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精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔送貨驗收單No.日期：進料時間年月日廠商名稱訂購數料號交貨數訂單號碼品名規格點收數發票號碼實收數檢驗項目檢驗規格抽檢數檢驗狀況不良數量判定檢驗數量不良數不良率%綜合判定允收拒收特采選別備注倉庫主管入庫員品管主管檢驗員點收員精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔蘇州供電公司固定資產報廢流程范圍本流程適用于蘇州供電公司對于固定資產報廢事項的處理流程控制目標加強固定資產管理工作力度，規范固定資產報廢流程，確保固定資產的報廢不對電網運行的技術性、經濟性造成重大不利影響，確保報廢審批過程能按照報廢金額大小進行相應的審批。主要涉及部門財務與產權管理部生產技術部配電運營部總經理工作部信息中心固定資產使用部門主要前提和假設固定資產報廢計劃由固定資產使用部門制定固定資產管理部門結合固定資產報廢計劃制定固定資產計劃35kV及以上的報廢計劃由生產技術部審核，35kV以下的報廢計劃由配電運營部審核，非生產性資產報廢計劃由總經理工作部或信息中心審核；上述部門無權限進行審核的需報送公司領導或省公司進行審核蘇州供電公司設定固定資產報廢金額權限主要控制點固定資產使用部門根據所使用固定資產技術狀況和運行狀況制定固定資產報廢計劃固定資產管理部門從使用和技術角度審核報廢計劃財務從價值的角度審核報廢計劃固定資產報廢嚴格按照報廢金額權限進行審批

流程說明步驟說明負責人輸出1.制定固定資產報廢計劃1.1配電運營部/輸變電運營部/總經理工作部/調度中心根據資產設備的技術狀況和運行狀況，提出固定資產報廢計劃1.2在日常工作中，固定資產使用管理部門和單位根據年度固定資產報廢計劃向對應的主管部門提出固定資產報廢申請，電網生產性固定資產的報廢向配電運營部/輸變電運營部/調度中心提出，非電網生產性固定資產的報廢向總經理工作部提出固定資產使用部門固定資產報廢明細清單2.審核固定資產報廢計劃和明細清單2.1固定資產管理部門審核固定資產報廢計劃和明細清單如果不符合報廢要求，退回申請單位和部門如果符合要求，進一步提交給財務部資產處2.2出技術的層面上提出處理意見2.3超出固定資產管理部門審批權限的，必須由公司領導或省公司進行審批生產技術部/配電運營部/總經理工作部/信息中心公司領導/省公司3.審核固定資產報廢清單從固定資產價值的層面上審核固定資產報廢清單財務與產權管理部4.固定資產報廢4.1固定資產使用和管理部門在收到通過審批的固定資產報廢申請后，按照固定資產管理辦法，對資產實施報廢工作4.2固定資產主管部門（輸變電運營部/配電運營部/調度通信中/總經理工作部）在固定資產使用管理部門的報廢手續完成后，進行信息確認和更新4.3報廢后的固定資產必須辦理退庫手續，由物資部門統一處理報廢資產固定資產管理及使用部門5.會計核算5.2在財務系統中進行帳務處理和固定資產信息變更處理財務與產權管理部主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內容聯數提交部門/人員提交時限/頻率固定資產報廢

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