XX移動通信公司

流程診斷與優化XX移動通信公司

流程診斷與優化1發展計劃部工程計劃立項流程地市公司市場部等部門發展計劃部集團公司網絡部等部門主管副總總經理辦公會立項需求立項需求立項需求立項要求規劃已確認項目經理分配任務主管分析核查審批經理審批審批審批計劃立項NNNNYYYY權限以上權限以上

問題：實際執行中各級審批權限無明確的劃分標準，容易產生屏蔽現象。建議：建立統一、規范、切合實際、易操作的權限劃分標準發展計劃部工程計劃立項流程地市公司市場部等部門發展計劃部集團2發展計劃部工程計劃招標采購流程設計院發展計劃部工程建設中心需求部門主管副總總經理辦公會設備提供商技術規范委托書編制技術規范書草案技術規范書草案會審審核開標與設備提供商進行技術談判初步報價技術談判匯報審核商務談判審核審核修改技術規范書綜合辦公室合同審批流程確認廠家合同轉至工程建設中心執行權限以上YYYYNNNN廠家初選與紀檢委成立項目小組，發標確認發標供應商問題：無科學的供應商管理評價體系及新供應商選擇程序，且由一個部門確定初選廠家，沒有有效的監督，會導致人為因素増多。建議：1、增加新供應商選擇程序。2、建立供應商評價體系。3、項目啟動時即成立招標小組。發展計劃部工程計劃招標采購流程設計院發展計劃部工程建設中心需3新增主設備供應商選定流程（新）網絡部、網管中心、計費業務中心等技術部門發展計劃部主管副總新增供應商基本資料收集新增供應商初選意見考察新增供應商（實地、其它省使用情況調查或供應商技術講解等方法）,填寫供應商考察評價報告。初選新增供應商，填寫供應商初選表審核審核確認新增供應商建立新供應商檔案YYNN供應商資料查詢新增主設備供應商選定流程（新）網絡部、網管中心、計費業務中心4供應商管理流程（新）網絡部、網管中心、計費業務中心等技術部門發展計劃部工程建設中心提供供應商合同履行情況及工程執行情況報告提供設備驗收情況及設備運行、維保情況報告確定采購物資等級表確定各物資供應商等級討論確定各物資供應商等級編寫各物資供應商等級方案建立供應商檔案供應商資料查詢供應商資料查詢供應商管理流程（新）網絡部、網管中心、計費業務中心等技術部門5供應商管理流程說明（新）該流程適用于發展計劃部、工程建設中心、后勤服務中心等采購物資分類定級及其供貨商的定級。當采購物資和供應商狀況發生變化時，需要對供應商和采購物資分類定級表比例進行調整時，可以進行本流程。采購價值量小大緊缺程度低高等級由低到高物資分類定級A類B類C類C類B類A類物資分類價值量比例C3B3A33級C2B2A22級C1B1A11級C類B類A類物資分類供應商等級供應商及采購物資分類等級供應商供應商評級指標信譽供貨能力供貨品質合作時間售后服務。。。0100%供應商管理流程說明（新）該流程適用于發展計劃部、工程建設中心6發展計劃部工程計劃招標采購流程－1（新）設計院發展計劃部工程建設中心需求部門主管副總總經理辦公會設備提供商技術規范委托書編制技術規范書草案招標小組技術規范書草案會審審核開標設計院參與設備提供商進行技術談判初步報價技術談判情況匯總，項目小組人員會簽（附廠家初選表）審核修改技術規范書YYNN依據物資供應商等級表及新供應商資料進行廠家初選,填寫廠家初選表，項目小組會簽發標由各相關部門、紀檢委人員成立招標小組發展計劃部工程計劃招標采購流程－2發展計劃部工程計劃招標采購流程－1（新）設計院發展計劃部工7設計院發展計劃部工程建設中心需求部門主管副總總經理辦公會設備提供商發展計劃部工程計劃招標采購流程－2（新）商務談判審核審核綜合辦公室合同審批流程下發中標通知書，與供應商草簽合同。合同轉至工程建設中心執行權限以上YYNN發展計劃部工程計劃招標采購流程－1填寫中標通知書，招標小組成員會簽廠家初選表中標會簽表存檔設計院發展計劃部工程建設中心需求部門主管副總總經理辦公會設備8發展計劃部零星工程計劃審批流程－1財務部發展計劃部需求部門主管副總總經理辦公會零星工程需求經理分配工作分析確認審核是計劃內經理審核審核審核確認發標廠家發標與紀檢委組成項目小組開標經理審核審核審核商務技術比較商務技術比較表發展計劃部零星計劃審批流程－2權限以上權限以上權限以上權限以上需招標YYYYYYYYNNNNNNNNNY問題：實際執行中各級審批權限無明確的劃分標準，容易產生屏蔽現象。建議：建立統一、規范、切合實際、易操作的權限劃分標準問題：無科學的供應商管理評價體系及新供應商選擇程序，且由一個部門確定初選廠家，沒有有效的監督，會導致人為因素増多。建議：1、增加新供應商選擇程序。2、建立供應商評價體系。3、項目啟動時即成立招標小組發展計劃部零星工程計劃審批流程－1財務部發展計劃部需求部門主9發展計劃部零星工程計劃審批流程－2財務部發展計劃部需求部門主管副總總經理辦公會發展計劃部零星計劃審批流程－2確認廠家綜合辦公室合同審批流程下達零星計劃資金調撥購買購買物資下撥發展計劃部零星工程計劃審批流程－2財務部發展計劃部需求部門主10發展計劃部零星工程計劃審批流程－1（新）財務部發展計劃部需求部門主管副總總經理辦公會零星工程需求經理分配工作分析確認審核是計劃內經理審核審核審核成立招標小組依據物資供應商等級表及新供應商資料進行廠家初選,填寫廠家初選表，項目小組會簽。發標經理審核審核審核商務技術比較填寫中標通知書，項目小組人員會簽。A1權限以上權限以上權限以上權限以上需招標YYYYYYYYNNNNNNNNNY發展計劃部零星工程計劃審批流程－1（新）財務部發展計劃部需求11發展計劃部零星工程計劃審批流程－2（新）財務部發展計劃部需求部門主管副總總經理辦公會A1下發中標通知書，與供應商草簽合同綜合辦公室合同審批流程下達零星計劃資金調撥購買購買物資下撥廠家初選表中標會簽表存檔發展計劃部零星工程計劃審批流程－2（新）財務部發展計劃部需12發展計劃部規劃制定流程－1財務部發展計劃部規劃設計院主管副總總經理辦公會資金申請經理審核審核資金下撥確定設計院與網絡部、市場部、財務部等人員組成項目小組，制定工作計劃數據需求收集數據及政策信息收集數據及政策信息分析確認數據及政策信息制定規劃總目標及規劃指導意見經理審核審核發展計劃部規劃制定流程－2NNNNYYYY發展計劃部規劃制定流程－1財務部發展計劃部規劃設計院主管副總13發展計劃部規劃制定流程－2發展計劃部規劃制定流程－1財務部發展計劃部規劃設計院主管副總總經理辦公會數據分析投資策略確定市場及網絡的建設規模及投資估算通過組織相關部門評審財務人力資源規劃編寫規劃初稿部門內各專業審核組織初審審核跟蹤市場變化，修改規劃內容修改規劃初稿發展計劃部規劃制定流程－3NNNYYY問題：其他業務層面的規劃不能充分匯聚到發展計劃部的規劃中來，信息的斷檔使得公司規劃主要限于工程建設規劃，失去了對業務部門的實際指導意義。建議：成立企業發展戰略研究小組，專注企業發展戰略的研究及制定。發展計劃部規劃制定流程－2發展計劃部規劃制定流程－1財務部發14戰略規劃管理流程（新）戰略研究組集團公司資源預測、業務發展預測戰略設想與目標戰略框架草案會議研討,領會意圖理解思路，組織調查部門配合提供材料，參與論證各業務單元戰略和職能戰略設想匯總，平衡，調整組織論證、提交建議報告公司戰略目標提出戰略實施步驟提出戰略規劃思路確定具體規劃方案資源配置、業務發展戰略規劃建議方案各項規劃方案，作為年度計劃基礎審批通過YN總經理辦公會發展計劃部、市場經營部、財務部、網絡部、人力資源部戰略規劃管理流程（新）戰略研究組集團公司資源預測、業務發展預15網絡部網絡優化工程方案制定流程經理分配工作網管中心YN待優化申請網絡部地市公司網絡部設備提供商待優化申請申請部門獨立解決完成網絡優化網絡優化方案制定組織召開技術研討會部門經理批準安排方案實施方案實施完成網絡優化方案實施方案實施實施監控組織驗收YN網絡優化總結報告日常優化日常優化網絡優化總結報告存檔問題：網絡部、網管中心、省會運維中心網絡優化工程流程各不相同，不利于對全省網絡統一規劃及管理。