模塊,子要素,I（≥0分，≤2分）,II（＞2分，≤4分）,III（＞4分，≤5分）,自評得分,自評,問題點描述,改善措施,責任人,完成時間,

,,說明：各級別的達成需滿足所在級別以及低級別的要求。,,,,,,,,,

"質量管理/質量策劃

",1.質量戰略與規劃,"1）制定了年度質量規劃（BP)；

2）制定了重點工作&TOPN改進規劃，責任人及工作計劃、里程碑、交付件、目標等。","1）制定了3~5年中長期質量戰略規劃（SP)，年度質量規劃（BP)，進行了業務環境及標桿分析，行業調查及差距分析；

2）質量規劃承接戰略目標；重點工作&TOPN改進分解的子任務/子措施能支撐上層措施目標的達成，有重點工作的衡量標準；

3）SP、BP分解、落實執行監控閉環管理。","1）戰略解碼在組織內已經制定了一套機制進行管理（包括從SP到BP到個人PBC（個人績效承諾），最后與部門及個人績效掛鉤等）；

2）業界優秀的戰略解碼工具（如BEM等）得到應用；

3)戰略解碼體系及優秀實踐在產業鏈（如供應商）進行推廣和分享。",,,,,,,

,2.質量目標,1）設立了質量目標，并進行目標分解，目標設置與歷史持平。,"1）目標承接了戰略，并在組織進行了協調溝通，分解到最小組織單元；

2）客戶要求的指標分解到各層級部門主管KPI中；

3）目標設置相對于歷史數據有提升，有目標例行評估監控獎懲機制，實際達成目標值。

","1）目標分解至最小組織單元及個人，并融入到業務部門及個人績效考核；

2）客戶要求的指標達成情況與績效/薪酬相關聯；

3）目標達成或超出設定的挑戰值，且有與業界水平進行比較，處于領先地位。

",,,,,,,

,3.領導力,"1）質量高階領導者在整個組織架構中層級能夠支撐確保質量優先的話語權；

2）高層領導及時召開管理評審會議，輸出的審視結果有專人跟進閉環。

3）管理者具備基本質量管理意識及質量管理基本理論知識。","1）管理評審會議輸出TOPN改善項目，并有TOPN項目閉環管理；

2）最高領導者親自例行組織召開專門質量會議，會議產生的措施有明確改善責任人和完成日期并例行跟蹤閉環；

","

1）領導帶頭或者作為項目經理開展質量改進項目。有證據證實領導重視質量文化的建設；

2）設置有質量VP角色（副總），能調動周邊部門資源推動質量業務的改善。",,,,,,,

,4.質量組織/職責,"1）正式發布了組織架構圖，部門職責、流程關系、質量管理責任基本明確；

2）有分層分級的質量角色/崗位清晰定義和授權（例如，QM、QA、QC等角色定義和授權）。","1）流程與流程間、部門與部門間接口職責分工清晰，如對供應商的管理職責（包括物料、EMS），自采物料管理職責；

2）質量組織相對獨立，質量部與制造、工藝、生產、研發等部門平行；有證據表明質量部能充分表達質量意見，如設立有質量VP角色直接向總經理及以上管理層匯報工作，質量問題決策過程中充分體現了質量的話語權。","1）建立有定期審視和優化組織架構機制，實施流程與組織的適配，確保實際運作順暢；

