物資管理的管理制度正文：物資管理的管理制度物資管理的管理制度物資管理的管理制度1為加強物資出庫的管理，理順物資出庫審批流程，合理充分利用各種物資，做到合理、節約、不浪費，特制訂本制度。一、物資出庫的限額1、各部門在領用物資時，要盡量做到按計劃領料，不得無故多領，確因特殊情況多領的，應及時退庫。倉庫對包裝袋要嚴格執行限額領料，不得多發。2得出現多領、多耗情況。二、物資出庫的審批1、車間用物資的出庫，由車間開具領料單，車間主任審核后，生產經理審批后，憑單領取。2、機修用物資（包括工卡量具）的出庫，由使用單位開具領料單，機修負責人審核后，分管經理審批后，憑單領取。3、技術或技改用物資的出庫，由使用單位開具領料單，技術負責人審核后，分管經理審批后，憑單領取。4、后勤及基建物資的出庫，由使用單位開具領料單，部門負責人審核后，分管副總審批后，憑單領取。三、其它1、各部門要節約使用各種物資，能以舊換新按《廢舊物資管理制度》執行。倉庫部門要把好關，嚴格執行。2、對領用過程中，確因審核人或審批人不在場或特殊情況的，允許先出庫（借用），先相關人員補簽。3、對于多領、多耗、領用手續不全、物資管理不善的部門或個人，公司將按損失額的1-3倍追究相關責任人的'經濟責任。4、對于各種物資的領用，保管員有權進行詢問和審查，對不合理的領料，倉庫保管有權拒發或少發。物資管理的管理制度21.0目的通過對出入大廈的各類物品進行適當的控制,確保業戶財產和公司財產不受損失。2.0范圍適用于出入大廈的各類物品、設備、工具等的管理。職責管理處客戶服務中心負責物資出入手續的辦理。管理處客戶服務中心主管負責b管理處客戶服務中心主任負責業戶遷出的批準。管理處主任負責c管理處保安隊負責物資的檢查、核對及放行。內容出入物資的分類a類物資:是指體積小,價值不高的可隨身攜帶物品,對此可不bc進出大廈人員隨身攜帶a當業戶或其它人員攜帶b類物資進出大廈時,應到客戶服務中心辦理手續。業戶詳細填報其物資后,管理員通知分管其區域的主管。業戶搬運物品為b無拖欠管理費用的情況,則該區域主管可簽字同意放行;如搬離物品較多或全部搬家,則需上門查看,并致電業主,詢問其同意與否。如同意,請收費室計算該戶所有費用,將金額報給業戶,在結清后請客戶中心分管領導簽字同意其搬家。如業主不同意,則請業戶自行和業主洽談,暫不辦理放行手續。22.2請業戶先結清費用再為其辦理相關手續。f誤時,準予放行。當業戶或其它人員攜帶c4.2.2,《物資出入放行單》需請示管理處主任。如管理處主任同意可以進入則須保安隊攜帶滅火器材護送。5.0記錄《物資出入放行單》物資管理的管理制度3防毒面具等.物資包括搶險時所需的物品.藥品包括因中毒或灼傷等治療職責：4管理要求消防器材、消防設施和安全標示、物資.特殊情況（非事故）確需使用嚴禁占用消防通道，堵塞安全出口；嚴禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設施，保證通道出口暢通，消防器材處于隨時可用狀態.施、器材和標示的行為予以嚴肅處理，造成嚴重后果的送交公安部門行定期巡檢，按照消防器材和設施的性能要求，每月或每年進行一次維護管理：日常檢查1）為直接責任人，所在車間主任為主要負責人.檢查器材或設備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常.如發現不正常，應在日登記表中記錄并及時處理.電工定期對備用電源進行1—2次充放電試驗，次主電源和備用電源自動轉換試驗，檢查其功能是否正常.看是否自動轉換，安全無損和適當保護狀態.報警儀年度檢查試驗每年對報警系統的功能應作全面檢查試驗，并填寫年檢登記表.消火栓系統定期檢查消火栓箱應經常保持清潔、干燥，防止銹蝕、碰傷和其它損壞.每半年至少進行一次全面檢查維修.檢查要求為消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應齊全良好，卷盤轉動靈活.消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉動部位應定期加注潤滑油.滅火器材的定期檢查每周應對滅火器進行檢查，確保其始終處于完好狀態外觀檢查檢查滅火器鉛封是否完好.滅火器已經開啟后即使噴出不多，也必須按規定要求在充裝.充裝后應作密封試驗并牢固鉛封原因，檢修后重新灌裝顯腐蝕的應送消防專業維修部門進行耐壓試驗，合格者再進行防腐處理檢查滅火器可見零件是否完整；有無變形、松動、銹蝕（桿）和損壞，裝配是否合理檢查噴嘴是否通暢，如有堵塞應及時疏通定期檢查1）充填槍等部分有無干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂.筒體內干粉是否結塊.滅火器應進行水壓試驗，一般5年一次.化學泡沫滅火器充裝滅防護器材的定期檢查防毒面具及濾毒罐應經常保持清潔、干燥，防止銹蝕、剮傷和其它損壞.每半月至少進行一次全面檢查維修.檢查要求為1）防毒面具有無破碎及剮傷，看是否老化.對空氣呼吸器的檢查，應檢查壓力表指示是否在規定范圍內，.物資管理的管理制度4負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。總務科負責管理的財產、物資，應建立健全帳目，指定專人采3.