第5頁共5頁安全隱患整改效果評價制度模板第一章總則第一條為了進一步落實礦井隱患整改效果，實現(xiàn)隱患整改工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，有效預防和控制各類事故的發(fā)生，特制定本制度。第二條安檢科根據(jù)已建立的隱患排查與整改制度，執(zhí)行本制度，以規(guī)范隱患篩選、認定、登記、傳遞、整改及反饋流程管理。第二章隱患分級及整改程序第三條隱患是指全礦工作場所在技術管理、現(xiàn)場管理、裝備設施上所存在的可能導致事故的問題。1、按隱患的嚴重程度、解決難易分為重大、較大、一般三級。重大隱患。____第4____號令、國家煤監(jiān)總局《煤礦重大安全生產隱患認定辦法》（試行）及上級相關規(guī)定認定為重大隱患的。較大隱患。違反相關規(guī)定，可能造成工程質量低劣、裝備運行不正常和設施、裝備性能不完好的、需要礦級領導進行處理的隱患。一般隱患。基層戰(zhàn)線或機關科室的工作人員違反相關規(guī)定，可能造成工程質量低劣、裝備運行不正常和設施、裝備性能不完好的、各基層戰(zhàn)線或機關科室能夠進行處理的一般隱患。2、按隱患的種類分為。頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、水災、火災及其它。第四條礦長是隱患整改第一責任者，對隱患整改全面負責。第五條各分管領導、總工程師對礦長負責，是分管范圍內隱患整改的組織領導者，具體組織實施隱患的整改。第六條各科室負責人是本業(yè)務范圍內隱患整改業(yè)務管理的第一責任者。第七條各區(qū)隊長是本責任區(qū)域內隱患整改的第一責任者；班組長是本班安全生產隱患排查的第一責任人。第八條生產技術科、財務科、后勤科等相關科室，分別對業(yè)務過程中的隱患排查負責，并對隱患整改的有關工程設計、項目計劃、資金落實、材料和設備供應等工作負責。第九條安檢科負責各類隱患的查處、收集、篩選、分析、追究、反饋、復查、統(tǒng)計、上報、考核、監(jiān)督整改及落實等綜合管理工作。第十條隱患整改程序包括。檢查、收集篩選、整改通知、整改、效果評價五個環(huán)節(jié)，實行閉合回路式管理。1、隱患檢查主要是指各級各類人員、通過各種渠道檢查發(fā)現(xiàn)所有作業(yè)場所的隱患。如上級檢查、煤業(yè)公司檢查、單位組織的檢查、基層管理人員下井（下現(xiàn)場）檢查、小班安檢員匯報、員工舉報等。2、隱患的收集、篩選，由安檢科負責，每天對所有作業(yè)場所，通過各種渠道檢查出的所有隱患進行全面的收集、篩選、初步確認、分級登記，并按規(guī)定錄入隱患排查計算機網(wǎng)絡管理系統(tǒng)。3、整改通知，對已經核實的重大隱患、典型問題，以“整改通知書”的形式，通知基層隊組，按要求整改處理。4、隱患整改，根據(jù)隱患級別，要求相關分管領導和各機關科室、基層戰(zhàn)線進行限期整改。5、效果評價，隱患整改完畢后，依照本制度，由安檢科負責評價、驗收。第三章評價方案第十一條安檢科每月對各單位隱患整改工作進行總結講評，把隱患整改情況納入安全績效考核中，推進隱患整改工作的開展。第十二條對隱患整改效果的驗收實行分級評價，依次為a、b、c、d、e五級。a級。優(yōu)秀，對于要求整改內容能夠及時、有效的實施整改，接受整改態(tài)度好，整改工作主動，整改后能夠達到或超過質量標準化體系中的相關要求，并且所轄區(qū)域職工受到了正確的教育。b級。良好，對于要求整改的內容，能夠在限定時間內，做出有效的整改，能夠正確的認識整改工作，較積極的實施整改，整改后能夠達到質量標準化體系中的要求，或者通過整改提高了原有隱患部位抵御事故的能力，所轄區(qū)域職工受到了正確的教育。c級。中等，能夠主動地接受整改，在限定時間內，能夠對要求整改的內容實施整改，整改后基本能達到質量標準化體系中的相關要求，并且所轄區(qū)域職工受到了一定的教育。d級。及格，能夠在限定時間內對要求整改的內容進行一定的整改，或者超限期整改但整改后起到了一定的效果，基本能夠達到相關要求并滿足生產需要。e級，不及格，不能按要求整改，或者嚴重超過整改期限而不反饋整改結果，整改后達不到要求，拒絕整改，應付整改，虛假整改。隱患整改效果實行閉合回路式循環(huán)評價，即a、b級通過，c級進一步自查，d級制定針對該隱患的后續(xù)防范制度，e級重復整改。第四章實施辦法第十四條對于各單位隱患整改效果，由安檢科組織評價。形成由安檢科相關人員為負責人的、其他必要的相關單位組成的評價委員會，該評價委員會應采用回避制度，即與隱患責任單位或責任人有重大關聯(lián)的、可能對評價結果產生影響的人員應予回避。