風險及應對措施一覽表部門：市場管理部活動/服務序號風險來源潛在風險原因分析應對措施顧客溝通1與顧客溝通不及時、不充分顧客要求未完全搞清楚；顧客抱怨/投訴；訂單損失；損壞公司形象。與顧客為關注焦點的意識不強；工作太忙一時忘記。對業務人員進行培訓，使他們認識到與顧客溝通的重要性及溝通的技巧；與員工談心，了解員工思想及心情變化情況；合理安排工作，做到松弛有度；管理人員加強監督檢查，發現問題及時處理。2態度不好心情不好；工作忙一時煩躁；未掌握好溝通的技巧。3重要信息無記錄需要重新與顧客溝通，造成顧客不滿；需要時無法追溯；影響生產及交付。記錄意識不強、重要性認識不夠；工作太忙一時忘記。顧客訂單要求確定、評審、更改4顧客要求未搞清楚產品生產錯誤；交期延誤；顧客投訴/抱怨；影響公司聲譽。工作不夠認真細致；憑經驗做事；對文件要求不清楚；未按文件規定執行。對相關人員進行批評教育，以及相關文件的培訓；要求員工加強責任心，認真做事；下一工序對上一工序傳遞的資料進行檢查把關；管理人員加強監督檢查。5顧客要求未評審6評審后無記錄或記錄未保存或記錄日期錯誤不能真實反映評審情況；需要時無法追溯。對文件要求不清楚；未按文件規定執行；記錄意識不強、重要性認識不夠；監管不嚴。7產品和服務要求更改后未及時更改相關資料并通知相關人員產品生產錯誤；交期延誤；顧客投訴/抱怨；影響公司聲譽。市場預測8市場預測不準確庫存積壓、資金占用；庫存不足，不能滿足客戶的緊急交貨要求。銷售人員為認真了解客戶需求；責任心不強；管理人員監管不到位。對銷售人員進行市場意識的培訓；要求銷售人員加強責任心；管理人員加強監管。產品交付信息的確定及傳遞9下單人員對產品不熟悉產品交付錯誤；交期延誤；顧客投訴/抱怨；影響公司聲譽。對產品型號不熟悉；未按文件規定執行；工作不夠認真細致；單據審核不嚴格；監管不嚴。對相關人員進行批評教育，以及產品知識的培訓；要求員工加強責任心，認真做事；管理人員加強監督檢查。10產品配置不明確11發貨信息登記錯誤12運輸方式不明確13運輸方式不符合客戶要求編制/日期：審核/日期：批準/日期：單位廉政風險點及防控措施一覽表單位：姓名張煒職務副校長分管工作教學教研、教師培訓教師考核、婦女計生校報編輯風險類別廉政風險點防控措施風險等級權利行使方面在治理“三亂”過程中力度不大,講情面，造成教師違規.在學生分班、調班方面隨意違反學校規定.教師年度考核弄虛作假、徇私舞弊。不按上級計生政策辦事，包庇隱瞞超生教職工。嚴格執行校務公開制度。依法履行職責,加強教師隊伍的管理。加強師生監督。謙虛謹慎、秉公辦事.進行風險提示,廉政談話等預防措施。嚴格執行國家計劃生育政策.中制定機制方面利用管理之便,隨便接收家長的饋贈或宴請。隨便將公共財產據為己有。中工作作風方面分管工作中的重大問題未經集體決策或及時請示、匯報、亂表態造成工作失誤。對上級部署的任務推諉,不能及時完成,造成失誤。中其它方面責任簽字：填報日期:年月日重大風險危險源（點）控制措施一覽表序號危險源（點）名稱可能導致事故類別管轄部門活動、產品或服務中的危險源控制要點1高處作業高處墜落物體打擊業主、管理公司、施工單位1、高處作業員工違章作業；2、高處作業安全帶未按要求配置；3、高處作業安全防護設施有缺陷；1、作業者必須定期體檢。患有禁忌者不宜高處作業；2、作業者必須使用安全帽、安全帶、穿軟底鞋，并應清除鞋底泥沙、油污；3、作業區設置安全網及安全護欄，設置專用扶梯；4、有專人巡視腳手架、作業平臺、橋面臨邊防護設置狀況，確保足夠的穩定性；5、工、用具放入工作袋，零散件用繩子系牢上下傳遞。2起重安裝卸料作業起重傷害物體打擊高處墜落業主、管理公司、施工單位1、長短材料混合吊裝；2、起重物件捆扎不牢；3、起重用鋼絲繩索具不符合要求；4、違章指揮、違章作業；1、必須嚴格遵守起重作業的安全技術操作規程；2、確保起重安裝設備、工索具完好，報警、控制的信號及裝置必須有效；3、勞動組合合理，工藝流程安全化；4、起重安裝方案的變更必須報批后方能實施；5、起重機械操作手必須持有效證件上崗，應做到“十不吊”。