XXXX質量安全治理體系程序文件XXX-XX-XXXA版受控狀態：發放編號：2023年07月27日公布 2023年07月29日實施食品安全小組 XXXX罐頭食品編號：XXX-XX-2023生效日期：2023729日

質量安全治理體系——程序文件A版/0次修改173頁/1頁序 號

文件名稱 頁碼1QP4.1—1 治理評審42QP4.2—1 質量打算63QP4.3—1 合同評審74QP4.5—1 文件和資料掌握95QP4.6—1 選購掌握126QP4.6—2 分供方評價157QP4.7—1 顧客供給的產品掌握178QP4.8—1 產品標識和可追溯性189QP4.9—1 生產打算和工序掌握2010QP4.9—2 設備維護保養2511QP4.9—3 衛生治理2712QP4.10—1 檢驗和試驗掌握2913QP4.11—1 檢驗、測量和試驗設備掌握 3114QP4.12—1 檢驗和試驗狀態3315QP4.13—1 不合格品掌握3416QP4.14—1 訂正和預防措施3617QP4.15—1 搬運3818QP4.15—2 貯存和防護3919QP4.15—3 包裝4120QP4.15—4 交付4221QP4.16—1 質量記錄掌握4322QP4.17—1 內部質量審核4423QP4.18—1 培訓4624QP4.19—1 效勞4825QP4.20—1 統計技術50XXXXXXXX罐頭食品編號：XXX-XX-2023序號文件編號文件名稱頁碼生效日期：20237序號文件編號文件名稱頁碼

質量安全治理體系——程序文件2

A版/0次修改73頁/2頁26QP4.21—1 驗證掌握程序5127QP4.22—1 應急預備和響應掌握程序 5428QP4.23—1 溝通掌握程序5829QP4.24—1 碎玻璃處理程序6230QP4.25—1 木制品掌握程序6431QP4.26—1 過敏源掌握程序6532QP4.27—1 轉基因掌握程序6733QP4.28—1 撤回掌握程序69編號：XXX-XX-2023生效日期：2023729日

