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------------------------------------------日期服裝廠質量管理手冊(1)服裝廠質量管理手冊*******有限企業XDFZ/GS02-管理手冊編制:審批:版本:第二版受控狀態:分發號:-03-18公布-04-01實行*************有限企業公布目錄第一章機構設置與職責類文獻第一節服裝廠組織機構圖………5第二節部門和人員職責、權限…………………6第二章管理制度第一節管理制度考核措施……16第二節文獻管理制度…………17第三節人員培訓管理制度……20第四節生產管理制度…………22第五節生產設備、設施管理制度……………第六節工藝裝備(樣板)管理制度…………第七節采購控制制度…………第八節工藝管理制度及考核措施…………第九節關鍵質量控制點控制程序…………34第十節進貨檢查和驗證管理制度…………第十一節過程檢查管理制度………………第十二節出廠檢查管理制度………………第十三節檢測儀器設備管理制度………….第十四節不合格品控制程序……………….52第十五節倉庫管理制度…….55第十六節售后服務制度…….56第三章技術文獻第一節生產設備操作規程……………57第二節檢查儀器、設備操作規程…62第三節防靜電工作服生產工藝規程…66第四節防靜電工作服生產工藝流程圖………………74第五節原材料檢查規程………………75第六節半成品的檢查規程……………76第七節成品的檢查規程……………….77第四章安全衛生管理制度第一節安全生產方針、目的…………81第二節安全工作制度…………………82第三節安全生產職責…………………83第四節安全管理措施…………………86第五節安全文明生產規定……………88第六節安全教育培訓和考核管理制度………………90第七節職業危害和職業病控制制度…92第八節安全檢查與懲罰管理規定……93頒布令我司根據《特種勞動防護用品生產許可證企業實地核查措施》規定編制完畢了《管理手冊》第二版,現予以同意頒布實行。本管理手冊是企業生產許可證產品質量保證的規范性文獻,是指導企業嚴格按照特種勞動防護用品生產許可證明施細則規定的大綱和行動準則。企業全體員工必須遵照執行。經理:3月18日任命書為保持質量管理體系有效運行,保證產品質量滿足顧客需要,經研究決定,自即日起由李孟俊同志擔任我司質量負責人具有如下職責:1、貫徹有關法律、法規和規章,制定并實行我司的質量方針、質量目的;2、負責我司質量管理體系的建立、實行和保持,組織質量管理體系文獻、各項管理制度的編制、實行,負責協調、監督各部門的質量職能執行狀況;3、負責處理生產過程中與質量有關的問題,對產品最終質量負全責;4、提出質量工作計劃和質量改善的需求;5、代表企業就質量管理體系和產品質量方面事宜與外部各方進行聯絡。經理:3月18日第一章機構設置與職責類文獻第一節組織機構圖第二節部門及人員的職責、權限一、經理職責、權限1、職責1)負責貫徹執行國家有關的方針和政策,全面負責服裝廠的各項工作。2)負責建立與質量體系相適應的組織機構,分派各部門的質量職責和權限,為質量體系運行配置充足的生產和檢查資源;3)向企業內部傳達滿足顧客規定和有關質量和安全法律、法規規定的重要性,保證在本廠的貫徹實行,對最終產品質量安全負全責;4)同意各項管理制度,采用有效方式保證全體員工按文獻規定執行,并組織有關部門檢查督促多種計劃和制度的貫徹貫徹;5)定期召開質量分析會議,研究制定質量改善措施,處理重大產品質量問題。6)負責安全生產和勞動保護工作,組織制定安全生產措施和制度及安全生產檢查評估工作。7)負責各職能人員、管理人員的考核。2、權限1)有權決定本廠組織機構及人力資源提供。2)有權對本廠的管理制度和技術文獻進行否決。3)有權決定本廠生產、經營戰略和質量安全管理體系持續改善內容。4)有權處理違規員工。二、副經理職責、權限1、職責1)貫徹執行企業的經營方針,經營目的,并對生產執行狀況總負責。2)協助經理做好銷售工作,掌握理解市場動向,及時向經理提供信息。3)向經理匯報生產控制過程中的有關狀況。