PAGEPAGE17報告湖南省xx市汽車玻璃廠二OO一年六月目錄企業概況……………….(1)項目上馬依據………….(3)技術改造項目概況…….(4)市場情況調查分析…….(5)投資概算及工程進度………………….(7)資金來源……………….(8)經濟效益分析及還貸款計劃………….(8)環境保護及技術培訓………………….(11)結論…………………….(11)汽車玻璃廠可行性分析報告一、企業現狀我廠創建于1978年,座落在邵水西路南端的戴家坪,是湖南省最早生產汽車玻璃的專業廠家之一。現有職工378人，技術人員108人，其中工程師15人，助工37人。廠區占地19104m2,建筑面積7500m2，擁有固定資產1536萬元，凈資產1170萬元，年產值3852萬元，年實現利稅近750萬元。二十年來，我廠以效益為中心，以人才為根本，憑質量求生存，靠信譽求發展，走科學興廠之路。隨著經濟改革的不斷深入，我廠受到了最嚴酷的挑戰，為了適應國家產業結構的調整，更好地參市場競爭，我廠先后進行了三次大的技術改造，全力開發拳頭產品，增強了企業的競爭能力，并取得了可觀的經濟效益和社會效益。經過二十年的發展，我廠設備先進，技術力量雄厚，檢測手段完善，產品質量可靠，品種規格齊全。先后開發了磨光弧形汽車玻璃、平板鋼化玻璃、彎鋼玻璃、化學鋼化玻璃、濕法夾層玻璃及防彈復合玻璃等6個品種1000余種規格的汽車玻璃，包銷湖南，且遠銷江西、廣西、廣東、四川、貴州、云南等10多個省市，還同甘共苦8家汽車生產廠家建立了長期往來關系。目前，我廠的主導產品有：1、酸脂類夾層汽車擋風玻璃該產品列入湖南省科委、經委“七五”星火計劃和重點新產品開發計劃，系我廠從國家建材局建材研究院玻璃研究所引進航空用灌漿法夾層擋風玻璃的科研成果，并在其指導下，于1986年研制成功的。經省市有關部門鑒定，該產品達到了國內同類產品先進水平，填補了省內空白，省經委頒發了新產品證書（汀新證字第0678號），省標準局核準湘Q/ss223-86企業標準。產品質量達到1985年日本工業標準JISR-3211汽車安全玻璃中B類型夾層玻璃標準。經過努力，我廠相繼開發350多種車型的濕法夾層擋風玻璃。該產品的生產工藝是將制好的漿液夾到兩玻璃中間，通過加熱聚合而制成。具有優異的光學性能，耐環境穩定性和抗沖性、安全性等特點。2、防彈復合玻璃該產品系我廠于1998年年初開發，經省公安廳檢測并頒發了生產許可證（湘公產證字046號），該產品具有很強的搞穿透能力（槍擊不透），主要用于金融及公安系統的防暴安全設施，為省內獨家認證生產。3、鋼化玻璃鋼化玻璃最初投資于1981年，采用人控垂直懸掛法生產，產品質量達到GB9656-88國家標準。該產品具有均勻的內應力，較強的抗沖性，穩定的耐液壓安全強度。二、項目上馬的依據目前，世界汽車工業競爭日趨激烈，為了擴張自己實力，在競爭中求發展，國際汽車巨頭紛紛兼并，聯合、重組，爭搶汽車市場，展開了全球化、國際化、集約化的跨國公司經營發展戰略。中國汽車工業也正在逐漸地進行聯并，優化重組，建立起幾個大型集團公司，形成規模生產，規模效益。1991年1月1日，國家機械工業局黨組書記、局長邵奇忠在全國機械工業工作會上指出：中國的汽車行業將從過去的120多家調整到十三個整車廠，生產集中度達90%；今年重點支持三家：上汽、一汽和東風，并逐步由此三家和其他各家聯合，形成中國汽車工業三大家。汽車集團（公司）的規模生產，對相關的配套行業提出了規模生產的要求。我們汽車玻璃行業相應也要跟上汽車工業的發展形勢，形成規模生產，得規模效益。三、技術改造項目概況1、改造熱彎爐及灌漿夾層玻璃設備，建設自動垂直化生產線因近年來未進行大的技改，熱彎爐及灌漿夾層設備已陳舊，很多產品不能生產，為了保證現有的市場及為以后發展積累資本，需加以更新改造。