土壤環境監管平臺開發系統質量計劃書擬制：常澤林日期：2017/11/301.文檔介紹文檔目的為了健全和完善土壤環境監管平臺開發系統設計開發的質量管理體系，促進質量管理活動系統化、規范化，以確保所交付的土壤環境監管平臺開發系統能夠滿足規定的各項具體需求。文檔范圍本質量管理計劃涵蓋所有與土壤環境監管平臺開發系統設計開發有關的質量目標和具體措施，涉及需求分析階段、設計階段、編碼階段、測試階段、工程實施階段。本質量管理計劃由以下幾個部分組成：介紹：即本章節，概要介紹文檔目的、范圍、縮略詞、參考資料。項目概述：開發系統概述、質量管理的角色和職責、生命周期各階段的主要交付物。項目生命周期各階段的質量檢查點：列出各階段的質量檢查計劃表，包括責任人、檢查時間、檢查任務。質量檢查和確認技術：描述針對不同的對象而采用的特定的質量控制方法和技術及質量問題的級別和處理流程等。項目生命周期各階段的量化質量目標。縮寫縮寫詮釋備注PM項目經理QA質量保證SA系統分析工程師A&D系統設計員RA需求分析員PC流程審核員SCM軟件配置管理員2項目概述依據印發《土壤污染防治行動計劃》的指示，提出以改善土壤環境質量為核心，以保障農產品質量和人居環境安全為出發點，堅持預防為主、保護優先、風險管控，要求到2020年，全國土壤污染加重趨勢得到初步遏制，土壤環境質量總體保持穩定，土壤環境風險得到基本管控，提升土壤環境信息化管理水平。為此，廣西自治區環境保護廳高度重視土壤污染防治工作，依據國務院辦公廳印發的《控制污染物排放許可制實施方案》和《土壤污染防治行動計劃》，廣西自治區環境保護廳從完善土壤污染物排放許可制度，預防土壤污染的角度出發，以排污許可管理為核心，依法對各企事業排污單位排放污染物的種類、數量、濃度、時限、排放方式等做出具體規定，實行排污許可“一證式”管理，形成系統完整、權責清晰、監管有效的污染源管理新格局，提升土壤環境治理能力和管理水平。為了加強土壤環境監管，不受時間和地點限制應用土壤環境信息化管理平臺，打造便捷、高效的土壤環境移動監管辦公平臺，移動端將作為土壤環境日常監管的重要手段。項目組織結構為了實現有效的項目管理，開發小組將劃分為技術隊伍和QA隊伍。項目經理對技術隊伍進行任務分配和進度檢查，技術經理對技術隊伍進行技術指導和檢查。技術隊伍又劃分為：需求分析人員、系統設計人員、軟件開發人員、美工設計人員、配置管理員、產品包裝人員。QA隊伍對整個項目的質量保證負責，直接向質量保證經理匯報。QA隊伍劃分為：流程檢查人員和測試人員。質量管理2.2.1質量管理的角色和職責質量控制是土壤環境監管平臺開發系統組每個成員的職責；質量保證經理對整個項目的質量全權負責,并簽字確認；項目經理負責任務的分配和監督項目進度，制定相關的工作計劃和聯系客戶；QA隊伍負責制訂、檢查和督促本計劃的實施，及時發現項目工作中的問題，并通過評審總結報告、項目周報等形式向各項目組成員匯報質量活動的結果；項目功能小組各組長在每個軟件開發生命周期階段結束后，總結本模塊的軟件質量狀況和質量目標的實現情況,以確保整個項目目標的實現。