4總負責監督生產產品原料的采購及發放5)協助經理建立、健全、實行企業統一、高效的組織體系和工作體系。6)總負責產品成本的核算,費用控制,衛生達標工作。7)負責設備及緊急配件的購置和后勤保障工作。8)完畢經理交辦的其他工作。2、權限1)有權分派生產任務,對生產過程進行監督檢查。2)總經理不在崗時,有權處理企業行政、生產中的重大事項。3)有權對違章的部門和個人進行處理三、質量負責人職責、權限1、職責1)貫徹有關法律、法規和規章,制定并實行本廠的質量管理制度。2)負責我司質量管理體系的建立、實行和保持,組織質量管理體系文獻、各項管理制度的編制、實行,負責協調、監督各部門的質量職能執行狀況;3)負責處理進貨及生產過程中與質量有關的問題,對成品質量負責;4提出質量工作計劃和質量改善的需求;5負責本廠質量管理體系和產品質量方面事宜與外部各方進行聯絡。2、權限1)有權對產品質量進行否決。2)有權否決怎樣處置不合格品。3)有權對違規的與質量有關人員提出處置方案。三、綜合辦職責1、負責對車間生產設備和工藝裝備的使用、維護和保養進行管理和監督檢查,以及對企業供水供電設施的管理。2、負責檢查儀器、設備的配置及維護、檢修的管理工作。3、負責我司的技術管理工作,制定工藝技術規程、操作規程、原輔料質量原則、產品原則及檢查文獻,并監督檢查其執行狀況;4、負責上級有關文獻精神的上傳下達,負責本廠文獻和記錄的控制與管理工作;5、負責供方進行評價,執行采購作業,并對采購物資進行驗證。6、負責產品的質量檢查工作,實行原輔材料、半成品、最終產品的檢查和試驗,獨立行使職權,對出廠產品的質量負責;7、負責生產和服務提供的籌劃、記錄、安排、管理、指導、監督和檢查。8、負責市場預測、市場調研工作,及時掌握市場狀況和顧客需求,為改善產品質量和開發新產品提供信息。9、負責不合格品的識別、跟蹤不合格品的處理成果,負責糾正、防止措施的實行及驗證工作;10、抓好安全生產和產品質量,組織安全生產大檢查,采用安全措施,清除事故隱患。四、綜合辦主任職責、權限1、職責1)貫徹執行國家和上級有關行政法律法規、集團企業質量和安全方針和目的。2)負責綜合辦的全面管理工作。3)負責制定本廠管理制度及技術文獻,報廠長審批。4)負責協助廠長完畢各職能人員、管理人員的考核,并組織企業的培訓工作。5)負責上級有關文獻精神的上傳下達,負責本廠文獻和記錄的控制與管理工作;6)負責生產和服務提供的籌劃、記錄、安排、管理、指導、監督和檢查。7)負責顧客滿意程度監視和測量工作的控制和管理。8)負責記錄技術的推廣及應用工作。9)對本崗工作質量負責。2、權限1)有權對廠管理制度和技術文獻進行提議。2)有權拒絕非辦公事宜領取耗材及使用微機、復印。3)有權對違規人員提出處理方案。4)有權對不符合用工條件和違反國家法令、政策的人員拒絕辦理錄取手續。五、設備安全員職責、權限1、職責1)貫徹執行設備管理制度、操作規程、保養規程、技術規范和原則。2)負責生產設備和工藝裝備的配置及平常管理工作。3)協助領導組織推進生產中的安全工作,建立健全多種安全制度和檢查資料,貫徹執行安全生產法律法規及文獻。4)負責全廠職工的安全教育工作,定期對職工進行安全檢查和教育,做好安全生產宣傳工作。5)定期對全廠的設備、設施進行運行檢查,發現問題及時整改。6)帶頭遵守中石化安全生產“十大禁令”,貫徹崗位HSE職責。2、權限1)對我司的安全工作有提議權和監督權。2)有權停止不合格設備的使用。3)有權對設備列出大修計劃。4)有權對企業違章作業人員進行懲罰。六、生產技術員職責、權限1、職責1)負責生產和服務提供的籌劃、記錄、安排、管理、指導、監督和檢查。2)負責生產過程中多種原材料、半成品的管理,同步負責工藝技術規定的貫徹及操作規程的對的實行;3)負責工藝技術文獻的發放管理等工作;4)負責車間生產過程控制,對生產設備的有效性和安全性負責。5)建立健全各生產崗位的責任制,提高工人的操作技術水平;6)負責有關技術原則、法律、法規的搜集和控制。7)負責工藝裝備(樣板)的管理工作。8)負責不合格品的管理和需要采用的糾正和防止措施的籌劃和控制。2、權限1)有權對本廠生產技術管理工作提出提議。