建議：統一規范網絡優化工程的建設。網絡部網絡優化工程方案制定流程經理分配工作網管中心YN待優化16網絡管理中心網絡優化工程建設流程網絡部設計院網管中心地市公司發展計劃部項目需求統計匯總依據發展計劃部投資計劃確認項目可研預案共同確認項目及規模委托可研可研報告可研會審設備提供商委托設備提供商設計設計方案審核審核項目批復項目實施驗收項目檢查考核委托設計施工設計施工設計會審報帳YNYYNN工程施工工程建設中心網絡管理中心網絡優化工程建設流程網絡部設計院網管中心地市公司17省會運維中心網絡優化工程建設流程-1網絡部設計院省會運維中心工程建設中心分析測試依據發展計劃部投資計劃確認項目可研預案共同確認項目及規模委托可研可研報告可研會審設備提供商委托設備提供商設計設計方案審核YN省會運維中心網絡優化工程建設流程-2制定需求方案省會運維中心網絡優化工程建設流程-1網絡部設計院省會運維中心18省會運維中心網絡優化工程建設流程-2網絡部設計院省會運維中心工程建設中心設備提供商項目批復項目實施驗收考核委托設計施工設計施工設計會審報帳YN微小區設備安裝、調試；宏蜂窩載頻調整省會運維中心網絡優化工程建設流程-1傳輸電路調通省會運維中心網絡優化工程建設流程-2網絡部設計院省會運維中心19網絡優化工程建設流程（新）網絡部設計院網管中心地市公司省會運維中心發展計劃部優化工程項目需求統計匯總依據發展計劃部投資計劃確認項目可研預案共同確認項目及規模委托可研可研報告可研會審設備提供商委托設備提供商設計設計方案審核審核項目批復項目實施驗收項目檢查考核委托設計施工設計施工設計會審報帳YYYNN工程施工工程建設中心N網絡優化工程建設流程（新）網絡部設計院網管中心地市公司發展計20網絡部維修費用審批流程網管中心省會運維中心地市公司網絡部網絡部財務部總經理辦公會各專業主管制定費用預算（每年年初）匯總審核費用匯總審批費用劃撥費用分配費用使用費用使用費用使用與廠家簽訂維保合同草案綜合辦公室合同審批流程監督實施NY問題：無地市公司、省會運維中心及網管中心的維修計劃申報，僅靠經驗估計是否能夠滿足實際要求。建議：年末由各部門根據實際需要將下一年度維修費用上報網絡部，由網絡部進行統籌安排。YN網絡部維修費用審批流程網管中心省會運維中心地市公司網絡部網21網絡部維修費用審批流程(新）網管中心省會運維中心地市公司網絡部網絡部財務部總經理辦公會各專業主管匯總審定各部門費用預算匯總審核費用匯總審批費用劃撥費用分配費用使用費用使用費用使用與廠家簽訂維保合同草案綜合辦公室合同審批流程監督實施NY次年維修費用（每年年底）次年維修費用（每年年底）次年維修費用（每年年底）網絡部維修費用審批流程(新）網管中心省會運維中心地市公司網絡22省會運維中心大修計劃編制流程省會運維中心專業室省會運維中心相關主管省會運維中心經理網絡部編制大修改造計劃室主任審核審核審核審核匯總編制大修改造計劃NNYYYYNN報發展計劃部審批問題：大修計劃隨時有隨時報，不利于對大修項目的統一管理及控制。建議：年末由各部門將下一年度大修計劃報至網絡部，便于網絡部對大修項目的統一管理及控制。問題：主管在流程中屬冗余環節。建議：取消主管環節。省會運維中心大修計劃編制流程省會運維中心專業室省會運維中心相23網絡部重大事故處理流程網管中心省會運維中心地市公司網絡部主管副總重大事故重大事故了解事故情況了解事故情況通報事故情況了解事故情況事故單位獨立解決事故處理事故處理事故處理事故處理報告事故處理報告事故處理報告追究事故責任人組織地市公司省會運維中心、網絡管理中心相關單位事故處理，事故單位填寫事故報告制定預防措施采取預防措施采取預防措施采取預防措施NY重大事故問題：1、上報渠道不統一，不利于事故的快速解決，2、在事故的處理中網絡管理中心未充分發揮其生產調度中心的作用。建議：事故上報統一規范至網絡管理中心，由網絡管理中心主要負責重大事故的處理。網絡部重大事故處理流程網管中心省會運維中心地市公司網絡部主管24網絡重大事故處理流程（新）網管中心省會運維中心地市公司網絡部主管副總重大事故重大事故重大事故了解事故情況通報事故情況了解事故情況了解事故情況需網絡部協調事故單位獨立解決協調事故處理組織協調各部門進行事故處理事故處理事故處理事故處理事故處理報告事故處理報告事故處理報告事故分析會，相關責任單位參加事故分析報告，考核制定預防措施采取預防措施采取預防措施采取預防措施YYNN網絡重大事故處理流程（新）網管中心省會運維中心地市公司網絡部25網絡管理中心局數據制作流程網絡管理中心各專業室市場部集團公司研發中心地市公司網絡部局數據制作要求局數據制作需求局數據制作需求局數據制作要求局數據修改要求制定技術方案地市公司配合制作核查測試，填寫測試報告制作核查地市公司配合測試測試，填寫測試報告YNYN問題：制作局數據信息來源部門較多，雖然表面上會加速部門間的信息溝通，但是會影響公司對局數據的統一規劃并加大網絡管理中心的工作量和協調量。建議：局數據統一由網絡部管理，網絡管理中心實施。網絡管理中心局數據制作流程網絡管理中心各專業室市場部集團公司26局數據制作流程（新）網絡管理中心各專業室市場部集團公司研發中心地市公司網絡部局數據制作要求局數據制作需求局數據制作需求局數據制作要求制定技術方案地市公司配合制作核查測試，填寫測試報告制作核查地市公司配合測試測試，填寫測試報告，遞交網絡部YNYN局數據修改要求局數據制作需求匯總整合測試報告存檔測試報告存檔局數據制作流程（新）網絡管理中心各專業室市場部集團公司研發中27網絡管理中心備品備件管理及返修流程網絡部網管中心技術室工程建設中心地市公司網管中心監控室工程結束需交接備件零星購置備件建檔，入庫提出更換備件要求更換備件需求審核審核查找有庫存委托愛立信返修發放更換更換回收更換件NNNYYY問題：審批部門不統一，不利于對備品備件進行管理。建議：備品備件統一由網絡部委托網絡管理中心管理，網絡部通過對網絡管理中心的考核實現對備品備件的控制。網絡管理中心備品備件管理及返修流程網絡部網管中心技術室工程建28網絡備品備件管理及返修流程（新）網絡部工程建設中心地市公司網絡管理中心工程結束需交接備件購置自用零星備件建檔，入庫更換備件需求審核查找有庫存委托愛立信返修發放更換回收更換件NNNYY記錄備件返修及發放情況購置全省重要零星備件考核網絡備品備件管理及返修流程（新）網絡部工程建設中心地市公司網29省會運維中心電話會議開通流程省會運維中心傳輸室網絡部省會運維中心傳輸主管電話會議通知任務分派需上級協調通知網絡部協調現場維護會后設備檢查維護YN會前聯調問題：主管崗在流程中明顯屬冗余環節!建議：取消主管環節。省會運維中心電話會議開通流程省會運維中心傳輸室網絡部省會運維30省會運維中心電話會議開通流程（新）省會運維中心傳輸室網絡部省會運維中心主管經理電話會議通知任務分派需上級協調通知網絡部協調現場維護會后設備檢查維護YN會前聯調省會運維中心電話會議開通流程（新）省會運維中心傳輸室網絡部省31市場細分和客戶價值定位流程市場深入調研數據市場信息客戶投訴和報怨數據客戶計費數據進行市場細分確定各客戶群的價值定位對產品進行組合、定位和包裝設計產品廣告訴求設計產品促銷方案進行產品定價制定對渠道的指導性要求市場信息庫進行市場測試客戶數據庫地市分公司客服中心計費中心市場部客戶發展團隊信息分析團隊空白問題：目前市場部工作重點集中在不斷推出業務，而市場細分/市場定位工作投入力度不足，使新業務推廣時無法保證方向準確，成功機會降低。