供應鏈管理系統構成及操作流程帶流程圖管理工作一直困擾著企業,供應鏈(購銷存)業務處理系統功能:面的經濟業務,主要包括請購、定購、到貨、入庫、采購發票、采購結算等全過的管理,處理、銷售定貨、銷售開票、銷售調撥、銷售退貨、發貨折扣、委托代銷、零售業務等,費用,以及在貨物銷售過程中發生的各種銷售支出。對產品的銷售業務進行核算統計,同時,務。主要包括審核各種入庫單據、管理出入庫數量、同時處理庫存商品調撥業務、盤點業務、組裝拆卸業務等,另外對于庫存商品的控制(保質期管理、代銷商品管理、現存量管理、安全庫存管理等),同時進行入庫流水賬、庫存臺賬等庫存賬簿根據企業對材料物資和庫存商品的、進、銷、存核算與管理應具備以下特點:供應鏈(購銷存)核算是企業管理中非常重要的部分,由于一般來說,其供應鏈(購銷存)手工核算流程如下:③購進商品,先驗收入庫后支付貨款,或開出承兌商業匯票,月終時記①銷售實現:包括采用支票、委托銀行收款、異地托收承付③銷售成本結轉:根據各單位具體情況采用先進先出、加權平庫與以前版本的軟件相比,用友ERP-U8在“桌面”上單擊“開始”菜單,在“程序”項下的“用友E戶”,進入企業門戶,在企業門戶窗口的“基本信息”中選擇在其中選擇“應付”“應收”“采購管理”、“銷售管算”六個子系統。每選擇一個子系統都會出現日期提示,重新回到“企業門戶”使用供應鏈管理系統之前,應做好手工基礎數據的準存貨的詳細檔案,進行庫存數據的整理及與賬面數據的核對的設置存貨分類時以“賬套主管”進入“企業在列表的“基礎檔案”中的“存貨”項目中選擇“存貨分類”彈出“存貨分類”對話框,是構成企業存貨成本的一個組成部分,并且夠正確反映和核算這些勞務費用,一般在存貨分類中單獨設置一存計量單位、銷售發貨單位可能是一致的,如自行車的3種計量單位均為“輛”。同一設置計量單位時以“賬套主管”進入“企業在列表的“基礎檔案”中的“存貨”項目中選擇“計量單位”彈出“計量單位”對話框,設置存貨檔案時以“賬套主管”進入“企業門戶”表的“基礎檔案”中的“存貨”項目中選擇“存貨檔案”彈出“銷售:用于發貨單、銷售發票、銷售出庫單等與銷售有關的單據外購:用于購貨所填制的采購入庫單、采購發票等與采購有關的單據應稅勞務:指在采購發票上開具的運輸費、包裝費設置倉庫檔案時以“賬套主管”進入“企業在列表的“基礎檔案”中的“業務”項目中選擇“倉庫檔案”彈出“倉庫檔案”對話框,存貨一般是存放在倉庫保管的。對存貨進行設置倉庫檔案時以“賬套主管”進入“企業在列表的“基礎檔案”中的“業務”項目中選擇“收發類別”彈出“收發類別”對話框,設置倉庫檔案時以“賬套主管”進入“企業在列表的“基礎檔案”中的“業務”項目中選擇“采購類型”彈點擊“增加”按鈕,輸入相關資料。“入庫類別”可點擊小放大鏡,如圖定義采購類型和銷售類型,能夠按采購、銷售產品結構用來定義產品的組成,它包括組成成分和數量關系裝拆印、消耗定額、產品材料成本、采購計劃、成本核算等引用。產品結構中機箱、軟驅、主板、硬盤、CPU組成。要求在存貨檔案中定義好這些物料的規格型號等、輸入產品結構時要先輸入父項,后輸入子項。即先加入計算機的下一層結構,(8)成套件：由多個存貨組成，但不能拆開單獨使用或銷售的存貨為成套件。對于沒有成套件管理的企業，用戶可以不設置；成套件不能進行組裝、拆卸。銷售過程中有很多不同的費用發生,如代墊費用、銷售支出等,在系統中將其設置用戶在處理采購業務或銷售業務中的運輸方式時，應先行在本功能中設定這些運輸方式。本功能完成對運輸方式的設置和管理，用戶可以根據業務的需要方便地增加、修本功能用于設置企業各倉庫所使用的貨位。