項目資金申請報告一、總論（一）、項目背景及項目概況1．項目名稱600萬套/年汽車空調部件——儲液干燥器和過冷器建設項目2、項目背景從2002年開始，我國汽車工業進入了快速發展時期，其發展令世界注目。2006年，國內的汽車產量達到728萬輛，首次超過德國，成為僅次于美國和日本的世界第三大汽車生產國，增幅為27.5%，國內外業界人士普遍認為，中國汽車產業正步入結構調整期，產業總體走勢趨穩，階段性的快速增長將讓位于長期穩定增長。預計在未來相當長的一段時間內，汽車產業的增幅將保持在10%-15%左右，轎車的增長速度將高于平均增長速度，增幅將達到20%左右，到2010年，國內汽車產量將達到1000萬輛，在未來5~10年內，中國將成為世界最大、增長最快的國際汽車市場。隨著全國汽車行業開始走出2004年下半年以來的低速徘徊狀態，我國汽車工業的飛速發展有效促成了汽車零部件行業的整體轉暖，需求得到了刺激，市場保持較好增長。國家統計局最新數據顯示，2006年中國汽車零部件完成工業總產值5397.05億元，與上年相比增加34.35%；汽車零部件產品實現銷售收入5272.35億元，同比增長34.71%。據有關資料顯示，到2010年，世界汽車產呂貿易總額將達到14.2萬億美元，隨著中國汽車產業的飛速發展及國外知名汽車企業國際化采購模式的形成，低成本生產國尤其是中國汽車零售部件需求量將會更大，產業的發展速度將會更快。隨著我國汽車行業的飛速發展，對車載空調的需求量也在急劇增加，出現了目前市場供不應求的局面，因此要求車載空調機的制造廠具有更高的加工和制造能力。同時國家制定了較多相關鼓勵汽車及其零部件制造行業發展的優惠政策，也為車載空調機加工企業的發展創造一次難得的機遇。因此，和龍雙昊高新技術有限公司提出600萬套/年汽車空調部件——儲液干燥器和過冷器建設項目，利用當地招商的優惠政策，建設汽車空調部件精加工生產基地，推進企業生產能力擴張的進程，全面實現公司的產業升級。通過本項目的實施，可以進一步拓寬和龍雙昊高新技術有限公司的和產加工和經營領域，提高了公司產品的技術含量，產品的附加值增加，為公司的發展提供新的效益增長點。另外，由于本項目具有較好的經濟效益，還可以進一步帶動企業所在地區的經濟發展。3、項日擬建地點本項目廠址位于吉林省延邊州和龍市工業集中區起步區B-2片，占地3.5萬平方米4、建設規模與目標（1）建設規模本項目根據市場需求情況、原材料供應情況、當地的建廠條件、采用設備的生產能力以及配套資金狀況，確定建設規模為年產600萬套汽車空調關鍵部件—儲液干燥器和過冷器。（2）產品方案儲液干燥器和過冷器600萬套/年5、項目總投資及效益情況（1）投資規模及構成該項目部投資11409.6萬元。其中：建設投資9087.6萬元；建設期利息200.7萬元；流動資金2121.3萬元。（2）資金籌措項目總投資11409.6萬元。企業申請貸款解決6645.1萬元，其余4764.5萬元由企業自籌解決。（3）效益情況項目正常生產年平均利潤3005.5萬元；投資利潤率26.3%；投資利稅率37.0%6、主要技術經濟指標主要技術經濟指標表序號指標單位數量備注1生產規模儲液干燥器和過冷器萬套/年6002產品方案儲液干燥器和過冷器萬套/年6003總投資萬元11409.6建設投資萬元9087.6建設期利息萬元200.7流動資金萬元2121.34投資指標百元銷售收入占流動資金元/百元14.15全廠定員總計人600工人人406技術人員人90管理人員人16工作人員人76服務性人員人126全年生產天數天7主要原料、燃料消耗鋁棒噸/年1500鋁板噸/年500分子篩噸/年600視液鏡萬個/年200包裝材料噸/年40水噸/年16800電萬kWh/年561.68年銷售收入萬元14700平均9銷售稅金及附加萬元89.8平均10增值稅萬元1123平均11年總成本萬元10481.7平均12利潤總額萬元3005.5平均13所得稅萬元751.4平均14稅后利潤萬元2254.1平均15投資利潤率%26.316投資利稅率%3717營業收入利稅率%28.718項目資本金凈利潤率%47.319全部投資內部收益率%26.9稅后20投資回收期年4.7稅后（二）、項目承辦單位概況企業名稱：和龍雙昊高新技術有限公司法人代表：徐敏武“和龍雙昊高新技術有限公司”是和龍市政府招商引資企業，成立于2008年8月，其前身是“天津雙昊車用空調有限公司”，是專門從事汽車空調關鍵部件——貯液干燥器和過冷器研發、制造和銷售為一體的科技含量高，經濟效益好、勞動密集型的企業。在天津，經過5年多的拼搏努力，取得了良好的業績，排名列國內同行業前三甲。和龍雙昊高新技術有限公司地址在和龍市工業集中區起步區B-2片，開工建設日期為2008年6月，投產日期為2009年1月，占地面積3.5萬平方米，建筑面積1.6萬平方米，建設規模為年產600萬個貯液干燥器和過冷器，企業性質為有限責任公司，注冊資金500萬元，法定代表人徐敏武，企業用人600人左右，其中技術工人120人。2008年10月份主體廠房竣工后開始試生產，2009年起正式投產，年產貯液干燥器和過冷器600萬個，年產值18000萬元、稅金625萬元、利潤1875萬元，對和龍市工業提速增效、產業結構調整、科技鏈條延伸和社會經濟發展都會起到一定的助推作用。該公司現有國內最先進的生產加工和檢驗設備，如加工中心、數控車床、液壓機、沖床、數控觸摸屏編程氬弧焊機、專用清洗機、超聲波清洗機、八工位氦充氣回收檢漏系統、懸掛鏈、輸送帶，貯液干燥器試驗臺、過冷器鹽霧試驗臺、交變壓力試驗臺、流阻試驗臺、震動試驗臺、金屬探傷儀、分析天平、顯微鏡等。該公司利用鋁棒合金和鋁板合金作原料，采取一體同心和一體偏心冷擠成型技術，自行設計、加工和生產貯液干燥器和過冷器，廢棄了原來用鐵皮做原料加工生產貯液干燥器的落后工藝和生產方式，避免了防蝕噴漆帶來的環境污染，使得新產品設計嚴謹，結構合理，工藝簡單，技術密集、質量可靠，體積小、重量輕、外表美觀，節約了原材料，減少了加工工時，提高了生產效率，降低了設備損耗，減輕了勞動強度，節約了運輸成本，便于安裝和維修，延長了使用壽命。特別是新型過冷器的推廣使用，與貯液干燥器相比，減少了單獨安裝保護支架和用管路連接的費用，使得整體成本降低了70%。該公司貯液干燥器的設計制造水平具有國際水平，過冷器設計制造技術屬國際領先，其泄露量3g/年，耐壓性＞16Mpa，耐壓力交變達到180000次，技術指標列國內同行業前茅。該公司擁有多項自主知識產權，如新型實用設計專利“貯液干燥器”（專利號：ZL200620151800.4）、實用新型專利“過冷器同心筒體”（專利號：ZL200720097945.5）、實用新型“過冷器偏心筒體”（專利號：200720097944.0）、外觀設計專利“貯液器封蓋”（專利號：ZL200630168431.5）和外觀設計專利“封蓋”（專利號：ZL200630303040.X），涉及A、B、C、D、L五大系列150多個品種。該公司生產所需要的工裝全部自行設計，自己制作，技術屬獨家所有，共有五大類150多個品種的成套模具，其中80%的模具研制技術已經和正在申請實用新型專利和外觀設計專利；有專門科研人員，能夠按照生產需要和產品型號變化，隨時進行調整，加工制作各種成套工裝和模具，為公司正常生產和研發新產品，提供技術支持；還可以面對多個行業和領域，開展技術協作，進行委托加工，將公司的專利技術大范圍推廣和利用。該公司擁有自己的研發團隊和技術中心，有120人的專門人才隊伍，其中高級工程師2人，國家級審計師2人，技師和高級技師116人；對新產品的設計品位高、質量好、速度快，在10-30天之內，就可以完成一款新產品的研發設計工作。目前，每天都在做新產品的試樣研發工作，隨時可以針對各種類型汽車貯液干燥器和過冷器的變化需求，作出實質性的技術補充、修改、調整、完善和再創新。