第十五條對于評價結果實施獎懲：a級、b級分級受獎；c級重點關注，以后從嚴考核；d級執(zhí)行風險保證制度，即采用如交納風險抵押金的形式，在一定時間內，如果沒有類似隱患產生，退還風險抵押金，如隱患惡化或繼續(xù)出現(xiàn)類似隱患，沒收風險抵押金；e級受罰，先懲戒再重復整改，每重復送達一次整改通知單，罰金翻倍一次。具體獎罰金標準另行規(guī)定。第十五條d級所述風險抵押金與e級罰金不相沖突，可以并罰。本制度自頒布之日起施行。未盡事宜由鄭興翟溝（新密）煤業(yè)有限公司安全科負責解釋。安全隱患整改效果評價制度模板（二）第一章總則為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，提高本項目部公路工程施工安全風險管理水平，預防施工安全生產事故的發(fā)生。安全科根據(jù)已建立的隱患排查與整改制度，執(zhí)行本制度，以規(guī)范隱患篩選、認定、登記、傳遞、整改及反饋流程管理。第二章隱患分級及整改程序隱患是指全礦工作場所在技術管理、現(xiàn)場管理、裝備設施上所存在的可能導致事故的問題。1、按隱患的嚴重程度、解決難易分為a、b、c三級。a級隱患b級隱患：違反相關規(guī)定，可能造成工程質量低劣、裝備運行不正常和設施、裝備性能不完好的、需要礦級領導進行處理的隱患。c級隱患。基層戰(zhàn)線或機關科室的工作人員違反相關規(guī)定，可能造成工程質量低劣、裝備運行不正常和設施、裝備性能不完好的、各基層戰(zhàn)線或機關科室能夠進行處理的一般隱患。2、按隱患的種類分為。頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、水災、火災及其它。項目經理為隱患整改第一責任者，對隱患整改全面負責。各分管領導、總工程師是分管范圍內隱患整改的組織領導者，具體組織實施隱患的整改。各科室負責人是本業(yè)務范圍內隱患整改業(yè)務管理的第一責任者。各施工隊負責人是本責任區(qū)域內隱患整改的第一責任者；班組長是本班安全生產隱患排查的第一責任人；職工個人是本崗位安全生產隱患排查的責任人。工程技術科、安全科、后勤科等相關科室，分別對業(yè)務過程中的隱患排查負責，并對隱患整改的有關工程設計、項目計劃、資金落實、材料和設備供應等工作負責。安全科負責各類隱患的查處、收集、篩選、分析、追究、反饋、復查、統(tǒng)計、上報、考核、監(jiān)督整改及落實等綜合管理工作。隱患整改程序包括。檢查、收集篩選、整改通知、整改、效果評價五個環(huán)節(jié)，實行閉合回路式管理。1、隱患檢查主要是指各級各類人員、通過各種渠道檢查發(fā)現(xiàn)所有作業(yè)場所的隱患。如上級檢查、集團公司檢查、項目部組織的檢查、基層管理人員檢查、班組長匯報、員工舉報等。2、隱患的收集、篩選，由安全科負責，每天對所有作業(yè)場所，通過各種渠道檢查出的所有隱患進行全面的收集、篩選、初步確認、分級登記，并記錄日常檢查登記安全隱患整改臺帳。3、整改通知，對已經核實的重大隱患、典型問題，以“整改通知書”的形式，通知施工隊，按要求整改處理。4、隱患整改，根據(jù)隱患級別，要求相關分管領導和各相關科室、施工隊進行限期整改。5、效果評價，隱患整改完畢后，依照本制度，由安全科負責評價、驗收。第三章評價方案安全科每月對各施工隊隱患整改工作進行總結講評，把隱患整改情況納入安全績效考核中，推進隱患整改工作的開展。對隱患整改效果的驗收實行分級評價，依次為a、b、c、d、e五級。a級：優(yōu)秀，對于要求整改內容能夠及時、有效的實施整改，接受整改態(tài)度好，整改工作主動，整改后能夠達到或超過質量標準化體系中的相關要求，并且所轄區(qū)域職工受到了正確的教育。b級。良好，對于要求整改的內容，能夠在限定時間內，做出有效的整改，能夠正確的認識整改工作，較積極的實施整改，整改后能夠達到質量標準化體系中的要求，或者通過整改提高了原有隱患部位抵御事故的能力，所轄區(qū)域職工受到了正確的教育。c級。中等，能夠主動地接受整改，在限定時間內，能夠對要求整改的內容實施整改，整改后基本能達到質量標準化體系中的相關要求，并且所轄區(qū)域職工受到了一定的教育。d級。及格，能夠在限定時間內對要求整改的內容進行一定的整改，或者超限期整改但整改后起到了一定的效果，基本能夠達到相關要求并滿足生產需要。e級，不及格，不能按要求整改，或者嚴重超過整改期限而不反饋整改結果，整改后達不到要求，拒絕整改，應付整改，虛假整改。隱患整改效果實行閉合回路式循環(huán)評價，即a、b級通過，c級進一步自查，d級制定針對該隱患的后續(xù)防范制度，e級重復整改。第四章實施辦法對于各單位隱患整改效果，由安全科組織評價。形成由安全科相關人員為負責人的、其他必要的相關單位組成的評價委員會，該評價委員會應