質量控制指標連續存在負偏差的，項目分部經理會同總監理工程師組織制訂并落實偏差糾正方案。質量管理部負責重大質量事故的調查和處理。構成生產安全事故的，執行國務院有關行政法規和HSE管理部的相關程序。（總承包商、監理單位和生產使用單位，完（包括但不限于儀表聯校、大型機組負荷試車、工藝管道強度和嚴密性試驗。合相關標準要求的，由監理單位、施工單位（工程總承包商）分別向項目部指定的檔案機構移交。質量管理的例外檢查質量管理部組織工程施工階段質量管理的例外檢查（階段性質量檢查、專業性質量檢查、迎檢檢查等活動派人參加。準、質量管理要求和程序文件、分專業的質量控制和檢查工作指導書；工程質量監督檢測機構為例外檢查提供技術手段。質量管理的例外檢查內容，包括但不限于：運行的符合性；件的符合性；設標準的符合性；文件、工程建設標準、合同質量要求的符合性；建筑/安裝施工活動、質量監理或者質量檢測行為同步完成；實性和準確性。質量改進不符合項/不合格品報告/不合格品報告：項目分部實施例行控制發現不符合項/不合格品的；質量管理部開展例外檢查發現不符合項/不合格品的；質量管理部工作人員巡視檢查發現不符合項/不合格品的；/不合格品，并以書面形式向質量管理部反映的；/不合格品，要求建設單位落實整改并報告整改情況的；能達到預期成效的。/不合格品報告規定的期限，編制糾正措施并按下列規則辦理報批、糾正和驗證：糾正成效經質量管理部驗證合格后準予封閉。施工單位（總承包商或者質量檢測機構編制的糾正措施，由監理單位組織審查、項目分部確認；糾正成效經監理單位驗證合格后，由項目分部報請質量管理部準予封閉。驗證合格后，報請質量管理部準予封閉。預防措施和糾正措施施符合性審查：的質量通病提出預防措施。（總承包商要在總結本企業以往工程質量管理經驗和教訓的/或不合格品事件在武漢煉油改造二期工程重復發生為目的，提出有針對性的預防措施并列入質量計劃；其中事關工程實體質量的，宜編成作業指導書。不符合項/不合格品的質量責任主體單位，應以消除其產生原因為目的PDCA/不合格品的質量責任主體單位，要將其產生原因和糾正措施，/不合格品的再次發生。/預防措施，防止類似不符合項/不合格品在其他單位負責的區域發生。中的應用，并對施工單位、監理單位提出相應的質量管理要求。其他質量管理活動質量考核與違約責任追究品工程”活動，開展針對總承包商（施工單位）的質量考核。理活動實施辦法，給予質量考核優勝單位相應的物質獎勵和精神激勵。量行為、不合格工程產品等質量違約責任。外部組織構成質量違法的，質量管理部配合有管轄權的行政機關、司法機關進行調查取證。附件質量管理的例行控制工作流程，附件1。不符合項/不合格品報告處置工作流程，附件2。質量控制點設置工作指引，附件3。附件1 質量管理的例行控制工作流程質量文件輸入控制；人員和分包控制；方法和措施控制；施工機具與工程物資進場控制；文明施工與作業環境控制；6..檢驗和試驗輸入控制。

