年產40萬噸干混砂漿生產線項目投資分析報告

第一章項目概要1.1項目名稱：40萬噸干混砂漿生產線項目1.2投資規模：7350萬人民幣。1.3占地面積：約40畝。1.4項目發起單位：四川華構住宅工業有限公司（下簡稱“華構住工”）。1.5產品普通干混砂漿:砌筑砂漿、抹灰砂漿、地平砂漿等特種干混砂漿:飾面類：內外墻壁膩子,彩色裝飾干混,粉末涂料；粘結類:瓷板粘結劑、填縫劑，保溫板粘結劑等其它功能性材料:保溫砂漿,自流平地坪材料,修復砂漿,防水砂漿,硬化地面材料等等，1.6產能設計：年產40萬噸干混砂漿1.7財務及經濟評估：1）、達產后年銷售收入：12000萬元2）、達產后年度利稅：3548萬元3）、達產后年度利潤：2378萬元4）、需2.17年收回投資(所得稅后)。1.8建設內容：本項目為新建項目，屬于新型建材行業，建設地位于樂山市關廟鎮，占地面積約為40畝，屬于建材項目中配套商混的一個子項目。1.9建設周期：12個月。第二章：項目背景及必要性干混砂漿作為繼預拌混凝土之后的又一新型綠色建筑材料，由于其具有節約資源、保護環境、確保建筑工程質量、實現資源再利用等方面的優良性能，已逐步被人們所認知和重視。它的發展不僅充分體現了國家實現節能減排的戰略方針，也是促進發展循環經濟的重要措施之一。干混砂漿類產品于二戰后在西歐的大量應用，技術逐步成熟，產品種類煩多，滿足了工程各項功能性需求。中國自上世紀末于國內推廣干混砂漿應用后，取得顯著的經濟、社會效益。2.1項目背景2.1.12.1.1.1近年來我國經濟發展強勁，建筑業受其推動也發展迅速。據估計，上海市未來5年內將要竣工的房地產面積將達到7000-9000萬平方米，北京市將達到1.3億平方米以上，其它地區的發展規劃也非常快。由于中國目前經濟已初具規模，政府以及人民對建筑產品的質量以及環境保護方面的要求越來越高。目前我國年產水泥近6億噸，約有1/3用于拌合砂漿，則年需要砂漿10億噸以上。目前我國建筑行業所使用的建筑砂漿，絕大多數都是在施工現場臨時配制拌和，操作誤差大，配制成品質量無保證，砂漿用量多，這些造成建筑質量低下，資源浪費、費時費力、環境污染等問題。在一些施工關鍵部位如貼瓷磚、防水、防火層、設備基礎二次灌縫等需要一些有特殊性能要求的砂漿。而傳統的現場配制很難達到高質量，很容易發生質量問題。這就對預拌砂漿的大力發展提出了要求。2.1.1.2目前商品混凝土已在我國很多地區特別是經濟發達地區普及應用，極大地提高了施工效率，降低了成本，減少了人力及物料的浪費和環境污染。但中國干混商品砂漿的應用還呈現滯后狀態。鑒于此種狀況，1999年原國家建材局將“聚合物干混砂漿”列為2000年重點發展的新型墻體材料（見《新型建材及制品發展導向目錄》）。《民用建筑節能管理規定》（2000年10月1日施行）中闡明，國家鼓勵發展新型節能墻體和屋面的保溫、隔熱技術與材料。《散裝水泥發展“十五”規劃》中規定：要加快發展預拌混凝土和干混砂漿，直轄市、省會城市，沿海開放城市及旅游城市從2003年12月31日起禁止在城區現場攪拌混凝土。其它城市自2005年12月31日起，禁止在城區現場攪拌混凝土。2007年6月6日，商務部、公安部、建設部、交通部、質檢總局、環保總局等六部門下發了《關于在部分城市限期禁止現場攪拌砂漿工作的通知》。根據通知要求，北京等十城市從2007年9月1日起將正式啟動禁止在施工現場攪拌砂漿的規定，工程中將使用預拌砂漿，其它117個城市也將于今后兩年分期分批實施“禁現”，這是商務部、建設部等部門繼2003年在全國部分城市禁止現場攪拌混凝土后，推動散裝水泥發展的又一重要舉措，是貫徹2005年國務院提出的“從使用環節入手，進一步加大散裝水泥推廣力度”的要求、落實科學發展觀、促進節能減排的一項實際行動，工作意義重大。按照《通知》要求，從2009年7月1日起，全國又有長春等84個城市（第三批）開始砂漿“禁現”。至此，全國已有127個城市開展砂漿“禁現”工作。這正是沿海地區發達城市和內陸大城市大力發展商品干混砂漿的大好時機。由財政部和國家經貿委聯合下發的財綜[2002]23號文件中已明確規定發展干混砂漿可以享受散裝水泥專項資金的政府貼息貸款的政策。2.1.22.1.2.1干混砂漿是將水泥、砂、礦物粉、聚合物添加劑等在干燥狀態下預混，并以干混料形式包裝或散裝的砂漿。使用時，只需加水拌和即可，且質量有保證。干混砂漿的產品門類齊全，干混砂漿產品品種齊全，能有針對性的滿足各種功能和強度要求，還可以根據需要開發功能性產品；具體包括：普通干混砂漿:砌筑砂漿、抹灰砂漿、地平砂漿等特種干混砂漿:飾面類：內外墻壁膩子,彩色裝飾干混,粉末涂料；粘結類:瓷板粘結劑、填縫劑，保溫板粘結劑等其它功能性材料:保溫砂漿,自流平地坪材料,修復砂漿,防水砂漿,硬化地面材料等等，相對于在施工現場配制的砂漿，干混砂漿有下列優勢：（1）品質穩定可靠，可以滿足不同的功能和性能需要，提高工程質量。（2）工效提高，有利于自動化施工機具的應用，改變傳統建筑施工的落后方式。（3）對新型墻體材料有較強的適應性，有利于推廣應用新型墻材。（4）施工過程中用量比傳統方式少，可以節省資源。（5）改善施工環境，有利于環保。（6）使用方便。2.1.2.2干混商品砂漿起源于1958年的芬蘭，第一家工廠專門生產墻面灰漿即膩子。后來逐漸出現瓷磚粘結劑等其它干混產品。經過60年代至80年代發展，至90年代，干混市場在歐洲發達地區如德國、芬蘭等已經成熟。干混產品使用量占水泥銷售的1/3，由于其單位價值高，利潤大大高于水泥行業利潤的1/3。