各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送總務科，經院領導審批后列入財務計劃進行購買，按計劃供應，實行送貨上門。屬于交回物資要交舊領新。各種物品、被服的報廢，要辦理報廢手續?？倓湛茖髲U物資的`報損、報廢，及財產物資變價、轉讓或無價調撥，須根據具體情況，經科室評議，由總務科審核轉院領導報主管部門批準處理，不得擅自處理。各科室應指定專人負責物品請領、保管及注銷工作。物資管理的管理制度5一、生產資料物資計劃1、為節約和控制成本，規范材料計劃行為，特制定本程序。公司生產資料、物資嚴格實行計劃管理，杜絕無計劃采購。經主管經理批準后方可采購。生產部門向物資部門提交的物資申購計劃應一式2聯，留底112行審核，必要時可對庫存進行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無異議的提交分管副經理審核。3、由分管生產的副經理審核簽字后，公司方能認可采購計劃。4、經主管副經理簽批的采購計劃生效后，一聯轉生產經營部核算會計備查，一聯轉公司財務部用于資金控制使用。排相應資金用于物資采購，資金不足時應與生產經營部、物資部門聯系，統籌使用并向主管經理匯報。談采購事宜，并與公司財務部聯系采購資金。二、材料采購管理制度：為降低采購成本，保證采購質量和采購價格，根據不同物資的供貨渠道采用競價采購，招標采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴格按公司質量體系標準做好采購程序的各項記錄以備隨時查閱。1、主要生產資料公司主要生產物資，應固定進貨渠道，從生產廠家直接進貨，杜絕市場零星采購。焊條等在蘭州有廠家的材料物資。工藝上有特殊要求的材料也應從廠家進貨。貨。2、大宗常用穩定的.材料物資，應該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應競價采購，從生產廠家直接進貨等，杜絕市場零星采購。3、零星生產材料在蘭州市場可以采購的零星生產資料，應與有信譽，重質量，價格合理的經銷商建立長期合同關系，享受批發價格。4、非計劃零星采購:正常可計劃采購的物資杜絕非計劃采購，一些突發性、非預見性的零星物資以公司主管領導批準方可采購，嚴格控制非計劃采購。密配合，隨到隨辦。35、采購實行質量負責制，建立采購檔案，對購進物資誰采購誰負責。6、采購原則：實行比價采購，同樣的質量比價格，同樣的價格比信譽，同樣的信譽比服務。7備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。8、供銷公司購入設備物資時，對方單位應提供增值稅發票，增值稅發票的填開請與公司財務部聯系。9、購貨時，若有預付款的，在購貨事宜完結后，應將預付款結清，有余額的應交回公司財務部，不得私存。三、材料物資驗收入庫制度1、目的2、適用范圍3、作業流程暫無取得發票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。將發票（隨貨同行）和公司核準的（材料計劃）核對。庫管員對供應商或采購員所送材料物資進行清點，核對材料物資和購貨發票，在核對訂單數量與所交數量是否相符，是否有超交現象。不做購進驗收。庫管員核對無誤后，填寫入庫單并將內容轉記在物料臺帳上。他材料物資，以及其他特殊情況時，需要求供應商或采購員預處理或與以拒收，同時向主管經理報告，請求處理。物料臺帳由采購部門設置，庫管員登記，分管主管審核確認。號、單位、數量、備注等。4、驗收檢查進料檢驗結果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（收）。辦理入庫。經檢驗判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）于供應商及采購員辦理退貨手續。5、暫收退貨判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按下列規定辦理。采購人員接到（不合格材料物資通知單）理退貨手續。并在（物料臺帳）上注明同時請廠商簽字。廠手續。6、入庫作業經檢驗判定合格的材料物資，應辦理入庫手續。（1）（材料入庫單）一式兩聯，一聯庫管員留存，一聯轉財務部記賬。庫管員依據（材料入庫單）將內容登記在物料臺賬。規定。實、帳表相符。7、本規定中所有多聯單據必須用雙面復寫紙。四、材料物資領用制度1、目的規范材料物資領用，發放流程，使材料物資領發管理規范化，程序化。2、運用范圍公司各種原材料，輔助材料的領用，發放作業，除另有規定外，均按本規定辦理。3、領（發）材料物資流程生產單位領料人員到庫房開具領料單，領料單應該注明領用材料物資所用生產項目，以及領用材料物資名稱，規格及領用數量。領料單經生產單位負責人審核后由領料人員持單向倉庫領用所需材料物資。領料單一式3算，一聯轉財務部記賬。4、領（發）材料作業庫管員接受審核后的《領料單》。復核發放材料物資并當面點交完成，除領料單一聯退領料單位外，其余2送公司財務部。5、其他確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。保證發出材料物資均妥善包裝，保護，不影響品質。