原有的人工操作垂直鋼化玻璃設備因嚴重限制了我廠的發展，須重建自動鋼化生產線。自動鋼化生產線，提高了投入產生率，增強了企業效益，它投資少，見效快，產品質量符合GB9656-1996標準，是企業目前鞏固和發展的可行方案。2、上馬膠片法夾層玻璃膠片法玻璃是指兩塊玻璃之間加入樹脂透明膠片，經高溫、高壓使玻璃緊緊粘在一起而成，它具有較強的抗穿透性能，在受強外力撞擊后呈放射狀破碎，但碎后緊粘在膠片印上不脫落，安全性能良好。同灌漿法夾層玻璃比較，此項目具有投資大，但工藝先進，產品質量穩定，各項技術指標均能達到GB9656-1996“汽車用安全玻璃”和GB9962-88“夾層玻璃”技術要求。3、上馬SM-5B39型水平輥道式平彎鋼化生產線在自動垂直鋼化生產線的基礎上，它更進一步提高了產品的投入產出率及產品質量，提高了產品效益，減少損耗，增加產品品種，其各項指標符合GB9963-1998國標。四、市場情況調查與分析安全玻璃有三大市場：一是汽車配套；二是汽車維修；三是建筑用安全玻璃。首先，從世界汽車工業來看，1997年世界汽車產量超過100萬輛就有18個公司，美國通用和福特位居前兩位，其次有德國大眾、日本豐田和日產、美國克來斯勒等。而且，世界汽車廠商普遍采用了全球化、國際化、集約化、集團化跨國公司經營戰略。汽車工業發達的國家，生產集中度比較高：美國通用、福特和克萊斯勒三大公司中共生產1124萬輛，為美國總產量的93%；日本的豐田、日產、三凌、本田四大公司生產440萬輛，為70%；德國的大眾、奔馳、寶馬和歐寶四大公司生產440萬輛，為87%；法國標致——雪鐵龍和雷諾兩公司生產378萬輛，為87%；意大利的菲亞特公司生產174萬輛，為95.6%。美、日、德三國產量超過世界總產量的50%。由世界汽車工業的發展啟示了中國汽車工業。1998年，我國共生產汽車162.78萬輛,銷售160.31萬輛,分別比1997年增長3.05%和2.44%;生產四輪農用車46.94萬輛,三輪農用車246.17%萬輛.從以上數據表明,我國的汽車產量遠遠低于其他先進國家.根據我國的國情及發展,國家制定了汽車工業發展目標,到2000年生產達到270萬輛,2010年達到600萬輛.每輛汽車玻璃用量以4m2計算，2000年需要安全玻璃量為1080萬m2。農用車配套也不可忽視，到2000年四輪車每輛以1m2計算約52萬m2。三輪車不低于120萬m2。汽車維修用安全玻璃市場也是一個大市場，全國的汽車保有量1998年為每千人10.7輛總計1319萬輛,以10%的增長速度,2000年將為1600萬輛,每輛每年平均更換一平方米安全玻璃,共需1600萬m2。建筑行業隨著建設部門《建筑玻璃應用技術規程》、《民用建筑節能技術標準》等法規出臺，大大加快安全玻璃的生產，銷售及應用需求的步伐，高層建筑、金融部門及珠寶行大量使用，安全玻璃及裝飾玻璃的市場越來越大，使用量估計在4000萬m2以上。三大市場共需安全玻璃量：[1080+（52+120）]+1600+4000=6852（萬m2）目前我國雖已具有年產6500萬m2的能力，但規模較大的生產廠家如福建耀華、上海福華、珠海興業、秦皇島海燕、廣東倫教等，他們的產品有40%是外銷。由上分析，安全玻璃的前景仍很可觀。回觀省內，汽車工業也在蓬勃發展，江南奧拓年產1萬輛、零陵獵年產5萬輛以及各種改裝車4萬、四輪農用車5萬輛，配套玻璃需用量在50萬m2左右；我省現有汽車保有量為90萬輛，需維修用玻璃90萬m2，再加上建筑玻璃市場80萬m2，全省需安全玻璃量為220萬m2。