根據統計，在這些地區，每一百萬人口需近2個干混工廠，如德國目前有干混砂漿專業化工廠180家，芬蘭有干混砂漿工廠10家，水泥企業及建材化工公司從中受益匪淺。亞洲干混行業起步較晚，但發展速度極快，1984年，新加坡建立了第一家干混工廠，到目前，已經有6家干混砂漿生產工廠。干混行業在新加坡、馬來西亞、泰國、臺灣、香港、韓國、印度等國家和地區迅速壯大，已形成市場規模，在這些地區，高附加值產品如瓷磚粘結劑、墻面彩色砂漿等已開始取代傳統產品，低附加值產品如打底灰漿，砌筑灰漿、地坪砂漿等也開始逐漸流行。2.1.2.3我國干混砂漿技術研究始于20世紀80年代，直到90年代末期，才開始出現具有一定規模的干混砂漿生產企業。進入21世紀以來，在市場推動和政策干預的雙重作用下，我國干混砂漿行業已逐步從市場導入期向快速成長期過渡。隨著國家相關政策的推動，國外先進理念和先進技術的引進，以及各級政府、生產企業、用戶的積極努力，我國干混砂漿行業穩步發展。干混砂漿科研開發、裝備制造、原料供應、產品生產、物流及產品應用的完整產業鏈已初步形成。2010年統計數據顯示全國兩萬噸規模以上的干混砂漿生產企業201家，設計能力2377.1萬噸，實際產量為640.06萬噸目前在我國市場干混產品應用較多的是外墻外保溫系統。國家大力推廣建筑節能，保溫類產品的用量極大。經過北方地區的發展可以得出結論，保溫系統在南方地區的空間極大，遠遠大于外墻膩子、粘合劑等市場，并且有與涂裝市場合并的趨勢。其次就是粘結劑類產品，如上海、北京等地瓷磚粘合劑銷售價格均中端的在1000元/噸左右，高端高達2000～3000元，但由于施工簡單、單位面積用量少、施工質量高、工效高因而在高檔建筑中應用日趨廣泛。近年來我國經濟發展迅速且已初具規模，對建筑產品質量及環境保護的要求越來越高，加之各級政府對節約資源、環境保護方面的政策及法規的出臺，對干混商品砂漿行業形成了強有力地推動。國內一些省市或地區也陸續出臺相關政策，對干混砂漿行業進行推動。目前已有國內外廠商在上海、北京、廣州等大城市或其周邊地區籌備投資建廠，進行大規模生產，從這個新興行業中賺取利潤。2.2項目必要性中國年產水泥7億噸，如果按照國外成熟市場的發展情況，干混砂漿的年生產量可達到水泥總產量的1/3，則干混砂漿年生產量將達到2億噸以上，而目前工廠化生產的干混砂漿產量僅為數百萬噸，這無疑是一個潛力巨大的待開發市場。2.2.1我國國民經濟和社會發展的方向是：建設資源節約型、環境友好型社會，促進經濟、社會、環境保護協調發展。“十一五”時期是我國全面建設小康社會承前啟后的關鍵時期，也是把經濟社會發展轉入科學發展軌道的關鍵時期。未來15年，中國經濟的發展仍將處于一個高速發展的階段。“十二五”主要目標除經濟發展目標以外，還包括一些環境、資源指標：資源利用效率顯著提高，單位國內生產總值能源消耗比“十五”期末降低20%左右，工業固體廢物綜合利用率提高到60%;生態環境惡化趨勢基本遏制，主要污染物排放總量減少10%,森林覆蓋率達到20%,控制溫室氣體排放取得成效。這表明，中國會越來越重視發展節能降耗產業，并為之提供扶持政策。發展新型、綠色、環保建材，是國民經濟發展的要求，順應歷史發展潮流，將迎來一片廣闊的天地。2.2.2干混砂漿因為直接應用于各種建筑工程，作為一種新型建筑材料，其發展與建筑業關系密切，未來建筑業的發展目標和特點，將直接影響到干混砂漿的發展。未來建筑業發展的特點如下：1）建筑總量持續增長從國家層面來看，我國城鎮化率保持每年近1.5%的增長趨勢，新增住宅建筑面積約20億平方米，同時，“十二五”期間，我國將建設3600萬套保障性安居工程。從四川省來看，“十二五”期間擬建設保障性住房及改造的各類棚戶區共147萬套將近8000萬平米的建設需求，同時在新農村住宅建設中，四川及周邊地區將近有1億農民有住宅需求，平均1戶5個人，有2000萬戶農村家庭有需求，未來有將近30億平米的農村住宅建設需求。2）推廣建筑節能勢在必行在能源越來越緊張的今天，建筑能耗占全國總能耗的比例已由27.6%上升到33%以上，推廣節能建筑已成為未來幾年建筑業發展的重點。建筑節能是緩解我國能源緊缺矛盾、改善人民生活工作條件、減輕環境污染、促進經濟持續發展的一項最直接、最廉價的措施。具體來說，就是要使用更加有效的建筑材料以達到減少熱量散失、節約能源的目的。我國“十一五”期間建筑節能的目標是：到2010年，節約1.01億噸標準煤，減排4億多噸二氧化碳氣體。通過全面推進建筑節能工作，到2010年，城鎮建筑達到節能50%的設計標準，其中各特大城市和部分大城市率先實施節能65%的標準；開展城市既有居住和公共建筑的節能改造；大城市完成改造面積25%,中等城市完成15%,小城市完成10%。干混砂漿中的墻體保溫系統專用砂漿，具有高黏結強度、高柔軟性、低吸水率等特點，廣泛應用于建筑保溫，我國建筑節能目標的實施，將會有力帶動保溫用砂漿市場的快速發展。3）建筑質量明顯提高隨著人們生活水平的提高，對建筑質量的要求也越來越高。而應用干混砂漿，可以大大提高工程質量。由于受到施工人員的技術熟練程度及水泥、砂子等各種原材料質量的影響，施工現場配置的砂漿，無論是砌筑砂漿、抹面砂漿，還是地面找平砂漿，常常出現建筑物抹灰砂漿開裂現象（即便是最傳統的黏土磚墻使用水泥砂漿抹灰也會出現大面積開裂）,從而造成工程質量不穩定、強度達不到要求、甚至質量低劣的情況時有發生，已成為建筑質量通病。另一方面，國家為減少黏土磚使用，大力推廣新型墻體材料，由于這種材料特點使得采用普通水泥砂漿已經不能滿足砌筑抹灰需要。