物資管理的管理制度6本著對單位負責,降低采購成本,實現物資采購全面管理的目標,使采購全過程中的工作規范化、制度化,特制訂本制度。一、物資采購程序1、各業務股室本著節儉的原則,根據工作需要提出采購申請。2、辦公室根據各業務股室上報的采購申請,及時匯總,填寫《物資采購單》,經分管領導簽署意見,統一報局長審批后,由辦公室派專人與相關股室采取詢價、比質、比價的形式共同采購。3、采購數額較大的'物資須經局長辦公會討論決定。4、計劃外急需采購的物資,由股室填報《急需物資請購單》,股室負責人簽字,分管領導簽署意見,報局長批準。5、采購過程中要嚴把質量關,認真檢查物資質量,力求價格低廉、供貨及時。6、采購物資一律入庫驗收,購物發票需經經辦人、驗收人、批準人簽字后方能報銷。7、采購人要嚴格履行職責,自覺維護單位利益,努力提高采購質量,降低采購成本,增強跟蹤辦事、負責到底的責任意識,嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督,盡職盡責,努力做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。二、物資采購遵守的原則1、所有采購事項必須提前進行書面申請,未經審核批準的請購物資一律不得采購,違者所產生的費用一律不予報銷。2、庫內已有閑置物資應首先使用。3、凡本地區能解決的,不到外地采購。4、按要求需通過政府采購程序采購的物資,必須按規定程序辦理。5、在比價過程中,嚴格執行同類企業比質量、同樣質量比價格、同樣價格比信譽的原則,擇優確定采購單位。物資管理的管理制度7我方根據招標文件的要求，結合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經驗，以保證供應，確保質量、嚴格管理、優質服務為宗旨，針對本工程特點，制訂本物資管理辦法：1、設備、材料供應概況1、1根據招標文件本標段工作范圍內的設備和材料均由我方供應。1、2驗報告。所購材料在用于工程前必須經監理工程師驗證，若材料檢查和檢驗不合格，甲方有權拒用這些材料，并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證，任何一方有懷疑，進行復試按照復試結果，如合格，復試費用由懷疑方負擔。1、3我方負責采購的主要設備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等的型號、性能、廠家必須符合設計要求并經甲方認可后進行采購。1、4我方將高度重視地方材料供應，做好主要材料的采購貯備，保證不影響施工進度。1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質量管理和保證體系標準的要求，嚴格按物資采購控制程序、進貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產品控制程序，負責組織供應和進行管理，確保工程所需物資按時、按質、按量地供應。1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業務、會管理、善協調的業務骨干，負責本標段工作范圍內的物資全過程管理工作。2、自行采購供應材料的管理2、1項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個主要環節，對本標段物資積極推行計算機管理，健全完善各項規章制度和管理辦法。2、2我方應對工程物資消耗使用情況進行統計，并形成相應報表。2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求進行分承包方的評審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進貨檢驗和試驗等工作。2、4采購材料按gb/t19002—iso9002：1994采購文件“資料”控制程序。2、4、1項目單位工程技術員按設計施工圖、設計變更通知單或經批準的工程聯系單編制材料、設備需用計劃或調整補充計劃，工程部專工負責審核。2、4、2計劃員負責驗證工程部上報的需用計劃、調整補充計劃編制是否符合規定，驗證需用計劃有關材料、設備的名稱、規格型號、等級、圖樣、數量、質量的編制是否符合采購或訂購材料、設備的技術要求和質量標準等有關規定。2、4、3驗證中發現的情況反饋工程部作補充或處置。2、4、4計劃員接到正確需用計劃后，對需用材料、設備進行匯總、平衡分流，形成申請計劃。2、4、5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負責人審批。2、4、6計劃員按批準的申請計劃按施工用料進度，分期分批開出器材采購單，布置采購員在資質評審合格的供貨廠商中，執行采購原則進行選購。2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款，并經部門負責人或上級經管部領導審批。2、4、8標外加工件應附三份經項目總工審批的圖集，量大的應匯編清冊，并注明技術要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工序檢查的應作說明，以使在合同簽定時附上技術、質量條款及檢查要求。