2)有權提出本廠技術文獻的修改意見。3)有權停止違反技術規定的產品生產。七、采購銷售員職責、權限1、職責1)認真貫徹執行國家和上級的有關方針、政策和法規,協助領導組織好供銷經營活動。2)及時掌握和搜集市場信息及價格信息,掌握供銷經營狀況,在供銷活動中為領導當好參謀,提供決策根據。3)負責生產用原、輔助材料的采購、供應工作,保證生產任務完畢的需要。4)負責編制物資采購計劃,掌握物資信息,協助生產辦保證合理庫存;必須按計劃簽訂協議和實際需要市場采購,要掌握市場信息,堅持貨比三家,價比三家的原則,簽訂協議或采購物美價廉的產品和配件。5)做好產品的售后服務工作,及時搜集顧客意見,處理顧客投訴或埋怨。2、權限1)對采購供方有選擇提議權。2)對銷售工作有提議權。3)對顧客的規定有保密權。八、質量檢查員(專職質檢員)職責、權限1、職責1)負責產品的質量檢查工作,組織實行原輔材料、過程產品、最終產品的檢查和試驗,獨立行使職權,對出廠產品的質量負責;2)負責檢查儀器、設備管理工作,負責臺帳的建立及其檢定、維護、檢修、報廢等有關工作;3)負責及時將生產過程的質量信息、顧客反饋信息傳遞給有關領導和部門;4)保證各類質量報表的精確性,負責保管產品的檢查匯報、檢查資料。5)按照規定及協議保證檢查項目符合規定、數據精確,檢查記錄填寫字跡清晰、真實,檢查成果應及時告知有關部門、崗位;2、權限1)有權拒絕使用不合格的原材料。2)有權提出提議性的質量管理意見的措施。3)有權拒絕不按操作程序進行。4)有權停止不合格品繼續生產。九、庫房保管員職責、權限1、職責1)負責倉庫管理,保證倉庫管理的完整性,符合貯存管理規定。2)對所有入、出庫的原材料、產品進行控制,從質量、數量上進行把關,做到帳、卡、物相符。3)嚴格入、出庫手續,按企業規定執行并做好標識管理。4)按照倉庫保管規定進行管理,履行保管員義務。5)做到定期盤點,保證原材料及時供應和產成品持續生產。6)做好防銹、防塵、防潮、防震、防腐、防水、防漏電等七防工作。7)掌握原材料數量精確,保證材料供應及時。2、權限1)拒絕一切未經領導或主管同意的出入庫產品。2)有權對不合格產品拒絕出入庫。3)有權對手續辦理不恰當的出入庫及糾正、制止。十、生產車間職責1)負責生產和服務提供過程的詳細實行。2)負責車間設備、設施的維護管理,按照設備管理制度和檢修計劃,做好設備的平常維護保養和檢修工作。3)負責車間工作環境的控制。4)負責車間工序的自檢、互檢。5)負責對不合格的過程產品、最終產品進行處置6)負責車間內糾正措施的制定和實行。十一、車間主任(兼職質檢員)職責、權限1、職責1)組織安排生產計劃的時限,準時、保質、保量地全面完畢各項生產任務在受控狀態下進行,保證車間工人嚴格按操作規程進行工作,防止事故發生,保證安全文明生產;2)抓好安全生產和產品質量,組織安全生產大檢查,采用安全措施,清除事故隱患;3)負責產品質量的監督檢查,處理生產中存在的有關問題。4)負責車間的設備維護保養工作,認真執行設備管理制度。5)做好職工業務學習和技術培訓,不停提高職工技術業務水平。6)負責節省成本搞好修舊利廢工作。7)負責車間的現場管理,原輔料、成品、半成品擺放整潔,做好標識;8)負責產品的搬運、防護和交付工作,負責車輛運送、產品儲存的安全管理工作。9)負責車間出現的不合格品的處置和糾正防止措施的實行。2、權限1)根據工作需要,有權安排和調動車間崗位人員。2)有對車間人員績效考核權。3)有對不合格產品生產過程的處理意見權。十二、操作工人職責、權限1、職責1)嚴格遵守工藝紀律,按規程、作業指導書規定進行操作,對本工序的質量負責;2)參與企業組織的質量管理、專業技術和崗位技能培訓,認真學習本崗操作工藝、流程和質量原則。3)做好生產過程的多種記錄,發現問題及時匯報。4)遵守衛生規范規定,做好本崗位的清潔衛生、清潔消毒工作,保持個人和環境。5)各工序必須對本崗半成品質量全面負責,不合格的半成品不得流入下道工序。6)準時按量完畢車間主任交辦的工作任務。2、權限1)有權提議有關本崗操作的合理化提議。2)有權搜集該崗操作與質量資料。3)有權拒絕接受上道工序的不合格。