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文檔簡介

聯合建材混凝土試驗室質量管理體系內部審核2013年度計劃編號：審核目的評價新建質量體系運行的符合性、有效性，為2013年月第三方審核作準備。審核范圍試驗室管理、檢測各部門；檢測操作、樣品儲存、標樣室等各場所以及過程。審核依據實驗室資質認定評審準則；質量體系文件；適應的法律、法規；顧客要求。審核組第一組長：組員：第二組長：組員：實施項目及要點時間負責人協助人1、編制部門內審檢查表2、開展第一次質量體系內審3、不合格項糾正4、跟蹤審核5、完善各部門內審檢查表6、開展第二次質量體系內審7、不合格項糾正8、跟蹤審核9、開展管理評審10、接受第三方審核備注編制人：批準人：批準日期：試驗室年度計劃第一次內部審核實施計劃編號：日期時間審核內容審核部門內審員編制人：批準人：批準日期：試驗室內部審核檢查記錄表編號：被審核部門管理組部門負責人內審員審核時間年月日準則、章、條、號審核內容及方法審核情況記錄6.2第一款詢問人員的培訓情況；崗前培訓，在崗培訓；檢查培訓記錄。6.2第二款對照手冊中的人員逐一檢查上崗證6.3檢查人員業績檔案6份8.3檢查16臺儀器設備的標識是否與臺賬、檔案相符；檢查所有在用儀器是否有明顯的標識。8.4抽查儀器設備檔案25份9.1第一款抽查10臺儀器設備的檢定證書；抽查5臺儀器設備的校驗證書。9.1第二款抽查年度周檢計劃及校驗計劃9.6檢查儀器設備的運行檢查記錄11.1檢查樣品的惟一識別系統，并確認其是否具有惟一性。11.2第一款抽查10份收樣記錄，是否記錄樣品的狀態以及與標準狀態是否有偏離。11.2第二款發現樣品有偏離時是否詢問了委托方，是否有記錄。試驗室質量體系內部審核不符合項報告編號：受審核部門管理者受審核部門負責人內審員審核日期年月日審核依據評審準則及質量手冊、程序文件不符合情況不符合事實描述不符合準則條款不符合性質基本符合不符合內審員年月日受審核部門負責人確認年月日不符合情況原因分析對評審準則學習不夠，沒有掌握對投訴處理的原則；對用戶投訴的不同情況的處理辦法缺少具體規定。糾正措施糾正措施及計劃1、組織管理室全體人員于月日前認真學習，掌握對用戶投訴處理的原則要求；2、在質量負責人指導下于月日前編制《顧客投訴處理規定》，交最高管理者批準并發布。內審員認可同意管理室編制的糾正措施及計劃審核員：年月日部門負責人確認同意管理室負責人：年月日糾正措施完成情況1、已于月日管理室全體人員學習了有關要素和程序文件。2、已于月日按部門文件形式發布了《顧客投訴處理規定》。糾正措施驗證糾正措施及計劃已于月日全部落實完畢，并符合要求。內審員：年月日試驗室質量體系內部審核報告編號：被評審單位報告編制人審核日期內

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