2、4、9設備訂購合同應由主任工程師擬定技術質量條款、產品等級及驗收方法，由計劃員擬定合同，部門負責人批準。2、4、10實行中間檢查由協同對口技術人員和質檢員執行。報告由物供質量員填寫，各參加人員簽證后，質檢員評定結論。2、4、11量證明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產品說明由項目物供倉庫保管員按規定妥善保管。2、4、12對按規定應當由甲方或甲方委托的監理工程師共同確定的物資，對口的計劃采購人員必須按規定執行。2、5關等特殊材料以及設備、燈具、空調等材料在選定廠家時，邀請甲方有關部門參加，對供應廠商進行資審查，經審查合格，實施采購。2、6負責匯編我方供應的各類物資計劃，按工程進度編制供應計劃，實施訂貨、采購、儲存、保管發放工作。2、7按要求編制各類統計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應大事記及其它基礎管理資料。2、8本標段承包方供應的材料管理工作運轉示意圖2、9物資現場管理的組織機構設置。2、9、1項目物供設置物資管理、物資質量檢驗、物資基礎管理崗位來按時、按質、按量完成本標段的物資供應管理工作。2、9、2物資現場管理的組織結構圖：3、我方物資供應的`質量控制3、1按照程序文件要求，質量保證組有專人負責物資質量管理，項目經管組設立相應崗位，配備人員，明確職責權限。3、2本標段物資質量管理應符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，結合本標段物資采購、供應、管理的分工原則，建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個物資質量管理的全過程。3、3嚴格執行程序文件及有關制度。3、4采購物資應實施進貨檢驗，及時提供符合設計規定的質量證明文件，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。3、5資保管要求制定專項措施并遵照執行。3、6發生不符合項進行跟蹤、處理和封閉。3、7質量保證組定期對物資質量管理進行監督、審查，對物資管理不符合項進行跟蹤，督促封閉。3、8及時核對并提供各物資供應商的質量證明文件、產品合格證書或質量保證書。根據招標文件規定的技術規范要求進行檢驗、復驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監理工程師的選擇和要求進行復檢，提供試驗材料以供試驗。3、9項目物供將認真參加委托方召開的專業或協調會議。3、10計量工作3、10、1放的計量工作，并做好記錄臺帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號裝訂成冊，妥善保存備查。3、10、2計量器具有專人保管，定期校驗，以確保準確性。3、11物資文明管理3、11、1庫場管理文明、整潔，庫區設置平面圖，庫場劃區，料位、料架排列整齊，編號完整，并設置標志牌。3、11、2庫區堆場場地結實平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。3、12安全保衛消防3、12、1會同安全、保衛部門制定倉庫堆場區域安全、防火制度，嚴格執行。3、12、2目的嚴禁煙火標志牌，嚴格執行防火制度，對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發火災部位要重點防護。物資管理的管理制度8z大學招標管理與監督辦法（試行）備、物資采購過程規范化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。第二條學校成立設備、物資采購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），[20xx]1號文件執行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監督檢查。第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設備和物資（政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。第四條價值在5萬元以下的設備物資采購，由主管部門、使用單位負責人及有關代表參照本細則執行。第五條設備、物資采購可根據不同情況，分別采取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。第六條招標工作程序（一）用戶或執行單位（資產管理處）向招標工作小組提出經主管部門批準的設備、物資采購有效計劃，填寫招標申請表。（二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織用戶、執向社會公開采購項目，組織供貨商報名參與投標。（三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組，提出入圍建議名單，由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。