2）有證據表明當質量與交付、成本有沖突時，質量組織能捍衛質量優先的原則，質量決策有效。

",,,,,,,

,5.質量KPI及考核,"1）將客戶ＫＰＩ轉換成了組織內部ＫＰＩ，有明確目標和基線；

2）KPI逐層分解到各級部門（總裁一級考核二級部門部長考核，三級組織考核），并定期審視KPI達成情況并分析；

3）對于KPI數據的來源和統計方法，有較為明確的定義。

","1）各級部門及個人的績效考評規則有KPI指標的權重，對于部門不達標的KPI指標，進行了根因分析，形成解決方案和行動計劃，并責任到人，做好閉環管理；

2）有KPI字典(包括所有KPI名稱，設置目的，指標定義，計算公式，數據來源，測量對象，統計部門，統計周期等），有質量數據監管機制確保數據準確性。

","1）制定了KPI管理規則，實際KPI成體系化管理（包括如何制定、分解、監控、考核、閉環、再審視優化）；

2）組織有將其ＫＰＩ傳遞給其物料供應商，并定期審視物料供應商KPI達成狀況，對于完成不好的KPI指標，有落實供應商分析改善。

",,,,,,,

,"6.質量否決

",1）識別了質量否決點，并在來料，新產品導入，產品檢驗等實施。,"1）組織建立了質量否決體系，有完善的質量否決流程，系統識別了質量否決點，質量否決評審點有效且標準化；

2）對于沒有履行質量否決的事故或問題建立有問責和回溯機制。","1）管理層重視質量否決體系，建立了完善的質量否決體系，系統識別了質量否決點，從產品生命周期，企業各個層級進行了分層分級質量否決（分層分級的標準以及各部門的職責明確），且效果明顯（例如建立分層質量考核與激勵機制：建立管理層質量負向行權制、工程師質量考核機制，一線員工質量激勵機制如品質系數考核等）；

2）對于沒有履行質量否決的事故或問題建立有問責和回溯機制。",,,,,,,

,7.風險機遇管理,"1）建立了企業內部風險管理流程；

2）建立了企業BCM（業務連續性管理businesscontinuitymanagement）、CSR管理體系，實際未運用或極少運用。","1）建立了風險和機遇管理流程，且在質量管理各個階段均有效運用，如：在質量策劃階段，需考慮區域/政治/文化/法律法規風險以及外包工廠風險和機遇并制定預防措施；在管理評審階段評審采取措施的有效性；當出現客戶投訴和產品不合格時需審視更新策劃期間確定的風險和機遇；

2）企業BCM，CSR均成體系管理及有效運作。",1）企業借鑒了業界最佳風險管理模式以及ISO3000等，建立了一套風險管理體系。,,,,,,,

,"8.質量流程

","1）建立了流程定義對客戶文檔的轉換、使用規范要求，流程文件中有完整的流程圖、責任人、完成時間要求，實際按要求執行；

2）質量流程建設滿足ISO9001標準基本要求，能指導業務運轉，且在ISO認證機構的審核、客戶審核、內審中無流程驗證不符合項。

","1）建立了影響產品質量的關鍵流程：如新產品開發流程、NCI流程（NewCommercialIntroduction新物料導入）、NPI流程（NewProductIntroduction,即“新產品導入）、TR點評審標TechnicalReview準規范、供應商管理紅黃燈機制、IQC拒檢流程、物料替代及小批量驗證、簽樣流程、MRB流程、質量問題分層分級處理流程、停線規范、質量紅線、質量問題定位規則、批量質量隔離處理流程（包括物料和產品）、風險發貨分層分級決等，能有效指導實際業務開展；實際業務嚴格遵從流程運行。","1）適時對現有質量流程進行審視，識別存在的不足（如業務模式轉變等），并制定相應流程優化計劃；

2）定期審視客戶、市場、生產等環節問題，從流程角度進行優化；

3）制定了將流程通過IT方式進行固化的機制。MRB的全稱是MaterialReviewBoard,材料審查會議。它是針對所有檢驗工作站發現產品異樣狀態暫時不能確定是否為缺陷的一種處理辦法…",,,,,,,