而干混砂漿采用工業化生產，對原材料和配合比進行嚴格控制，優選原料、計量準確、攪拌均勻，可以確保砂漿質量穩定、可靠。建筑質量要求的提高，將引導傳統砂漿向預拌砂漿方向轉化。干混砂漿會受到國家政策的支持，逐漸成為市場的寵兒。4）建筑結構特點依然保持對砂漿的旺盛需求受施工技術、建筑工業化水平、材料質量、建筑習慣等多方面因素影響，我國建筑形式以多層和高層為多，建筑結構以現澆混凝土、框架結構和磚混結構為主。我國建筑結構的特點，決定了我國墻體砌筑量大、墻面平整度差、抹灰量大。這種建筑結構的特點，在短時間內不會輕易改變。因此，在今后相當長一段時間內，依然需要大量的普通抹灰砂漿和普通砌筑砂漿，從而為干混砂漿的應用提供了廣闊的市場空間和發展潛力。2.2.3我國預拌混凝土消費量正是通過強制推行大幅上升的，從而得到了社會的認可。干混砂漿的發展歷程、推廣經歷、產品屬性、政策環境、工程條件與預拌混凝土非常相近，市場應用強制性措施的出臺只是一個時機問題。隨著國家可持續發展戰略的實施，對節約資源、保護環境、確保工程質量的日益重視，國家相關部門會總結商品混凝土的發展經驗，揚長避短，走一條快速、高效的干混砂漿推廣之路。2.2.4未來15年是中國預拌砂漿發展的最好時期，國家會制定政策推廣以工業固體廢棄物等為主要原材料的干混砂漿。目前，推廣干混砂漿的技術條件已基本成熟。1）科研為先，為干混砂漿的發展提供了技術支持干混砂漿應用技術研究取得成果，應用技術日臻成熟。1994年，上海市就開始了干混砂漿的科研工作，并成功研制出了以砂漿稠化粉技術為核心的干混砂漿。該技術非常適合國內應用實情，同國外技術（硝化石灰粉纖維素醚）相比，可降低約50%的材料成本。目前，上海市普遍推廣的正是該項技術。2002年，北京市散裝水泥辦公室選擇北京天通苑住宅小區2000平方米的消防綜合樓做工程試點，在國內首次使用散裝預拌砂漿進行工程施工，通過試點摸索出了干混砂漿在運輸、儲存、使用以及施工機具制造等方面的經驗，并在此基礎上開展了對施工機具的研制。2）先進城市的技術規程，成為干混砂漿全國推廣的技術依托上海、北京、廣州等城市都編制了具有地方特色的干混砂漿應用技術規程，為推廣普通干混砂漿提供了技術依托。3）生產設備制造水平在提高，有效降低了進入門檻與幾年前相比，我國干混砂漿生產設備水平已有明顯提高，具備設備國產化的能力，為欲進入干混砂漿領域的企業降低了資金和設備門檻，從而為干混砂漿在國內的大力推廣應用提供了保障。4）國外大企業進入中國，帶來了先進的技術和經驗近年來，國外干混砂漿生產巨頭加大了在中國資金和技術的投資力度，幾乎所有國外預拌砂漿生產巨頭都在中國設有分公司或辦事處，如德國海德堡水泥集團麥克斯特公司、德國漢高西安漢港化工有限公司年、德國摩泰克公司等都在國內建立了預拌砂漿生產設備、物流、施工機械生產廠，德國瓦克公司還建立了用于干混砂漿的聚合物膠粉生產廠。此外，法國圣哥班也在中國建有干混砂漿工廠。國外干混砂漿生產巨頭進入中國市場，不僅為中國建筑市場引入了高品質的建筑材料，也為中國干混砂漿行業起到了示范作用。他們帶來的世界先進理念、技術和管理經驗，為中國的干混砂漿企業提供了寶貴的借鑒，縮短了中國與發達國家的差距，同時對中國干混砂漿的推廣起到了良好的促進作用。5）主要原材料的影響砂是生產預拌砂漿的主要原料，干混砂漿生產對原料砂的使用量較大。我國建筑用砂年需十幾億噸，隨著大量的開采，我國天然砂石資源已相當匱乏，砂的價格越來越高，供需矛盾開始突出。干混砂漿可以全部使用人工機制砂石代替天然砂石。人工機制砂石就是將一些礦山開采下來的下腳料或水泥廠尾礦廢棄的石灰石，或建筑垃圾、煤矸石、鋼渣等工業固體廢棄物進行破碎篩分，達到干混砂漿生產所需的粒度要求。這樣既可以利廢，又可以減少環境破壞，完全符合我國發展循環經濟的理念。我國每年要產生大量的石灰石廢料及工業廢棄物，未來15年工業固體廢棄物的產生量也很大，完全可以保證干混砂漿原料供應充足。位于北京首鋼的北京特首干混砂漿建材廠就是一條完全以鋼渣做骨料干混砂漿生產企業，其生產的產品已經在國家體育場等工程中使用，收到很好效果。綜合上述分析和中國建材規劃研究院的預測，未來15年內預拌砂漿市場需求量將以很快的速度增長，然后趨緩，此后將保持相對穩定的市場空間。預計2013年各類干混砂漿消費量約5000萬-7000萬噸。除特種砂漿外，干混砂漿主要是用于城市房屋建設和維修及其它各類工程，我國干混砂漿的市場容量可望達到3億噸左右。干混砂漿的出現填補了建筑材料的一項空白，完成了對建筑工業的一項重大革新。許多房地產開發商和建材生產企業對該項目表示出很大的興趣。從國內京、滬、粵等地的推廣使用狀況來看，各級政府都非常重視，再加上近年來建筑工程質量問題屢屢出現，使得干混砂漿的政策面環境很好。同時，干混砂漿在現階段產量依然很小，比如以一個中小城市一年總建筑量1000萬平方米對砂漿的使用量進行簡單估算，抹面砂漿和砌筑砂漿總使用量在300萬噸以上。假如建一條年產40萬噸的干混砂漿生產線，全部產量僅為市場需求量的10%，因此市場需求不成問題。第三章市場分析與建設規模3.1市場分析3.1.1本項目主要生產干混砂漿類功能性產品。主要側重于普通砂漿的大規模生產和保溫砂漿等部分特種砂漿兼顧的生產。