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A版/0次修改73頁/3頁修訂次修訂次修改條款修改內容修改人批準生效日期XXXX罐頭食品質量安全治理體系——程序文件QP4.1—1治理評審XXXX罐頭食品質量安全治理體系——程序文件QP4.1—1治理評審A版/0次修改編號：生效日期：2023729日73頁/4頁治理評審目的為確保質量體系持續的適合性和有效性，制定本程序。適用范圍度的綜合評價。相關文件QP4.5—1 QP4.17—1職責質量體系治理評審承受治理評審會議形式，總經理負責主持治理評審會議。作；治理評審后訂正措施的跟蹤檢查和報告工作。負責落實評審中提出的訂正和預防措施的實施工作。程序治理評審會議會議頻次開會議。會議目的審查質量體系對實現質量方針和質量目標的適合性和有效性。審查公司在質量進展方向上所處的地位。對影響質量的綜合因素進展分析。推動質量問題或潛在問題的處理。達成共識以統一行動，實現目標。會議議題會議要求各職能部門負責人匯報下述狀況：內部質量審核狀況 報告人：治理代表產品質量評價 報告人：品管部原輔料選購與檢驗 報告人：供給科訂正和預防措施 報告人：品管部生產力量和過程掌握 報告人：生產部客戶反響意見/投訴 報告人：銷售科培訓 報告人：品管部設備 報告人：生產部衛生 報告人：品管部搬運、儲存、防護、包裝及交付 報告人：儲運部審議內容完成。評價質量體系的有效性。5.1.3bj應對質量體系進展復審。議，商討是否修改質量方針，提出的質量目標。會議決議會議應對質量體系的適合性和運行的有效性作出結論性的評價。會議可作出以下決議：為改進質量活動，改善質量體系而制定的行動打算。修改質量方針。提出的質量目標。為滿足質量體系要求而實行的措施。文件記錄治理評審會議后一周內，品管部應負責起草會議紀要，會議紀要由總經理簽發。對質量體系文件的修改應按QP4.5—1《文件和資料的掌握》程序進展。會議評審資料、會議紀要，由品管部負責保管，保存期為四年。6 相關表格、記錄QB4.1—1XXXX罐頭食品質量安全治理體系——程序文件XXXX罐頭食品質量安全治理體系——程序文件QP4.2—1質量打算生效日期：2023729日A版/0次修改73頁/6頁質量打算目的為滿足客戶對罐頭產品的特別要求，制定本程序。適用范圍本程序適用于公司制定質量打算。相關文件QP4.3—1 《合同評審》QP4.5—1 料掌握》職責品管部負責質量打算的制定，有關部門賜予協作，總經理負責審批質量打算。程序需要制定質量打算的可能狀況：客戶對產品有特別要求產品的研制在合同評審的根底上，假設有必要，品管部負責擬制質量打算，總經理負責批準。責人審核，交總經理審批。門提出，報總經理批準。質量打算所需的全部文件都應列入〔質量打算〕中，質量打算是受控文件。5.5QP4.5—1《文件和資料掌握》程序的規定發給有關部門和人員執行。相關表格、記錄QH—Ⅹ—ⅩⅩⅩⅩ 〕XXXX罐頭食品質量安全治理體系——程序文件QP4.3—1合同評審XXXX罐頭食品質量安全治理體系——程序文件QP4.3—1合同評審A版/0次修改編號：生效日期：2023729日73頁/7頁合同評審目的戶供給滿足要求的產品，制定本程序。適用范圍本程序適用于與客戶簽訂銷售合同/訂單時的評審。相關文件QP4.2—1 《質量打算》QP4.5—1 料掌握》職責合同評審由總經理主持，銷售科參與評審，必要時，品管部、生產部和儲運部共同參與。程序合同種類和內容式承受的合同，均應以書面形式表達。銷售科在與客戶聯系中應做到：確知與客戶的聯系渠道，如通訊地址、／、聯系人等；交貨期、運輸方式、價格等，如有特別要求應具體記錄；客戶供給的技術資料應有客戶的識別標識，接收后準時轉交品管部。合同評審與簽訂〔必要時〕品管部、生產部、儲運部參與評審，評審方式可承受評審會議或傳閱審核。總經理。依據客戶的書面訂貨要求，假設有庫存品，總經理或其指定的簽約人可直接在〔合同/訂單上加蓋“已評審”印章。審表交總經理審定。儲運部、銷售科、基地科等部門開會參與合同的評審，評審應做到：負責與客戶聯系的人員應對所記述的客戶要求的準確性負責；基地科、儲運部應對所要求選購的質量、數量和時間要求進展分析；實罐車間應對生產力量進展評估； 進展評估；確定是否需要制定質量打算。于協調統一時，則由總經理解決。全部經評審同意的合同均要在合同上蓋“已評審”印章。合同未經上述評審程序評審，簽約人員不得簽合同。合同修改假設修改范圍僅涉及數量、交貨期，則按5.2.4款進展評審。假設修改范圍涉及提出特別要求，則應按5.2.5款進展評審。。合同實施等。合同評審記錄的保存應建立客戶檔案，以便與客戶聯系并作為以后合同評審的參考。相關表格、記錄QB4.3—1 表〕QB4.3—2 單〕XXXXXXXX罐頭食品質量安全治理體系——程序文件QP4.5—1文件和資料掌握生效日期：2023年7月29日A版/0次修改文件和資料掌握目的料。適用范圍和表格，及工藝技術文件和資料、外來文件等。相關文件QP4.16—1 《質量記錄掌握》職責品管部文控治理員負責本程序規定應掌握的文件和資料的發放、更改掌握和治理。管部負責編寫。總經理負責審批治理手冊、程序文件、質量安全體系文件和工藝技術文件。程序文件和資料的分類及編號：a.質量體系文件；b.工藝技術文件和資料；c.外來文件和資料。文件和資料編號質量手冊編號 XXX—QM—XXXXXXX：XXXX；QM：質量手冊；XXXX：公布年號。程序文件編號 QPⅩⅩ—ⅩQP：質量程序；ⅩⅩ：與質量手冊要素相對應的要素號；Ⅹ：該要素中程序文件的挨次號。作業指導書編號QZ-XX-XXXX。工藝技術文件編號QG-XX-XXXX外來文件編號 QW—Ⅹ文件；Ⅹ：