對客戶需求等研究不足，客戶服務策略職能不完善，基礎服務工作缺乏較多。渠道開發與渠道管理方面需要完善的方面較多。建議：市場部目前市場整體策劃職能較弱，在組織結構設計和職能安排上應將此職能相對獨立出來，使一部分人側重進行營銷戰略研究和市場策劃。不斷完善市場信息庫建設。積累客戶真實信息，逐步建立客戶數據庫。加強業務推出過程中與地市公司的交流，地市公司可以為業務推出提供更多有用的市場信息或者進行試銷，而市場部應將市場調查、細分與市場定位的方法以及業務的各種細節盡量多的傳達給地市，使地市公司營銷能力逐漸增強，減低價格戰的風險。建設中市場細分和客戶價值定位流程市場深入市場信息客戶投訴和客戶計費32新業務發展流程發展計劃部研發中心計費中心集團公司網絡中心市場部客戶發展團隊工程建設客服、地市公司指定開通業務委托初步設計初步可研分析談判和設備訂貨簽訂采購合同委托設計組織施工組織初驗終驗運行維護業務測試提出計費改造完成計費改造提出計費改造制定業務流程、業務規定，發展計劃，發展目標，故障排除規定，推廣的指導意見等初稿廣告品審核對地市公司和客服中心進行業務培訓策劃方案終稿下發業務開通通知執行總結、優化、改進問題：執行不力，更多關注價格。建議：技術上培訓，考核上引導。問題：新業務推出后培訓不及時、培訓強度不夠。建議：制度上加強。問題：兩個部門提出計費改造，有時引起需求歧義。建議：兩部門職責還需進一步清晰。問題：前期調查預測不足。建議：增加項目審批力度。自我收集信息新業務發展流程發展計劃部研發中心計費中心集團公司網絡中心市場33發展策略研究流程市場部發展團隊計費中心計費中心/網絡中心話務模型現網客戶資料數據測算盈虧分析發展原則、策略地市公司遵照執行指導監督問題：針對老業務發展策略研究開展不足，策略研究尚未完全開展。建議：作為市場重要職能加以重視。發展策略研究流程市場部計費中心計費中心/話務模型現網客戶資料34大型營銷活動組辦流程市場經營部文件下發，提出活動要求集團公司廣告/促銷團隊與其他團隊溝通同時與相關部門溝通形成初步思路形成指導性意見與廣告公司研究實施方案根據時間點與市場情況自發提出項目反饋相關業務部門請部門經理審批請主管副總審批實施方案形成下發地市市場部研究實施方案對內容確認按時將宣傳品、廣告、現場活動等投放市場活動總結廣告公司客戶發展團隊向計費中心提需求需求處理，提供條件計費業務中心形成匯報方案其他團隊對內容確認抄送客服中心廣告/促銷團隊其他團隊問題：信息未在相關層面共享，溝通出現阻隔。現象：按規定推廣方案實施前三天應通知客服中心，并做相應培訓，但客服中心與服務質量監督辦公室不能及時獲得業務信息，導致服務與業務脫節。原因：1、市場部對客服中心重要資費變更等信息的把握能力心存顧慮，相關重要信息不愿共享；2、沒有呼叫中心的地市對東西話務部信息通報不及時，導致客服不能及時解答用戶咨詢。建議：嚴格信息通報制度，加強信息通報環節，任何信息必須通報客服中心主任，并明確信息的保密和相關要求，市場部統一協調管理地市業務，并加強對地市的考核監督力度。抄送服務質量監督辦公室大型營銷活動組辦流程市場經營部文件下發，提出活動要求集團公司35大型營銷活動組辦流程（新）市場經營部文件下發，提出活動要求集團公司廣告/促銷團隊與其他團隊溝通同時與相關部門溝通形成初步思路形成指導性意見與廣告公司研究實施方案根據時間點與市場情況自發提出項目反饋相關業務部門請部門經理審批請主管副總審批實施方案形成下發地市市場部研究實施方案對內容確認按時將宣傳品、廣告、現場活動等投放市場活動總結廣告公司客戶發展團隊向計費中心提需求需求處理，提供條件計費業務中心形成匯報方案其他團隊對內容確認抄送客服中心主任廣告/促銷團隊其他團隊抄送服務質量監督辦公室主任大型營銷活動組辦流程（新）市場經營部文件下發，提出活動要求集36促銷方案實施流程市場經營部客戶發展團隊提出促銷需求客戶發展團隊工作轉廣告/促銷團隊可行YN促銷團隊與相關團隊、相關部門溝通情況發展團隊、促銷團隊共同制定促銷方案終止與廣告公司研究實施方案請相關部門確認促銷方案內容促銷方案按時實施研究實施方案廣告公司問題：營銷職能不全，缺乏經濟性分析環節。現象：每年占收入3%的推廣、宣傳費用，如果沒有整體科學的規劃與經濟分析，效果很難達到預期目標。建議：加強規劃，增加經濟分析環節，使推廣、宣傳投資有的放矢，避免促銷盲目進行。各團隊共同討論客戶發展團隊廣告/促銷團隊問題：市場職能兩橫三縱的職能分類標準存在較多交叉現象，缺乏真正的整體策劃者；職能被人為分割成兩部分，分別由兩名副經理帶隊的做法使團隊之間信息溝通與信息共享存在障礙。建議：重新劃分團隊職責，增進彼此信息交流，補充精兵強將。實時促銷活動經濟分析廣告促銷整體規劃促銷方案實施流程市場經營部客戶發展團隊提出促銷需求客戶發展團37促銷方案實施流程（新）市場經營部提出促銷需求部門經理審批YN與相關團隊、相關部門溝通情況制定促銷方案終止與廣告公司研究實施方案請相關部門確認促銷方案內容促銷方案按時實施研究實施方案廣告公司客戶發展團隊廣告/促銷團隊實時促銷活動經濟分析年度廣告促銷整體規劃、預算與促銷團隊溝通需求提出建議年度業務發展整體規劃效果評估并總結部門經理審批YN促銷方案實施流程（新）市場經營部提出促銷需求部門經理審批YN38業務、服務推廣方案實施流程1市場經營部文件下發，提出業務、服務推廣要求集團公司客戶發展團隊交接業務管理責任部門經理轉發廣告/促銷團隊業務交接，客戶發展團隊將基本業務資料轉促銷團隊新業務研發完成研發中心詢問發展團隊業務成熟度客戶發展團隊與研發中心溝通情況已交接YN推進業務盡快成熟，交接管理責任需調研YN委托調查公司進行市場調研促銷團隊與相關團隊、相關部門溝通計費業務中心廣告公司YT1問題：營銷職能不全，市場調查次數與深度均不夠。建議：加強市場調查環節，掌握更充分的市場真實信息，保證推廣的成功，同時可以為資費管理等提供依據。業務、服務推廣方案實施流程1市場經營部文件下發，提出業務、服39業務、服務推廣方案實施流程2市場經營部集團公司研發中心計費業務中心發展團隊、促銷團隊共同制定推廣方案請部門經理審批請主管副總審批客戶發展團隊向計費中心提需求需求處理，提供條件形成指導性意見促銷團隊聯絡廣告公司促銷團隊與廣告公司研究實施方案促銷團隊請相關部門確認推廣方案內容推廣方案按時實施研究實施方案廣告公司YT1業務、服務推廣方案實施流程2市場經營部集團公司研發中心計費業40市場部經營分析報告（月報）編制流程1市場經營部每月5-6日提供各類報表并核對計費業務中心信息分析團隊編寫分析提綱數據整理、核對、說明給相關部門發送報表數據加工，計算MOU、ARPU值，反饋計劃、財務部分析數據異常產生的原因相關報表詢問地市市場部地市市場部財務部發展計劃部集團客戶部/研發中心/客服中心每周上報競爭對手情況信息分析團隊月度匯總競爭對手情況其他團隊5日以前工作總結匯總報表正確NY與計費中心溝通報表相關報表相關報表8-9日前提供通話時長報表9日前提供收入報表注：計費有時拖延造成財務拖延發現異常數據NY反饋B1B2問題：報表環節過多，不同部門都在處理數據（市場部、財務部、計劃部等），數出多門，使經營分析報告過程中對數據占用大量時間。建議：讓產生數據的部門去處理數據，計費中心是產生數據的源頭，應承擔部分處理數據的職能，減輕其他部門的負擔，市場部應將需求與技術手段與計費中心充分溝通。