,9.質量IT,"1）條碼追溯IT在各環節實現（收貨環節、倉儲環節、SMT、組裝、包裝、發貨、運輸等環節）；

2）EC、臨時技術更改、PCN（產品變更通知）、E-CAR（華為供應商問題電子流系統）等IT系統全部實現；

3）條碼追溯IT系統有零星的防錯防呆功能，有證據顯示系統邏輯沒有明顯錯誤。

","1）實際運作條碼數據追溯準確性高，時效性高；EC、臨時技術更改、PCN（產品變更通知）、E-CAR等IT系統全部實現，實際運作順暢；

2）建立了質量信息IT管理系統，采集不同制造階段（來料、生產、發貨）的質量信息，并在質量預警、KPI管理、數據查詢分析等方面進行有效應用；

3）有基本的IT系統防錯防呆功能規劃，并按規劃實施；","

1）設有專門質量IT人員，有識別現有質量IT存在的不足，并制定相應質量IT優化中長期規劃；

2）IT系統有完善的防呆防錯機制，并能根據日常發現問題系統性的持續改善優化；有定期的IT系統風險和可靠性識別監控機制，持續完善系統穩定性和可用性；

3）有容錯和災難恢復機制。

",,,,,,,

,10.標準（技術/質量管控/體系）,"1）設立了標準管理/評審/變更組織（虛擬/實體都可以）；

2）建立了標準制定/變更流程規范要求；

3）建立了標準體系框架，包括技術標準、質量管控標準、質量體系標準，并基本滿足要求。對于質量體系標準，依據ISO9001標準定期開展質量管理體系評估，實際體系和流程執行符合ISO9001標準要求;開展了質量管理體系專項改善。

","1）企業內標準明確成系統管理，執行有效,針對標準新增、變更、廢除有評審及審計機制；

2）a)技術標準依據器件、模塊、產品梳理有標準規范樹，有完善用戶體驗標準（終端軟/硬件體驗改善（軟件編程基線、硬件客戶感知體驗項目庫）；泛網絡相關包裝、標簽類標準）。b)質量管控標準：針對新產品新器件及時匹配質控點，在管理初期及早識別/預防質控風險點，如：有明確的抽樣允收標準（來料、制程、可靠性等），質量缺陷分級標準，停線標準等。c)質量體系標準:對業界質量體系成熟度評估的標準（克勞斯比、ISO9004、波多里奇等）進行研究，轉換為內部的衡量標準，并在組織內部進行量化評估，推動質量體系的持續改進優化。","1）企業內標準明確成系統管理，執行有效。針對標準新增、變更、廢除有評審及審計機制，有任命標準組織且職責明確；

2）有對標行業內標桿，制定了標準優化計劃。企業標準引領行業，多個領域進行標準創新。",,,,,,,

,"11.質量培訓

","1)建立了培訓執行程序(包括對所有員工的培訓計劃)來提高員工的教育、工作技能及經驗；

2)制定了年度的培訓規劃，培訓課程設置基本體現了業務需求。","1)培訓有成體系在管理，培訓統籌人對培訓的效果及個人的能力進行評估，實際培訓按規劃開展，按時完成率接近100%，實際出勤率接近100%；

2）上崗培訓要求、培訓課程以及考核要求明確；關鍵崗位明確定義，對應的的上崗培訓要求與普通崗位體現出了差異化，新員工的入職引導培訓和上崗知識技能培訓100%實施；

3）除崗位培訓外，還通過質量大講堂、面授培訓、線上學習和輔導方式開展了質量知識技能的培訓。

","1）對培訓教材的開發質量有進行監控，培訓材料有定期刷新；

2)建立有培訓牽引機制，建立有講師資源池，有入池和退出機制。有IT系統支持培訓管理。",,,,,,,

,12.知識管理,"1）識別了運作過程所需要的知識，制定了知識管理的工作規劃；

2）建立質量信息（如投訴等）在組織內傳遞及分層分級上報規范。","1）知識管理工作規劃與業務戰略、目標、重點工作方向相匹配；

2）設置了專門的知識管理組織和管理人員，知識管理從業人員具備相關專業能力；有激勵機制引導隱性知識向顯示知識的轉化并在企業內固化共享，組織采取了有效加速知識獲取和應用的措施，業務人員在需要時可以方便得到；