第二章管理制度第一節管理制度考核措施一、為加強本企業的管理工作,使全體員工嚴格按各項管理制度規定執行,做到人盡其責,特制定本考核措施。二、我司內各部門、車間、人員的考核由經理完畢,經理的考核由集團企業人力資源部完畢。三、本考核措施采用評分制,每月考核1次,每次10分為滿分。年終進行總評分,總分為120分。四、凡在考核中發現未按管理制度規定執行、履行職責的部門、車間及個人,每發現一次扣1.5分-5分。五、對玩忽職守,導致質量損失的,要追究其責任,每發現一次扣10分,對導致重大質量事故的,按考核不合格執行。六、對做出突出奉獻,或者防止質量安全事故發生的當事人,予以0.5-3分的加分;特殊奉獻者,經經理同意,增長5-20分。七、年終總評比,總分低于100分的,即為年度考核不合格,扣發部門年度獎金;高于110分者,發給年終獎金;高于120分者,有企業研究決定頒發獎金或予以合適的物質獎勵。第二節文獻管理制度一、目的為保證本企業與質量體系運行有關的文獻得到控制,各使用場所均能得到對應文獻的有效版本,特制定本制度。二、合用范圍本制度使用于本企業與質量體系有關的所有文獻的管理。三、職責1、綜合辦是文獻控制的歸口管理部門,負責管理性文獻和技術性文獻的發放和管理;2、綜合辦主任負責與本部門有關的多種文獻的編寫和控制;3、外來文獻由綜合辦主任負責搜集、立案、發放及跟蹤管理;四、文獻的分類1、管理手冊:指導我司行為的大綱性文獻;論述本企業對各管理過程的規定,明確控制的目的、范圍、各部門職責和詳細工作程序的文獻;2、技術性文獻:設計圖紙、各工序及崗位作業指導書、檢查措施原則、儀器設備操作規程、檢查規程等技術作業文獻;3、外來文獻:包括本企業適的法律、法規、規章及有關的國標、行業原則及國外原則,接受顧客提供的原則、資料、規范等。五、文獻的編號1、管理手冊(含技術性文獻):XDFZ/GS01(版本號)-(年代號)2、設計圖紙:XDFZ/TZ01(序號)-(年代號)六、文獻的編寫、審核、同意1、文獻的編寫:各類文獻由綜合辦組織分管人員進行編寫2、文獻的審批a.文獻審批人員對文獻的實用性和有效性負責。b.審批部門有權將不符合規定的文獻注明原因后退回原起草部門重新修訂。3、文獻的發放1)根據文獻的使用范圍,由綜合辦主任中確定發放范圍和發放數量。2)受控文獻發放前的標識:經同意的管理性文獻、技術性文獻、外來文獻,由發放部門加蓋“受控”章,并注明分發號,做好發放記錄,便于追溯。4、文獻的更改1)更改的措施:在原文獻上直接劃改;將原文獻更改部分換頁;將原文獻換版。2)在使用中發既有不合用的條文時,使用部門可提出更改申請。填寫“文獻更改申請單”,注明部門、文獻名稱、編號、更改原因、文獻原內容、件已更改內容等,報文獻原編制部門由其按規定進行審批。5、文獻的銷毀1)受控文獻作廢或失效時,由文獻管理部門及時從所有發放或使用現場收回并做好記錄。2)已作廢文獻有參照價值需要存檔,應加蓋“作廢”章。3)作廢文獻集中銷毀,報原文獻同意人同意,并做好銷毀記錄。6、文獻的平常管理1)文獻的使用部門和人員,不得隨意涂改或損壞文獻,不容許丟失。2)未經文獻發放部門的許可,使用者不準私自復印文獻,更不準外借。3)文獻的編制部門為該文獻的歸檔部門,對存檔文獻應注意防火、防潮、防蛀和防盜,保持文獻清晰,便于查閱。4)多種時效性文獻、臨時性文獻,如各類計劃、工藝告知書等,按其有效期限予以控制過期自動失效。7、外來文獻的控制:外來文獻經識別、確認后由主管部門進行文獻的發放和管理。第三節人員培訓管理制度一、目的為滿足質量管理體系有效運行的規定,對企業與質量有關的人員進行質量意識教育和專業技術培訓,以保證各崗位人員滿足能力的規定。二、范圍合用于我司與質量有關的各級人員的培訓工作三、職責1、綜合辦是培訓的歸口管理部門,負責組織確定各崗位人員的能力需求,編制培訓計劃,經經理同意后組織實行。2、車間負責確定培訓需求,并按培訓計劃安排協助培訓的實行。四、培訓計劃的編制1、綜合辦主任征詢各崗位及車間對培訓的需求和意向,根據各崗位人員所必需的能力規定,綜合考慮,編制《年度培訓計劃》,報經理同意后實行。2、《年度培訓計劃》以外的臨時性專業培訓,由有關部門提出申請,綜合辦協助組織。