開工準備開工條件的審查和確認否批準？格？是施工技術交底工序施工和過程質量控制正行進 施工單位自檢合格 糾正行下道工序A級、B級質量控制點檢查驗收 C級質量控制點檢查驗收收合格？是 否專業監理工程師簽認分項、分部、單位工程驗收單項工程“三查四定”簽署單項工程中間交接證書完成最終的檢驗和試驗監理文件、交工技術文件立卷歸檔附件2 不符合項/不合格品報告處置流程書面反映不符合項/不合格品書面反映不符合項/不合格品簽發不符合項/不合格品報告編制不符合項/不合格品的糾正措施審查不符合項/不合格品的糾正措施否批準？是不符合項/不合格品的責任單位糾正項目分部/監理單位驗證否合格？是提請封閉不符合項/不合格品報告時效？不符合開具工程質量違約責任處理通知書附件3 質量控制點設置工作指引煉油改造二期工程質量控制點設置工作指引目的檢驗和試驗計劃的重要依據之一。為了統一和規范質量控制點設置的原則、等級和管理，施工管理部特制訂本工作指引。質量控制點的設置原則涉及下列情形之一的，應當設置質量控制點：滿負荷、優質運行的；轉入下道工序施工的；控制的；不合格品返修或者重做，會對工期和/或費用產生較大影響的；3．質量控制點的設置等級煉油改造二期工程的質量控制點依其重要程度分為以下4個等級：A即停止檢查點，未經檢驗合格，不得進入下道工序施工。煉油改造二期工程項AA1A1工程監理單位主持A1程質量監督機構的駐地代表應當參加。A2工程監理單位主持A2質量管理部、工程質量監督機構的駐地代表參加。BEPC/分包商的相關人員共同確認。CEPCC理日志。/報驗。質量控制點的管理規定質量控制點設置方案經工程監理單位簽認后，施工承包商、EPC編報單項工程的檢驗和試驗計劃。EPC商施工技術交底的重要內容之一，突出工序施工質量控制的預防措施。施工人員應當嚴格按照圖紙、規程、規范以及技術交底文件作業。涉及A檢查合格的基礎上，由施工承包商、EPC續。施工承包商、EPC程監理單位有權要求施工承包商、EPC“質量共檢”不合格的工序，施工承包商、EPC改，并按規定重新辦理報驗申請手續。“質量共檢”合格的，施工承包商、EPC記錄，經工程監理單位審核簽認后，歸入交工技術文件進行保存。ABC5．質量控制點的設置方案EPC控制需要自行安排。單項工程質量控制點的設置方案，施工承包商、EPC總承包商應報工程監（質量管理部、施工管理部、HSE）商議后決定。四級質量控制點設置附表武漢煉油改造二期工程質量控制點設置方案序工程質量控制點 等級號一、土方工程

控制內容（由承包備注）工程定位（高程）測量 B地基驗槽（坑） B檢查回填土壓實密度 B工序過程控制（施工承包商自行設置） C二、樁基工程

天然地基升為A21定位放線A2必查2預制樁檢查B3預制樁試樁檢查B4預制樁施工質量檢查B5灌注樁施工質量檢查B6樁基礎承載力和完整性檢測檢查B7樁基工程驗收A2必查8工序過程控制（施工承包商自行設置）三、鋼筋混凝土構筑物工程C1驗證材料合格證書及材料試驗報告B2審定混凝土試塊試驗報告及質量評定記錄B3工程定位測量B4地基驗槽（坑）B天然地基升為A25檢查鋼筋綁扎質量B6檢查鋼筋綁扎焊接情況及實驗報告B7檢查模板尺寸、支撐、剛度、穩定性B8基礎混凝土澆筑B9砼試塊同條件養護檢查B10檢查預埋件、預埋管、預留洞的位置B11檢查預埋地腳螺栓B12隱蔽工程檢查（重要設備基礎及部位）B（A2）13基礎交安A2必查序工程質量控制點號大型基礎沉降觀測工序過程控制（施工承包商自行設置）四、鋼筋混凝土構件工程

控制內容（由承包等級 備注）A2 必查C檢查構件合格證及出廠試驗報告 B構件載荷試驗記錄 B鋼筋混凝土構件吊裝驗收 B檢查構件接頭焊接和灌漿質量 B隱蔽工程檢查 B工序過程控制（施工承包商自行設置） C五、建筑工程1B驗報告2審定混凝土試塊試驗報告及質量評定記錄B3工程定位測量B4地基驗槽（坑）B天然地基升為A2必查5檢查鋼筋綁扎質量B6檢查鋼筋綁扎焊接情況B7檢查預埋件、預埋管、預留洞的位置B8基礎驗收A2必查9沉降縫、伸縮縫和防震縫處理檢查B10留槎、接槎、通縫和馬牙槎檢查B11灰縫厚度和飽滿度B12主體驗收A2必查13防水工程質量檢查驗收B14防腐工程施工B15防潮層的檢查B1617屋面工程檢查門窗及附件安裝的質量檢查BB序號工程質量控制點等級控制內容（由承包）備注18裝飾工程檢查B19防靜電地板材料及安裝質量的檢查B20電氣安裝工程及試驗檢查A2必查21地面檢查B22沉降觀測B23樓層測量B24驗收A1必查25工序過程控制（施工承包商自行設置）六、砼水池C1驗線B2驗槽A2必查3底板鋼筋和池底模板檢查B4池壁鋼筋和池壁模板檢查B5池蓋鋼筋檢查B6后澆帶鋼筋和后澆帶模板檢查B7砼澆筑檢查B8施工縫清理B9注水試漏A1必查10池內外防腐B11回填土B12驗收A2必查13工序過程控制（施工承包商自行設置）C原材料驗證 B路基 B基層 B面層 B序工程質量控制點號路緣石路肩驗收工序過程控制（施工承包商自行設置）八、鋼結構