而我省玻璃絕大部分依賴外省供給，我廠上馬此項目后，依據我們的條件，完全可由我廠配套供給，而我們的生產能力120萬m2，公占省內市場不到55%，市場仍相當大。五、投資概算及工程進度1、投資概算：根據初步確定的方案，經預算，本項目需固定資產投資2970.8萬元,見附表1，2，3，4。2、工程進度：第一期：改造熱彎爐及灌漿夾層玻璃設備，建設自動垂直鋼化生產線。計劃在2000年12月底竣工投產。第二期：上馬膠片夾層玻璃，上馬自動水平鋼化生產線。計劃在2001年12月底竣工投產。六、資金來源本項目上馬所需固定資產投資2970.8萬元，流動資金1000萬元。擬申請銀行貸款1500萬元，企業自籌1470萬元。其中汽車玻璃廠職工募股認股1000萬元，爭取上級有關部門解決或貸款1000萬元。七、經濟效益分析及還借貸計劃1、經濟效益分析根據市場的材料價格和銷售價格計算，投資項目利稅比較可觀（詳見附表5，6）。2、投資效益分析此項目投產后，按設計的生產能力計算，每年可生產產品120萬m2，但考慮到銷售因素和資金情況，根據市場調查結果，按初步已落實的銷售情況分析，每年可銷售產品90萬m2，其中夾層玻璃20萬m2，鋼化玻璃70萬m2，總產值可達近10000萬元，稅收800萬元，利潤1495萬元，將市場分析結果的70%計算，每年可完成產值7000萬元，稅收560萬元，利潤1046.5萬元，以上這些數據是按最保守的方案計算。由此可見，項目的投資效益比較可觀。3、項目投資盈虧平衡點分析（一）夾層玻璃：固定資產投資628.27萬元（1）固定成本：169.47萬元A．固定資產折舊：628.27萬元×10%=62.83萬元B．固定資產投資利息：628.27萬元×6%×12=45.23萬元C．流動資產占用利息：350萬元×6%×12=25.2萬元D．行政管理費：0.4萬元/月×12=4.8萬元E．設備大修理金：628.27萬元×5%=31.41萬元（2）可變成本：160元/m2（3）產品價格；200元m2固定成本1694700元產品盈虧轉折點===42367m2產品價格─可變成本（200─160）元/m2盈虧轉折點銷售收入：200元/m2×42367m2=847.35萬元（二）鋼化玻璃：固定資產投資2342.54萬元，流動資動650萬元（1）固定成本：574.04萬元A．固定資產折舊：2342.54萬元×10%=234.25萬元B．固定資產投資利息：2342.54萬元×6%×12=168.66萬元C．流動資產占用利息：650萬元×6%×12=46.8萬元D．行政管理費：0.6萬元/月×12月=7.2萬元E．設備大修理金：2342.54萬元×5%=117.13萬元（2）可變成本：61.17元/m2（3）產品價格：80元/m2固定成本5740400元產品盈虧轉折點===304954m2產品價格─可變成本（80─61.17）元/m2盈虧轉折點銷售收入：80元/m2×304854m2=24388316元4、投資回收期分析夾層玻璃：①總投資：628.27萬元②投資利息:70.43萬元③投資年利潤:336萬元628.27+70.43投資回收期=≈2.08(年)336鋼化玻璃:①總投資:2342.54萬元②投資利息:215.46萬元③投資年利潤:710.5萬元2342.54+215.46投資回收期=≈3.6(年)710.5由以上計算可見，該項目投資具有較強的抗風險能力。考慮到試產期和產品試銷期的影響，該項目投產后四年內可收回全部投資，還清貸款。八、環境保護及技術培訓1、玻璃生產全部采用電加溫，在生產過程中無任何“三廢”污染，故可不需增加環境保護投資和采取環保措施。2、我廠系玻璃加工的專業廠家，多年的生產實踐培養一批熟練工人，加上有關專家的指導，項目上馬后不需要增加工人的培訓費，即可投入正常生產。