3）質量信息（如投訴）在組織內得到傳遞和分層分級上報。","1）知識管理成系統管理，有IT系統支持；（NA）

2）知識管理方法/工具融入了業務流程。（例如，流程要求項目完成后的經驗和教訓總結報告）對知識管理的效果在行業內領先；

3）質量信息（包括市場反饋、各相關環節和部門間質量信息的拉通）得到傳遞，遵從分層分級上報原則，質量信息在組織內得到應用。",,,,,,,

,13.資源管理,"1）實施了資源策劃過程，包括資源的識別、提供和監視；

2）質量改進專項僅在質量部范圍內實施。","1）評估因資源缺乏可能存在的風險，并制定了預防措施；

2）有證據表明組織的資源管理方法經證實是有效的；

3）組織內有公司層面的質量改進專項，相關部門投入了資源到質量項目的改進。","1）應用應急計劃減少潛在威脅、通過標桿對比尋找改進資源策劃的機會；

2）組織內有公司層面TOPN質量改進項目，有相應的項目預算，能拉通相關部門資源參與質量項目改進，有機制對各部門的資源投入進行管理。",,,,,,,

"質量

保證

","14.供應商質量保證

","1）建立了供應商認證、選擇、績效管理、來料、PCN、ECN管理及其他問題閉環管理的流程，有供應商紅黃燈管理及退出機制，實際按流程和機制執行；

2）對供應商有明確的質量目標要求，包括但不限于：來料、生產、批量問題和客戶投訴，并對供應商進行質量考評并推動改善。","1）供應商選擇和認證含質量體系和制程管控的認證；按年度規劃有供應商質量體系審核，實際按規劃開展，年度供應商質量管理體系審核覆蓋率100%；供應商績效評估考核質量權重占比合理，考核結果應用在商務；

2）識別了關鍵物料，制定并落實了二級供應商管理機制（包括認證、選擇、績效管理、退出機制等）。","1）有證據顯示有對產業鏈二、三級供應商管控的評審機制，對于關鍵的及涉及安全的物料有證據顯示管控到二、三級供應商；

2）有IT系統支撐供應商的管理。有應用質量工程技術方法到供應商供貨質量的監控管理并進行數據預警。",,,,,,,

,15.產品設計質量保證（DFX）,"1）質量人員參與產品設計和導入階段，明確了新產品早期質量管理關鍵活動；

2）從DFM（面向制造的設計，Designformanufacturability）需求收集、設計評審、需求驗收和問題閉環管理等維度對新產品的質量進行了跟蹤分析；

3）根據各個階段，對設計、開發樣品和批量生產前產品進行質量評審。","1）有DFM設計規則及DFM需求基線并適時優化刷新；

2）研發和制造DFM數據和系統進行了拉通，構建了DFM需求驗收閉環機制；

3）組織了試制驗證結果評審，相關人員參與，明確了評審不通過的改善措施（比如再次組織試制或按照流程規定進行例外準出），建立了新產品問題例行管理機制。","1）有IT系統支撐研發和制造DFM數據的打通，實現了DFM有效落地和全流程自動閉合管理；

2）問題閉環管理方面結合質量工具方法輸出了QCP質量控制計劃，將DFM需求落入質量標準，并通過SOP進行了固化落地。",,,,,,,

,"