（四）招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條件、售后服務、信譽等進行考察后，向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定的投標有效期內，將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。（五）招標工作小組組織集體評標。建立校內評委庫，每次開標前隨機抽取5―7質量可靠、技術先進、報價合理和售后服務良好等為依據進行綜合評價，公布評標結果，擇優確定中標單位，參加開標的評委在開標結果統計表上簽名或蓋章。第七條招標工作小組在發出中標通知書一個月內，根據招標書和投標單位的承諾內容，按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂采購合同，并監督合同的執行。對中標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所簽合同，重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，采購程序如下：（一）由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調查，了解該供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售后服務等情況，并向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的采購方案。（二）招標領導小組對提交的調查報告和采購方案進行審查，審查批準后，正式通知招標工作小組。（三）由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判，按本細則第七條規定簽訂采購合同。（四）對某些不能進行公開招標的`書面說明材料，報招標領導小組審批。采購過多的物資（如藥品等）體程序按本細則第六條或第八條執行。第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度采購計劃，禁止將大宗物資和成批設備化整為零，分散采購。第十一條招標工作小組在招標工作結束后，將招標書、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。第十二條對違反本細則有關規定的人員，按《z大學招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學經濟合同管理與監督辦法（試行）》的相關條款進行處理。第十三條本細則由資產管理處負責解釋。第十四條本細則自發布之日起施行。物資管理的管理制度9公司物資采購管理制度為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。二、物資需求（采購）計劃的分類1、月度物資需求計劃即月采購計劃；2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。三、采購工作應遵循的原則與方式（一）采購原則：1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；2、供方評定原則；3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。5、秉公辦事、維護公司利益原則。（二）采購方式：1、招標采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購。（三）付款方式：1、預付部分款項；2、貨到憑發票報銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。四、采購計劃請購和實施（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。（二）選擇采購渠道，確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑理報銷付款手續。七、規定要求（一）物資需求（采購）信息傳遞規定：1劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。（二）物資采購規定：1的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。（三）采購物資驗收入庫、出庫規定：1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。2、對于經檢驗或驗證不合格的.采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。（四）采購物資付款規定：下列情況財務部應拒絕支付采購款項：1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。（五）采購紀律規定：1降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。2堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。