該公司生產的貯液干燥器是汽車空調系統中的關鍵部件，主要安裝在冷凝器和膨脹閥之間，作用是臨時貯存從冷凝器中流出的液態冷媒，以便冷負荷變動或系統中有微漏時，能夠及時向膨脹閥補充液態冷媒，調整供給量，保證冷媒流動的連續性和穩定性。同時，可防止過多的液態冷媒貯存在冷凝器里，使冷凝器的傳熱面積減少而降低散熱效率。還可以濾除冷媒中的雜質，吸收其中的水分，防止制冷系統管路臟堵和冰塞，保證制冷系統正常工作。該公司生產的過冷器是在貯液干燥基礎上改進的新產品，工作原理與貯液干燥器基本相同，優點是直接與冷凝器用焊接法連接，減少了貯液干燥器單獨穩定保護和用管路相連接的費用，其過冷保護作用極其顯著，其中的分子篩還可更新使用，在生產、安裝和使用上，可節約成本70%，是目前汽車空調行業求之不得的最新產品，其產品結構、性能、外觀等完全可以與西方發達國家同類產品相媲美，不僅完全可以替代進口，節約外匯，還可對外出口，掙來外匯。隨著新型環保清潔汽車的問世、推廣和使用，汽車空調生產技術將產生新的重大變革。該公司已基本掌握了能夠適應新型汽車空調制冷需要的核心部件的設計制造技術，正處在研發、試制和小批量生產推廣階段，一旦成功，該項技術將站在一個新的高度，領先全球，給國家和民族汽車工業帶來豐厚的收益。隨著世界汽車行業的持續發展，到2010年，全球汽車，包括個人用車、商務用車和公務用車，總保有量將突破10億輛。作為汽車消耗品，汽車空調儲液干燥器和過冷器每車每兩年需要更換一次。為此，儲液干燥器和過冷器的國際市場前景非常廣闊。到2010年，中國將成為世界第一大汽車生產國，年產汽車將突破1000萬輛。公司利用獨家專利技術，生產貯液干燥器和過冷器，用3年左右的時間占領市場，實現國產化，實現效益最大化。為此，儲液干燥器和過冷器在國內的市場商機也非常巨大。該公司在貯液干燥器和過冷器研發方面的能力日益提高，制造技術不斷增強，產品產量穩中有升，產品質量放心可靠，訂單數量不斷增加，銷售渠道不斷拓寬，管理措施不斷完善，公司聲譽不斷提升，在一個時期內具有無可比擬的研發、制造和銷售優勢，其600萬個貯液干燥器和過冷器生產能力，將占領國內60%的市場份額，其發展前景十分誘人。該項目科技含量高，建設速度快，經濟效益好；公司擁有多項專利技術和獨家專有的系列模具和工裝設計生產能力，對正常生產具有有效地保障作用；項目建設地點環境良好，附近沒有污染企業和居民住戶，不會對企業產生影響和干擾；企業本身不產生污染，不會對周邊環境產生污染；周邊交通條件優越，運輸渠道暢通，原料來源充足，價格合理，產品成本容易控制；生產過程工藝簡單，加工工時少，節約原材料，勞動強度低；產品本身體積小，重量輕，外表美觀，性能優良，使用壽命長，適合于大批量生產。（三）、項目建設必要性(1)該項目建設可以填補和龍市、州內乃至全省沒有汽車空調貯液干燥器和過冷器生產項目的空白。(2)該項目建設發展，可以拉長高新技術產業鏈條，促進產業結構調整，帶動和龍市乃至周邊地區的科學技術進步。(3)該項目建設，可以留住本地人才，為本地科技人才成長提供發展空間，為創建更多更好的高新技術企業做出人才儲備。(4)該項目建設，其專利產品可以打破國外同類產品的壟斷局面，大范圍實現貯液干燥器和過冷器國產化，不僅節約外匯，還可掙來外匯。(5)該項目建設能夠吸納大批下崗失業人員再就業和農村勞動力轉移就業，提高居民收入，提高生活質量，促進維護社會穩定，推動經濟發展。（6）該項目建設對和龍市工業提速增效、產業結構調整、科技鏈條延伸和社會經濟發展會起到一定的助推作用。（7）該項目建設會給企業帶來巨大利益發展空間，為國家增光，為民族添彩，為家鄉人民謀福利。二、發展規劃、產業政策、行業準入和市場分析（一）、發展規劃、產業政策、行業準入分析近幾年，國家將繼續實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，全面推進國家產業振興和調整規劃以及促進經濟發展的一攬子計劃和政策措施。本項目屬于汽車行業，符合國務院出臺的十大產業振興和調整規劃以及國家發改委、工業和信息化部發布的產業技術進步與技術改造投資方向中所確定的重點領域、重點產品以及重點應用技術，同時符合國家有關部門出臺的行業準入條件。（二）、市場分析1、產品市場供應預測2007年我國汽車產量達到904萬輛，增加了22.9%，成為世界汽車第三大生產國。2008年我國汽車產量將首次突破1000萬輛大關。汽車廠家產銷兩旺、市場需求快速提升、產量國際排名逐年靠前，都表明我國汽車產業處于高速增長期。但透過繁榮的表象，一些專家卻對我國汽車產業自主創新不足、國家戰略缺失的問題表示出擔憂。盡管國內目前有3000多家汽車零部件生產企業，但2000年至2007年，我國汽車配件進口金額卻呈逐年快速上升趨勢，這表明我國汽車零部件及相關產業發展落后，產業配套能力較低。由于自主創新不足，技術含量不高，低端產品占市場主導地位。我國汽車進出口比例嚴重失衡：轎車進口平均單價2.82萬美元，出口僅0.9萬美元；貨車進口平均單價5萬美元，出口僅0.52萬美元。但也應該看到經過50多年的努力，尤其是改革開放以來，我國汽車工業在整車引進和國產化生產的雙重推動下，建立了大批的零部件生產企業，并相繼引進國外先進技術和設備，進行了大量的技術改造，產品技術水平呈現不斷提升，開發設計能力逐步提高，中國加入WTO后，汽車工業呈現出快速增長的趨勢，市場競爭日益激烈，在整車企業汽車適應性改進開發和新產品推出不斷加快的帶動下，對零部件企業參與整車企業產品同步開發，滿足整車廠適應性開需求提出了新的要求。世界汽車零部件大公司德爾福、偉世通、博世等企業紛紛在國內建立研發中心，啟動本土研發能力建設。2005年12月，德爾福公司宣布在上海投資建設德爾福中國科技研發中心，該研發中心將為全球客戶研發汽車零售部件，同時為中國本地及外資汽車制造商提供應用系統工程支持。博世公司也將在蘇州籌建一個大型技術中心。這些研發中心的建設，將進一步促進我國汽車零部件工業技術水平的提高。我國的汽車空調業起步較晚，比起發達國家要晚了半個世紀。1983年才開始有少數企業從國外引進技術和生產設備。由于當時都看到了汽車空調的廣闊前景，不少地方和企業競相投資上項目，大量重復建設，一時國內是群雄并起。經過幾年的競爭，優勝劣汰，93年后，行業逐步走向正規，進入良性發展階段。至此，汽車空調業逐步在國內形成規模。汽車空調業目前大部分企業技術力量強大，許多高校適時推出汽車空調專業教程，培養出大批專業人才。裝備良好的大部分廠家其生產設備是從美、日、法、韓等國家引進的，經過消化、吸收，我國的生產工藝已可以與發達國家相比，加之我們的成本優勢，完全可以與之競爭。在國內，國產汽車空調正以較高的性能價格比向進口汽車空調發起沖擊，并占領了大部分市場份額。2、產品市場需求預測隨著中國經濟的發展，中國汽車零部件市場保持了較快的增長。入世以來，尤其是汽車市場完全對外資放開后，跨國零部件巨頭加緊在中國擴張，通過建立合資和獨資企業進入中國市場后，進一步通過對國內企業的兼并收購來擴大市場份額。從國內汽車零部件企業來看，隨著市場競爭不斷加劇，規模小、集中度低、無序競爭嚴重的弊病越發突出，再加上近幾年原材料價格上漲、行業利潤下降等到原因促使中國汽車零部件行業兼并重組頻頻發生。2006年國內汽車零部件市場規模約為6500億元，其中國內整車配套市場約為3650億元，售后市場950億元，出口額為1200億元（148.5億美元）。2006年后，汽車模具、零部件行業實現工業總產值4657億元，占汽車工業總產值的34.8%；實現銷售收入4335億元，占汽車工業總銷售收入的33.39%；利潤總額256億元，占汽車工業利潤總額的44.9%。從2000-2006年，汽車全行業實現的利稅總額每年平均增長26.25%；汽車整車企業實現的利稅總額每年平均增長20.55%。