白灰收料管理制度一、目的為了加強公司白灰收料管理，規范流程，確保材料采購質量和合理庫存，特制定本管理制度。二、適用范圍適用于公司所有白灰收料管理工作。三、職責及權限1.采購部（1）負責白灰的采購工作，確定適宜的供應商，做好采購訂單和入庫通知單的編制工作，并保證訂單和通知單的準確性。（2）負責制定白灰收料的驗收標準，嚴格按照標準驗收入庫，對有疑問的產品及時反饋供應商或組織退貨處理。2.質檢部門對進貨的白灰進行抽樣檢驗，記錄檢驗情況，并及時向采購部門提出意見和建議。如果出現不合格產品，采購部門和質檢部門共同協調處理措施，確保不合格產品得到妥善處理。3.庫管部門（1）憑借訂單和入庫通知單，建立白灰入庫單的管理檔案，并進行錄入工作；（2）做好白灰入庫單相關信息核對工作，保證入庫地址、貨主、規格、數量等信息的準確；（3）對白灰進行發貨前的檢查和整理，檢查入庫單信息與實物是否相符。4.領料部門（1）按規定辦理白灰領料手續；（2）負責領料人員的身份核實工作，并對白灰包裝和質量情況進行檢查。5.生產部門（1）負責按照生產計劃用料情況進行領料；（2）負責對白灰進行使用記錄和領用記錄的管理工作，并及時反饋庫存信息給庫存管理部門。四、操作流程1.采購流程（1）采購部門按照公司采購管理制度和安排進行采購工作；（2）采購部門將采購訂單和入庫通知單發給供應商，確保訂單和通知單的準確性。2.入庫流程（1）供應商將貨物和送貨單送達公司指定收料人員處，發貨單上注明送貨人員和送貨時間；（2）收料人員核對送貨單上信息與實物是否相符，并將貨物送至質檢部門進行檢驗；（3）質檢部門對白灰進行質量檢測，檢測結果合格的進行入庫操作，質檢部門和采購部門負責確保入庫操作正確；（4）庫管部門按照訂單和入庫通知單建立白灰入庫單的管理檔案，并進行錄入工作；（5）采購部門和庫管部門共同進行入庫單的核對工作，確保入庫單信息的準確性。3.領料流程（1）領料人員憑借領料單到庫房領取需要用到的白灰，領料單上注明領取人員和領取時間；（2）庫管部門核實領料單信息和領料人員身份，對白灰包裝和質量情況進行檢查；（3）將領料情況上報生產部門。4.生產流程（1）生產部門按照生產計劃用料情況提出領料申請；（2）庫管部門將領料信息上報領料部門；（3）領料部門進行領料核實和發放操作，確保領取的白灰信息和實物相符；（4）生產部門記錄領料和使用情況，并及時反饋庫存信息給庫存管理部門。五、其它要求1.通知制度采購部門和庫管部門負責向其它相關部門通知物料到貨狀況和預計入庫時間等信息，確保各部門及時知曉。2.庫存管理制度負責庫存管理的部門應當對物料進行監測，確保庫存信息的準確性和合理性，定期進行庫存盤點，以進行庫存調控。3.質量承諾公司向客戶提供的產品必須符合國家標準，為了維護公司形象，公司承諾只使用質量優良的白灰，并在質量檢查過程中嚴格把控，并注重對供應商的評估工作。六、制度執行制度自發文之日起開始執行，定期進行優化和修訂。對于制度執行中出現的問題，相關部門應當及時協調和處理，以保證制度的有效性和可行性。七、罰則規定對于違反白灰收料管理制度的行為，應當按照