對質量目標應定期進行考核，以追求質量管理體系的持續改進；流程檢查人員負責通過檢查文檔審核開發各階段是否可以通過；測試人員負責對軟件的質量和對需求實現的程度進行把關，并定期整理測試情況分析報告交項目經理、系統分析人員；配置管理員負責有關軟件配置項及項目各生命周期交付文檔管理和變更控制工作；質量管理流程交付文檔質量監控流程項目經理和QA在項目初期對項目交付文檔的模板進行檢查和審核，確保項目交付品的架構和內容大綱的完整性和正確性。在項目進行過程中，QA、項目經理及各項目功能小組組長會分別對交付品進度和質量進行監控，確保在最后的項目完成階段，醫院對提交的交付文檔能有滿意的反饋。上線系統質量監控流程對于上線系統的質量監控主要體現在軟件配置管理和系統測試工作兩方面。為了保證本項目的整體實施同業務和技術明細相一致，這方面的工作包含如下幾個任務：明確現狀和期望之間的差異，以及測試軟件可能存在的缺陷。通過測試，尋找系統功能性的不足。在測試結束之后判斷軟件死機帶來的風險。在測試匯報中對發現的缺陷進行分類和總結。測試應該針對容易出錯的流程和應用組件進行。測試結果應該進行文檔記錄，描述軟件運作的各種情況。具體工作如下：制定軟件配置管理（SCM）策略和流程-根據最佳實踐來制定SCM策略和流程，包括源代碼管理流程，開發管理流程和生產周轉流程。制定測試策略和方法-根據醫院的需求制定測試方法：明確測試階段和環境需求確定各個測試階段的開始和結束準則制定故障跟蹤流程的測試標準確定測試工具和配置管理程序確定需要其他工作的支持準備測試計劃和測試案例-對測試進行計劃和準備：分析業務需求和技術明細確定典型的邏輯場景明確系統容量和壓力點編制測試腳本和環境編制測試數據集進行系統測試-進行下列工作以保證滿足功能和技術需求：測試環境就緒確認執行測試腳本分析測試結果，制定錯誤跟蹤報告2.2.3項目質量評審土壤環境監管平臺開發系統質量監控將采用日常質量監控流程與定期質量評審制度。日常質量監控程序通過制定土壤環境監管平臺開發系統開發的統一的規范、流程、指南、模板等指導項目的開發過程，并監控這些流程和規范的執行情況，以確保所有交付品的質量。定期質量評審由質量保證經理發起，項目組相關負責人配合，對項目前一階段的工作質量進行總結與評審，并將生成項目質量評審報告。項目質量評審報告將根據各階段質量檢查點所應檢查的內容作出質量上的評審。對在質量評審工作中發現的問題，將根據其性質、范圍劃分級別。相關人員以此為依據來確定缺陷修復的優先級，缺陷嚴重程度高的修復優先級也高。項目質量評審報告將交由項目管理辦公室討論，質量保證經理與項目管理辦公室將對項目質量評審報告中需要明顯改善的質量問題作出具體地改進方案，以及時間上和人員上的安排。項目質量評審報告的內容如下，其中問題列表的序號編碼方式為XX-YYY。XX表示項目質量評審階段，YYY代表問題序號。3各階段質量檢查點3.1參與人員要求質量檢查行動由質量管理組發起，依據各個階段檢查內容的不同由相關負責人配合、組織，視情況邀請項目組相關人員和醫院管理系統人員參加。3?1?1項目計劃階段檢査清單檢査內容檢査時間完我情況負責人頊目曽理計劃PM質量保證計劃QA配置管理計劃SCM計劃階段遺酹向議報告PM需求管理訛程RA'SA變更營理流出PM/SA問題營理臧也PM/SA燦險營理流思PMZSA