2006年，中國共計出口各類汽車零部件89.47億美元，同比增長22.82%；汽車零部件出口額占中國汽車產品出口總金額的82%；出口方向主要集中在發達國家，對美國、日本、加拿大、德國、韓國、英國等排在前幾位國家的出口占總共的65%；出口產品從售后配件市場開始進入了OEM市場，從低附加值產品開始向高附加值產品開始向高附加值產品轉變，從散亂狀態出口向有序轉變，特別是一些自主品牌產品開始進入國際采購體系，出口產品的技術水平也有很大提高。從零部件的出口發展趨勢來看，充分顯示出我國汽車零部件行業國際競爭力逐步增強。從最近幾年的汽車行業固定資產投資來看，汽車零部件行業的投資占全部全部投資的比例也在30%以下。在國外汽車生產發達國家，整車與零部件的投資比例一般為1：1.1—1.3，即零部件投資大于整車投資的10%—30%。顯然目前中國零部件工業作為汽車整車的基礎，投資力度不夠。截至2005年，全球排名前100位的零部件供應商，已有超過70%在中國開展業務。在我國進行汽車零部件生產的外商獨資、合資企業，接近1200家。零部件巨頭博世到2005年底已在中國設立了10個代表處、5家貿易公司和1個貿易辦事處、9家獨資企業和9家合資企業，其在華投資總額已超過6億美元。其它汽車零部件巨頭諸如：全德爾福，日本電裝以及偉世通、固特異、米其林、愛信精工、喬治費歇爾等都悉數齊聚中國，跟隨整車廠的腳步向中國轉移生產基地。一汽集團在中國汽車業界的地位舉足輕重，惟是汽車零部件產業雖有一定基礎，卻與整車產業發展情況非常不匹配。正是這種情況，使吉林省汽車零部件產業在2005年即擁有了180億元的缺口。吉林省的汽車零部件產業擁有巨大的配套空間。一汽整車產量的擴大，與一汽差異化整車項目的進一步推進，為更多的零部件供貨商提供了發展空間。根據一汽的規劃，在中重型卡車體系方面，隨著解放多個系列幾十個車型的陸續推出，在變速箱齒輪、暖風、標準件、塑料件、閥類產品、門鎖機構、玻璃鋼保險杠、汽車內飾（儀表板）等產品方面將產生新的需求；在轎車體系方面，隨著M6、新紅旗、寶來、奧迪、豐田越野車等新車型的陸續推出，在內飾、外飾及產品配置方面將進行改進，空調、橡膠件、開關類及部分底盤類零件等方面也將產生新的需求。根據統計，2005年，一汽集團一年在內地零部件采購額為720億元，在吉林省域內采購為251億元，本地配套份額提高到60%，還應有180多億元的配套缺口，因此，吉林省就近配套的潛力非常巨大。3、產品目標市場分析該項目主要是面向國內市場。就企業目前狀況而言，首先是抓住振興東北老工業基地這個契機，面向一汽、金杯、哈飛等周邊汽車生產企業，積極運作、扎實推進、穩固占領東北市場。其次是適時開放新產品，大力拓展市場空間，把產品推向全國。該項技術裝備投入市場，得到用戶驗證，項目技術成熟可靠。4、市場競爭力分析和龍雙昊高新技術有限公司主要為一汽、二汽、哈飛、金杯、力帆、長城等汽車生產企業生產空調機配套部件，公司銷售網絡健全，具有非常好的誠信度。本項目在建設和生產過程中，采用目前國內最先進的設備、工藝和技術，運用科學的管理方法、營銷手段，不斷創新，拓寬發展空間。5、市場風險分析在企業的經濟活動中，不可避免的會遇到風險，尤其是市場風險，面對激烈的市場競爭，企業必須確定其應對策略。產品策略本項目產品銷售突出項目產品的自身優勢：行業領先、技術先進、經濟合理等特點，加大宣傳力度，同時進一步擴大開發國內市場。渠道策略（1）在各個行業（應用領域）中，選好銷售突破口，為產品開發出更多的應用領域。（2）采取有效地營銷手段：利用好國內頗具影響的各種形式的展示會、行業交流會。辦好公司的網站：利用各種形式和機會，積極的宣傳公司的產品，樹立公司的形象，擴大公司的外部影響。（3）積極主動的做好售前售、售后的技術服務工作，讓客戶替我們宣傳，擴大企業的良好聲譽。（4）配備強有力銷售隊伍，加強人員的業務和素質培訓。（5）制定公司的營銷策略，建立周密的公司營銷網絡，隨時掌握市場信息、市場動態和客戶情報，做到老客戶不跑，新客戶不丟，爭取到更大的市場占有率。（6）加大銷售力量，銷售投入，加大對營銷部門的管理力度。價格策略產品在銷售上與同行業同類產品比較，要有價格優勢，在設備成本價基礎上，根據不同的交易條件、交易對象、交易方式和交易行為，要有不同的靈活機動的策略。三、建設規模與產品方案（一）、建設規模本項目根據市場需求情況、原材料供應情況、當地的建廠條件、采用設備的生產能力以及配套資金狀況，確定建設規模為年產600萬套汽車空調關鍵部件—儲液干燥器和過冷器。（二）、產品方案根據項目建設規模確定的產品方案為：產品種類：儲液干燥器和過冷器產品產量：6000萬套/年產品質量：產品合格率達到98%技術水平：國內一流水平四、廠址選擇及用地方案（一）、廠址現狀及建設條件、用地方案1、廠址現狀和龍市位于吉林省東南部，地理坐標為東經123°22′44″—129°24′17″、北緯41°59′17″—42°57′15″之間，南北最長達100公里，東西最寬70多公里，全市幅員面積5069平方公里，總人口22.3萬人。和龍市位于中、俄、朝三國接壤地的“圖們江地區”腹地，南部與朝鮮隔圖們江相望，邊境線長164.5公里，擁有兩個對朝貿易口岸，東與俄羅斯毗鄰，距俄羅斯遠東首府海參崴200公里。2、廠址建設條件（1）地形、地貌與水文地質情況和龍市地貌類型復雜多樣，山地多，平地少，主要由山地、丘陵、臺地、河谷平地、河谷谷地、沼澤地構成，其中山地面積占全市總面積的83.6%。地勢由東南向西北逐漸傾斜，西南高（甄峰山海拔1676米），東北低（平崗平原琵巖村海拔250米），海拔高度想差距達1426米，使全市氣候、土壤、植被呈明顯的垂直分布。和龍市境內具有豐富的水利資源，10公里以上的河流有17條，分屬于圖門江和第二松花江水系，年徑流量10.91億立方米，人均年占有水量4500立方米。全市現有水利工程102座，其中中型水庫2座，小型水庫4座，水能蘊藏量（2）氣候條件和龍市氣候屬中緯度中溫帶季風半濕潤氣候區，大陸性季風明顯，四季分明。年際變化比較穩定，平均年日照時數為2441.7小時，月平均氣溫七月份最高為20.5，一月份最低為零下13.6，全市歷年平均降水量為535.4毫米，50%左右集中在7到8根據《中國地震列度區劃圖（1990）》和龍市地震基本列度為6度。年平均溫度：5.4年最高溫度：37.6年最低溫度：-33.2無霜期：100——150天年平均降水量：535.4最大凍結深度1.48常年最大風速：10米/最大積雪厚度：300太陽總輻射量：113.8千卡/方米處日照時數：2500小時年積溫：27003、用地方案本項目廠址位于吉林省延邊州和龍市工業集中區起步區B—2片，占地3.5萬平方米，廠區地勢平坦，交通方便，周圍環境狀況完全可以滿足本項目的建設需要。（二）、現有場地利用情況和龍市經濟發展類型以農業為主、工業資源開采（林業和煤炭開采）為輔。改革開放以來，由于工業基礎薄弱、資源開采枯竭、交通閉塞，經濟始終處于低谷，處在全州末位。1993年，和龍市被定為省級貧困縣，2002年先后被列入國家級扶貧開發工作重縣（市）和國家民族貿易縣（市）。2005年，實現全市生產總值（GDP015.3億元，增長24.9%，其中，第一產業增加值3.2億元，增長8.4%；第二產業增加值4.6億元，增長11.8%；第三產業增加值5.7億元，增加10.2%。工業經濟方面：確立礦產建材、木制品加工、食品醫藥為三大主導產業，在搞招商引資，擴大總量，工業的活力和后勁有所增強，已經培育成德全水泥、天池工貿、海清實業三戶產值超億元、稅收超千元的龍頭企業。同時，一批中小項目和企業，也在發展壯大，支撐和龍經濟脊梁的企業群體基本形成。農業產業化方面：提倡特色農業，培育起平崗綠色米業、艾利特有機米業、三農綠色肥業、無公害農產品、長白山禽業、海鴻冷凍等產業化骨干企業，建立了綠色有機水稻、中藥材、食用菌、黃牛、養蜂、鱈魚加工、柞蠶養殖等農業化基地，農村經濟得到了長足發展。第三產業方面：確定了“旅游興市”地位，開通了對朝跨國旅游，仙景臺國家風景名勝區、仙峰和圖們江江源兩個國家級森林公園、渤海國歷史文化遺跡、朝鮮族民俗及邊境異國風情旅游項目，取得了進展；對外貿易發展勢頭強勁，鐵礦粉進出口貿易量處于全省首位，2005年實現進出口總額1億美元，同比增長76.2%；全市個體私營企業數達到5060戶，流通領域日益繁榮。