3塔吊與電梯起重傷害物體打擊高處墜落業主、管理公司、施工單位1、上人直爬梯無防護圈；2、塔吊與架空線路間隔小于安全距離且無防護措施；3、塔吊吊裝時物件捆扎不牢固而散落；1、安全防護裝置齊全；2、司機、指揮必須持證上崗；3、塔吊拆裝隊伍必須有資質，并有安裝驗收記錄；4、各種限位裝置齊全且靈敏可靠；5、架體穩定，附墻連接牢固；6、保養狀況良好，有維修、保養記錄。4危險化學品運輸存放及使用爆炸業主、管理公司、施工單位1、運輸、使用危險化學品違章；2、無專門的化學品存放地點、油漆庫違章；1、配置滅火器材及防護用品；2、單獨分類存放于專用倉庫或場地；3、禁火禁煙。4、設置明顯警示標志。5電器安裝、用電觸電業主、管理公司、施工單位1、漏電保護器失靈；2、電器安裝時，沒有設置安全警示牌；3、配電房管線架設不符合要求；1、加強施工、生產、辦公、生活用電知識和防觸電教育；2、規范用電，選用優質、合格電氣設備，按規定安裝、使用；3、配備合格專職電工，加強日常維修檢查；4、嚴格用電規章制度，消除一切違章用電現象。6腳手架高處墜落坍塌物體打擊業主、管理公司、施工單位1、腳手板架體防護不符合要求；2、腳手板鋪設或材質不符合要求；1、必須有搭設方案，且經過審批、驗收；2、立桿要有底座、掃地桿，基礎平實且有排水措施；3、架體穩定且與建筑物連接牢固，懸挑部分安裝必須符合要求；4、按規定設置剪刀撐；5、腳手板滿鋪且材質好；6、施工層必須設置防護攔桿和擋腳板；7、卸料平臺搭設牢固；8、整體提升腳手架必須經有關部門鑒定且有準用證，架體結構附墻支撐，防墜落、防傾覆裝置必須符合規定。7氧氣、乙炔氣瓶、易燃易爆危險品倉庫及使用火災爆炸業主、管理公司、施工單位1、氧氣乙炔氣瓶倉庫違章操作；2、防火措施、器材有缺陷；3、易燃易爆及危險品的存放不符合要求；4、乙炔、氧氣使用違章；5、氧氣瓶與乙炔瓶距離過小，露天暴曬，與明火間距過小，無專門的氧氣瓶與乙炔瓶存放地；6、無消防措施、制度或設施；1、設置禁火、禁煙警示牌；2、庫房應用防燃建材搭建；3、庫內保持整潔；4、配備專用消防器材及黃沙池并備用鐵鍬；5、氣瓶歸類分開存放，空、實氣瓶分開，并用彩筆標注。8油漆庫及油漆使用爆炸中毒業主、管理公司、施工單位1、無專門的化學品存放地點、油漆庫及使用違章；1、設置滅火器材，嚴禁煙火；2、庫房應設防爆通風裝置，調配漆場所應有通風設施；3、庫內備有防毒面具；4、進入油庫者禁止穿化纖工作服；5、油漆庫內與調漆場所禁用汽油、丙酮洗滌頭、臉、肢體和衣物。9高溫作業中暑業主、管理公司、施工單位1、高溫施工防護缺陷；2、夏天高溫作業容易中暑；3、夏天缺少降溫設施，連續高溫作業時間過長；1、進行預防中暑知識教育，有效預防中暑；2、合理調整作息時間，避開高溫時段；3、配備防暑降溫設施、物品；4、加強高溫現場監督檢查，發現有中暑征兆，立即采取措施。10流行病、疾病傳染及放射源等職業病疾病、職業病業主、管理公司、施工單位1、流行病、職業病防治不及時；2、傳染病；1、做好宣傳教育，提高職工自我防范意識；2、更新設備及時做好維修保養，減少或降低職業病危害；3、加強預控預防和個體防護，降低或減少職業病、流行病的發生；4、加強監督檢查，發現問題立即整改；5、做好職業健康監護。11臺風、洪水自然災害業主、管理公司、施工單位1、臺風、水災；1、成立防臺、防汛應急小組及搶險隊，確保能及時投入搶險；2、配備防臺、防汛物資、消毒、急救藥品，確保應急需要；3、加強宿舍、辦公室、塔吊、腳手架、模板等檢查及加固維修工作；4、加強險情匯報、檢查工作。12樁機高處墜落物體打擊業主、管理公司、施工單位1、樁機操作違章。1、樁機的平衡穩定及機具配備等均應按設計要求，不得超負荷使用；2、打樁工作前應進行一次全面檢查，確保萬無一失；3、樁在樁機上縱、橫向移動時應平緩進行，卷揚機操作人員應按指揮信號協同動作；4、橫移不能一次到位的構件，操作人員應將滑道板落梁架等準備好，