普通砂漿主要為砌筑砂漿和抹灰砂漿等，在砂漿行業中用量極大，需要大規模的生產以滿足工地需求；外墻外保溫系統，滿足國家JG149-2004薄抹灰外墻外保溫系統構造要求，主要用于外墻保溫系統應用；粘結劑系列如瓷磚粘結劑、石材粘結劑，主要替代傳統的水泥加膠的施工工藝，提高粘結性能，降低綜合成本；膩子系列主要用于舊墻面翻新、瓷磚翻新等特種膩子及普通型粉狀、多組分膩子材料；防水系列主要用于替代卷材、PU等舊有工藝，采用涂刷新工藝、新材料構造防水層；不同的產品系列側重點不同，具有多種不同配方構造，不同功能性的特殊產品，具有極為廣泛的應用范圍及廣闊的市場空間。3.1.21）2007年7月商務部發布了全國127個城市分三批強制實行砂漿禁止現場攪拌，這對推廣干混砂漿起到了積極的作用。隨著商品混凝土被建筑商的接受，普通干混砂漿很快會被建筑商接受，而且周期很短。2）新型節能墻體材料的普遍應用，許多新產品如加氣混凝土、輕質陶粒空心磚、空心粉煤灰砌塊等產品的應用，不但提高了施工質量，改善墻體隔熱性能和透氣性能，還解決了粉煤灰環保問題，真正做到利廢節能的目的。干混砂漿解決了現在存在的漏水、裂縫、粘結強度低，剝落等工程質量問題。這類砌塊的抹灰砂漿加上地面砂漿在建筑用砂漿用量中所占比例最大。3）墻體隔熱保溫系統現已在建筑設計中必須采用。通過隔熱保溫系統可以使現在的房屋節能達到50%以上。4）工程中許多特殊砂漿修補、快干、仿古等砂漿，其用量沒有普通砌筑砂漿大，但應用廣泛，且市場售價很高。目前我國經濟發展較快的長江三角洲、珠江三角洲和環渤海地區仍然是預拌砂漿發展最快的三個地區，80%以上的預拌砂漿企業都集中在此。上海市是我國開展建筑砂漿科研工作最早的城市之一，也是目前發展預拌砂漿生產量最大的地區；北京市近幾年預拌砂漿市場異常活躍。特別是北京奧運工程對預拌砂漿的使用，如國家體育場（鳥巢）和國家游泳中心（水立方）建設都被北京市建委作為預拌砂漿應用示范項目率先使用預拌砂漿；廣州市預拌砂漿市場穩步發展；天津市以建筑施工示范工程為市場拉動點，預拌砂漿市場發展速度也較為速猛；近兩年，鄭州、成都、蘇州、南昌等地預拌砂漿市場得到了較快發展，上海、北京、廣州、常州等城市的預拌砂漿市場相對趨于成熟。據上海建科院統計，不同結構形式建筑物的砂漿總用量為：多層砌筑建筑0.20M3/M2高層建筑0.09M3/M2按此砂漿用量水平，我們以樂山為中心輻射400公里范圍內建設開發1000萬平方米為基準，計算未來5年的干粉砂漿需求量：未來5年普通砂漿的需求量（按照多層占30%，高層占70%計算）：（0.2×30%+0.09×70%）×1000=123（萬立方米），約200萬噸，年產40萬噸。樂山目前干粉砂漿處于空白，一旦推廣市場缺口很大。隨著商品砂漿的普及推廣，其在建筑工程上的應用比例也會逐年提高，預計會以20%的速度遞增，其市場前景更加廣闊。3.2產品方案及建設規模3.2.以普通干混砂漿為主，外墻保溫和其它特種砂漿為輔，依據投資方的市場推廣的優勢所在，確定滿足實際需要的產品。目前較為常用的方案設計是塔式工藝布局和兩階式工藝布局。塔式布局亦稱一階式砂漿生產線，設計所有砂漿原材料均預存中最上方，自上而下經過計量、混合、成品儲存和包裝。該形式的最大特點式物料流動順暢，設備簡潔占地面積相對較小。工藝布局上是將原料儲藏置于最頂端，粉體料通過氣力輸送，粒狀料通過斗式提升機送入倉內；在倉底用螺旋輸送機將物料喂入設置在儲倉下的計量斗內稱量，再進入混合機進行混合。混合好的成品砂漿進入過度成品斗，之后分別進入包裝或散裝系統。散裝可以直接進散裝車，也可以再次提升到成品儲倉再裝車。包裝部分是成品先進入成品中間儲倉，再經過包裝成袋。設備配置包括砂烘干、篩分、儲存、計量、混合、包裝、散裝、收塵和自動控制等系統，除烘干和散裝儲存倉一般是側面布置外，其它設備都采用垂直疊加的方式布置，高度一般均超過30米。由于高度和原料儲存量的原因，鋼結構部分量比較大，因而造價相對較大；兩階式工藝布局是將原料儲倉從混合機上方移至地面，原料計量同樣設置在儲料倉下方，計量后的物料通過斗式提升機二次提升到混合機。為了減少提升時間延長生產周期，在混合機上方設置中間儲倉，使得計量、混合、包裝平行進行。為了避免提升機的殘留可能造成的配比誤差，外加劑等用量較少的原料，仍然將其儲倉和計量裝置設置在混合機上方。干混砂漿生產設備兩階式布局，降低了鋼結構的承載重量和主樓建設高度高度，大幅度減少工程投資。3.2.2目前干混砂漿利潤比較豐厚的市場集中在特種干混砂漿上面，普通型材料如抹灰、砌筑等，由于其材料的功能性不強，成本偏高，市場競爭過于激烈，只有集中型的大規模生產，才能具有競爭優勢，滿足市場需求。目前小型的生產企業小時產量約為5噸，8小時產量可以達到35噸，按85%的運轉率，年生產量為3.3萬噸。中型干混生產企業，小時產量約為15噸，年生產能力約為8～10萬噸。大型生產企業，小時產量可達到30～60噸，年生產量為30～50萬噸，根據前面的分析我公司年產40萬噸。第四章工藝技術方案4.1確定工藝技術方案的原則4.1.1根據我省及樂山市和周邊區域建筑業市場的現狀和發展情況，該項目擬建設規模為年產干混砂漿40萬噸，年產銷能力12000萬元以上。4.1.2干混砂漿生產線設備均選用國內可靠的先進設備，設計年工作天數為300天、連續周作業，各崗位按規定班作業。4.2工藝流程與設備選型4.2.1干混砂漿的生產主要包括砂、石英砂、機制砂等采購后的預處理，分級篩分、儲存；干燥的砂料與水泥、粉煤灰等粘結材料及其他纖維素、增稠劑等添加劑均勻的混合；最后把成品砂漿包裝或散裝運輸到施工現場。干混砂漿工廠的全過程都通過機械化處理，整個過程都在封閉環境的機械設備中完成，同時生產的全過程都用計算機控制，產品質量高，生產靈活。