（三）、土地利用合理性分析和龍市距延吉空港75公里，距琿春長嶺子口岸215公里，距朝鮮清津港200公里五、技術方案、設備方案和工程方案（一）、主要設備方案本項目在設備選型上力求技術先進以降低生產能源消耗、降低產品成本，以提高企業的經濟效益、增加產品的競爭能力。本項目主要生產設備采用國內外先進產品即可滿足生產需要。主要生產設備一覽表序號設備名稱規格型號單位數量1加工中心GSM6540LZ臺82加工中心MVC400臺83加工中心ZH5340C臺24鉆洗中心EH5340臺25數控車床CK6125D臺156數控車床CK60361臺157數控車床CK61371臺158數控車床CK61381臺129數控車床CK0628臺1210數控車床CKD6140B臺211普通車床CQB6263臺212普通車床JIC616臺213普通車床C618K-2臺214普通車床C618K-3臺215普通車床CA6140A臺216普通車床CA6240A臺2017儀表車床CJ0820臺2018儀表車床CJO835A7臺2019儀表車床C067001臺2020儀表車床C067001臺2021儀表車床C10675臺2022儀表車床C06011臺2023多功能機床ZX50臺224液壓機10T臺525液壓機40T臺526液壓機160T臺527液壓機200T臺528液壓機315T臺1029液壓機630T臺230四柱液壓機臺631單柱液壓機臺632開式雙柱柱液壓機J21-2-3臺233沖床160T臺234氬弧焊機WSME-315臺1535A型循環焊接專機臺236B型循環焊接專機臺237電焊機BX1-300臺138電焊機BX1-160臺139液氣分離氣焊接機臺840超聲波焊接機臺141分隔篩帶焊接機臺142料頭機CHM臺243氣壓下料機JC011臺244氣壓下料機JS018臺245金屬園鋸機MC-275AC臺146帶鋸機CD4028臺147全自動園鋸機JW-30SYS臺448型材切割機J3GA-400臺149線切割機臺150臺式鉆床240/2臺551臺式鉆床24016臺1552臺式攻絲機34012A臺553臺式砂輪機MQ3225臺554砂帶機BO-46N臺255多功能壓力機YZN-200臺156精密壓力機臺1057250升開式壓力機MOOEL臺158臺式壓力機臺459螺桿空氣壓縮機SHZ2H-10.5臺260高壓空壓機W-0.8/40臺161空氣壓縮機ASC-400臺162儲氣罐ILL5臺2063悶火爐JS-30AC臺464干燥箱臺265砂輪機DG-104B臺166無齒鋸MQ3225臺167冷凍干燥機臺168清洗機JS-30AC臺169超聲波清洗機臺170超聲波去毛刺機2400A臺171循環水箱DB-60-25套172氦充氣回收檢漏系統套173雙工位充氣回收檢漏組174懸掛鏈380米組175懸掛鏈160米組176輸送帶50米臺177冷凍干燥機臺278真空包裝機38P1臺179分子篩灌機臺4080精密裝配機套12081模具臺3082氣密試驗臺臺183打標機GEER-100臺184打字頭機臺185貯液干燥器試驗臺臺186過冷器鹽霧試驗臺HK-2臺187交變壓力試驗臺臺288流阻試驗臺臺189機械震動試驗臺Y505012F臺190機械震動試驗臺YS1201XF臺191高低溫試驗臺臺192機械性能試驗臺臺193產品開發試驗臺臺194金屬探傷儀臺195布落維光學硬度計HBRVU-187.5臺196布氏硬度計HB-3000臺197毛細管干氦流檢測儀MGD-1A臺298爆破試驗臺臺199智能顆粒強度測定儀DLII臺1100耐壓試驗機ZNY-7臺1101耐壓測試儀CJ2670臺1102泄露電流測試儀XLD-5臺1103介質擊穿放電測量儀BF267113臺1104涂料快速分散試驗機臺1105易溶塞擊穿試驗臺臺1106接觸調壓器臺1107J-30強化模擬汽車運輸振動臺臺1108分析天平架1109顯微鏡架1110電瓶臺1111電子稱OCS-3型臺1112起重機臺1113變壓器315KVA臺1114高壓配電柜臺2115低壓配電柜臺5116打碼機臺1117電腦臺50118復印機臺5119傳真機臺3120打印機臺7121游標卡尺只60122外徑千分尺只60123內徑百分表只60124螺紋環規只30125合計臺（套）935（二）、工程方案1.結構方案本設計按照國家及行業制定的有關建筑、消防、規劃、環保等各項規定，在滿足工藝和生產管理的條件下，盡可能地改善工人的操作環境。在不額外加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩資地，力求簡潔鮮明大方，突出現代化工業建筑的個性。在整體建筑設計中，力求采用新材料、新技術，以使建筑物富有藝術感，突出時代特點。主要參照有關國家標準規范：GB50009—2001《建筑結構荷載規范》GB50007—2002《建筑基地設計規范》GB50011—2001《建筑抗震設計規范》GB50010—2002《混凝土結構設計規范》GB50003—2001《砌體結構設計規范》新建工程的設計使用年限50年。主要生產車間的建筑結構設計：本項目生產車間采用輕鋼結構，建筑層數1層、層高6m，建筑面積13463平方米，車間東部局部二層，作為辦公用地。生產車間、原料間、輔助間均采用輕鋼結構，可增大車間空間，便于工藝設備的布置，有利于工人操作，更好的滿足生產工藝要求。辦公樓均用毛石基礎、砌體結構，墻體采用粘土磚EPS外保溫。2、主要建筑物做法和特征車間應做到寬敞、明亮、潔凈，有充足的日照和通風，做好地面排水，坡度1%坡向地面排水溝，車間兩側對稱開窗，滿足通風要求。通過細致的結構處理，使車間內部空間顯得明快、清新，具有獨特的風格。主要建構筑物：主要建、構筑物一覽表序號工程（車間）名稱建筑面積（㎡）結構形式層數備注1綜合生產車間（含給水間、電熱鍋爐間）13463輕鋼結構局部二層2辦公樓1082輕鋼結構位于車間二層3原料間1350輕鋼結構一層4輔助間1140輕鋼結構一層5消防水池500㎡鋼筋砼6門衛50砌體結構一層（三）、技術方案、生產工藝流程及裝備水平1、生產技術方案實用新型過冷器偏心筒體屬于汽車空調器部件，特別涉及一種過冷器偏心筒體。原有的汽車空調過冷器過冷筒體加工工藝復雜，過冷器同心筒體由兩部分組成，在焊接處容易造成內漏，制作時間長，筒體的整體是用板材卷成，承壓系數低，密封性能差，一般為5G/年，阻礙產品的批量專業化生產。本實用新型所要解決的技術問題是：提供一種過冷器偏心筒體，達到一體化的筒體，杜絕了內漏岢保證空調機的整機的制冷效率，制作工藝簡單成品率高，減輕重量，增加筒體的承壓性。改進后通過三點接觸的方式的接觸的效果和牢固比原有的弧面接觸大提高，制作保證整機產品的高質量，通過下擠與反擠的同時加工，可以達到鋁管壁厚不等的特性要求，加工藝簡單，節約材料，減少加工工時，降低成本，增加使用壽命，適合于大批量生產，可用于各種類型的汽車空調器。實用新型過冷器偏心筒體采用一體化的筒子體采用冷擠壓工藝制作，通過特殊模具使用普通液壓機壓制，工藝簡單，塊料不需要加溫，產品冷作硬化減輕重量，增加筒體承壓性，一般可達到16Mpa，可以適時滿足車用空調產品的整體需要。2、生產工藝流程A型產品：下料→倒角→打孔→隙化→涂粉→壓制→齊口→齊芯→機加工→深孔→組裝→焊接→氣密→包裝→入庫。B\C產品：下料→倒角→打孔→隙化→涂粉→壓制→齊口→組裝→焊接→氣密→包裝→入庫。過冷器：下料→倒角→打孔→隙化→涂粉→壓制→齊口→清冼→釬焊→清洗→條焊→車螺紋→車直口→銑面→清洗→壓進出液管→包裝→入庫。封蓋：下料隙化壓制熱處理車端面車中孔大惻孔擴孔機加工打字頭入庫。3、裝備水平本項目在設備選型上力求技術先進以降低生產能源消耗、降低產品成本，以提高企業的經濟效益、增加產品的競爭能力。