16.可靠性及產品安全保證體系","1)建立了文件化的可靠性檢驗規范確保物料、產品符合標準，實際嚴格按照規范執行；

2)對可靠性測試資源及其管理有明確要求，實際符合要求（測試設備、人員資質、環境要求、測試樣機和耗材管理等）。

","1）可靠性測試問題能夠分析到失效機理，得到徹底閉環；測試記錄通過裝備實時記錄并進行數據統計分析，測試樣機管理完善；

2)可靠性測試設備/儀表實施物聯網，能夠按照可靠性測試資源的管理要求，實施透明化管理，滿足IEC17025要求；

","1)建立了基于物料/產品的潛在風險的可靠性控制，確保從來料、制造以及到市場數據的預警預測，形成動態調整的智能管控系統；

2）能夠充分識別風險，并按照風險的等級制定文件化的可靠性檢驗規范確保物料、產品符合產品可靠性（環境壽命、EMC、安規）要求，實際嚴格按照規范執行；

3)有智能的IT系統支撐業務進行；建立有可靠性技術及成熟度評估模型，并適時評估，評估結果作為可靠性質量管理體系優化的重要輸入。",,,,,,,

,"17.自動化檢測

","1、物料檢測、產品檢測、ORT測試（OngoingReliabilitytest,產品可靠性測試）等關鍵的制程控制點實現設備自動化檢測，有部分關鍵制程控制點自動化測試標準；

3、沒有系統開展“三化一穩定”（管理IT化、生產作業自動化、人員專業化、關鍵崗位人員穩定）活動。","1、設立了專職的自動化檢測能力規劃/推動的人員或部門；

2、建立了關鍵物料自動化測試標準，并關聯到整機測試標準；有產品結構、外觀及功能自動化檢測標準；有可靠性試驗自動化檢測標準。","1、對自動化檢測有持續優化規劃；

2、測試覆蓋標準融合了客戶體驗標準，確保產品滿足客戶需求；

3、有系統規劃“三化一穩定”活動，實際按規劃實施，有證據證明實施結果達成目標。",,,,,,,

,18質量數據及質量追溯,"1）建立了完善的質量數據及質量追溯流程，實際有進行運作；

2）定期監控質量數據及質量追溯實際狀況，對問題有進行跟蹤閉環管理；

3）對原始數據有一定的防錯防呆保證機制。","1）有專職的數據質量人員，有質量數據及質量追溯IT系統，實際運作順暢；

2）定期監控質量數據及質量追溯實際狀況，對問題有進行跟蹤閉環管理，問題閉環率接近100%；

3）有數據質量定期監控分析機制，有數據準確性稽查機制。","

1）能主動全流程識別數據質量問題，并持續分析改善；

2）建立了數據質量改善考核機制（如紅線等）；

3）有對質量數據及質量追溯系統持續優化進行規劃，實際按規劃開展，并定期輸出有進展報告。",,,,,,,

,19.質量預警體系,"1）建立了質量預警體系架構，具有質量問題提前發現的機制（預警等），并按機制實施；

2）質量數據/測試數據（來料、生產、發貨等）通過IT進行采集呈現，并在質量預警方面進行應用。","1）預警方法多樣，例如采用門限預警（失效數、失效率）、SPC、CPK等，在不同的工序實際進行應用，并有證據證明能預防質量問題發生；

2）對預警出的質量問題有閉環管理機制。","1）實際預警發現的質量問題按時關閉率接近100%；

2）對行業預警標桿，有進行分析，有證據證明質量預警系統處于行業領先水平。",,,,,,,

,"

