公司品質管理體系稽核規定概述背景公司品質管理體系是公司根據ISO9001標準建立的質量管理體系，主要用于確保產品和服務的質量可靠。為了確保體系的有效性和持續改進，公司需要進行定期的體系稽核，以發現問題并采取措施加以改進。目的本規定旨在規范公司品質管理體系稽核的實施，為稽核人員提供指導，保證稽核的標準化、系統化和規范化，確保公司品質管理體系的有效性和持續改進。范圍本規定適用于公司所有部門和員工，包括但不限于生產、質量控制、采購、銷售等。稽核基本要求稽核對象公司品質管理體系的稽核對象是公司的各個部門和流程。稽核周期稽核周期為一年一次，應根據公司業務情況和風險評估確定。稽核人員稽核人員應由公司內部專業人員或經過培訓的外部人員組成，應熟悉ISO9001標準和公司品質管理體系相關要求，具有稽核能力。稽核計劃稽核計劃應由公司品質管理部門或相關部門制定，計劃應包括稽核時間、稽核范圍、稽核人員名單、稽核目的和方法等方面的內容。稽核方法稽核方法應根據ISO9001標準和公司品質管理體系相關要求，主要采用文件評審、實地觀察、溝通和記錄等方法。稽核準備稽核前，稽核人員應收集和準備相關文件和資料，包括品質手冊、程序文件、記錄資料、工作指導書、合同、購貨單、銷售單等。稽核記錄稽核過程中，應做好相關記錄，記錄稽核結果、問題及建議，以及對應的處理措施和計劃等信息，記錄應簽名并保留至少兩年。稽核報告稽核結束后，稽核人員應按照稽核計劃和記錄編寫稽核報告，報告應包括稽核目的、范圍、方法、結果、結論、問題和建議等內容，并提出改進和糾正措施等。報告應由稽核人員和被稽核單位的負責人簽字確認，并報送品質管理部門和公司領導審核。稽核實施細節文件評審文件評審是稽核的重要環節之一，主要用于評審品質管理體系文件是否符合ISO9001標準和公司相關要求，具體應評審以下方面：品質手冊1.手冊格式、內容是否齊全、準確、完整；2.是否包括了公司的質量方針、質量目標、品質管理體系結構和互動關系。程序文件1.程序是否規范、完整、適用于相關業務；2.標準、相互關系是否清晰，是否有定義、注冊、維護、修訂程序等。記錄資料1.記載是否符合要求、完整、準確；2.記錄是否連貫、可追溯，并且可以反映相關過程、決策和結果。實地觀察實地觀察主要用于評審生產或服務過程，遵循以下原則：1.與被測量的進程有關；2.在實地觀察到的過程對應的程序；3.檢查文檔和數據等。溝通溝通是稽核的另一個重要部分，主要用于判斷戶們對品質管理體系文件、程序和培訓的理解程度，以及發現問題和建議等。溝通時應注意以下幾點：1.溝通方式應具體而有效，如面對面、問卷、調查等；2.溝通應遵循ISO9001標準的要求；3.詢問的問題要簡短、明確，不涉及敏感問題；4.在記錄中詳細說明建設性意見和改進細節，避免表達不確定的內容的不當用詞。稽核結論在稽核整個過程中，稽核人員應確認之前發現的問題是否得到解決，并進行整體性體系評價，提出稽核結論，包括品質管理體系的有效性和持續改進的建議。改進和糾正措施改進措施在稽核過程中，發現的問題和建議應及時整理完成改進計劃，并安排人員負責改進工作。改進計劃應包括具體的實施計劃、責任、時間安排等，并且應有明確的改進效果、進度和跟進機制。糾正措施本規定要求在稽核過程中對發現的問題和缺陷采取適當的糾正措施，以避免重新發生問題和損失。糾正措施應包括：1.糾正實施前應有責任人負責；2.糾正措施應具體有效，并被記錄；3.糾正措施應得到及時恰當的實施；4.糾正措施應得到稽核人員的確認。結論和建議通過制定和執行本規定，可以更好地實施公司品質管理體系的稽核工作，切實提高稽核