本項目主要生產設備采用國內外先進產品來滿足生產需要。（四）、項目招標內容根據國家發展計劃委員會發布的《工程建設項目招標范圍和規定》及《建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行》規定的要求，對該項目所涉及的地質勘查、工程設計、工程監理、工程施工以及設備采購等相關工作均采取招投標制，在招標過程中嚴格遵守《中華人民共和國招投標法》。該項目建設內容是600萬套/年汽車空調部件—儲液干燥器和過冷器建設項目，結合建設進度等具體情況，項目招標活動擬采取委托招標組織形式，采用向社會進行公開招標。為規范項目的招標活動，該項目招標活動中的招標范圍、招標組織形式及招標方式應報項目審批部門核準，經濟準后建設單位如再作變更，需要新向原審批部門辦理審批手續。項目審批部門將核準變更項目招標內容的意思抄送有關行政監督部門。如建設單位在招標過程中弄虛作假或在招標活動中違反項目審批部門的核準事項，由項目審批部門和有關行政監督部門按國辦發〔2000〕34號文件的規定，對項目建設單位依法進行處罰。本工程招標基本情況詳見下表。招標基本情況表建設項目名稱：和龍雙昊高新技術有限公司600萬套/年汽車空調不見—儲液干燥器和過冷器建設項目項目招標范圍招標組織形式招標方法不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察、設計√√√214.6建筑工程√√√1830.4安裝工程√√√779.9監理工程√√√98.7設備購置√√√4981.7其他情況說明：本工程為和龍雙昊高新技術有限公司600萬套/年汽車空調部件—儲液干燥器建設項目，招標內容包括地質勘察、工程設計、工程監理、工程施工以及設備采購。和龍雙昊高新技術有限公司六、主要原材料供應、資源開發及綜合利用分析（一）、主要原材料供應本項目所需要的主要原材料為鋁板，鋁棒等材料。2008年1至8月全球鋁市供應過剩78.1萬噸。今年1至8月全球原鋁需求為2581萬噸，較去年同期增加92.6萬噸，或增長3.7%；同期原鋁產量增加168.5萬噸，或6.8%，至2659萬噸。截至8月末總庫存量僅為逾344萬噸，相當于逾34天的需求量。國內鋁產量大幅度增長，國家統計局公布，9月鋁產量達114.13萬噸，同比上升7.3%；1至9月鋁產量達1005.57萬噸，同比增加112.46萬噸，增長12.6%。整體而言，全球鋁產量同比仍維持增長趨勢，國內產量也延續增長勢頭。國際、國內鋁板、鋁棒由于產量的提升而市場供應遠遠大于需求，市場供應充足，原料可在省內市場購買解決。本項目需用水來自于和龍市工業集中區的供水管網，完全可滿足本項目生產生活用水需求。本項目所需電，由開發區電網提供。項目采暖用電熱鍋爐、鍛壓車間余熱、太陽能等方式解決。（二）、主要原材料、燃料價格根據近幾年國內市場情況，及本項目所采用的主要原料來源以市場為主，價格基本也隨行就市，目前的市場價格比較穩定。本項目以此為依據確定本項目的原料及產品價格。詳見附表。（三）、主要原材料、燃料年需要量表主要原材料、燃料動力需用量估算表序號名稱單位數量備注1鋁棒噸/年15002鋁板噸/年5003分子篩噸/年6004式液晶萬個/年2005包裝材料噸/年406水噸/年168007電完kWh/年561.6七、總圖、運輸與公用輔助工程（一）、總圖布置1．平面布置本項目整個生產廠區總平面布置應根據擬建項目的實際情況，考慮生產工藝流程的連續性和合理性以及建筑防火、衛生安全、節約用地、節約能源的設計原則，結合廠區地形、地質、水文、氣象等自然條件以及周邊環境，合理地布置車間、廠區道路、綠化等，為生產提供方便、短捷的運輸，降低運輸成本，提高生產效率，并使建筑群具體有簡潔、優美、安全、適用的環境，為生產和辦公提供良好的工作條件。本項目由主要生產工程、輔助生產工程組成，其名稱、占地面積詳見下表。項目組成表工程類別工程（車間）名稱占地面積㎡建筑面積㎡備注生產工程1綜合生產車間1346313463局部二層輔助工程1辦公樓10821082車間二層2原料間13501350一層3輔助間11401140一層4消防水池500m一層5門衛5050一層2.廠區的豎向布置原則：廠區的豎向布置采用平坡式，廠區的平土方式采用連續式，廠區的地面標高主要根據廠區地面的現有標高，廠區周圍道路標高。廠區地面排水及土方平衡確定。3.總平面布置圖（見附圖）4.總平面布置主要指標（1）廠區占地面積：35000平方米（2）建、構筑物占地面積：16128平方米（3）建、構筑物建筑面積：17085平方米（4）建筑系數：46.8%（二）、場內外運輸（1）運輸量及運輸方式本項目全年運輸量為5315噸，其中運入量為2635噸，運出量為2680噸。運輸量表一覽表序號名稱單位年運量備注一運入噸/年26351鋁棒噸/年15002鋁板噸/年5003分子篩噸/年6004視液鏡噸/年205包裝材料噸/年406其他噸/年15二運出噸/年26801產品噸/年26602其他噸/年20三合計噸/年5315（2）運輸方案項目總運輸量為505.7噸/年，運輸量不大，計劃采用公路運輸為主要的運輸方式。主要運輸設備計劃新增貨車2輛，商務車5輛，叉車1輛。運力不足時還可以采用外協方式解決。（三）、公用輔助工程1、給、排水工程（1）給水工程①用水量本工程用水為3.5m3本工程用水量表序號用水部門用水種類用水量備注最大(m3/h)平均（m3/h）日用量（m3/d）1生產用水自來水32322生活用水自來水31.5243小計自來水123.5564消防用水地下水180②水質要求本工程用水質要求達到生活飲用水水質標準。③給水方案本工程建在工業集中區內，有自來水供應本工程廠區，建廠區給水泵房一座（綜合生產車間內），內設HPL20-40/7.5型生產=生活自動給水設備一套，設20m3生產生活水箱一只。設XBD150-125-400型消防泵兩臺，其中一臺備用，設備消防水池一座，容積為500m室外給水系統劃分為生產、生活給水系統及消防給水系統。管材采用PE塑料管。（2）排水①排水量本工程排水量為2.8m3本工程排水量表序號排水部門排水種類排水量備注最大（m3/d）平均（m3/d）日排放（m3/d）1生產車間生產污水31.5242生活排水生活污水2.40.812.83合計5.42.336.8②排水系統本工程采用合流制排水系統，由于生產及生活污水中不含對人及環境有害物質，可排放到開發區排水管網，由開發區統一處理，管材采用HDPE排水塑料管。2、供電工程供電負荷本工程總裝機容量為2890.9kW，運行量為2870.9kW，有功計算負荷為1543.9kW。年耗電量為561.6萬kWh。詳見負荷計算表。供電回路及電壓等級的確定供電參數高壓為10kV，低壓為0.4/0.23kV，三相50Hz。生產、生活用電負荷等級為三級，消防用電負荷等級為三級。電源選擇電源引自延邊州和龍市工業集中區總變電所，10KkV單回路進線，線路為架空。廠區內供電線路選用鎧裝電力電纜，敷設方式為直埋。廠內供電輸變電方式及設備設施本項目新建一處變電所，變電所建在生產車間內。變電所內設2臺S10-1000kVA節能型變壓器，高壓開關柜選用KYN28-12金屬鎧裝移開式高壓開關柜，低壓開關柜選用GCS抽屜式開關柜。在低壓側進行無功功率補償，補償后的功率因數在0.9以上。高壓系統為單母線結線，高壓單回進線并設進線隔離柜、電壓互感器柜、主受柜、計量柜及變壓器柜。在變電所內設置一臺50kW柴油發電機組，以保證消防用電設備的需要。高壓柜采用交流彈簧儲能操作機構，變壓器運行前由電壓互感器柜供100/200V電源。主要設備選擇：變壓器S10-1000kVA(10/0.4kV)2臺10kV高壓開關柜KYN28-126臺低壓開關柜GCS9臺低壓電容補償柜GCS6臺柴油發電機組50KW1臺動力箱選用GGD型。對于大功率電機有調速要求的采用變頻器進行起動且可節能；對于大功率電機無調速要求的采用軟起動器進行降壓起動。