20.質量回溯和根因分析","1）沒有明確的質量回溯流程以及歸口管理責任部門，對重大質量問題未組織回溯分析改善；

2）質量工具方法應用較少，質量回溯未分析管理根因，歷史問題未清零，改善措施未水平展開。

","1）有明確的質量回溯流程和責任部門，例行組織對重大質量問題進行根因分析改善；

2）能夠系統的應用質量工具方法對典型質量問題進行回溯改善，質量回溯能找到問題的根因，改進措施及時、有效關閉，能防止質量事故再次發生；

3）制定了質量回溯開展計劃，并按計劃開展輸出質量回溯報告，質量回溯開展的計劃和結果例行向管理層匯報和批準。

","1）明確了回溯啟動原則，明確回溯日常管理職責；

2）責任部門主管親自參與重大質量問題回溯分析改善，注重歷史問題清零以及改善措施水平展開；

3）對質量回溯定期進行經驗總結歸納，支撐質量回溯體系運行的不斷優化。",,,,,,,

,21.質量會議及報告體系、,"1）定期召開專門的質量例會；有會議記錄，并對會議措施進行閉環跟蹤；

2）建立了質量報告系統來監控整體質量表現并進行相應的改善。","1）有證據證明對質量會議進行了系統策劃，例如分哪些層次的會議，明確各層次會議召集人、參與人、召開頻次等，實際按策劃召開；

2）質量例會召開頻率不低于每月度一次，有設定固定質量議題，會議材料中有體現改善訴求和責任人；會議措施有明確改善責任人和完成日期，對會議措施有進行閉環跟蹤；

3）有證據證明對報告體系進行了系統策劃，定期發布質量月報和周報告，包括物料和產品各個階段的表現，KPI報告等。","

1）端到端質量會議由總經理親自召集，采購、研發、制造、質量等部門管理層實際參與會議，出席率接近100%；

2）會議措施按時關閉率接近100%。",,,,,,,

,22.QMS審核,"1）制定了年度審核策劃，審核策劃結合質量現狀，實際按策劃實施審核，并對審核的結果進行了跟蹤閉環；

2)對審核人員的資格有明確要求，實際審核人員資格符合要求，遵循了審核人員不審核自己業務的原則。","

1）審核發現包括流程優化類問題，有證據表明通過實施糾正措施改善了流程的運作效率及有效性；有證據表明審核發現的問題落實改善，沒有重復發生；

2）QMS審核結果應用到部門績效考核；

3）建立了審核員資源池，有入池和退出管理機制。

","1）審核的總體評估結果與實際質量表現相匹配，有證據表明審核發現的改進效果使得內部運營指標及客戶滿意度有比較顯著改善；

2）審核結果能夠有預見性的引導管理層發現新的關注點并愿意進行系統改進。",,,,,,,

,23.計量儀器管理,"1）設立了專職組織或人員管理計量儀器；

2）建立了儀器計量管理流程，有文件指導儀器計量管理方法，明確計量儀器分類、校準周期、標識管理、校準結果確認等方法；

3）建立了完整的計量儀器清單，信息包括儀器編號、名稱、計量管理分類及狀態、校準日期、周期等。","1）建立了計量人員資格要求，實際符合要求；

2）按要求開展計量管理工作并有有效監控措施，儀器計量受控率接近100%；

3）對儀器校準方資質有管理機制，校準結果可溯源。

","1）有IT系統支撐計量儀器的管理；（NA）

2）內校方法參照國家檢定規程/校準方法，或原廠推薦的方法；第三方校準方取得CNAS認可（或等同ISO/IEC17025要求）。

",,,,,,,

"質量

控制

","24.質控點、質量控制計劃（QCP）、QC工程圖

","1）在新產品設計導入、物料來料質量管理、制造過程各階段均有進行全面的質控點設置；有質量控制計劃、QC工程圖；

2)檢驗人員資質符合要求,現場抽查檢驗人員對檢驗要求（抽樣方案，檢驗標準及判定規則，特別是外觀標準）熟悉。","1）有流程機制明確QCP、QC工程圖向操作指導書的轉換，實際按要求執行；

2）規定了QC工程圖刷新的周期，確保與指導書信息保持一致，現場按要求對質控點進行管控。","1）依據實際質量數據信息，適時對質控點設置、QCP、QC工程圖進行了審視優化；

2）對現場問題有系統閉環管理。",,,,,,,

,25.質量工程技術方法（Cpk、MSA、FMEA、SPC、管制圖）,"1）對基本的質量工程技術方法（Cpk、MSA、FMEA、SPC、管制圖）有進行使用，使用方法正確。

