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文檔簡介

部門關鍵績效指標（KPI）庫綜合管理指標序號指標指標定義作用1工作的計劃性有無年度、季度、月度工作計劃，及所制定計劃中缺失的重要內容保證工作的計劃性、有序性2工作計劃完成率逐條核實計劃是否按時完成，已完成的工作項數/計劃的工作總項數比例確保工作目標的有效實現3對公司重大決策所提建議的合理性、科學性對公司重大投資決策提出合理化建議確保理性投資，使投資收益率保持在合理范圍4協調公司各部門工作關系因協調不到位而使部門間出現不配合的次數保證公司各部門間運行的流暢性財務管理指標序號指標指標定義作用1產品毛利率產品毛利/產品銷售收入檢測公司當前經營模式的效率2利潤總額一定周期內完成的利潤總額檢測公司的經營效果3利潤總額增加率（本期利潤總額—上期利潤總額）/上期利潤總額檢測公司不斷優化經營模式，提高管理水平，追求利潤最大化4資金周轉率一定周期內流動資金的周轉率檢測公司周轉情況5投資收益率稅后利潤/實收資本檢測公司的投資收益情況6資產負債率負債總額/資產總額檢測公司的資產負債情況7工程預收款回款率實際收取業主預付款÷合同約定應收業主預付款×100%檢測公司工程預收款回收情況8工程應收款回款率（1－應收款平均余額÷年累主營業務收入）×100%檢測公司工程應收款回收情況9應交款項上繳率已上交金額÷應上交款項金額×100%，檢測公司應上交款項（包括代墊款項、資金占用費、定率資金、超額利潤）上繳情況10現場經費支付比率（實際發生現場經費÷年度現場經費控制指標）×100%檢測公司現場經費支付情況人力資源指標序號指標指標定義作用1員工增加率（本期員工數—上期員工數）/上期員工數檢測周期內員工增加比例2人才引進完成率一定周期實際引進人才總數/計劃引進人才總數檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況3員工結構比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結構的合理性4關鍵人才流失率一定周期內流失的關鍵人才數/公司關鍵人才總數檢測公司關鍵人才的流失情況5人力資源培訓完成率周期內人力資源培訓次數/計劃總次數檢測人力資源部門培訓計劃的執行情況6薪酬總量控制的有效性一定周期內實際發放的薪酬總額/計劃預算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性7考核工作完成的及時性準確性公司績效考核完成的是否及時、準確檢測人力資源相關部門在績效考核方面的有效性具體考核指標目標值及否決線，及超過或低于目標值

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