電機控制采用集中和就地控制相結合，電機旁均設起停按鈕，以便就地控制電機的起停。動力配線采用電纜沿橋架敷設，電纜自橋引出后穿鍍鋅鋼管引至電機。輔以導線鋼管沿地面暗敷。導線和電纜以銅芯為主。各用電部門照明結合場所環境，按《建筑照明設計標準》GB50034-2004進行設計。綜合生產車間、深井泵房、給水泵房、鍋爐房、污水處理站選用防水防塵燈具，光源以日光燈為主。照明配線采用ABV-500V型聚氯乙烯絕緣電線穿阻燃型硬質塑料管暗敷。按《建筑物防雷設計規范》GB50057-94，所有建筑物均按三類防雷設防，在屋面設避雷網，防雷網格≤20mx20m.鍋爐房煙囪裝設一支避雷針防雷。變電所內設接地網與變壓器中性點一起與室外接地極連接，接地電阻小于4∩。各用電部門在其電源入口處需做等電位聯接，工作接地、保護接地、重復接地與防雷接地采用聯合接地裝置，其接地電阻不大于1∩.車間內所有電器設備的金屬外殼均應與PE線可靠連接。接地型式為TN-C-S系統。負荷計算表序號用電設備或部門名稱設備容量（KW）需要系統功率因數計算系數計算負荷補償后的功率因數cos∮總運行量備用量Kxcos∮tg∮有效(kW)無效(kVAR)視在(kVA)1工藝生產2676.42676.40.60.80.751605.812047.42采暖40.020.020.00.80.80.0.7516.012.03通風15.015.00.80.80.7512.09.04給水泵房7.57.50.80.80.756.04.25污水處理37.037.00.80.80.7529.622.26照明115.0115.00.40.80.7546.034.5總計2890.92870.920.01715.41286.3乘同時系數0.91543.91157.71929.70.8無功補償容量-704.0補償后1543.9453.71609.2變壓器損壞16.180.5到10Kv側1560.0534.21648.90.95選2臺S10-1000KVA變壓器3、通信設施通信工程在廠區內設一電話站,電話線設在廠區辦公樓內,配置一套數字程控交換機,以確保全廠的生產管理通訊和調度通訊。主要部門設外線及內線電話各一部，次要部門設內線電話一部。通信線路及設施：場外通信線路建議為通信電纜架空敷設，廠區內通信電纜為電纜直埋敷設，室內線路暗敷，并通過接線箱分別引至各用戶,各車間設有分機實現全場內均能通信。4、供熱設施（1）全廠用熱負荷本項目生產不用汽，供熱負荷僅為采暖熱負荷。綜合生產車間、辦公區及附屬建筑物采暖總面積約為14000平方米,綜合生產車間內段造工段在生產過程中的余熱與冬季采暖需要的熱負荷可以達到熱平衡(采暖面積約5000平方米),因而鍛造工段不需要供熱.其余9000平方米采暖面積熱負荷為372kw。（2）采暖熱源設備的選擇根據本項目生產車間廠房高大,工作地點人員稀疏的特點,設計采用工作地點局部采暖方式,即在工作地點局部設置制熱量為3kw電熱暖風機100臺,保證工作區內地點溫度,已達到節約能源的目的。辦公區（采暖面積約1100平方米）采暖方式采用制熱量為7.2kw單體雙向空調機組10臺，以滿足辦公區冬季采暖及夏季制冷需求。（3）主要設備選擇電熱暖風機DRF-3.0100臺單體雙向空調機組SKJ-3P10臺（4）通風方案選擇對于綜合生產車間部分工段在生產過程中產生的余熱氣體，設計將采用軸流風機進行通風換氣，換氣次數為2-3次/小時。八、節能措施（一）、能耗狀況和能耗指標分析1、能耗狀況本設計以項目建成后，各生產部門、輔助部門、管理部門及公輔設施等于本項目所涉及的部分做為能源體系。使用的二次能源為電。電源有電力網提供，由當地電網專用線架空引來，為10KV電壓，經架空線路引至廠內變電所，變電所內變壓，380/220V電壓向各建筑物內饋電。2、能源消耗分析（1）、所耗主要能源如下；電能:工藝公用設備/動力源和照明,建筑物采暖。（2）、主要能源消耗見下表能源消耗預測表序號能源種類單位年耗量折標系數折標煤(tce/年)單位數值1電KWh5616000Tce/kWh0.1229×10-3690.21合計690.213、產品單耗核算690.21tce/600萬套=1.15tce/萬套。本項目年耗水量16800噸，單位產品耗水即0.0028噸/套。（二）、節能措施和節能效果分析本項目在確定生產工藝流程及設備選型過程中，嚴格遵循合理利用資源合理使用能源，盡力節省能源，尤其是不可再生資源更要加倍節能，認真貫徹節省能源的精神，同時在尊重事實，做好本項目的基本原則的基礎上，采用以下節能措施：1、選用先進的生產工藝和設備，合理的進行設備布置，按著物料流向，減少物料往返運輸次數，已達到節能效果。2、在總圖布置上,l力求緊湊,盡量避免大量原料、產品的二次倒運。3、合理利用水資源，減少新鮮水用量。采用節能閥門，嚴防跑、冒、漏、滴。4、采用高效節能的電力設備，減少電能損失。供電系統的無功功率采用自動功率因數電容補償裝置進行補償，提高功率因數.5、熱力管道保溫采用高效節能的巖棉保溫材料,以減少管道熱損失。建筑物采用熱水取暖，比蒸汽采暖節省20%能源。6、設置計量監控儀表系統，根據規范要求，安裝各種測儀表，以便合理計算用量，考核各項指標，為加強企業經營管理提供依據，以搞好能源管理。7、全面節水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關系到我國實現資源水續利用、經濟和社會可持續發展的一項戰略任務。本項目將采取有效措施提高水資源利用率，合理利用水資源，減少新鮮水用量，具體措施如下：采用節能閥門、嚴禁跑、冒、漏、滴。在各車間入口處設水計量裝置對水量進行指標分解，從而達到節水的目的。九、環境影響評價（一）、廠址環境條件和現狀本項目廠址位于吉林省延邊州和龍市工業集中區起步區B-2片，占地3.5萬平方米，廠區地勢平坦，交通方便，周圍環境狀況完全可以滿足本項目的建設需要。（二）、項目建設和生產對環境的影響本項目主要污染物為生產、生活廢水以及生產過程中產生的廢棄物和設備運行中產生的噪聲。（三）、環境保護措施方案（1）廢水治理方案本工程排水總量為每天2.8m3.本工程采用合流制排水系統，由于生產及生活污水中不含對人及環境有害物質，可排放到開發區排污管網，由開發區統一處理，管材采用HDPE排水塑料管。（2）廢氣治理方案本項目在生產過程中沒有廢氣產生。（3）廢渣治理方案本項目產生的廢渣主要是生活垃圾。生活垃圾集中起來送入垃圾站，對環境不會造成污染。（4）噪聲治理方案本項目各種設備產生的噪聲最大不超過100分貝，因此對廠外周圍環境造成影響不大，對于車間內部分設備產生的噪聲，擬采用隔聲和吸聲相結合的綜合治理措施，使車間內噪聲控制在國標以下。（四）、環境保護投資本項目環境保護投資5.3萬元。（五）、環境影響評價本項目生產中產生的生產廢水、生活廢水，鍋爐產生煙氣，以及廢渣、爐渣和噪聲等經綜合治理后均控制在國家規定的指標內，對環境無不良影響。十、勞動安全衛生與消防（一）、危害因素和危害程度本項目生產過程中不產生有毒有害物質，所有原料與產品也同樣是無毒無害的，因此本設計勞動保護與職業安全重點為積極改善工人的勞動條件，減少職業危害，保證職工的人身安全和身體健康。本項目生產過程中職業危險及危害因素為：部分設備產生噪音60—80分貝。電氣設備及線路，管理不當，操作失誤時會造成設備及人身安全事故。（二）、安全措施方案本項目嚴格執行國家各項職業安全衛生標準及規范，按照國家有關的管理規范的要求設立職業安全衛生管理系統，并建立完善各項管理制度，明確各項崗位職責，保證生產安全達到規范要求。1．總體規劃在廠區現有的總圖規劃中，已考慮到各功能裝置相對集中，分區布置具有一定的獨立性和足夠安全間距，便于安全管理和減少相互影響和干擾。設置人、貨分流通道，并考慮了綠化面積。2．防火防爆設計中考慮室和室外消防系統，配置規定的消防器材和全廠性火災報警系統。