圖5為干混砂漿的生產工藝流程圖，根據環境及生產方式等實際情況而定。4.2.2圖5干混砂漿生產工藝流程一、砂場的處理設備砂是干混砂漿企業的主要原材料，按普通干混砂漿用砂量計算：干混砂漿中干砂的比例為65％～75％，按生產能力為40萬t／年的干混砂漿計算，干砂的用量為15萬t／年。按生產企業10天原材料備貨計算，干混砂漿企業正常備砂為5000噸。輸送砂設備需要接受汽車運輸過來的砂，包括接車設備、堆高設備，也主要為皮帶輸送機、刮板機、推土車以及堆場轉移設備。二、砂的烘干系統國內外到目前為止，砂的烘干有回轉烘干、立式烘干和振作流化床烘干等形式，國內主要以回轉烘干機為主體。烘干是干混砂漿企業的第一步，有含水率小、粒徑分布均勻的砂是干混砂漿產品的主要質量保證。對于回轉烘干機來說，行業內經常用到的有單筒烘干機，雙筒烘干機和三筒烘干機，三筒烘干機能充分利用余熱，減少散熱損失，增大熱交換面積，使烘干機的單位容積蒸發強度得到大大提高，從而有效地提高了熱能利用率，降低了能耗，使三筒烘干機的熱效率得到較大幅度的提高。與相同效率的單筒烘干機相比，熱效率提高50%左右，節約能耗一倍以上。同樣三筒烘干機筒體的長度是單筒烘干機的三分之一，基礎面積比單筒烘干機節約60%左右，基礎投資相應降低，從長遠發展來看三筒烘干機是烘干砂的最佳選擇。用什么樣的能源烘干砂，直接關系企業的生產成本，電、氣、油、煤都可以作為烘干能源。干混砂漿企業都處于城市邊緣，環境要求非常嚴格，無污染能源是烘干的優秀能源；干混砂漿企業是大量使用熱源的企業，平均每噸成品砂烘干需要用電80～100度，能源費用低。在比較不同的能源情況后，電是烘干砂的首選。能源烘干系統主要是電。以電為例，烘干砂時能源的熱量比較均勻，沒有脈沖現象。本項目選用電熱風爐烘干。三、一套強有力的除塵系統直接關系著干混砂漿企業環保問題。除塵一般采用旋風除塵和布袋除塵，除塵系統的好壞，還關系著生產能力的大小及干砂的出爐溫度。合理的篩分系統直接關系著產品的種類的問題，在選擇一臺篩分系統之前，一定要定位好需要生產的產品種類、所有產品的用砂規格等。四、配料、混合系統配料、混合系統是干混砂漿設備的核心部分。高精確的配料要求及高均勻度的混合要求，是干混砂漿區別于傳統產品的最優表現。配料系統有失重稱連續配料、流量控制配料及料斗稱配料，就干混砂漿的生產過程中，主要采用精度最高的料斗稱配料。喂料的形式有螺旋式、振動給料、皮帶輸送、旋轉葉輪、氣浮式、蝶閥式、弧門式等，根據不同的物料性能選擇不同的喂料形式，螺旋是目前國內采用最多的喂料設備，也是適用范圍最廣的喂料設備。本項目采用大小螺旋喂料或變頻螺旋喂料，配料精度都可以達到O．5kg以上。混合機在目前國內市場上主要采用無重力式混合機和犁刀式混合機。無重力混合機以其混合速度高，設備安裝方便，設備易損件少等優點快速的占領中國市場，為本項目選用。合理的配料速度和混合速度，直接關系著干混砂漿生產成品的速度。本項目40萬t/年的干混砂漿生產線，選擇60～85t／h的生產速度。五、包裝及散裝系統包裝干混砂漿以其投資見效快，不投資其他輔助設備等優點成為目前國內市場的主流趨勢；散裝以其獨特的優越性最終將占領干混砂漿市場。包裝比散裝的產品成本會增加10％左右。散裝干混砂漿勢在必然，建設大型干混砂漿企業，散裝是首要的選擇。本項目產品先期選擇50%包裝、50%散裝，在市場培育成熟后逐步增大散裝比例。六、成品倉庫系統成品倉庫的大小關系著企業的備貨問題，成品倉庫的中轉非常重要，如果沒有合理的輸送設備及中轉設備，成品的處理將花費大量的人力，可能花掉企業60％的勞動力在成品的搬運工作中。成品倉庫需要大量的皮帶輸送機、地托、叉車等設備。按80t／h的干混砂漿產量分析，車間每天的出產量為640t，7d的生產量為4500t，這樣需要地托4500只，叉車4臺，4成品倉庫為3000m2。干混砂漿企業的大部分廠房就是成品倉庫。七、總系統規劃干混砂漿企業最好特種砂漿與普通砂漿生產線分開。本項目先期采用普通干混砂漿生產線，根據市場、設備和技術成熟程度再行購置特種干混砂漿生產設備。4.3主要生產設備A.年產40萬立噸干混砂漿生產線一條700萬B.40E型裝載機一臺40萬C.試驗室設備（試驗檢測儀器、計量設備）一套50萬D.干混砂漿儲料罐100只400萬E.干混砂漿運輸車四輛280萬F.背罐車一輛40萬G.叉車四輛160萬H.150T電子汽車衡一臺20萬I.配電房設備一套80萬第五章投資估算5.1固定資產投資本項目固定資產投資3850萬元。5.1.1投資2000萬元。設備名稱數量(平方米)單價（元）總價（萬元）備注主廠房100×200米200008001600鍋爐房30×351000120122臺1噸/h蒸汽鍋爐配電房10×20米20030062臺315KVA干式變壓器辦公用房80080064普通辦公室宿舍、食堂100080080滿足80人生活區道路5002006綠化20008012給排水設施120含廢水回用合計2550020005.1.2投資1850萬元。主要生產設備單價數量總價（萬元）備注（萬元）年產40萬立噸干混砂漿生產線700170040E型裝載機40140試驗室設備50150試驗檢測儀器、計量設備干混砂漿儲料罐4120480干混砂漿運輸車704280背罐車40140叉車404160150T電子汽車衡20120配電房設備80180合計18505.2流動資金估算流動資金采用分項詳細估算，項目達產年需流動資金1500萬元。其中鋪底流動資金500萬元。