市場部經營分析報告（月報）編制流程1市場經營部每月5-6日提41市場部經營分析報告（月報）編制流程2市場經營部計費業務中心省公司領導財務部發展計劃部集團客戶部/研發中心/客服中心可以自行解決NY各團隊共同討論形成報告初稿，開始做專題部分向計費業務中心提需求需要計費中心臨時提供報表NY完成專題分析部分2-3天內提供數據市場部經理審核報送主管經營副總經理審核信息分析團隊完善詳細資料WORD版上報集團公司，通報地市公司Y召開公司經營分析會YNNB1B2市場部經營分析報告（月報）編制流程2市場經營部計費業務中心省42競爭對手競爭策略情況收集處理流程市場經營部每周上報WORD版定制文件地市公司市場部信息分析團隊匯總、加工、分析每月2次形成匯總材料，并提出建議提交各團隊，同時上報集團公司集團公司競爭對手競爭策略變化相關材料突發性事件臨時上報相關材料各團隊掌握競爭對手競爭策略變化相關材料信息分析團隊其他團隊問題：實際工作中，各團隊忙于各自事務，未實現信息共享。問題：限于了解情況，如何隨競爭對手競爭策略變更情況及時調整營銷策略，提高公司反應速度尚待進一步改進。建議：精煉市場部人員的全局營銷職能，提高事務性工作的處理速度。逐漸增加技術手段。競爭對手競爭策略情況收集處理流程市場經營部每周上報WORD版43競爭性資費調整申請處理流程市場經營部資費調整申請地市公司市場部副經理審閱并提出指導意見，轉交資費管理崗資費管理崗與地市聯系，了解情況注：集團公司統一定價，但各地優惠政策不同單一地市提出NY情況反饋重要NY資費管理崗與地市達成初步同意，匯報資費管理崗進行測算、分析后匯報主管副經理審批經理審批經理給計費業務中心提需求，同時發地市公司資費管理崗整理出全省采用的指導性方案重要NY資費管理崗詢問地市確認資費調整技術上已實現結束注：局數據變更事項，計費業務中心不給回復。問題：資費管理測算人員力量不足。建議：資費管理是公司重點工作，應加強此職能。問題：資費方面市場部對地市的指導不足；審批的時間較長。建議：全省資費控制從全局考慮，還需要在反應速度與反應正確性兩方面獲得平衡。因此從人員能力上必須加強。競爭性資費調整申請處理流程市場經營部資費調整申請地市公司市場44新業務研發流程1研發中心需求提出部門網管中心提出需求相關專業負責人或部門領導接受需求信息上級指派項目YN月例會研究項目進行分類立即啟動YN按專業指定負責人負責人繼續跟蹤負責人細化工作規范負責人編寫預可研報告新增軟硬件YN涉及事項計費業務中心負責人向網管中心提需求調整局數據負責人做功能性測試通過YN局數據負責人向網管中心發正式需求通知整體局數據改造，做測試，出網絡測試報告通知地市網絡部門負責人做測試，出業務測試報告，通知地市業務部門計費問題注：與網管中心、計費業務中心工作往往同時發生計劃內項目Y月例會研究項目進行分類NA1A2A3A4新業務研發流程1研發中心需求提出部門網管中心提出需求相關專業45新業務研發流程2研發中心需求提出部門負責人向計費中心提批價、營業界面需求負責人做測試網管中心計費業務中心確認需求YN計費中心組織編寫程序通過YN負責人做測試報告做測試報告過程中逐漸形成業務管理辦法，研發中心副主任審批后交市場部市場部將業務管理辦法隨業務開通通知下發地市市場部，并統一安排正式對用戶開放時間注：過程性文檔不規范，流程執行不規范負責人向發展計劃部提業務開發報告發展計劃部項目立項審批流程負責人參與技術交流工程建設中心項目建設流程A1A2A3A4問題：新業務推出缺乏效益驗證環節。建議：項目運營一段時間，應測算效益完成情況并與最初的設想相比較是否達到，為新業務的繼續推出指明方向。新業務研發流程2研發中心需求提出部門負責人向計費中心提批價、46移動夢網推廣方案執行流程研發中心SP推廣負責人制定整體夢網宣傳方案市場經營部本業務方案推廣負責人上報市場部審核通過YN通知各地市數據業務部門、SP地市公司執行方案配合方案執行問題：研發中心與市場部兩部門界面仍然不清的環節。建議：職能與市場部交接清楚。確定并聯絡媒體向地市公司下發指導性文件培訓客服中心人員移動夢網推廣方案執行流程研發中心SP推廣負責人制定整體夢網宣47業務變更引起BOSS系統改動項目實施流程1計費業務中心需求部門填寫需求通知中心主任收到信息信息轉發研發室涉及BOSS系統改造YN只需填加數據數據室處理YNOA研發室主任指定項目經理項目經理與提出部門討論確認需求電話/現場需要新增軟硬件形成會議紀要發項目經理新增軟硬件申請報批建設流程BOSS系統核心程序變化YN項目經理處理項目經理細化成可提交需求分析現在系統性能是否滿足需求Y新增軟硬件申請報批建設流程N問題：需求提出沒有統一性。建議：計費中心應制定需求管理制度，各部門設立專門接口崗位，嚴格按照制度執行。YNYB1開發商業務變更引起BOSS系統改動項目實施流程1計費業務中心需求部48業務變更引起BOSS系統改動項目實施流程2計費業務中心需求部門設計方案進度項目經理將進度安排反饋需求提出部門開發，提供源程序、測試方案、程序設計說明項目經理模擬環境測試通過YN項目經理通知需求方業務驗證業務驗證通過YN幾方溝通項目經理向維護室、數據室、網間結算室提上線申請和相關文檔項目上線項目經理跟蹤運行情況1個月項目經理向質量檢查室提評估報告YB1開發商業務變更引起BOSS系統改動項目實施流程2計費業務中心需求部49各部門臨時數據需求提供流程計費業務中心提出需求需求部門中心主任簽批，并分派給數據室數據室主任根據計費、營帳進行區分負責崗與需求方溝通需求確認收到存檔雙方溝通數據室負責崗處理并將結果反饋給需求方問題：各部門均可直接向計費中心索要報表，有泄密風險。建議：計費中心應建立專門的信息管理制度，設置相應權限。同時各部門應有專門人員接口各部門臨時數據需求提供流程計費業務中心提出需求需求部門中心主50后勤服務中心采購流程：辦公用品后勤服務中心其他部門公司財務部主管副主任、綜合辦主任、采買員實地考察供應商每年年底公布標書，打印主任辦公會確定2家計算機耗材供應商、2家辦公用品供應商采買員與供應商草簽合同，中心主任簽字，并報公司綜合部合同審批流程通知公司各部門確定的供應商情況、聯系方式每月按購買計劃或者臨時與選定供應商之一聯系送貨供應商持單到后勤中心結算中心主任簽字出納找主管副總簽字出納到財務報帳主任簽字會計簽字出納支付供應商領取標書部門采購人員、主任簽字草簽合同問題：每年后勤中心經手的辦公用品采購價值達數百萬元，但沒有一個規范的供應商選擇過程。建議：采用規范的物資采購流程，增加招投標環節，增加其他部門監控。后勤服務中心采購流程：辦公用品后勤服務中心其他部門公司財務部51后勤服務中心采購流程：辦公用品（新）后勤服務中心其他部門公司財務部實地考察供應商，開標，確定4家計算機耗材供應商、4家辦公用品供應商每年年底公布標書采買員與供應商草簽合同，中心主任簽字，并報公司綜合部合同審批流程通知公司各部門確定的供應商情況、聯系方式每月按購買計劃或者臨時與選定供應商之一聯系送貨供應商持單到后勤中心結算中心主任簽字出納找主管副總簽字出納到財務報帳主任簽字會計簽字出納支付供應商領取標書部門采購人員、主任簽字草簽合同計劃部、財務部后勤服務中心采購流程：辦公用品（新）后勤服務中心其他部門公司52會議預算與費用報銷流程綜合部會議批準后接待秘書做預算接待秘書按級別訂賓館通知主辦單位過程中發現超預算時向主任口頭匯報組辦會議接待秘書做預算綜合部主任審核主管副總審核標準超標準YN綜合部主任在發票上簽字，接待秘書到財務報帳接待秘書口頭向主任陳述原因主任同意YN？接待秘書找主管副總簽字財務部主管副總在發票上簽字同意Y？N接待秘書到財務報帳超標準YN要求會議申請手續、預算重新做出納付款問題：一旦超支很難處理。建議：會議組辦費用、禮品費用、招待費用等管理應進一步規范。會議預算與費用報銷流程綜合部會議批準后接待秘書做預算接待秘書53人力資源部部門KPI制定流程各部門人力資源部擬訂各部門本年度需考核的KPI指標