車間內設置感煙探測器，并在主要出入口處設置手動報警按鈕，一旦有火情危險時，可自動或手動發信號至控制室，并聯鎖切斷相關的電源系統，同時啟動消防泵。3.防靜電所有電氣設備均要有可靠接地。潮濕房間的電氣設備選用密閉型。動力配線采用電纜橋架和導線穿鋼管埋地敖設。4.防噪聲在設計上達到《工業企業噪聲工業標準》的要求。設備在訂貨時選購國家環保標準許可值范圍內的設備，并在設備安裝時加裝減振墊和消音器，以降低生產區的噪聲。5.工業衛生車間要經常打掃，保持車間的清潔。為工人創造一個好的工作環境。6.公司設立職業安全衛生管理機構，設立專職安全衛生管理人員，生產線設立各級兼職安全衛生管理人員，負責監督檢查各生產部門的安全生產工作，杜絕生產事故的發生。（三）、消防設施1.消防隱患分析本項目廠址位于吉林省延邊州和龍市工業集中區起步區B-2片，占地3.5萬平方米，廠區地勢平坦，交通方便，周圍環境狀況安全可以滿足本項目的建設需要。廠區四周環境狀況較好，對工廠的安全防火尚無不利影響因素。本項目堅決貫徹“預防為主，消防結合”的方針，嚴格遵守國家有關規定、規范，采取行之有效的防火措施，防止和減少火災危害，做到使用方便，經濟合理。2.防火等級本項目工程的生產火災危險性為丙類。該企業火災危險性不大，但也必須采取嚴格安全防火措施，預防為主。3.消防設施本項目再設計中嚴格執行《建筑設計防火規范》，遵循“預防為主，防消結合”的消防工作方針，在工藝、總圖、建筑、公用工程等各個專業設計中要嚴格執行國家有關規定，采取積極有效的消防措施，防止和減少火災危害，具體措施如下：（1）各建筑物在設計中要考慮根據不同用途采取相應的防火、防爆措施。室內外按《建筑滅火器配制設計規范》規定，滿足防火間距、防爆、消防的要求，做到人流、物流分開，便于火災放生時的安全疏散。廠區內各生產區均有環狀消防通道，四通八達，暢通無阻，在事故發生時便于撲救與疏通。生產車間內設置滅火裝置。（2）各建筑物在設計中要考慮根據不同用途采取相應的防火、防爆措施。室內外按《建筑滅火器配置設計規范》要求設消火栓，敖設消防管網，配置滅火器材等。（3）所有電氣設備要有良好的防靜電措施。為了更有效的排除因電器設備和粉塵引起的火災，在發電間和車間內配置一定數量的MF8型手提式干粉滅火器和砂箱等滅火工具。（4）消防給水說明根據《建筑設計防火規范》，本工程的同一時間火災次數為一次，消防用水量最大的為綜合加工車間，該體積為90000m3，建筑物耐火等級為II級，生產類別為丙類，室內消防用水量為10L/S，室外消防用水量為40L/S。室內外消防用水總量為50L/S。火災延續時間為3小時。需消防水池容積為540m3，本工程建消防水池一座，容積為500m十一、投資估算及資金籌措(一)、投資估算表本項目建設投資為9087.6萬元。詳細見總估算表，建設投資具體構成如下：建筑工程費：1830.4萬元設備購置費：4981.7萬元安裝工程費：779.9萬元工程建設其他費用：826.1萬元建設借款利息估算：本項目建設期利息為200.7萬元流動資金估算：本項目流動自己估算采用分項詳細估算法，所需金額為2121.3萬元。詳見流動資金估算表。項目總投資估算：本項目總投資為11409.6萬元，由建設投資、建設期借款利息、流動資金等組成。項目投資計劃：項目建設期為一年。詳見資金投入計劃表。(二)、資本金籌措本項目資本金為4764.5萬元，主要來源于企業自籌資金。分別為企業盈余及現有資金。(三)、債務資金籌措本項目除資本金外，仍需要籌措資金6645.1萬元；擬申請金融部門貸款，其中建設投資貸款為5372.3萬元，流動資金貸款為1272.8萬元。(四)、申請專項資金的主要原因和政策依據近幾年，國家將繼續實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，全面推進國家產業振興和調整規劃以及促進經濟發展的一攬子計劃和政策措施。本項目屬于汽車行業，符合國務院出臺的十大產業振興和調整規劃以及國家發改委、工業和信息化部發布的產業技術進步與技術改造投資方向中所確定的重點領域、重點產品以及重點應用技術，同時符合國家有關部門出臺的行業準入條件。為使該項目獲得國家支持，盡早時間內達產達效，根據《關于進一步做好報送擬申請國家重點產業振興和技術改造項目組織工作的通知》（吉工信辦[2009]651號）和《關于組織報送擬申請國家重點產業振興和技術改造項目的通知》（吉工信辦[2009]931號）文件精神和要求，申請國家重點產業振興和技術改造項目資金。十二、財務分析及評價結論(一)、不確定性分析1.敏感性分析根據本項目情況，就固定資產投資，原材料成本，銷售價格等因素的變化，對稅前財務內部收益率的影響程度進行分析。分析情況見敏感性分析表。敏感性分析表變化率-10％10％固定資產投資38％33.7％30.1％銷售價格22％33.7％45％原材料成本41.2％33.7％26.1％基本方案33.7％33.7％33.7％從表分析來看，銷售價格影響最敏感，原材料成本次之，固定資產影響不太明顯。2．盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點：44.8％。計算結果表明，當本項目達到設計能力的44.8％時，企業就可保本生產。詳見盈虧平衡分析表。盈虧平衡分析表 變化率 0％ 25％ 50％ 75％ 100％銷售收入扣稅0372774541118114908固定成本35883588358835883588總成本358853667145892310701(二)、財務評價結論1、財務評價基礎數據與參數選取（1）財務價格本項目所需要原輔材料、動力燃料等價格，均根據現行市場價格進行預測，在財務評價中采用含稅價格。（2）計算期與生產負荷（2.1）項目計算期為11年，其中：建設期為1年，生產期為10年。（2.2）項目投產后投產第一年按達產80％計，第二年及以后按達產率100％計。（3）財務基礎收益率設定根據方法與參數的參數及國家現行公布的物價指數，本項目的財務基礎收益率暫定為10％。（4）其他計算參數（4.1）固定資產折舊采用分類折舊，殘值率按5％計列。折舊年限分別為：房屋及建筑20年，機械設備10年，正常年折舊費為713.1萬元。詳見固定資產折舊計算表。（4.2）工資及附加分別按：工人每人每年1500元計列、管理及技術人員按24000計列。福利費按14％計取。年工資總額為1225.0萬元。（4.3）無形及遞延資產攤銷年限為別為10、5年考慮，詳見無形資產攤銷估算表；遞延資產攤銷估算表。2、銷售收入估算本項目產品銷售根據市場情況，銷售單價（含稅）暫分別定為：設計規模單位數量單價元/套貯液干燥器和過冷器萬套60025正常年產品收入為15000.0萬元。產品按增值稅計稅，稅率為17％，城市維護建設稅為5％，教育附加費3％。正常年銷售稅金為91.6萬元，增值稅1145，9萬元。詳見銷售收入及稅金估算表。3、成本費用估算經估算民政長期年平均總成本為10481.7萬元。詳見總成本費用估算表：外購材料、燃料及動力費成本估算表;修理費估算表；其他費用估算表。4、財務評價報表經測算正常計算期平均利潤總額3005.5萬元。所得稅按25％計取，計算期平均所得稅為751.4萬元；計算器平均凈利潤為2254.1萬元。正常年盈余公積金按10％計取嗎，公益金按5％計取。詳見項目投資現金流量表、利潤和利潤分配表、財務計劃現金流量表、借款還本付利息計算表。5、財務評價指標（1）盈利能力分析投資利潤率％26.3投資率稅率％37.0營業收入率稅率％28.7項目資本金凈利潤率％47.3全部投資內部收益率(所得稅后)％26.9全部投資投資回收期(所得稅后)年4.7全部投資內部收益率(所得稅前)％33.7全部投資投資回收期(所得稅前)年4.1自有資金內部收益率％35.5盈虧平衡點(生產能力利用率)％3.3（2）償債能力分析本項目償還資金來源為：在還款期間將未分配利潤，折舊費，攤銷費等用來還款；資金借款償還期為3.3年（含建設期1年），貸款年利率按7.74％。