5.3總投資項目總投資=固定資產投資+鋪底流動資金=3850+500=4350（萬元）全部投資=固定資產投資+全部流動資金+土地投資=3850+1500+2000=7350（萬元）本項目固定資產貸款2000萬元，按5.76%利率測算，利息為115.2萬元；第三年末開始歸還，每年規劃500萬元，由利潤、折舊等資金歸還。流動資金貸款1000萬元，按5.31%利率測算，利息為53.1萬元。流動資金貸款到計算期末一次性歸還。5.4資金籌措本項目全部投資7350萬元（達產后流動資金1000萬元，其中鋪底流動資金300萬元），其資金為招商引資4500萬元，自籌2350萬元，政府引導資金500萬元。第六章項目實施進度安排項目將在十二個月內組織實施，即2013年6月—2014年5月；2013年6月—2013年9月項目建議書編制、報批；2013年9月—2013年11月施工準備、設備購置；2013年11月—2014年4月工程建設、設備安裝；2014年5月完成人員技術培訓、設備安裝調試、產品試制并達到設計生產能力。第七章環境保護、消防、節能和職業安全衛生7.1編制依據及執行標準《中華人民共和國環境保護法》；《建設項目環境保護管理條例》國務院253號令；《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523-90）；《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）；《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）；《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348-90）。7.2環境保護原則（1）符合國家環境保護法律、法規和環境功能規劃的要求；（2）堅持污染物排放總量控制和達標排放的要求；（3）堅持“三同時”原則，即環境治理設施與項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用；（4）走可持續發展之路，力求環境效益與經濟效益相統一；（5）注重資源綜合利用，對“三廢”采取回收處理和再利用措施。7.3環境保護措施（1）廢氣項目生產過程中沒有廢氣產生。（2）廢水項目生產過程中無廢水產生。（3）固體廢棄物施工過程中產生的建筑渣土，派專人定期清掃、收集，集中運出場外填埋。生產過程中產生的固體廢棄物，廠內實行專人收集，定點堆放，集中處理。生活垃圾實行分類袋裝，定點堆放，由環衛部門集中運至城市垃圾填埋場處理。（4）粉塵生產過程中無粉塵污染。（5）噪聲①采用先進生產設備及工藝流程，提高加工精度和裝配質量，從聲源上降低噪聲。②將噪聲源集中，通過綠化植樹建造隔聲屏障，在噪聲傳播途徑上降低噪聲。③在噪聲發生地點采用多孔吸收材料、設計共振吸聲結構等方法吸聲降噪或消單。（6）生態環境①加大區域內的各類綠地綠化，彌補建設過程中對植被的破壞。②保護水資源不受污染，同時通過實行雨污分流等措施保護水資源（包括地下水）的質量。7.4安全衛生7.4.1《中華人民共和國安全生產法》《建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定》《職業安全健康管理體系審核規范》《職業安全健康管理體系指導意見》《生產設備安全衛生設計總則》《建設工程安全生產管理條例》7.4.2（1）施工作業人員進入新的崗位或者新的施工現場前，應當接受安全生產教育培訓。未經教育培訓或者教育培訓考核不合格的人員，不得上崗作業。（2）作業人員應當遵守安全施工的強制性標準、規章制度和操作規程，正確使用安全防護用具、機械設備等。施工現場的安全防護用具、機械設備、施工機具及配件必須由專人管理，定期檢查、維修和保養，并按照國家有關規定及時報廢。（3）垂直運輸機械作業人員、安裝拆卸工、起重信號工、登高架設作業人員等特種作業人員，必須按照國家有關規定經過專門的安全作業培訓，并取得特種作業操作資格證書后，方可上崗作業。（4）在施工現場入口處、施工起重機械、臨時用電設施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、基坑邊沿等危險部位，設置明顯的安全警示標志。（5）凡噪聲較高的設備，如空壓機、破碎機、水泵等均采取吸聲、減振、隔離、降噪等措施，確保其噪聲值控制在規范規定的范圍內。（6）生產過程中設置自動報警、緊急事故處理等安全設施。（7）對有可能產生危害的生產過程，盡量采用自動化作業，減少體力勞動，保護職工健康。7.5消防項目外部利用市政消防系統，將廠區室外消防給水管布置成環狀，給水管徑DN150，在消防給水管網上，于主干道邊每隔100m設一室外消火栓，消火栓選用地上式出口，管徑DN100。同時根據不同性質工業廠房按《建筑滅火器配置設計規范》（GBJ140-90）設置滅火器。廠區道路布局及廠房間距等滿足消防要求。消防用電設備應采用單獨的供電回路，并當發生火災切斷生產、生活用電時，應仍能保證消防用電，其配電設備應有明顯標志。消防用電設備的配電線路應穿管保護。當暗敷時應敷設在非燃燒體結構內，其保護層厚度不應小于3cm，明敷時必須穿金屬管，并采取防火保護措施。采用絕緣和護套為非延燃性材料的電纜時，可不采取穿金屬管保護，但應敷設在電纜井溝內。7.6抗震根據國家建設部和地震局聯合頒布的《中國地震烈度區劃圖》（GB18306-2001）確定，句容抗震設防烈度為7度，建筑設計按《建筑工程抗震設計規范》（GB50011-2001）執行。