主管付總征詢意見修改總經理辦公會審核NY匯總討論確定集團績效考核辦法年度工作計劃考核制度，考評組織有待進一步改進和完善人力資源部部門KPI制定流程各部門人力資源部擬訂各部門本年度54人力資源部部門KPI制定流程（新）各部門人力資源部擬訂各部門本年度需考核的KPI指標

考評委員會人力資源部受考核部門征詢意見修改審議NY匯總確定集團績效考核辦法年度工作計劃部門考評管理辦法部門考核指標庫人力資源部部門KPI制定流程（新）各部門人力資源部擬訂各部門55人力資源部部門考核制度制定和考核實施流程各部門人力資源部總經理每季度下發各種考核評估表相關部門填寫各種考核評估表信息收集確定責任考核扣分核對確認審閱勞資員計算績效獎金制定部門績效考核方案提出意見修改完善總經理辦公會審議確定實施方案方案制定方案實施計算核對考核得分填寫各種考核評估表主管副總統計審核NY缺乏相應的整改措施和反饋缺乏相關記錄，裁決的標準和依據人力資源部部門考核制度制定和考核實施流程各部門人力資源部總經56人力資源部部門考核制度制定和考核實施流程（新）各部門人力資源部總經理每季度下發各種考核評估表相關部門填寫各種考核評估表信息收集考核扣分核對確認審閱勞資員計算發放績效獎金制定部門績效考核方案提出意見修改完善總經理辦公會審議確定實施方案方案制定方案實施計算核對考核得分填寫各種考核評估表主管副總統計審核NY反饋整改措施備案人力資源部部門考核制度制定和考核實施流程（新）各部門人力資源57人力資源部招聘流程各部門人力資源部總經理需求申請需求統計審核修改NY招聘方案參加招聘會簡歷初選組織面試、筆試簽定錄用合同組織相關部門對新進大學生進行測評和面試人力資源部招聘流程各部門人力資源部總經理需求申請需求統計審核58人力資源部招聘流程（新）各部門人力資源部總經理需求申請需求統計審核修改NY招聘方案參加招聘會簡歷初選組織相關部門進行面試、測評和篩選簽定錄用合同相關部門人力資源部招聘流程（新）各部門人力資源部總經理需求申請需求統59人力資源部干部考核流程受考核干部部門人力資源部受考核者上級周邊部門公司黨組制定干部考核方案審議通過成立考核小組部門內民主測評和個別談話情況匯總測評打分測評打分形成考評結論審議紀檢監察參與結果反饋結果反饋考慮現實原因和干部考核的特殊性，暫時不和部門考核及人員考核合并，待時機成熟可以合并人力資源部干部考核流程受考核干部部門人力資源部受考核者上級周60出勤考核表人力資源部工資發放的流程個人考核表公司各部門部門考核表崗位變動情況人員的調動情況人力資源部審查、核實、匯總生成工資表審批財務部會計記帳出納存入銀行審核因為考核制度的科學性造成激勵的相關問題出勤考核表人力資源部工資發放的流程個人考核表公司各部門部門考61人員績效考核實施流程（新）各部門經理/主任總經理人力資源部相關部門副總經理直接上級和下級討論階段工作計劃、考核指標和權重階段中期，上級和下級討論任務完成情況，調整工作計劃階段結束，對部門及負責人進行考評審核匯總，計算部門和負責人考核得分,結果反饋相關部門直接上級對下級綜合評分上報人力資源部人力資源部匯總統計并上報主管副總審批審批審批人力資源部把考核結果反饋給部門負責人部門負責人將考核結果反饋給員工員工是否接受階段績效獎金計算和發放績效考核體系設計/調整流程啟動員工考核申述流程個人績效考核結果存檔,備晉升降級淘汰以及培訓計劃參考YN人員績效考核實施流程（新）各部門經理/主任總經理人力資源部相62人力資源部勞務工管理流程（省公司）勞動局（中介機構）各部門提出用工需求計劃人力資源部培訓中心需求核定向勞動局提出招工審請擬定方案廣告面試筆試委托招工培訓復試崗前專業培訓上崗試用制工資表匯總，發放以后將逐步由中介機構完成人力資源部勞務工管理流程（省公司）勞動局（中介機構）各部門提63薪酬規劃流程（新）人力資源部各部門制定/調整職位等級分級原則建立/調整職位管理辦法建立/調整薪資架構及其指導原則評估職位根據審核結果，修正薪資資料建議薪資調整建議薪資調整職位管理修正員工個人薪資檔案薪資發放處理Y審核通過NY審核通過N結束總經理辦公會通過市場調研或購買獲得當前社會同行業薪酬水平人員績效考核實施流程薪酬規劃流程（新）人力資源部各部門制定/調整職位等級分級原則64崗位管理流程（新）人力資源部各部門各中心總經理職務說明書崗位任職資格表根據實際情況提出崗位職責修正建議，并草擬各崗位任職資格修正的職務說明書部門各崗位職責修正建議與崗位任職資格草案匯總平衡編制省公司崗位職責與任職資格主任審核審批執行YNYN職務說明書職務說明書更新色數據庫并存檔存檔崗位管理流程（新）人力資源部各部門各中心總經理職務說明書崗位65主管領導或副總培訓中心總經理辦公會各部門（地市公司）公司發展規劃年度工作目標年度培訓計劃編制流程人力資源規劃目標上半年培訓經費執行和本年度的工資總額情況公司中長期培訓規劃及上半年培訓工作評估情況培訓項目和申報計劃表確定本年度培訓工作指導方針、工作要點和目標各項目主管進行需求分析，整合策劃培訓（包括設備更新、培訓計劃、項目預算）培訓主任匯總編制培訓計劃和經費預算計劃審核審批下發培訓計劃YN組織實施年度培訓計劃監督指導各地計劃執行情況目前尚無此項NY財務部人力資源部綜合部人力資源部備案主管領導或副總培訓中心總經理辦公會各部門（地市公司）公司發展66培訓中心培訓項目實施流程培訓中心各部門主管副總年度培訓計劃、年度經費預算管理下發培訓通知組織人員報名各部門申報或部門領導訪談主任審核N作培訓前準備下發通知，組織課前調查審批NY財務部計劃外任務分項目下達計劃任務書制定培訓計劃