","1）明確了產品實現的各個階段適配的質量工程技術方法，如DOE、FMEA、SPC/Cpk、MSA；

2）質量工程技術方法使用正確，使用結果有實際應用到質量預防控制和改善中，有定期審視制造全過程，發掘質量工程技術方法應用點。

","1）對質量工程技術方法在制造全過程的推行應用有系統的規劃，實際按規劃開展執行。

2）質量工程技術方法固化到流程，實現例行化應用。

",,,,,,,

,26.物料質量控制（物料NCI、IQC來料檢查、小批量驗證）,"1）建立了物料NCI流程（新物料導入）、過點評審機制、過點評審checklist、IQC來料檢驗流程、小批量驗證、MRB等流程并定期審視優化，實際按流程操作；

2）有滿足要求的來料檢驗設備和環境，檢驗人員資質符合要求。

3）在文件中明確了電池電源檢驗、運輸、存儲、使用規范，實際依據規范進行操作，無電池電源安全問題發生。","1）有來料檢驗抽樣轉移方案，后期質量問題（過程以及市場）經分析定位為來料問題的應用到了抽樣方案的調整；

2）來料質量問題有從供應商端推動改進；對重復問題的發生有管控規則；

3）對來料質量數據進行統計分析，識別質量風險和改善機會。","1）來料質量問題有從供應商端推動改進，供應商分析到了根因，預防措施能有效預防問題的再次發生；

2）有IT系統支撐以上各流程的運行，IT系統有持續優化計劃。（NA）",,,,,,,

,27.產品質量控制（產品試制及導入（NPI）,"1）建立了新產品導入流程，新器件、新物料的導入流程；

2）建立的流程能指導實際業務，實際業務依據以上流程機制開展。","1)建立了清晰的過點評審標準，評審意見不一致時的升級處理機制；

2)建立的流程能有效指導實際業務，實際業務依據以上流程機制開展，適時對流程進行審視優化；

3）有清晰明確的新產品導入質量考核體系。

4)新產品試制導入流程中包含有電池電源安全可靠性驗證評審內容；電池倉安全防護設計納入了關鍵節點評審。（NA）","1)試制過程中的問題得到有效關閉，同時納入產品可靠性管理；

2)有IT系統支撐新產品導入過程的運行。",,,,,,,

,"28.過程控制（ORT、IPQC、FQC、OQC、OBA）

","1）建立了各環節（ORT產品可靠性測試）、IPQC、FQC、OQC、OBA）作業指導書；

2)檢驗人員資質符合要求,現場抽查檢驗人員對檢驗要求（抽樣方案，檢驗標準及判定規則，特別是外觀標準）熟悉，對關鍵崗位人員資質有單獨要求。","1）關鍵崗位新員工（從事此崗位時間短于一個月）比率低于15%；

2）過程檢驗記錄完整、可追溯；質量問題得到及時分析處理，分析到了根因，預防措施能有效預防問題的再次發生；

3）有定期對質量問題處理數據進行系統分析，發現質量風險和機遇，并對結果進行應用。","1）對行業友商過程控制方法進行調研對標，進行差距分析，并優化了現有過程控制體系；

2）有證據證明過程控制有效，如生產批量問題、客戶投訴等達成目標及挑戰值。",,,,,,,

"質量改進以及發展/

質量意識提升

",29.持續改進（6sigma/、精益質量、零缺陷樣板線、QCC、8S、小改進、合理化建議）,"1）一/二級部門設有持續改進人員,負責持續改進推進和管理工作，三級部門及以下層級根據需要設置了專職或兼職負責人；

2）持續改進人員參加了系統的持續改進技能培訓,并有培訓考核記錄。","1）成立了持續改進組織（細化到三級部門）,規定了持續改進推進組織的職責,有持續改進人員負責持續改進推進和管理工作；有證據表明此組織有系統的持續改進