*******有限公司雙重預防建設評審報告一、 評審目的公司自***年上半年以來開展“雙重預防體系”的制定和推廣及各項培訓工作以來。經過各級政府安監部門、專家檢查指出原公司制定《風險管控和隱患排查指導手冊》中存在不足，同時根據國家法規、規范和標準以及政府文件要求：《山東省企業風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準》、《危險化學品經營（儲存）企業評級評價標準》；經公司****年11月30日安全生產工作會議決定，重新對原執行的《*******安全風險管控與隱患排查作業指導書》、《*******職業病防治風險分級管控隱患排查實施指導書》進行評審、評價，為雙重預防體系持續改進提供依據。二、 評審內容風險分級管控分級是否合理、措施是否得當，隱患排查治理是否有效，危險源辨識是否完全、準確，公司制訂的設備設施清單、作業活動清單、風險分析表、隱患排查表、應急處置、崗位勞動防護用品、公司及崗位風險公告卡等相關內容。三、 評審依據（規范性文件）《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定》省政府令第311號《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（魯政辦字[2016]36號）《關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知》（魯安發[2016]16號）關于印發《加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案》的通知（魯安辦發〔2016〕10號）《2018年全省安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設推進工作方案》的通知魯安辦發］2018）29號《關于開展全省化工及危險化學品企業雙重預防體系建設和運行評估工作的通知》（山東省應急廳）關于印發《山東省安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系執法檢查指南》的通知魯應急發〔2019〕57號GB6441《企業職工傷亡事故分類標準》GB/T28001《職業健康安全管理體系規范》GB/T13861《生產過程危險和有害因素分類與代碼》《化工企業安全生產風險分級管控體系細則》（DB37/T2971—2017）；《化工企業生產安全事故隱患排查治理體系細則》（DB37/T3010—2017）DB37T3012—2017-用人單位職業病隱患排查治理體系細則《山東省化工行業企業風險分級管控和隱患排查治理體系建設評估標準》四、 評審組織公司風險分級管控領導小組成員：組長：（主要負責人）副組長：（負責人）成員：重要崗位：五、 評審方式方法1、各部門依據公司《風險分級管控制度》要求，由部門主要負責人帶隊，組織崗位相關技術人員全面辨識部門設備設施及作業活動存在的危害因素，形成部門設備設施清單和作業活動清單，采用安全檢查表分析法（SCL）和工作危害分析法（JHA）進行風險辨識，使用風險矩陣法（LSR）對風險度進行定量辨識。2、 根據風險分析出的風險點危險程度劃定風險等級，形成部門風險分級管控清單，體現出風險點主要管控責任人和監督人。3、 依據部門風險分級管控措施逐項制定相關設備設施和作業活動隱患排查表，體現風險防控措施落實人和監督人；公司和部門安全管理人員每月檢查安全防控措施落實情況。六、2***年公司雙重預防建設情況1、 公司綜合辦根據2019年各部門風險分級管控分析工作情況，在原2***年制定的《*******安全風險管控與隱患排查作業指導書》、《*******職業病防治風險分級管控隱患排查實施指導書》的基礎上，檢驗執行和完善隱患排查等項工作。在此基礎上形成新的公司級風險分級管控指導手冊及公司級隱患排查指導手冊，用于檢查指導各部門安全生產分級管控和隱患排查工作。2、 依據風險分級管控措施制定設備設施和作業活動隱患排查表，隱患排查表內容與風險管控措施格式統一，制定安全措施落實責任人，并專人進行監督落實情況；各項作業活動前進行風險管控措施的排查落實，特殊作業活動前附帶風險分析記錄和防控措施落實表。3、 根據崗位風險分析記錄制定了公司及崗位級風險公告牌，標明風險點所在的部位、風險管控等級、風險管控措施、管控措施主要責任人和監督人，下一步，公司將對各崗位風險管控措施落實情況進行檢查，對于落實不利的相關部門和責任進行考核。七、評審結論1、公司修訂的《風險分級管控和隱患排查治理作業指導書》和已執行的雙重預防體系建設符合當前公司安全生產需求，風險防控措施制定針對性強，具有可操作性，相關人員職責分明，可以作為公司風