年4月19日潔凈煤生產項目可行性研究報告文檔僅供參考潔凈煤生產項目可行性研究報告青海新東方煤炭有限公司二○○九年三月

青海新東方煤炭有限公司潔凈煤生產項目可行性研究報告項目負責:劉千祖報告編制:潔凈煤項目部報告執筆:王海潮二○○九年三月

青海新東方煤炭有限公司潔凈煤生產項目可行性研究報告第一章潔凈煤項目總論一、項目名稱擬由青海新東方煤炭有限公司投資興辦的潔凈煤生產項目,根據當前已掌握的基本情況,暫定名為青海省海北州海晏縣新東方潔凈煤業。二、項目背景青海省有著極其豐富的各類礦產資源,而煤炭作為國民經濟和人民生活基本燃料的必須品,青海境內的煤炭多年來一直在青海境內產銷,將其作為省內冶金鋼鐵工業和煤電產業的燃料以及居民生活取暖的燃料,少數經過初步深加工以后,生產有水煤漿等環保產品。近年來,隨著國家西部大開發進程的不斷深入,青海省礦產資源的勘探力度不斷加大,在原已發現的煤礦(點)的基礎上,不斷加大投入,聚集社會各方面的資金,探明煤炭可采儲量總量在逐年翻倍遞增。人們突然發現,地處青藏高原,號稱資源大省的青海,除了人們熟知的多金屬礦與鹽類礦產資源以外,原來煤炭資源也是如此地豐富,且煤質是出奇地好。在內地許多產煤大省資源逐漸枯竭的情況下,人們將煤炭開采、運銷的投資熱點逐步轉向了青海這塊熱土,在省內業界已相繼出現數家外地來青投資的煤炭開發企業以及煤炭運銷大戶,省內煤炭除本地工業與民用以外被源源不斷地發往到內地各個省份。青海省正處于工業化的轉型時期,根據十一屆省人大政府工作報告精神,要改變單純開發礦產資源、出賣原材料的落后開發方式,要著力實施資源轉換戰略,推動資源開發向加工轉換、延伸產業鏈條方向發展;深化對青海優勢資源的再認識,拓展青海特色優勢產業的發展領域,進一步優化產業布局,增強競爭優勢,調整經濟結構、發展循環經濟、培育新的經濟增長點。原煤只有在本地經過深一步加工以后,才能提高其附加值,增加地方財政收入,才符合”節能、減排”,建設節約型社會的大趨勢。青海既然有如此豐富的煤炭資源,而且又處于工業化的轉型時期,何不推動資源開發向加工轉換、延伸產業鏈條方向發展呢?本公司就是在這樣一種時代大背景下,擬進行潔凈煤的開發與生產。經過與青海省海北州相關部門提出投資意向,擬選定在海晏縣境內選址建廠。三、項目投資概況(一)項目擬建選址地點經過與青海省海北州海晏縣有關方面初步接觸,該項目的選址地選擇在海晏縣境內,具體位置靠近原221廠廢棄的鐵路專用線附近。(二)項目建設規模與目標本公司建設洗煤廠與潔凈煤生產基地投資項目的基本情況如下:

1、逐步形成煤炭開采—洗選—煉焦—煤焦油深加工循環產業鏈,在資金投入回報看好的情況下,逐步采用重介洗煤的領先工藝技術。2、第一步先投資建設潔凈煤生產項目,項目規模一期計劃為潔凈煤產業年入洗原煤100萬噸/年,二期擴建為200萬噸/年。