7.7建筑防雷設計廠區各類建構物采取防雷措施，做到安全可靠，技術先進，經濟合理。為防止雷電高電位的侵入，在變壓器進線外裝設設閥型避雷器一組，變壓器中性點采用直接接地系統，其接地裝置的電阻任何季節要求不大于4歐姆。屋面防雷采用￠10鍍鋅圓鋼，引下線利用柱內兩根焊接鋼筋作引下線，在其中一根引下線距地1.8m處設斷接卡，接地裝置利用基礎，在地面-0.8m處預留接地扁鋼，接成整體。根據工廠性質確定廠區內廠房按第三類工業建筑物和構長物進行防雷設計，具體措施按《建筑防雷設計規范》（GB50057-94）執行。7.8道路及綠化場區內道路寬均為8米，形成環形通道與外界相接，滿足消防要求，且交通方便。規劃在廠房及各建筑物周邊空地高標準設計、建設綠化草木，美化廠區環境，打造園林式廠區。第八章勞動定員和人員培訓8.1生產組織本項目采用股份有限責任公司制經營，設行政、生產、財務、營銷、技術、質檢等六部門，為總經理負責制。8.2勞動定員本著精簡、高效的原則配置人力資源，本項目勞動定員為50人，其中技術及管理人員18人，企業實行三班制，每班8小時，所需人員由企業向社會招聘。一、生產管理人員主管生產的總經理一名：要求精通生產工藝；對材料、產品的相關標準、規范很熟悉；從事過企業管理工作，并具有一定的組織協調能力；有處理質量事故的能力。管理職能含蓋材料供應、生產調度與管理、技術與質量、產品倉儲與銷售的能夠全部生產經營要素；其車間主任、技術、質量、銷售負責人、試驗室主任等接受其領導。車間主任一名：要求精通生產工藝；對材料、產品的相關標準、規范很熟悉；對各工序的生產設備性能很了解。具體負責材料供應計劃的編制、采購；生產計劃的編制和組織實施；生產調度、設備的維護保養、生產安全管理等。其屬下配備車間調度一名、班組長二名、材料員一名、設備修理工等若干名。二、技術質量管理人員：技術質量經理一名：（工民建或建材專業）要求精通生產工藝和施工工藝；對材料、產品的相關標準、規程、施工驗收規范等很熟悉。工程師以上職稱。有較強的組織管理能力，有處理質量事故的能力。具體負責新材料、新技術、新工藝的應用；產品延伸；有特殊要求產品的設計方案的餓編制；參與施工現場質量事故的處理；領導試驗室的各項管理工作；對原材料、產品檢驗報告負領導責任。試驗室主任一名：要求有從事過本行業試驗工作二年以上的工作經驗，中專以上學歷；持有省級以上行政主管部門頒發的經過專業培訓的試驗檢測人員上崗證。對原材料、砂漿、外加劑等的標準、試驗方法、檢驗規程等十分熟悉。具體負責原材料的驗收檢測、生產過程中的跟蹤檢測、產品的檢驗等；及時準確的向生產班組提供配合比；參與施工質量事故的調查和處理；對原材料檢驗、產品檢驗報告負直接責任。試驗檢測人員4-6人，中專以上學歷，必須持有省級以上行政主管部門頒發的經過專業培訓的試驗檢測人員上崗證。8.3人員培訓針對關鍵裝備、檢驗及技術人員進行短期培訓，培訓方式為走出去和請進來兩種方式。選送一批業務技術骨干到設備制造廠進行學習培訓，以掌握設備操作及維修技術。第九章成本分析及主要經濟指標9.1成本分析以普通干混砂漿為例，年產量按40萬t計。成本構成：材料、能源消耗、設備、廠房折舊，管理費用、財務費用、銷售成本。資產折舊年限：①土地折舊：20年攤銷；②廠房折舊年限20年；③機械設備8年。表一：原材料成本：項目每噸砂漿的比例材料單價每噸砂漿所含重量金額（元）砂80%60元/噸800kg48水泥12%300元/噸120kg36粉煤灰80%120元/噸80kg9.6添加劑5%4000元/噸5kg20電1元/度6度/噸6包裝袋1元/只19只/噸19合計138.6元/噸注：用電：設備總功率500Kw，實際有效功率500×0.75=375Kw，每小時耗電375度，按每小時生產能力60噸計算得：6度/噸。表二：固定費用成本： 項目年成本（萬元）每噸砂漿成本（元）備注配套房屋折舊952.37520年折舊期設備折舊2105.258年折舊期人員工資1343.3550人×2萬元/年社保及福利等641.6流動資金利息531.3251000萬元×5.31%銷售廣告宣傳費120.3合計54614.2其它成本：銷售費用——300元/噸×3%=9元/噸運輸費用——30元/噸維修費用——1.0元/噸辦公費用——0.5元/噸稅金——18元/噸成本累計：211.3元/噸4).普通干混砂漿的銷售價：300元/噸每噸毛利潤：88.7元5).所得稅：88.7元×33%=29.27元/噸6).凈利潤：59.43元/噸9.2主要經濟指標1）、生產線達產時產值：300元/t×40萬t/年=12000萬元/年2）、達產時年度利稅：88.7元/噸×40萬t/年=3548萬元/年3）、達產時年度利潤：59.43元/噸×40萬t/年=2377.2萬元/年4）、贏虧平衡點：以生產能力利用率表示的盈虧平衡分析：生產能力利用率BEP=固定總成本/（銷售收入-可變總成本-銷售稅金及附加）*100%=300x=15.7*40+195.6xx=6.02(萬噸)4）、按投產前期年產28萬噸計，銷售收入為8400萬元，成本為5916.4萬元：毛利潤為：2483.6萬元，稅后利潤為：1664萬元。需2.17年收回投資(所得稅后)。華構干粉砂漿生產設備投資分析報告PAGE5第十章項目風險10.1技術風險分析該項目采用國內外比較成熟的環保設備制造工藝，技術成熟，工藝不復雜，且該公司技術力量過硬，技術人才眾多，科技攻關能力強，在技術上不存在大的風險。