九、結論該項目建成投產后，有較好的經濟效益和社會效益。通過以上分析，該項目在技術上是可靠的，根據國家有關政策及我國汽車工業的發展狀況，我們認為項目的投資條件比較成熟。為此，特請求有關部門給予支持、合作，使此項目盡快付諸實施，以期早日發揮經濟效益和社會效益。附表1自動垂直鋼化生產線金額單位:萬元序號項目名稱單位數量單價金額1鋼化爐體座2691382風柵臺216323風機臺212244自動控制臺座2951905走車架28166其他配套設備臺套1839合計439附表2自動水平鋼化生產線金額單位:萬元序號項目名稱單位數量單價金額1鋼化爐體座24198382自動控制臺座21983963走車架216324自動控制臺臺415605自動切片機臺230606鋼化檢驗儀套124247其他配套設備臺套2760合計1470附表3膠片法夾層玻璃設備金額單位:萬元序號項目名稱單位數量單價金額1電熱彎爐座245902洗滌干燥機臺28163真空泵臺3134空調機臺51.265恒溫干燥箱臺3396高壓臺3381147檢驗儀套125258工裝夾具套110109其它設備臺套2018合計291附表4其他機械及基礎設施金額單位:萬元項目名稱單位數量單價金額五噸載重汽車輛51260供電設備（1500KVA變壓器）130土建（包括車間、倉庫、化驗室等）580.8合計770.8附表4夾層玻璃經濟效益分析表序號項目金額（元/m2）1玻璃452水電費83PVB膠片854輔助材料25工資56正常損耗57包裝費28車間、企管費5.39固定資產折舊2.710稅收1611銷售收入20012利潤24附表5鋼化玻璃經濟效益分析表序號項目金額（元/m2）1玻璃28.62水電費9.83工資34正常損耗2.65其他費用46車間、企管費8.57固定資產折舊2.58稅收6.49銷售收入8010利潤14.5目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目名稱與承辦單位 11.2研究工作的依據、內容及范圍 11.3編制原則 31.4項目概況 31.5技術經濟指標 51.6結論 6第二章項目背景及建設必要性 82.1項目背景 82.2建設的必要性 9第三章建設條件 113.1項目區概況 113.2建設地點選擇 錯誤！未定義書簽。3.3項目建設條件優劣勢分析 錯誤！未定義書簽。第四章市場分析與銷售方案 134.1市場分析 134.2營銷策略、方案、模式 14第五章建設方案 155.1建設規模和產品方案 155.2建設規劃和布局 155.3運輸 185.4建設標準 185.5公用工程 205.6工藝技術方案 215.7設備方案 215.8節能減排措施 24第六章環境影響評價 256.1環境影響 256.2環境保護與治理措施 266.3評價與審批 28第七章項目組織與管理 297.1組織機構與職能劃分 297.2勞動定員 297.3經營管理措施 307.4技術培訓 30第八章勞動、安全、衛生與消防 318.1編制依據及采用的標準 318.2安全衛生防護原則 318.3自然災害危害因素分析及防范措施 328.4生產過程中產生的危害因素分析及防范措施 328.5消防編制依據及采用的標準 348.6消防設計原則 358.7火災隱患分析 358.8總平面消防設計 358.9消防給水設計 368.10建筑防火 368.11火災檢測報警系統 378.12預期效果 37第九章項目實施進度 389.1實施進度計劃 389.2項目實施建議 38第十章項目招投標方案 4010.1招標原則 4010.2項目招標范圍 4010.3投標、開標、評標和中標程序 4010.4評標委員會的人員組成和資格要求 42