3.1.2需求調研階段檢査清單檢査內容檢査時間完成情況負責人需求調研計劃PM/SA盂我調研報告SA3.1.3需求分析階段檢査清單檢査內容檢査時間完成情況負責人項目管理討劃（根據實際項訂調整后時計劃）PM川戶石求規懦說明書模板SA/QA軟件屈求規潛說明書模板SA/QA用戶需求規格說明舟SA軟件盅求規格說明15SA質量保證計劃（棍據實際項門調授后的計劃、QA配宙營理計劃｛根據電阿項R調樂后怖計劃〉SCM暢求跟蹤矩陣SAj'ASD石求規格說明書評審H志CSA需求階段遺留問世報告PM需求變史記乗DM/QA3.1.4設計階段檢査清單檢査內容檢査時間完成情況負貴人架構設計說明書摸板SA/QA計說明書橫橋SA/QAIT設計說明臟板SA/QA詳fa詵計鎖明書模板SA/QA架構設計悅明書SA/A&D攝要設計說明書SA/A&DIT設劉說明円5A/H&D詳細設訐說明書SA/A&D系統渦試計劃QA架構設計小組評審II志5A架構設計評審報告PM和QA胖理概要避計小紐評審FI吉SA/A&D

架構設計評審報宵PM和QA經理概要設計小俎評審日志SA/A&D概英或計鉀審報告PM經即栢QA爛理詳細設計小紐評審日盍SA詳細設計評審報告PM和QA經理測試廿劃小紐評審日擊系統測試經理測試計劃評審報告系統測試經理fllQA經理設計階段遺留問題報告項ri經理開發環境SCLV系統實施軌盅求變更記嫌PhV質量管理組設計變里記錄PM/質量管理組3.1.5開發階段檢査清單檢査內容檢査時間完成情況負責人編程規范SA和樂莞移動創新科技項目管PM/SA理系統軟件代碼代碼走讀II志SA/A&D單元測試案例開發匸程師電無測試報告f泵統幵發織檸.組怪代碼寵蓋率測試報告f系統開岌峭衿紐父內存泄漏測試報告于系統卄左紺丼紐長開發階段遺留問題報告PM/SA滴求變更kbkPM偵凰淸理細枝訃變更記錄PIW質雖管理組3.1.6集成測試階段檢查清單檢査內容檢査時間完成情況負裔人坐曲測試環境泵統測試經網束成測試討劃系J逬測試輕理和SA舷測試用例棗統測試工程師集成測試報告籠統測超理集成階段遺留間題抿告PM需求變更記錄PMF質鈕管理組設計變宦記錄PM頃員晉理川

3.1.7系統測試階段檢査清單檢査內容檢查吋間完成情況負責人系統測試壞境系統測試連醴調罄后的系統測試計劃系統測過徑理系統測試說明垂統測試經理系統測試川例垂統測試匸程帥系統測試腳本系統則試匚程師系統測試結采系統測試匸程師系統測試報告辭缺陷分析）系統測試經理缺陷罐蹤丁具說明書系統測試經理系統測試階段遺留問題報告PM3?1?8工程實施階段檢査清單橙査內容檢査時間完成惜況負責人安裝于-冊系統實牆組用戶使用手冊系統實施爼安裝手冊評審11志系統寶施經理用戶便川予冊評審II舌系統實馳經理軟件介質卩制廂置管理匸程師源代咼及清單PM/SA割按計劃PM培訓計劃乘統實施經理系統初臉讓劃PM系統終驗計劃PM系統祈驗報告PM系統終驗報告PM系統耙試階毆遺簾問題報告PM顧客減意以闖音系統'實施齊理/QA紳理4質量檢查和確認技術4.1工具和技術項目初期必須根據項目實際情況明確質量管理的工具:配置管理工具測試工具其他質量管理工具管理配置土壤環境監管平臺開發系統配備專人作為配置管理工程師，建立開發庫、配置管理庫、產品庫對設計開發各階段的配置項進行配置管理；每個配置項都有修改記錄表，注明該配置項自創建以來每次修改的內容、時間和修改人；每個配置項都有自己的版本號以及相應的命名規范，只要配置項的內容經批準發生改變，該文檔的版本號數值就會做相應的升級；所有的配置項都將保存在指定的服務器上，由配置管理工程師統一保管、定期備份；具體操作參見《土壤環境監管平臺開發系統_配置管理計劃》。