控制內容（由承包等級 備注）BBA2 必查C1A2必查2檢查焊工資質A2必查3檢驗焊接材料B4檢查焊縫質量B5工程定位測量B6鋼結構安裝B7HB8高強螺栓連接檢查B9塔架桿件撓曲失高實測B10塔架安裝B11防腐涂料檢驗及防腐施工B12防火涂料檢驗及施工B13鋼結構交安A2必查14工序過程控制（施工承包商自行設置）九、靜設備C1質量證明文件檢查B2設備開箱檢驗（關鍵設備）A2（A1）必查3焊工資質審查A2必查焊接試板檢查B4現場設備組對檢查B現場設備焊接檢查B5現場焊接熱處理檢查A2序工程質量控制點號設備基礎交安（關鍵設備）設備安裝墊鐵隱蔽工程（關鍵設備）立式設備、臥式設備找正二次灌漿塔內件檢查設備填充設備附件安裝檢查設備外部構件安裝檢查襯里工程檢查設備強度試驗和嚴密性試驗設備的清洗（酸洗、吹掃封人孔檢查梯子平臺、欄桿檢查工序過程控制（施工承包商自行設置）焊工資格審查材料質量證明文件檢查及復驗基礎交安罐底板防腐檢查罐底及邊緣板鋪設檢查邊緣板焊縫檢查中幅板底層焊道檢查罐底焊縫檢驗罐底真空試漏預制構件檢驗第一節壁板安裝檢查罐頂組焊檢查

等級B（A2）A2BA1A1BBBA2A1A1BCA2A2A2A2BBBBBBBB

控制內容（由承包備注）必查必查必查必查必查必查必查序工程質量控制點號壁板組對檢查壁板焊縫檢查壁板焊縫無損檢驗大角焊縫檢查外浮頂鋪設檢查外浮頂焊接外觀檢查外浮頂真空試漏船倉嚴密性試驗內浮盤鋪設檢查內浮盤焊接外觀檢查內浮盤真空試漏附件安裝檢查罐總體檢驗罐內除銹檢查內防腐檢查罐充水試驗沉降觀測補強板嚴密性試驗加熱器強度試驗除銹、外防腐檢查保溫、隔熱檢查最終檢查驗收封孔隱蔽工序過程控制（施工承包商自行設置）

控制內容（由承包等級 備注）BBBA2 必查BBBA2 必查BBA2 必查BBBA2 必查A2 必查BBBBBA1 必查A1 必查C焊工資格審查 A2 必查材料質量證明文件檢查及材料復驗 A2 必查序控制內容（由承包工程質量控制點等級備注號）3基礎交安A2必查4球殼板到貨驗收B5整體組對檢查B6焊縫外觀檢查B7產品試板檢查B8球罐整體幾何尺寸檢查B9焊縫無損檢驗B10整體熱處理檢查B11硬度試驗B12總體檢驗A2必查13水壓試驗及嚴密性試驗A2必查14基礎沉降試驗B15罐內外除銹、防腐檢查B16保溫、隔熱檢查B17噴淋系統安裝檢查B18噴淋系統試驗A2必查19保溫、隔熱檢查B20最終檢查驗收A1必查21工序過程控制（施工承包商自行設置）十二、機泵安裝C1基礎交安A2必查2審查質量證明文件、產品合格證B3開箱檢驗(關鍵設備)A2（