對存貨進行貨位管理的企業，在使用本系統提供的錄入期初結存或進行日常業務處理之前，首先應對本企業各倉庫所使用的貨位進行定義，以便在實物出入庫時確定存貨的貨位。在企業的采購業務中，由于運輸、裝卸等原因采購的貨物會發生短缺毀損，應根據成本，不另作賬處理；運輸部門或供貨單位①從“企業門戶”進入應收款管理系統，執行“設置③執行“設置”中的“期初余額”命令，打開“期初余進入“應收單窗口。錄入相關數據。例如：沈陽機床集團的期初余額為①從“企業門戶”進入應收款管理系統，執行“設置套參數設置”對話框，點擊“編輯”按鈕，在“賬②執行“設置”中的“采購期初記賬”命令，進入“初銷售系統期初數據是指銷售系統啟用日期之前進入銷售管理系統，執行“設置”中的“期初錄入”的“期初發貨單”窗口，點擊“增加”按鈕，確定所選擇的發貨日期、銷售類型、客戶名稱、銷售部門等相關信息，再選擇所要銷售的存貨的倉庫①從“企業門戶”進入存貨核算系統，執行“期初設結存”命令，打開“期初結存”窗口，選擇某一倉庫，點存貨的編碼、數量、單價等信息，點擊“記賬”按鈕，系②從“企業門戶”進入倉庫管理系統，執行“初始設置），業門戶”,進入企業門戶,選擇“企業門戶”左下角的“業務”,在列表上選擇“供應鏈”中的“采購管理”中的“業務”,再選擇“請購”中的“請購單”，進入“采購管理在“采購請購單”界面，單擊“增加”按鈕，選擇部門“采購部”，業務員“白在“桌面”上單擊“開始”菜單,在“程序”項下的“用友ERP-U8”業門戶”,進入企業門戶,選擇“企業門戶”左下角的“業務”,在列表上選擇“供應鏈”中的“采購管理”中的“業務”,再選擇“訂貨”中的“采購訂單雙擊需要參照的采購請購單，單擊“增加”按鈕，完業門戶”,進入企業門戶,選擇“企業門戶”左下角的“業務”,在列表上選擇“供應鏈”中的“采購管理”中的“業務”,再選擇“到貨”中的“到貨單”，進入“采購管理統中的“采購到貨單”窗口，單擊“增加”按鈕，在“采購到貨單”的格內單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購定單”，打開“過濾條件窗口”對話框，單擊“過濾”按鈕，進入“生單選單列表”窗口；雙擊需要參照的采購定單，單擊“增加”按鈕，完成了將采購定單的相關信息帶入采購到貨單的任務，補充相關信息后，單擊“保4．在庫存管理系統中填制并審核采購入庫單在“桌面”上單擊“開始”菜單,在“程序”項下的“用友ERP-U8”業門戶”,進入企業門戶,選擇“企業門戶”左下角的“業務”,在列表上選擇“供應鏈”中的“庫存管理”系統。在“日常業務”,選擇“入庫”中的“采購入庫單”，進入“庫存管理”子系統中的“采購入庫單”窗口，單擊“生單”按鈕，進入“選擇采購定單或到貨單”窗口，打開“采購到貨單”選項卡，在“過濾”中選擇需要參照的采購到貨單，如圖9-14所示選中左下角“顯示表體”復選擊“確定”按鈕，系統彈出“確認要生單嗎”信息提示對“采購專用發票”窗口，單擊“增加”按鈕，單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購入庫單”，打開“過濾條件窗口”對話框，單擊“過濾”按鈕，進入“生單選單列表”窗口；雙擊需要參照的采購入庫單，單擊“相關信息帶入采購專用發票的任務，補充相關信息后，單擊“保存在采購管理系統中，執行“業務”里的“采購結算”執行“日常處理”中的“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框，如圖9-17所擊“全選”，“憑證類別”為“記賬憑證”，點“確定”生成記賬憑證，如圖9-18所進入“企業門戶”，在“供應鏈”中選擇“存貨核算”系“正常單據記賬”命令，打開“正常單據記賬條件”對選擇查詢條件，單擊“