4得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。6員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。（六）售后服務規定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。內設審計監督比價員，抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司汝州鄭鐵三佳道岔有限公司物資管理的管理制度10為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正?；?、規范化，特制定此制度。一、管理范圍：本制度所稱接待物資指經公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。二、管理職責：組織實施本制度的責任部門是總裁辦?？偛棉k設置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發放實施監督和管理。三、采購原則度適用范圍內的采購業務統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統一協調、安排?？偛棉k在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家，質優價廉”以最大限度地提高資金的使用效率。行購買，購回物品經總裁辦驗收后再到財務部報銷。供發票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。四、采購程序4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。每月25及時補充庫存。物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規范，導致無法確認請購物資管理的管理制度11廢舊物資是指已按規定的程序履行報廢審批手續后待處理的,以及停用、拆除和閑置的失去使用價值的固定資產、低值易耗品、材料和加企業經濟效益,規范廢舊物資處置程序,調動全公司職工開展修舊利廢第一章組織機構及工作職責第一條成立廢舊物資管理領導小組,負責公司的廢舊物資全面管理,協調廢舊物資管理工作中的關系。監督執行公司廢舊物資管理辦法,明確各職能部門職責,加強各環節的管理。公司廢舊物資管理領導小組由以下人員組成:組長:公司經營副總經理成員:生產部、經營部、財務部、監事會辦公室負責人第二條各部門工作職責(一)生產部生產部是公司廢舊物資的技術鑒定和廢舊物資實物產生部門,主要負責廢舊物資的技術鑒定、廢舊物資的現場回收工作,辦理歸口管理的固定資產的報廢手續,對有利用價值的廢舊物資提出處置建議,組織制定廢舊物資處置方案,及時通知物資管理部門進行回收。(二)經營部經營部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售組織部門,主要負責協調公司各部門在廢舊物資管理過程中的工作,對回收后的廢舊物資的`完整性負責,建立廢舊物資出入庫臺賬及廢舊物資的實物保管工作,保證收回的廢舊物資的完整;在廢舊物資處置時,組織成立競拍工作組,制定統一的操作流程,在主管領導的統一協調下,組織對廢舊物資進行拍賣、招標等工作。(三)財務部財務部是廢舊物資回收的價值管理部門,主要負責建立廢舊物資核算臺賬,辦理固定資產報廢手續審批,督促生產部、綜合部等資產實物管理部門對所歸口管理固定資產報廢手續審批,根據規定的審批權限,向上會計核算和賬務處理。監事會辦公室負責對廢舊物資的回收和處理工作進行全過程監督檢查,負責組織廢舊物資效能監察。第二章廢舊物資的回收第三條根據基本建設、更新改造、生產大修等年度工作計劃,項目管理部門及時編制廢舊物資拆除計劃,施工前必須將廢舊物資拆除計劃通知有關部門。經營部嚴格按照計劃及時進行回收;生產部、財務部、經營部必須建立相應的臺賬。第四條回收范圍:凡更新改造或資產報廢撤除的設備,更換的工器具,項修及日常維修更換的零部件、舊材料等,均屬廢舊物資的回收范圍;凡列入本辦法附表《回收清單》的品種,屬必須回收的范圍(領用該范圍的新品時,領用人必須將舊品交庫);其他有一定再利用價值的由生產部專職認定是否回收。第五條回收程序生產部等實物資產直接管理單位將廢舊物資的報廢審批表、鑒定關單據及時進行賬務處理或登記廢舊物資管理臺賬。第六條存放及移交手續辦理回收的廢舊物資,存放于公司專門的庫房,交庫時由移交人與庫管員辦清交接手續記錄,庫管員如實建立廢舊物資臺賬。第七條收回庫房的廢舊物資的處理:每月5-10日間,由庫管員統計上月回收的廢舊物資種類數量,每月15日前由經營部組織生產部、財務部相關人員鑒定有、無利用價值,檢修人員在回收廢舊物資時,認為有些廢舊物資可以經修理后再利用,可以按程序辦理后,隨時領出進行修理,對無利用價值的廢舊物資進行清倉處理。根據拍賣、招標結果出售廢舊物資時,經營部根據廢舊物資臺賬和相關批準文件辦理出庫,出具出庫單,登記廢舊物資臺賬,并及時將出庫單送交財務部;財務部根據相關單據及時進行賬務處理。