3、需外出學習、培訓的人員,由申請人向綜合辦主任提出申請,報經理同意后,綜合辦立案。培訓結束后,將學習成績證明或證書復印件交綜合辦記入個人檔案。五、培訓的實行1、綜合辦根據培訓計劃,針對不一樣的培訓內容和時間規定,分期組織培訓。培訓可采用下列方式:1)、綜合辦舉行學習班,集中講課;2)、參與外部有關部門組織的培訓;3)、結合各崗位的實際操作,在崗培訓。2、學習中做到“三貫徹”,即“時間貫徹、內容貫徹、人員貫徹”。3、技術培訓過程中,盡量采用技術人員指導示范與崗位人員實際操作相結合方式進行。六、培訓的評價和考核1、綜合辦根據培訓內容和各崗位工作能力需求,組織對員工的培訓考核和資格確認。考核根據崗位狀況可采用書面考試、現場操作和實際技能評價等形式進行。2、對從事特殊工作人員,包括從事法規章明確規定波及人身、設備安全必須通過專門培訓的特殊工種人員(如電工)和從事驗證工作的人員(如檢查員、內審員等),需進行培訓,經考核合格后,并經經理同意后上崗。3、凡經培訓、考核不合格者,應繼續培訓或調離崗位。七、培訓記錄綜合辦負責建立企業的員工培訓檔案,保留與質量有關的人員的教育、培訓、技能和經驗的記錄,及有關培訓工作的記錄。第四節生產管理制度一、目的為了加強生產過程的管理,保證保質保量完畢生產任務,到達生產過程能力規定,特制定本制度。二、范圍本制度合用于服裝廠生產過程的控制。三、工作程序1、由廠長下達的生產任務指標,結合本部的生產實力,綜合辦詳細組織生產計劃的實行工作。2、車間主任接單后,先組織各組現場管理人員,分析該款原則樣衣的工藝特點,仔細閱讀工藝單的制作規定。3、各款在上線生產前即將生產時,有關現場管理人員應組織車間員工開班前會,對該款做詳細的闡明,并將綜合辦提供的樣衣、工藝單及質量原則書面告知,公布于眾。4、車間操作工人必須執行現場操作規程及工藝流程,使生產的產品按照客戶的需要進行,保質保量完畢。5、督促各組員工每天上班清潔設備,檢查自用設備與否完好,發現異常及時告知維修人員進行維修,以保證設備運作正常。6、生產技術員對一線生產員工縫制輔導到位,質量檢查員進行巡檢和半成品抽檢。7、規定半成品、成品要堆放整潔,不可隨意捆綁,不能落地,次品隔離并加以標識,防止機器漏油導致污漬,對不一樣型號的半成品或裁片分開,以免導致色差。8、保證生產現場的環境衛生清潔,督促有關人員每天打掃生產現場,督促各組員工保持環境衛生。9、車間主任負責維護好本車間的現場生產秩序,使生產有條不紊,實現全面均衡有節奏的同步生產,使最終的生產便于包裝及裝箱。第五節生產設備、設施管理制度一、目的為了加強設備、設施的管理,保證設備正常運轉,設備條件到達生產過程能力規定。二、合用范圍本制度規定了設備的選型、驗收、報廢以及設備、設施在使用過程中的平常保養、檢查維修等一系列規定。本制度合用于企業生產設備、設施的控制。三、職責由綜合辦負責生產設備、設施的管理工作,車間負責按規定規定操作執行,并負責本車間設備、設施的平常維護和保養。四、設備的選型、安裝、調試及驗收1、大型或重要設備的選購由綜合辦根據產品生產籌劃的安排,組織調查研究,進行技術、經濟論證,定出最佳配置、采購方案,經廠長同意后報集團企業領導審批。2、新購設備進廠由綜合辦組織進行開箱檢查,組織有關操作人員在生產廠家技術人員指導下進行安裝調試。3、設備安裝調試完畢,由廠長、綜合辦、生產車間及設備廠產廠家共同進行驗收,運行效果到達出廠技術規定,技術資料交檔案室保留。五、設備、設施的使用及平常維護1、車間操作工人每周對操作設備進行一次保養,檢查更換易損件部件。2、車間必須貫徹執行設備操作規程和維護保養計劃。3、車間應加強設備平常保養和維護工作,定期對設備進行清潔、潤滑、調整。4、每班結束后,操作手對機器進行潤滑保養。5、保持設備清潔,杜絕臟、松、滴、漏、缺,做到不少一顆螺絲,不漏一滴油。六、設備、設施的檢查1、車間主任每天不少一次對本車間設備狀況進行巡回檢查,發現機器異常,立即停機檢查,防止損害機器和“帶病”工作。2、對持續出現質量問題的設備、設施,認真檢查維修,分析原因,做好記錄。