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文檔簡介
目錄TOC\o"1-3"\h\z1) 文檔保存及批準 FZMM-302采購訂單下達流程V2.0.doc修改記錄版本日期修改者文件修訂摘要批準記錄姓名職務日期簽名圖示解釋圖例定義圖例定義開始非SAP文檔SAP處理SAP文檔連接非SAP操作判斷結束子流程業務流程設計未來業務子流程模式－說明目標/宗旨規范物料采購訂單下達的方式，保證采購訂單下達的準確性與合理性。未來流程綜述下達采購定單有三種方式：通過已審批通過的詢價報告單下達采購訂單，主要是實時貨比三家的物料；通過采購申請單下達采購訂單，主要是已簽訂長期購銷合同的物料；直接下達采購訂單，主要是體現在緊急采購與設備部的大型設備采購；文員根據已審批的《詢價報告單》或合同，維護并打印出《采購訂單》交由采購員簽字確認；采購員對采購采購訂單進行簽字確認后交由單據復核員依已審批的詢價報告單進行校對復核；物控員根據《采購訂單》通知供應商交貨，并做采購訂單中的物料跟催；對現有流程的優化對正常請購單采購詢報價生成采購訂單；對有設定價格與供應商的物料直接通過采購申請生成采購訂單；對緊急采購物料或無需進行詢報價維護的特殊物料可直接下達采購訂單；未來業務子流程模式–流程圖采購訂單下達流程描述業務名稱責任崗位發生時間部門業務描述維護并打印《采購訂單》供應部文員/營銷中心采購員審批通過后或按合同供應部/營銷中心/設備部維護采購訂單并打印出《采購訂單》交采購員簽字確認。采購員簽字確認采購員接到《采購訂單》后供應部/營銷中心/設備部對《采購訂單》簽字確認。采購訂單復核供應部物控員/營銷中心采購員/設備部采購專員接到《采購訂單》后供應部/營銷中心/設備部依已審批的詢價報告單對采購訂單進行校對復核；采購訂單跟催供應部物控員/營銷中心采購員/設備部采購專員采購訂單下達后供應部/營銷中心/設備部根據《采購訂單》通知供應商交貨，并做采購訂單的物料跟催。其它說明設備部的《采購訂單》維護與打印由供應部負責；供應部文員/營銷中心采購員應負責緊急采購物料的事后維護跟催，具體參見《緊急采購管理規定》；特殊情況說明相應行政管理規定《采購管理制度》《緊急采購管理規定》權限需求供應部采購員：顯示、查詢報表；供應部經理：顯示、查詢報表；供應部物控經理：顯示、查詢報表；供應部文員：創建、顯示、修改、刪除、解凍、查詢報表；供應部物控員：顯示、查詢報表；營銷中心副總：顯示、修改、刪除、查詢報表；營銷中心采購員：創建、顯示、修改、刪除、
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