介質控制為了保護計算機程序的物理媒體，以避免非法存取，意外損壞或自然老化，土壤環境監管平臺開發系統配備專人配置管理工程師，負責妥善管理、跟蹤、存放和備份存放配置項的各類媒體。問題報告和糾正4.4.1處理流程在土壤環境監管平臺開發系統質量檢查中出現問題時，遵循逐級上報的原則：項目組成員級不能解決的上報到組長，由其協調解決；組長不能解決的上報到項目經理。各子系統開發組組長在每個軟件開發生命周期階段結束后，總結本子系統的軟件質量狀況和質量目標的實現情況，并填寫《質量總結報告》。項目經理每周整理一份項目狀態報告，記錄一周來項目的進展情況和出現的問題，如果這些問題還能被解決，將被移交到更高一層的領導者協調處理。必要時，對出現的問題將予以記錄（如評審缺陷清單、遺留問題清單等），交配置管理工程師備案。質量管理組將對問題追蹤進行監督，確保問題關閉。對在質量檢查工作中發現的問題，將根據其性質、范圍和對軟件的影響程度劃分級別。相關人員以此為依據來確定缺陷修復的優先級：缺陷嚴重程度高的修復優先級也高；同理，回歸測試的優先級也依此確定。

＞表述煩瑣”不攝丁-理無4.4.2問題級別劃分級別說明尸匝螢:需求均竟點遺涵或腳述錯許.造成產胡先敗＞需求描述中仃孑脣和沖突＞需求描述中有嚴重影響下一階段工作ME/|nJ題中零＞存花二文性詞語.彩響設計人員對需求的理粥＞一般盂求功睨點遺伽或儲述錯俁4A2J.需求分析階段輕微＞表述壩瑣.不易\'^W4A2.2.設計階段級別說明嚴重1＞尢也實現的設計＞論計內有扌斫和沖突＞設計中有嚴亶語響一階陵工作的遺留問題＞毛婪需求設計錯嵌中尊＞恙休刑概要設計中有影響下-階段工作的遺*問贏＞一股需求設計錯誤尸詳細垃計屮有煨響卜TA段丁柞的遺圖間題A表述煩瑣，不易T--SM4.42.3.開發階段級別說明嚴重＞晅鑾礙求設計實現倂誤＞捉交的代碼無袪進行集成測試中牆＞一般需求設計:炙現鉗誤＞多處沒有連循編碼規范＞個別Z處沒仃通循編碼規范＞其他錯觀

缺陷級別編號級別說明1嚴重＞將會導蟻黑個產品開發矢敗、系統崩潰、系統掛見.產詁不能發版2＞對系統功能冇晉遍影響“業務兄咸占面的嚴匝錨娛3＞業務不能完成、TABLE他數據庫對誓不存在.配宜參數鉗逞、控件錯誤、程序異常鉗保.未〔止確〕捕獲錯誤、文檔前后不一載，文檔與程序不一致、編碼卡理守規則4＞數據未效驗、出言鉗誤、GUI覘則、操作安全性5輕鍛＞小缺陷，釦拼肓錯謀、哌圧不村鞋：需戲進購地方.如界面美觀性測試階段44,2A5各階段質量目標和檢查標準44,2A5.1需求分析階段需求分析階段，對各交付物的質量目標如下，由質量管理組發起對質量目標的實現情況做評價。評審對象評審項目質呈目標需求規格說期書準確性k幣嚥需朮功隹點描述匸確率「￡8%＞一贈需求功循點描述正確率二￡5%■；L^rt＞岷要需求功邀心描述遺漏為0＞一般需求功伍心描述遺漏￡5%按時性（止常悄況下）＞需，求規恪說期書提殳処遲時間￡代％5.2設計階段對設計階段質量目標如下，由質量管理組發起對質量目標的實現情況做評價。