3、設備、設施發生事故,車間應填寫“設備檢修單”,綜合辦設備安全員進行調整分析,查明原因,及時采用措施。七、設備、設施的維修1、設備設施的維修應堅持“防止為主”的原則,推行以狀態監測為基礎的全員防止維修技術,提高檢修水平,縮短檢修時間,減少檢修成本。2、車間根據設備出廠規定和運行狀態,對設備進行潤滑、維護保養,并做好記錄。3、每臺設備工作六個月,要進行重要零部件的檢修。每臺設備工作一年,要對整臺機器進行檢修。4、大修計劃由綜合辦設備安全員編制初步計劃,報主任審核,廠長同意后實行。大修完畢后,由綜合辦組織車間有關人員構成驗收小組按照有關原則規定進行驗收、試車,經驗收合格后填寫設備大修交接單。5、維修工認真保管設備使用闡明書、零部件等技術資料,根據技術原則進行維修。八、設備、設施的報廢設備、設施具有下列情形之一者予以報廢:1)、已超過規定使用年限的破舊設備,設備效能已達不到最低使用規定,不能修復者。2)、型號過于破舊,設備效能達不到最低使用規定,無法提高效能的。3)、嚴重影響生產,繼續使用會引起危險、事故、且不能修復的。4)、因意外事故使設備受到嚴重損壞,無法使用、修復的。第六節工藝裝備(樣板)管理制度一、目的為了加強樣板的管理,保證樣板正常使用,保證現場操作獲得有效版本,特制定本制度。二、合用范圍本制度規定了樣板的制作和檢定、使用、更改、設備和保管等內容。本制度合用于我司樣板的控制和管理。三、職責由綜合辦負責樣板的管理工作,車間負責按規定規定使用。四、樣板的制作和檢定1、企業樣板由生產技術員接到顧客的技術資料后根據顧客的規定進行樣板的制作與技術文獻的編制。2、樣板必須由質量負責人審核,廠長同意后,方可投入生產。五、樣板的使用1、樣板由生產技術員負責統一管理,并根據《生產計劃》進行發放及回收,發放及回收要保留原始記錄。2、在生產過程使用中,操作員要嚴格按照樣板及技術文獻的規定進行生產。六、樣板的更改1、生產技術員要定期對樣板進行整頓歸檔,結合生產過程中出現的問題進行修改和補充。2、在生產使用中,操作員如發現樣板出現錯誤,由其綜合辦主任填寫《樣板檢查登記表》交由廠長做出處理意見,由生產技術員負責修改后再投入車間使用。七、樣板的保管1、樣板由生產技術員統一保管,復印或外借須經廠長同意。2、使用人員嚴禁在樣板及技術文獻上亂涂亂畫,樣板及技術文獻在回收時出現了缺頁及損壞現象,將追究使用部門責任。3、樣板必須統一用架子掛放,注意防蟲、防潮、防火。第七節采購控制制度一、目的通過對采購的原輔材料、包裝物及外協加工項目的控制,到達滿足整個生產過程的需要,保證最終產品質量。二、范圍合用于本企業產品所需要的所有采購的原材料、包裝物及外協加工項目的控制。三、職責1、綜合辦是物資采購的歸口管理部門,采購銷售員負責制定采購計劃并執行采購。2、質量檢查員負責制定采購物資的技術規定,并負責進貨質量檢查。3、生產車間負責提供生產計劃安排。四、采購物資的分類根據其對隨即的實現過程及最終產品和服務的影響,將采購物資分為:1、重要物資:構成最終產品的重要部分或關鍵部分,直接影響最終產品使用或安全性能,也許導致顧客嚴重投訴的物資,如:布料;2、輔助物資:構成最終產品非關鍵部位以及非直接用產品自身起輔助作用的物資,如:縫紉線、拉鏈、四眼扣等;五、供方評價規定1、對新增供方的評價綜合辦采購銷售員根據采購物資技術原則和生產需要,通過對物資的質量、價格、供貨期等進行評價,選擇合格的供方,填寫《新增供方評估登記表》。采購銷售員負責建立并保留合格供方檔案。對新增供方的控制方式和程度為:1)對供應重要物資的供方,采購銷售員首先對其設備能力、人員能力及管理水平等進行初步評估,索要營業執照復印件及必備的資質證明材料,必要時,采購銷售員應到供方現場對其質量管理體系進行審核,驗證其與否具有持續生產合格品的能力,填寫《供方能力調查表》。另一方面還需經樣品測試及小批量試用,樣品合格后,可小批量合用;能力調查、樣品驗證及小批量試用均合格后經質量負責人同意,方可列入《合格供方名目》。2)對于批量供應輔助物資的供方,在批量供應前,應對其進行小批量合用,合格者由質量負責人同意后列入《合格供方名目》,進行批量使用。對零星采購的輔助物資供方,其進貨驗證記錄,即為對此供方的評價。