重大項目或計劃外項目Y組織實施、后勤保障培訓效果評估財務報帳目前尚沒有完全開展相對簡單沒有和員工的績效、技能、職業生涯掛鉤相對簡單到底由誰審批不是很清楚Y培訓中心培訓項目實施流程培訓中心各部門主管副總年度培訓計劃、67培訓中心培訓項目實施流程（新）培訓中心各部門主管副總年度培訓計劃、年度經費預算管理下發培訓通知組織人員報名各部門申報或部門領導訪談Y主任審核N作培訓前準備下發通知，組織課前調查審批NY財務部計劃外任務分項目下達計劃任務書制定培訓計劃

計劃外項目組織實施、后勤保障教師、課程、效果評估財務報帳YN人力資源部根據人員的技能、職業生涯、考核情況核準人力資源部備案培訓中心培訓項目實施流程（新）培訓中心各部門主管副總年度培訓68培訓中心崗前培訓流程人力資源部相關部門培訓中心培訓前一周提供新招聘人員的工種和名單編制培訓計劃培訓前準備培訓開班培訓期間日常管理及跟蹤考核提供教師外聘編審、印制試卷組織考試成績匯總將相關資料及考核合格學員移交相關部門進行培訓接受新聘員工實習依據新員工試用期評估表進行評估將相關信息存入個人培訓檔案缺少培訓總結培訓中心崗前培訓流程人力資源部相關部門培訓中心培訓前一周提供69培訓中心崗前培訓流程（新）人力資源部相關部門培訓中心培訓前一周提供新招聘人員的工種和名單編制培訓計劃培訓前準備培訓開班培訓期間日常管理及跟蹤考核提供教師外聘編審、印制試卷組織考試成績匯總將相關資料及考核合格學員移交相關部門進行培訓接受新聘員工實習依據新員工試用期評估表進行評估作項目培訓總結并將相關信息存入個人培訓檔案人力資源部備案培訓中心崗前培訓流程（新）人力資源部相關部門培訓中心培訓前一70培訓中心職業技能培訓流程職業技能鑒定中心培訓中心職業技能鑒定工作信息編制全省職業技能鑒定培訓工作計劃組織編寫教材職業技能培訓前準備