第三章廢舊物資的利用第八條廢舊物資利用性質認定:凡利用廢舊物資或少量領用新材料第九條鑒定為有再利用價值收回庫房的廢舊物資的再利用時,由生產部定期指派工段維修人員直接向庫管員辦理領用手續修復。庫房根據領用手續登記廢舊物資利用修復臺賬。第十條修復物品的申報及鑒定:物品修復后,由修復人向生產部主管第十一條經營部收到生產部廢舊物資修復鑒定合格通知單后,經營部應及時憑合格通知單組織生產部、財務部對修復合格品進行驗收,并填寫驗收合格通知書一式兩份(修復人一份),修復人憑此通知書將修復品移交庫房,由庫管員出具入庫單后納入庫房修復件管理,并填寫入庫時間和修復人姓名。修復人憑通知及入庫單領取獎勵金。第四章廢舊物資回收、修復利用的獎懲第十二條廢舊材料回收獎懲:除a、b、c、d級檢修、專項檢修產生的廢舊材料及單件在500kg以上的機器設備、零部件、廢舊材料由公司統一回收處理,不進行獎勵外,其它廢舊物資的回收按處置收入的20%用于對回收部門的獎勵。公司對不回收廢舊物資的行為(不回收行為—指工作結束后超過一天不進行回收的行為)進行懲處,懲處額為原價值額的50%;因不回收或回第十三條廢舊物資修復利用的獎懲現。則。第十五條修復件在使用期內出現質量問題,修復人應在5日內修復，否則追回獎勵金。第十六條弄虛作假騙取獎勵者,一經發現取消獎勵并承擔相關責任。第十七條公司對可進行修復利用的物品而不進行修復,或修復件積3第十八條本辦法從頒發之日起執行物資管理的管理制度121人員負責統一采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，2、各種物資、財產，應建立健全帳目，專人采購、領發、保管，加強管理。定期或不定期清點實物，核對帳目。要求帳物相符，保證3批準后列入財務計劃或上報學校審批后進行采購。屬于回收物資要以舊領新;醫護人員請領醫療用品和值班被服等，須經院主管領導批準后4人不得私自外借或占有。重大財產物資的報廢要報學校有關部門鑒定5、各科室應指定專人負責物品請領、保管及報損工作.6、各種固定資產由院財務按學校有關資產管理規定統一管理。物資管理的管理制度13各部門如有物資需要采購,相關同事提前填寫《采購申請表》,經過部門經理審核批準并交由總經辦簽名后,再移交到采購部。采購部可根據審批后的采購申請表到財務處借款購買物資。對于金額大、數量多、使用頻率高的物資,各部門須寫申請由采購部去批量購買;對于金額小、需緊急使用、使用頻率低等特殊物資,可由各部門自行購買后再向財務報銷。鎖等;拖把、掃把、潔廁精、垃圾袋等。日常辦公用品:簽字筆、打印紙、文件袋、一次性水杯、紙巾、常規醫藥品等。配置部所需的家具、家電、裝飾品和翻新材料:板式家具;空調、熱水機、洗衣機等;油漆、保護膜等。其他物品:各部門所需的其他物品。物業部和配置部所需的物資,由采購部購買回來后儲存在各個服務站。各種物資的領取登記和發放由各服務站的客服專員負責。每次的出庫記錄工作。服務站的辦公用品采購,每月月底由物業經理匯總需求到行政專員處,行政專員再結合辦公室的辦公用品需求,告知采購部進行統一購買。各服務站的`物業經理再到行政管理部領取相關辦公用品。服務站進購新物資后,采購部要及時把進貨單發到各服務站的客服專員處,由客服專員做好《庫存表》的入庫記錄工作。采購部須在每個月的固定時間去往各服務站,和客服專員一起檢查物資的使用情況和盤點庫存,做好相關統計工作。對于家具家電的物資采購,在簽訂合同和預付訂金后,采購部要確保供應商是否備貨齊全,再通知配置部進行日常安裝配送工作。物資管理的管理制度14制度是個社會的游戲規則,更規范的講,它們是為人們的相互關系而人為設定的一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規程或行動準則來提高辦事效率,才設定一些制度。下面是我們應屆畢業生制度職責大全為您提供的制度文章供您參考:一、管理的范圍1、固定資產。包括房屋、汽車、微機、文印設備、電風扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設備、通訊設備、食堂設備、管理工具及材料。2物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。3、辦公用品。如:筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復寫紙、4、勞保用品。、勞動工具。二、管理的'原則及方式管理的原則,實行“帳物分開,采購與保管發放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統一管理,發放到各科室及個人的由科室指定專人具體負責管理。辦公室要逐一登記造冊,做到帳物相符。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人四、領用辦法各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領取。機構調整及人員變動要嚴格履行公物移交手續。五、配發標準1、辦公用品,既要保證正常工作的需要,又要按勤儉節約的原則配發。2、每個科室每半年發一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把;每人每月發5加倫水票一張,半年領發一次。