2、供方的再評價1)采購銷售員每年對合格供方進行一次跟蹤復評,填寫《供方業績評價表》,合格者,經質量負責人同意后繼續列入《合格供方名目》。2)評估總分低于60(或質量評分低于48)應取消其合格供方資格;如因特殊狀況留用,應報質量負責人同意,但應加強對其供應物資的進貨驗證,并執行新增供方評價的規定。3)供方產品如出現質量問題,采購銷售員應向供方發出《糾正和防止措施處理單》,如兩次發出處理單而質量沒有明顯改善的,應取消其供貨資格。4、外包方控制對為企業提供服務的外包供方,也要按照以上規定對其設備能力、人員能力及管理水平等進行評估,合格者,方可作為合格供方。六、采購實行1、采購銷售員根據生產車間提供的生產計劃和庫存狀況編制《采購計劃》,報經理同意后選擇合格供方進行采購。2、重要原材料采購時,應簽訂“采購協議”,明確品名、規格、數量、質量規定、技術原則、驗收條件、違約責任及供貨期限等。3、輔助原材料或在商場采購的只需要在《采購計劃》中明確品名、規格、數量、供貨期即可。七、采購產品的檢查和驗證1、每批采購品進廠,須經質量檢查員的檢查,執行《進貨檢查和驗證管理制度》。2、質量檢查員也可在供方貨源處抽樣,經檢查決定與否可發貨,貨品進廠后仍需進行檢查。八、采購產品的入庫1、采購產品經檢查或驗證合格后方可入庫。2、采購產品按規定驗收入庫,并做好記錄,做到帳、卡、物相符。3、采購產品入庫后,按品種等級分別堆放整潔,并做好標識。第八節工藝管理制度及考核措施一、目的為加強對生產現場工藝的管理,保證在生產過程中嚴格按照工藝文獻操作,遵守工藝紀律,特制定本制度。二、合用范圍本制度合用于我司生產現場工藝的管理。三、職責1、副經理負責組織制定工藝文獻,并對工藝執行狀況進行檢查和考核。2、質量檢查員負責對關鍵質量控制點的工藝執行狀況進行巡檢。3、基層班組負責人貫徹貫徹工藝紀律,并對檢查出的不符合項進行整改。四、工藝紀律規定1、工藝紀律是保證產品質量、安全生產、減少消耗、提高效益的保證。各有關部門及人員應嚴格執行工藝紀律。2、必須做到工藝文獻對的、完整、統一和清晰,并符合技術文獻的審批、修改規定。工藝文獻包括配比告知單、工藝規程、作業指導書、操作規程等可以及時而有效地指導員工進行對的而規范化操作的文獻;。3、一線操作人員上崗前須通過專業培訓,做到定人、定機、定工種。4、車間必須根據工藝文獻安排生產,并努力做到均衡生產。5、凡投入生產的材料、外購件、外協件等必須符合設計和工藝規定。6、必須保證工藝裝備正常運轉、安全可靠,符合工藝裝備管理制度。7、操作人員在生產中必須嚴格按照技術圖紙、工藝規程和作業指導書的規定進行生產。8、檢查人員必須嚴格按照技術圖紙、工藝規程和作業指導書進行檢查。五、工藝變更操作1、采用新技術、新工藝、新材料、新設備時應采用工藝分析、審查和試驗。必須通過技術、生產、質量管理部門的共同驗證,鑒定合格后納入正式文獻方可正式使用。2、為均衡生產或生產急需,在不影響整體質量,并對后續工序加工亦無影響,容許臨時變更工序次序或加工次序,但必須得到質量負責人的同意。六、工藝記錄的管理1、關鍵質量控制點的工藝指標執行狀況必須要有記錄,由操作人員填寫并保留。2、過程檢查人員的巡檢記錄應保留。3、生產管理人員的工藝紀律檢查和考核記錄應保留。七、工藝管理考核措施為了使工藝管理工作可以有效運行,不流于形式,對于違反工藝管理規定的單位,將根據如下規定進行考核:1、工藝檢查由綜合辦生產技術員負責,質量負責人同意處理意見,每周一次。2、對于違反工藝管理規定,不按工藝操作規程進行操作,導致不符合工藝規定導致不合格品發生的,檢查發現后責令整改并通報批評,并對操作者進行罰款100元/次。3、因上一工序原因導致工序不合格的,若可以及時查找原因并調整,不做懲罰,否則,按上述條款進行懲罰。4、關鍵質量控制點如出現違反工藝紀律現象,通報批評并對操作者懲罰200元/次。5、工藝文獻保管不善導致丟失或損壞的,罰款100元/次。6、對1月內違反工藝管理規定超過2次的操作者,除進行懲罰外,要待崗培訓一星期,考試合格后方可繼續上崗。7、綜合辦保留工藝考核記錄。