培訓實施試卷審閱并對考評人員進行培訓閱卷匯總成績下發鑒定成績分發證書主任審核NY審核YN下發職業技能鑒定通知相關部門做好工作安排確定鑒定名單編寫職業技能鑒定計劃組織考試確定補考相關事宜登錄職業技能鑒定個人信息檔案缺少培訓總結各種原因沒有得到很好支持可以放到職能鑒定中心培訓中心職業技能培訓流程職業技能鑒定中心培訓中心職業技能鑒定71培訓中心職業技能培訓流程（新）職業技能鑒定中心培訓中心職業技能鑒定工作信息編制全省職業技能鑒定培訓工作計劃組織編寫教材職業技能培訓前準備

培訓實施試卷審閱并對考評人員進行培訓閱卷匯總成績下發鑒定成績分發證書主任審核NY審核YN下發職業技能鑒定通知相關部門做好工作安排確定鑒定名單編寫職業技能鑒定計劃組織考試確定補考相關事宜作培訓總結并登錄職業技能鑒定個人信息檔案存檔人力資源部培訓中心職業技能培訓流程（新）職業技能鑒定中心培訓中心職業技72員工外出培訓流程財務部培訓中心主管副總各部門填寫外出培訓申請表項目主管初審中心主任審核審批結束組織實施外派培訓培訓結束：登記備案、整理學習資料、培訓費審核簽字備案培訓結束：培訓情況匯報和相關培訓資料上交財務報銷制定二次培訓計劃并監督指導其執行實施二次培訓二次培訓評估改進與反饋YN登記備案部門內技術專項的培訓應和培訓部門協商應在培訓前簽訂相關的培訓協議基本缺失員工外出培訓流程財務部培訓中心主管副總各部門填寫外出培訓申請73員工外出培訓流程（新）財務部培訓中心主管副總各部門填寫外出培訓申請表中心主任審核審批結束組織實施外派培訓并簽定外培協議培訓結束：登記備案、整理學習資料、培訓費審核簽字備案培訓結束：培訓情況匯報和相關培訓資料上交財務報銷制定二次培訓計劃并監督指導其執行實施二次培訓二次培訓評估改進與反饋YN登記備案集團公司對口部門組織培訓和省公司合同培訓由各部門主任確定培訓名單培訓中心備案作階段工作總結并定期報人力資源部備案人力資源部存檔員工外出培訓流程（新）財務部培訓中心主管副總各部門填寫外出培74服務質量監督檢查辦服務檢查流程領導地市（縣）公司營業廳、代銷代辦服務、大客戶服務、1860服務、售后及其他市場經營部相關部門質量監督檢查辦制定新業務的服務質量標準