3、駕駛員十八個月發一套工作服(價值120元);每季度發肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙,每半年加發洗衣粉一包(500克),毛巾一條。4、打字員每季度發肥皂一條,半年發毛巾一條,一年發袖套一雙。5、其他工勤人員按勞動保護用品發放標準配發。6、凡配發的辦公用品必須妥善保管,若因保管不當造成的損失,由個人負責。因工作變動或離退休,應交回的辦公用品,必須如數移交。瀏覽更多相關文章,您還可以登陸:物資管理的管理制度15別墅園區工程部物資采購、領用與報廢管理目的:保證有效使用設備維修用料政策:根據園區設備情況制定物資采購、領用與報廢程序程序:應有所有設備的維護、操作、使用說明書。1~2國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。一定量的庫存。物資采購流程各專業組根據維修保養需要,填寫'物資采購表',經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品,應由各專業工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。低劣的產品。協議,形成長期的協作關系。所有優惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。物資的領用流程憑各專業組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發放。9.物資的報廢流程物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。行處理。擴展資料：物資管理部管理制度物資管理部管理制度物資管理部管理制度11.0目的對物資供應部倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。2.0范圍適用于物資供應部的倉庫管理。職責負責對倉庫管理進行監督檢查。負責對倉庫盤點的監盤與記賬監督。并按規定對倉庫進行管理。方法和過程控制物資入庫使用部門檢驗人員對物資的質量負檢驗責任，倉管員對經檢驗合格的物資數量進行核實，開出《入庫單》，由檢驗人員簽字確認后，按指定位置擺放整齊。相符。使用，但使用部門須協助倉管員在2個工作日內辦理出入庫手續，倉管員及時入帳和銷帳。倉庫管理要求倉管員根據物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分成清危險品等，分區擺放并做好區域標識。物品等。不合格物資包括檢驗發現的物資、報廢物資等。腐蝕性化學品。危險品應分區隔離擺放、分類分項進行保管，并設置明顯的標識。向外。工具，設定上下限值，保持倉庫環境的溫度、濕度適當，環境清潔。倉庫內應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發等措施。應按規定配備滅火器材，消防設施應功能正常。存放危險品的倉庫須裝防爆燈。5材料出庫到倉庫領用，項目清楚，手續齊全。如有不符，倉管員有權拒絕發放材料。的物資如油漆、電話線、鐵釘、電纜等，最初使用人填寫《物資領用單》，由倉管員銷賬。剩余材料必須存放在剩余材料存放點，剩余材料未使用完之前，不能開封新材料。急用材料領用人員須在2個工作日內填寫《物資領用單》交倉管員，并由倉管員銷賬。用材料，歸還時需填寫歸還日期，由倉管員驗收入庫。直屬領導須對整個物資領用合理情況進行監督。物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、日常工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明并由直屬領導簽名確認。倉庫盤點臺賬》經直屬領導審核后，進行備案。倉管員對倉庫相關紙質單據要留底并保存完整，包括：預算內/以便備查。及時填寫《物資報廢申請單》，寫明報廢原因，由財務管理中心進行價格審定，1000元以下的直屬領導根據實際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）倉管員應提前一個月報部門或項目負責人處理。離區內。待處理物資管理元以下的物資由相關部（含1000元）的資產處理須報總經理或其授權人審批，倉管員設置賬本并按實際情況登記入賬。屬資產類物資需按相關辦法執行。對于需調劑的資產，按相關辦法執行。物資管理部管理制度2負責所管轄范圍內的安全,負責建立健全物資安全保障制度,嚴格執行《倉庫、罐區安全管理制度》,對所屬范圍內的安全生產負責。加強對危化品貯存的管理,根據物料特點分區、分類、分庫儲存。期進行事故應急救援預案的演練。在有較大危險系數的設施、設備上設置明顯的安全警示標識。負責各類勞動防護用品保管和按標準及時發放。不得使用國家明令淘汰禁止使用的危及生命安全的工藝、設備,逐步淘汰國家納入名錄的能耗設備。`故報告報事故主管部門。負責公司防汛、防火、搶險用物資的保管、維護、發放。物資管理部管理制度3料。準要求。儲存、發放物資要符合物資安全管理要求。負責本部門的隱患治理。物資管理部管理制度4料。(5)負責本部門的隱患治理。物資管理部管理制度51、對所管轄范圍內的安全工作負責,遵守物資管理各