10.2市場風險分析我國城鎮眾多，城鎮化建設日趨發展，太陽能已成為經濟和社會可持續發展的一個重大課題。隨著國家節能減排政策的進一步深化，建設和諧文明的人居環境和新農村建設已是當前的重大市場之一。太陽能作為一種再生能源，取之不盡，用之不竭。新建住房安裝太陽能正在適應我國節能減排這一政策的面向廣大市場的新型產品，產品具有投資小、見效快、運行費用低等優點，市場前景廣闊。項目盈虧平衡點為58.2%，投資收益率為16.21%,投資回收期為2.58年。說明該項目具有一定的抗風險能力。10.3財務評估總結論項目投資利潤率、銷售利潤率和內部收益率均高于行業平均水平，且內部收益率高于項目綜合資金成本，表明項目財務效益可觀。綜上所述，該項目財務可行。第十一章可行性研究的結論本項目擬形成年產40萬立方米干混砂漿（預拌混凝土）攪拌站項目的生產能力，項目符合國家產業政策，該項目的實施對加快我國城鎮住房生活設施的改造和更新，保護環境，提高企業產品的技術含量和附加值都具有重要意義，該項目的建設是非常必要的。該項目選定產品技術起點高，具有較高的附加值和技術含量，有廣闊的銷售市場，產品與工藝都與設計中選用的工藝方案及設備具有合理性、經濟性和先進性，物流合理，可保證生產綱領的實現。通過財務分析，各項指標均較理想，固定資產投入3850萬元，投資回收期2.17年（稅后），投資利潤率16.21%，與同行業指標相比也較好。綜上所述，年產40萬立方米干混砂漿（預拌混凝土）攪拌站項目技術可行，市場廣闊，投資風險較小，承擔企業資金充足，技術力量雄厚，項目建成后會產生極大的經濟效益、社會效益及環境保護效益。第十二章華構住工簡介四川華構住工股份有限公司前身為四川省富僑工業（集團）有限公司，成立于2001年，后經資產重組成立了四川華構住工股份有限公司。經營涉及涉及綠色建材、現代物流、基礎建設、精細化工、金融投資五大產業，產品為商砼、管樁地基材料、大型預制構件和特種水泥建材等，業務遍布西南9地市、山西、新疆、貴州、深圳等地區。公司下屬9個全資子公司（華構構件、華構管樁、華構商砼、華構干拌砂漿、華構精化、好建投資、好建置業、寅河建設、富華物流），在建2個示范基地【國家住宅產業化示范基地和全國農村住宅標準化示范基地】，已建3個科研機構【省級企業技術中心、樂山市裝配式住宅工程技術中心和樂山市經濟發展研究中心】。公司現有員工800余人，技術人員98人，其中外聘技術專家30人，在職技術人員68人，高級工程師19名，中級職稱及研究生49人。近年來獲得專利授權8項，受理中和申報中的專利41項，參與國家和行業標準7項編寫，承擔了國家級重點項目配套建設工作15項。是全國質量服務誠信示范企業、全國行業質量示范企業、四川省創新型企業和戰略型新興產業重大支撐項目企業，先后獲得省級“科技成果推廣應用先進企業”、“新農村建設示范單位”、連續10年榮獲四川省“重合同、守信用企業”等50余項榮譽稱號。秉持“凝心聚力、信實有為”的企業精神，華構人以“助推中國城鎮化建設、促進住宅產業化發展“為使命，連續9年榮獲四川省“重合同、守信用企業”，得到了社會和客戶的認可。面向未來，公司以滿足客戶對綠色品質的需要為出發點，與社會、客戶、員工和股東同創共贏，致力成為西部住宅產業化倡導踐行者和行業標準的編寫制定者。通過實施和諧、科技、人才、信息化和新企業制度5大管理戰略，努力把華構住工打造成國內知名“綠色、低碳、環保”型企業，為國家綠色環保和地方經濟發展做貢獻。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項目概況 1二、業主簡介 1三、編制依據 1四、編制內容 4五、初步結論 4第二章項目背景及必要性 6一、項目背景

6二、項目實施的必要性 12三、引進進口設備的必要性 15第三章市場預測 20一、項目產品簡介 20二、汽車零部件需求分析 22三、行業規模及經營情況 24四、重慶市汽車零部件市場概況 25第四章項目選址及建設條件 28一、項目地址 28二、建設條件 28三、交通條件 29四、公用工程 30第五章技術、設備及工程方案 32一、設計綱領 32二、技術方案 32三、設備方案 38四、工程方案 40第六章節能 41一、設計依據 41二、設計原則 41三、能源消耗種類及數量 41四、節能措施 43五、節能效果評價 43第七章環境影響評價 45一、設計原則 45二、項目所在地環境條件 45三、項目環境檢測情況 45四、主要污染防治措施及環境風險防范措施 48五、環境綠化 51六、環境影響評價 51第八章勞動保護與職業衛生 52一、設計依據 52二、勞動保護 52三、技術改造中采用的主要防范措施 52第九章消防 54一、設計依據 54二、消防設計 54三、消防管理 55三、消防評價 56第十章組織機構與人力資源配置 57一、組織機構 57二、人力資源配置 57第十一章項目進度安排及招投標 59一、項目實施進度 59二、項目招投標 60第十二章投資估算及資金籌措 61一、投資估算范圍 61二、投資估算依據 61三、計算期 61四、項目投資 61五、資金籌措 62第十三章項目經濟評價 64一、評估依據、原則和方法 64二、費用估算 65三、收入和稅金估算 66四、財務分析 66第十四章風險分析 75一、項目主要風險因素識別 75二、風險程度分析 75三、防范和降低風險對策 76第十五章社會效益評價 78HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔\\項目書4方\\年產30萬