參與制定

制定實施細則和考核辦法需要其他部門協商查處按監督檢查工作計劃進行現場檢查（暗查暗訪）或設備監測相關部門協助查處YN能否現場處理Y糾正及時統計匯總下發通報、整改通知落實限期整改情況根據反饋情況跟蹤回訪形成匯報材料N審閱存檔集團公司下發的文件依賴人員的素質，而目前人員素質堪憂未及時溝通提交人力資源部作考核依據服務質量監督檢查辦服務檢查流程領導地市（縣）公司營業廳、代銷75服務質量監督檢查辦外部投訴處理流程信息產業部、集團公司、集團公司網站、12300、總經理信箱、省級投訴新聞媒體消協質量監督檢查辦客戶網絡等部地市公司綠色通道領導小組人力資源部投訴

受理投訴

情況了解處理答復申訴理由是否接受Y結案N判斷是否內部原因Y情況了解派發處理單情況說明調查處理接受答復根據反饋情況跟蹤回訪答復或處理結果反饋是否政策法規原因或難以達成意見反饋意見情況匯總判斷是否處罰裁定決策政策法規的原因難以達成意見下發處罰通知YN存檔分析判斷能力不足責任認定不清晰服務質量監督檢查辦外部投訴處理流程信息產業部、集團公司、集團76服務質量監督檢查辦外部投訴處理流程（新）信息產業部、集團公司、集團公司網站、12300、總經理信箱、省級投訴新聞媒體消協質量監督檢查辦客戶網絡等部地市公司綠色通道領導小組人力資源/客服投訴

受理投訴

情況了解處理答復申訴理由是否接受Y結案N判斷是否內部原因Y情況了解派發處理單情況說明調查處理接受答復根據反饋情況跟蹤回訪答復或處理結果反饋是否政策法規原因或難以達成意見反饋意見情況匯總判斷是否處罰裁定決策政策法規的原因難以達成意見確認責任單位下發處罰通知YN存檔按規定扣發績效獎金服務質量監督檢查辦外部投訴處理流程（新）信息產業部、集團公司77服務質量監督檢查辦疑難投訴流程1860受理中心地市公司投訴受理站省級投訴受理中心分析書面材料,再次進行溝通協調處理。判斷是否疑難，提出初步解決意見收集受理

情況了解申訴理由情況說明綜合分析提出處理意見并統一答復口徑答復客戶投訴意見處理書接受答復提出書面材料：調查報告、認定意見書接投訴流程責任認定不清晰質量監督檢查辦客戶地市公司相關部門提交人力資源服務質量監督檢查辦疑難投訴流程1860受理中心收集受理情況78服務質量監督檢查辦疑難投訴流程（新）1860受理中心地市公司投訴受理站省級投訴受理中心分析書面材料,再次進行溝通協調處理。判斷是否疑難，提出初步解決意見收集受理

情況了解申訴理由情況說明綜合分析提出處理意見并統一答復口徑答復客戶投訴意見處理書接受答復提出書面材料：調查報告、認定意見書質量監督檢查辦客戶地市公司相關部門提交人力資源部作考核依據接客戶投訴流程相關部門專家人力資源部確認責任服務質量監督檢查辦疑難投訴流程（新）1860受理中心收集受理79財務預算調整流程總經理辦公會財務部各部門匯總平衡，編制財務預算調整草案財務預算調整方案審批執行YN地市公司根據實際經營狀況提出預算調整建議根據實際經營狀況提出預算調整建議執行問題：財務預算的跟蹤監控和調整較弱，實際出現收入預算與實際完成偏差較大，利潤偏差較小，原因在于地市公司對費用可以自己調整。這樣會影響預算的指導和考核作用。建議：加強對預算的跟蹤分析和監控作用，同時根據實際進行調整。財務預算調整流程總經理辦公會財務部各部門匯總平衡，編制財務預80財務預算監控和調整流程（新）總經理辦公會財務部各部門財務預算調整方案是否調整預算執行YN地市公司根據實際經營狀況提出預算調整建議根據實際經營狀況提出預算調整建議執行分析實際經營狀況與財務預算的差異，提出解決措施實際經營指標實際經營指標檢查預算執行情況召開預算執行分析會議，討論解決辦法執行原預算財務預算監控和調整流程（新）總經理辦公會財務部各部門財務預算81經營活動分析流程地市公司每月財務報表編制結束后，向地市公司和業務部門索取分析所需數據經營活動分析報告根據財務部要求提供數據市場部/計費中心等業務部門根據財務部要求提供數據財務報表主任經營分析崗財務部副主任審議提交總經理，并在公司月度經營分析會上宣講問題：實際每月9日－12日做經濟分析，時間少，分析內容較為簡單。投資分析參與少。建議：1、投入更多的時間，如在報表出來前收集和分析一些數據，或可增加分析的頻次。2、分析的內容應更加全面和詳細，做好決策支持。3、參與投資分析。經營活動分析流程地市公司每月財務報表編制結束后，向地市公司和82設計、施工（非土建）、監理和附屬設備招標流程相關部門設計、施工、監理單位和供應商N工程建設中心總經理辦公會審批邀標或發布設計招標公告Y制定招標方案，起草招標文件接受招標邀請，領取招標文件編制標書接收標書分別進行技術評標和商務評標確定中標單位簽訂合同或委托副總簽訂合同組成評審小組N審批Y簽訂合同總經理合同審批流程收集整理相關資料注：相關部門包括發展計劃部、財務部、網絡部、省會運維中心、網管中心、紀檢等部門。副總經理N審批Y是否大型項目NY問題：供應商、設計、施工單位的資信和市場調查等信息沒有詳細記錄下來，沒有信息的積累，往往憑管理者個人的記憶和經驗，無法實現信息共享。建議：對供應商、設計、施工單位的資信和市場調查信息詳細記錄下來，建立相關數據庫，并進而建立業務單位的信用評估體系。現場開標設計、施工（非土建）、監理和附屬設備招標流程相關部門設計、施83設計、施工（非土建）、監理和附屬設備招標流程（新）相關部門設計、施工、監理單位和供應商N工程建設中心總經理辦公會審批邀標或發布設計招標公告Y制定招標方案，起草招標文件接受招標邀請，領取招標文件編制標書接收標書分別進行技術評標和商務評標確定中標單位組成評審小組