財務系統總裁班表格第1頁第2頁第3頁第4頁第5頁第6頁第7頁第8頁第9頁第10頁第11頁第12頁第13頁第14頁第15頁營業收入支出月預算評估計畫表請寫出營業店每個月支出預算計劃表每個月支出基本預算一、行政管理支出基本預算1、營業店租金：

元男宿舍租金：

元女宿舍租金：

元累計

元2、水費：

元3、電費：

元4、電話費：

元5、大樓管理費：

元6、工商管理費：

元7、營業稅金：

元8、員工膳費：

元×

人×2餐×30天=

元9、印刷宣傳費：

元10、雜項支出費：

元11、投資折舊攤提金（總投資額分24個月平均金額）：

元12、輔導費：

元13、燃氣費：

元14、其它費用：

元以上累計：

元A、每個月業績目標預定達

元時行政管銷成本平均成本值為

%二、人事薪金支出1、技術總監：

元×

人=

元2、現場經理：

元×

人=

元3、經理助理（主任）：

元×

人=

元4、組長津貼：

元×

人=

元5、美發助理保底：

元×

人=

元6、前臺收銀：

元×

人=

元7、清潔工：

元×

人=

元8、其它人員：

元×

人=

元以上累計：

元B、每個月業績目標預定達

元時人事薪資平均成本值為

%三、生產制造成本產品原料與耗材費：（一項+二項）=

元×（耗材固定為5%）=

元C、每個月業績目標預定達

元時生產制造成本平均成本值為

%四、員工業績分成成本1、設計師分成：每個月總支出（一項+二項+三項）

×30%×

人=

元2、美發助理分成：每個月總支出（一項+二項+三項）

×10%×

人=

元D、每個月業績目標預定達

元時生產制造成本平均成本值為

%每個月營業目標業績預定計算方式為：（一項+二項+三項+四項）=

元×140%=

元（每個月目標設定額）每個月營業目標總結營業凈利預估

元時=100%－A

%－B

%－C

%=

%（毛利）（毛利）

×80%（已扣減緩沖成本）=

元=（凈利）第16頁隊列工號業績日期員工每日業績龍虎榜神龍隊飛虎隊設計師助理設計師助理1號2號3號4號10號11號12號5號6號7號8號13號14號15號業績外賣業績外賣業績外賣業績外賣業績外賣業績外賣業績外賣業績外賣業績外賣業績外賣業績外賣業績外賣業績外賣業績外賣01

02

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累計

營業收入

第17頁日項目金額期

姓名

編號

業績

外賣

排名洗發染發護發燙發總計業績累計業績累計業績累計業績累計業績分成01

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累計

助理業績統計第18頁品

名

金

額

日

期

月份發廊開支·業績·利潤統計表

月份發廊開支·業績·利潤統計表

產品煤氣雜項外賣合計開支支借存款業績今日余額備注今日支借累計支借今日存款累計存款今日業績累計業績01

02

03

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15

累計

第19頁.月份發廊搭檔工資表工號姓名總業績總分成職務補助伙食補助勤工獎水電扣除罰款保底請假扣除支出押金其它應發工資實發工資備注署名01

02

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累計

第20頁/

工

號

姓

名

評

鑒

得

分

評

鑒

項

目

發廊優異員工考評表獎罰分類評分標準

罰款

整體形象

考勤制度

服務禮儀

技術標準

衛生制度

獎勵

全勤獎

推銷獎

最正確服務獎

最正確助理獎

最正確設計師獎

最正確業績獎

負責人核閱

店長意見

評鑒日期:年月日至年月日第21頁項

目

金

額

日

期

發廊業績統計客數

業績

吹發剪發染發燙發護發總計指定客人不指定客人男客女客客數業績客數業績客數業績客數業績客數業績客數業績客數業績客數業績客數業績客數業績1

2

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累計

總計客單價指定客人不指定客人指定客人不指定客人指定客人不指定客人客數業績客數百分比客數百分比客單價客單價百分比百分比

第22頁發廊流水賬單日期：

年

月

日NO：

用戶資料：□女□男□輪牌□單調□老客介紹設計師：

助理：

燙染師：

消費項目金額消費項目金額單剪（01）黑油（08）中式洗吹（02）染發（09）中式洗剪吹（03）燙發（10）泰式洗吹（04）直發（11）泰式洗剪吹（05）洗護套餐A（12）護理（06）洗護套餐B（13）外創（07）洗護套餐C（14）累計金額：收銀員：用戶意見：□滿意□普通□不滿意□未說外賣產品：

金額：

工號：

日期：

年

月

日NO：

發型師金額收銀員外賣產品：

金額：

日期：

年

月

日NO：

助理金額收銀員外賣產品：

金額：

第23頁產品出庫單日期品名數量庫管領料人備注

年度第24頁商品庫存表品號品名進價期初存貨本期進貨本月出貨本月結存數量金額數量金額售價數量金額數量金額

制表：審核：同意