第十節關鍵質量控制點控制程序一、目的為了對的把握工序中的重點并對其加以控制,到達工序質量的有效管理,及時發現工序質量問題并及時處理,保證產品質量的穩定,特制定本制度。二、合用范圍本制度合用于我司關鍵質量控制點的設置和管理工作。三、關鍵質量控制點的涵義關鍵質量控制點是指產品生產過程中必須重點控制的質量特性、關鍵部位、微弱環節和主導原因。四、關鍵質量控制點的設置關鍵質量控制點是產品制造過程中必須重點控制的質量特性和環節。凡符合下列規定的工序,需考慮設置質量控制點:1、關鍵工序1)對產品性能、安全、壽命有直接影響的工序。2)出現不良品較多的工序。3)顧客反應、定期檢查等多次出現不穩定的工序。2、特殊工序1)工藝上有特殊規定,對下道工序有重大影響的工序。2)所用原料價格昂貴、材料特殊的工序。3)無法采用或采用監測手段不經濟的,對該工序的質量進行監測的工序。4)待產品交付后問題才會暴露出來的工序。關鍵質量控制點確實定由質量負責人會同生產、質檢人員確定。不得有漏項。五、關鍵質量控制點的識別我司關鍵質量控制點為首件檢查、裁剪、縫制(绱領子、绱袖子)。六、首件檢查的控制1、首件檢查的概念和范圍1)首檢又稱首件檢查,是指對每批次生產的第一或前幾件產品進行檢查,目的在于及時發現問題,從而防止產生批次性不合格品。首件檢查重要由專職質檢人員進行,操作人員配合。2)首檢范圍a.每個持續生產的批次開始時;b.工藝、材料、設備、人員發生變化時;c.新產品的第一次試制時。d.使用新的工裝與模具時。3、首檢實行規定1)操作人員生產出首件產品后應進行自檢,自檢符合規定后,交質檢人員深入檢查,并填寫《首件檢查記錄》。2)首件檢查項目和流程包括裁剪做口袋合身縫绱領子绱下圍绱袖子绱袖頭做褲口袋合側縫合后襠绱褲腰合大襠鎖眼釘扣熨燙成品帶電荷的檢測。3)在首檢過程中,若無法在短時間內鑒定某些品質特性,則可針對這些特性在新產品試制時的進行檢測,首檢時可先不檢查這些項目。5)因批量的原因,某些產品檢查時規定不止檢查一件產品,則生產車間應生產足量的產品進行首件。6)首件檢查必須講究效率,以免影響生產進度。7)產品試制時,首件經檢查合格的產品由質檢人員作為樣品進行保留。七、裁剪、縫制(绱領子、绱袖子)的控制裁剪、縫制(绱領子、绱袖子)是合衣過程的重點,作為關鍵質量控制點,規定在加強一般工序質量控制的同步,采用有效的控制措施,對其進行重點控制,保證工序常常處在受控狀態。重要工作包括如下幾種方面:(1)確立關鍵質量控制點,并在生產工藝流程圖和生產車間現場標明。(2)質量檢查員必須按規定及時做好首檢和巡檢,保留檢查原始記錄。(3)操作人員應嚴格遵守工藝紀律,堅持做好生產運行記錄。車間主任需對關鍵質量控制點進行確認并簽字。(4)裁剪人員對裁剪的服裝要認真細致的查對服裝尺寸及款式的特點規定以及樣板與服裝款式規定與否一致,認真細致的檢查服裝面料有無破損、花色、跳線、斷線的現象,保證裁剪質量。 (5)在操作電剪刀前,要檢查所裁的面料劃線與否清晰,重點部位與否標識明顯,劃片的絲向及數量與否精確,以保證下到工序的產品質量。 (6)绱領前定準領口的中心點,領面壓領里0.1cm,領面和領里的中心點對齊,做到不偏不斜,保證領面和領里松緊合適,美觀平服,不反翹,不起皺,領角對稱。(7)绱袖前預先收好袖山吃勢,保證绱袖圓順,吃勢均勻,兩袖長短一致,防止袖山出現擰紋、橫紋。第十一節進貨檢查和驗證管理制度一、目的為保證企業對采購的原、輔材料、零部件以及外協件質量,把好原材料關,保證產品質量的持續穩定性,特制定本制度。二、合用范圍合用于各企業所有原輔助材料和外協加工項目的檢查和驗證。三、職責1、企業質量檢查員進貨的檢查和驗證工作。2、庫管員負責驗收原材料的數量(重量)并檢查包裝狀況。四、進料檢查流程1、綜合辦編制《進貨檢查和驗證規程》,由質量負責人審核交經理同意后實行。2、《進貨檢查和驗證規程》的內容包括材料名稱、提供合格證明材料的規定、檢查項目、指標規定、抽樣比例、檢測措施、使用儀器等。對于檢測條件達不到的檢測項目,規定出委托檢測的頻次、項目。3、采購銷售員根據到貨日期、到貨品種、規格、數量等,告知庫房保管員、質量檢查員進行進料的驗收和檢查。4、接到來料后,