詳見借款還本付息估算表。本項目資金來源及運用的情況，資產負債和所有者權益的增減變化關系。詳見財務計劃現金流量表、資產負債表。通過分析表明本項目企業的資產負債結構、財務變現能力均較理想。6、財務評價結論本項目投產后，正常年收入15000.0萬元，項目投資回收期較短，投資回收較快;項目主要經濟指標均遠高于同行業平均指標。敏感性分析表明，項目有一定的抗風險能力。總上述情況分析結果表明，本項目在財務上是可行的。本項目經濟評價所采用的原材料價格，產品的銷售價格均為市場現行價格。建議項目投產后，加強市場調查及企業管理，根據市場變化及時調整產品結構，以便使企業興旺發達長久不衰。（三）、項目風險分析1、項目主要風險因素識別本項目主要風險因素包括市場方面、融資方面、外部環境等方面的風險因素。2、風險程度分析本項目市場方面風險主要來自市場供求總量的實際情況與預測有偏差，這可能是來自區域因素及經濟環境對購買力的影響；融資方面的風險可能來自資金來源不可靠或不及時；外部環境方面的風險可能來自自然環境、經濟環境、社會環境的影響，上述風險發生的可能性不大，屬一般風險，不影響項目的可行性。3、防范和降低風險對策任何經濟活動都有風險,由預測的不確定性，項目經營的未來狀況會與設想狀況發生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風險，面對風險企業必須采取有效措施降低、規避、分散或防范風險。對于可能發生的重大自然災害,本項目應采取投保的方式進行解決,盡量減少損失；同時，在項目建設之初，建設單位就要制定資金運做計劃，確保各階段資金都能有可靠保證，從而保證本項目能按計劃如期完成，對于產品銷售前期由于消費者對產品認知不足出現的銷售不旺問題，需加大產品宣傳力度，還可以通過國際互聯網和每年各地方的展銷會、博覽會宣傳銷售產品。十三、經濟和社會影響分析（一）、項目對經濟的影響分析1、采用鋁合金做原料制作貯液干燥器和過冷器，是材料應用領域里的一次重大革新和創造，它廢棄了原來用鐵皮做原料制作貯液干燥器的落后工藝和生產技術，避免了鐵皮容易銹蝕和噴漆帶來的嚴重污染問題。且鋁合金原料來源充足，渠道暢通，價格合理，制作過程無污染、無噪聲，產品形態美觀大方。2、有效推進我國汽車部件行業的發展。成長為我國汽車空調部件尤其是儲液干燥器的領頭羊，成為亞洲最大的專業生產廠家。3、對和龍市延邊州乃至吉林省的工業提速增效、產業結構調整、科技鏈條延伸和社會經濟發展都將起到很好的助推作用。4、符合吉林省大力發展汽車部件制造業，做汽車大省的政策方向，并對提升吉林省汽車強省形象有一定助推作用。5、符合國家大力發展高新技術產業發展的要求。一是符合國家鼓勵具有高附加值的機電類產品的出口要求；二是符合國家鼓勵國產汽車行業及汽車部件制造業積極走出國門，發展壯大的要求。（二）、項目對社會的影響分析該項目建設投資為9087.6萬元，建設項目需要大量建材如：水泥、鋼材等，將有當地供給，這將對建筑業有較大的發展機遇。項目實施后，每年需要大量原料、輔料等，有促進了機械、電子、鋼鐵、化工、供暖、運輸等相關行業的發展。該項目的建設還能夠帶動當地及周面地區的餐飲服務行業、購物、娛樂、交通和郵電通信的發展，在當地經濟發展中起到較大的作用，具有一定的影響。本項目的建設能新增就業600人，為下崗職工提供再就業機會，有利于和諧社會的建設。（三）、項目與所在地互適性分析1、利益群體對項目的態度和參與程度項目的實施對項目所在地區不同利益群體的影響均是正面和積極的，也不會對弱勢群體的利益生產不利影響，這些利益群體在項目實施后都將不同程度地獲益。2、各級組織對項目的態度及支持程度項目所在地的各級政府對項目建設和運營的態度是完全認同的，對項目的建設給與交大的支持。當地政府還制定和出臺了一些促進經濟發展的優惠政策，因而具有較寬松的投資環境。3、地區文化狀況對項目的適應程度項目所在地區具有較高的技術和文化水平，完全能夠適應項目建設和運行。項目建成后,能夠對當地經濟發展、改善當地居民生活條件起到一定作用，間接提高當地居民文化水平。（四）、社會評價結論汽車行業的飛速發展促進了汽車配件行業的告訴發展。因此本項目對相關行業帶動優勢明顯，可促進當地多個行業的發展，使其汽車生產、交通運輸、建筑材料、物流等上一個新臺階；同時本項目的建設，還能推動當地基礎設施和公用設施的建設，解決了部分下工職工再就業問題，有利于社會的安定團結，促進當地軟環境的發展，有利于提高當地人民的生活質量和水平。總之，本項目對企業、當地、國家的經濟發展均起到舉足輕重的作用,項目與所在地有較大的互適性,時一個社會效益顯著,經濟效益明顯的號項目,社會可行性良好。十四、項目進展情況（一）、建設工期項目建設期為1年。（二）、項目進展情況1、項目實施準備2008年5月完成可行性研究報告的編寫、論證及批復工作；2、勘察設計進度2008年6月完成初步設計文件編制、審查及批復工作；2008年7月完成施工圖設計；2008年7-8月完成設備招投標及施工招投標；3、施工準備與施工進度2008年-2009年10月完成土建施工；2009年8-11月完成設備安裝、調試工作；2009年12月試生產；2010年1月正式投產。4、竣工達產進度2010年年底達產率為60％。2011年年底達產率為100％。（三）、項目實施進度表2008年項目實施進度序號項目2008年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1完成可研究報告辯論寫論證批復工作2完成初步設計編制及批復3完成施工圖4完成設備及施工招投標5完成土建施工2009年項目實施進度序號項目2009年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1完成土建施工2設備安裝及調試工作3試生產十五、結論與建議（一）、推薦方案的總體描述實踐證明汽車配件業的生產潛力十分巨大。首先由于我國居民生活的大幅提高，促進了汽車工業的快速發展，同時美國等西方國家由于人工成本過高，使得我國汽車配件業存在著強大的競爭優勢。我國正在逐步成為世界汽車配件生產加工大國，汽車配件生產在我國是真正的朝陽產業，發展空間相當廣闊。本項目建設符合我國產業政策，通過本項目的建設為實現富省裕民，百姓致富奔小康找到了一條切實可行的有效途徑，從而達到良好的經濟效益、社會效益。還可充分發揮和利用振興老工業基地的“勢能”帶動地區經濟發展壯大，符合國家扶持的產業政策，增加國家、地方財政收入；充分利用當地良好的基礎設施和勞動力資源優勢及有利條件，采用國際先進的技術和工藝，產品市場競爭力強；建設規模適當、合理，并留有發展的余地；建設所在地投資環境較好，水、電和原、輔材料供應有保證；對生態環境無影響，經濟效益和社會效益顯著。（二）、推薦方案的優勢缺點1.建設項目的優越條件（1）本項目的建設時順應我國振興東北老工業基地基本國策，發展我國高新技術產業。東北有豐富的自然資源和人力資源，現在國家又在政策上給予大力的扶持，由于和龍雙昊高新技術有限公司重視科技開發和人才儲備，產品具有很高的科技含量和附加值。這樣的企業正是此次東北老工業基地改造的中堅力量。（2）本項目是引導企業降低運營成本，提高企業綜合經濟效益和增強市場競爭優勢的需要。車載空調配件生產業具有技術募集、資金密集、人才密集的特點，規模效益是現代企業實現綜合經濟效益提高的重要途徑。因此，本項目建設有利于壯大企業的整體規模，形成規模優勢。因此，本項目的實施，推動了汽車配件及相關行業的發展，解決部分剩余勞動力的就業問題，促進社會的穩定，編資源優勢為經濟優勢，是一個符合國家可持續發展戰略、利國利民的好項目。2.存在問題本項目存在的問題主要是資金來源不及時，如果資金到位，項目會順利建設。（三）、結論與建議1.結論本項目是充分利用當地良好的基礎設施和勞動力資源優勢等有利條件，促進當地汽車配件工業發展和