3、全部實現水閉路循環與節能減排工藝,潔凈煤最終產品銷往各鋼廠作為煉焦用煤,副產品中煤、煤泥、煤矸石全部提供給電廠和制磚廠,以實現循環經濟的可持續發展。

4、場區建設按標準配套防風抑塵網,洗選等全部工藝流程實行封閉運行,保證環保項目的”三同時”原則。

5、場區建設用地約6萬平方米(約合90市畝)。(三)項目投資資金及效益情況1、安排各類職工約100余人,按照現代化工廠標準組織生產,實行三班三運轉模式,以提高勞動生產率。2、項目一期建設周期約一年時間,投資總額5,000萬元,初步確定投資回收期按約三年計劃,年入洗原煤100萬噸,年生產銷售潔凈煤60萬噸,中煤(煤泥)以及矸石各20萬噸,年實現銷售收入48,400萬元,凈利潤率約8%,投資凈利潤率約80%。本公司經過初步評價與分析,項目可行,已報請相關部門予以研究并批準立項。關于項目的主要經濟技術指標和投資效益的研究分析與評價情況,將在本報告后續相關章節中予以詳細論述。四、項目發展情況隨著國民經濟的健康、持續、快速發展,作為基礎能源的煤炭行業也逐步走出了低谷,走上了良性發展的道路。特別是青海省的煤炭行業,煤炭產量在逐年上升,產品價格上揚,經濟效益明顯提高。黨的”十七大”提出了”節能、減排”的能源發展政策,煤炭洗選企業迎來了新一輪的發展機遇。為了充分利用好本省的煤炭資源,發掘煤炭的附加值,促進地方經濟的發展,本公司決定拓寬投資領域,投資建設潔凈煤生產基地。從煤礦直接生產的原煤,由于其灰分較高,且含有其它有害組份,若直接加以利用,不符合煉焦煤的質量標準?，F有的實際情況是,我們將原煤運銷到內地后,由相關企業經過潔凈煤環節的處理后,增加了附加值,然后再賣給煉焦企業或煤電企業。為了在本地增加原煤的附加值,減少中間環節,本公司經過考察,認為當前的潔凈煤生產技術已非常成熟,完全能夠聘請相關專業技術人員,給予指導建廠、培訓人員,之后按照相關的技術質量標準生產潔凈煤。五、可行性研究報告的編制依據1、本公司董事會關于投資建設潔凈煤生產基地的決議。2、青海省海北州相關部門與本公司簽署的投資意向協議書。3、潔凈煤項目選址地地形圖基礎資料。4、初步確定的潔凈煤設備生產廠家的報價資料。5、青海省海北州地區現行的相關收費標準。6、青海省海北州地區建設工程預算定額以及本公司投資項目的參考數據。7、政府頒布的其它相關文件。8、項目主辦單位建設計劃及其它相關資料。

第二章潔凈煤項目承辦單位基本概況青海新東方煤炭有限公司成立于11月,公司注冊資本金人民幣800萬元,注冊地址青海省西寧市昆侖中路5—6號,公司法定代表人楊頌。截至12月底的公司財務報表資料顯示,公司總資產約9,000萬元人民幣。在公司總資產當中,其中包括位于青海省海西州德令哈市附近的陶力火車站鐵路貨場經營權和旺尕秀煤礦的采礦權。公司現有各類管理與專業技術人員68人,其中中高級管理人員18人。公司自成立以來一直致力于煤炭運銷業務,年平均發運煤炭總量超過100萬噸,年銷售總額超過1億元人民幣。與本公司長期穩定合作的客戶有湖北武鋼集團、河北鋼鐵集團、河南安陽鋼鐵集團、新疆八一鋼廠等。第三章潔凈煤項目產品市場分析焦炭是冶金、機械、化工等行業的重要原料和燃料,預計在未來20年至30年內的世界鋼鐵生產依然以高爐煉鐵為主,焦炭在國內外市場還是非常有前途的?？墒?由于眾所周知的原因,冶金行業對焦炭產品的質量越來越嚴格。盡管近幾年煉焦精煤的質量有了一定的提高,但煉焦精煤和焦炭的質量依然難以滿足大型高爐的需要。中國生產的煉焦煤按煤種分類,所占的比例大致為:肥煤22.3%、焦煤28.2%、1/3焦煤26.5%、氣煤16.5%、瘦煤6.5%。本公司在青海省海北州地區海晏縣投資建廠所用的入選煤種,屬于低硫的主焦煤,品質上好,經過深加工以后的潔凈煤,其市場前景極為廣闊,銷路應不成問題。潔凈煤主產品發往外地,用于煉焦。本研究報告暫按主產品十一級精煤(Ad≥10.5%)或十二級轉煤(Ad≥11%)為主,保證精煤的硫份小于0.5%。洗后的中煤、煤泥作為電廠等企業的動力用煤,煤矸石可作為制磚的原材料。潔凈煤生產過程中的全部產品和副產品,均加以充分利用,完全符合節能、環保和發展循環經濟的原則,因此,其市場前景極為看好。第四章潔凈煤項目產品方案一、產品名稱主產品名稱:十一級精煤(Ad≥10.5%)、十二級轉煤(Ad≥11%);副產品名稱:中煤、煤泥、煤矸石。二、產品技術標準及規格1、入選本項目所用原產地原煤的工業分析指標見表4—1。項目原產地原煤工業分析指標一覽表表4—1礦別煤種水份%灰份%揮發份%硫G值Y值備注某甲礦主焦煤某乙礦瘦焦煤某丙礦貧瘦煤

2、本項目潔凈煤主產品與副產品規格質量標準見4—2。潔凈煤主產品與副產品質量標準一覽表表4—2技術指標產品分類十一級精煤十二級轉煤中煤煤泥煤矸石三、產品生產銷售模式1、根據本公司多年來積累的煤炭運銷經驗,該項目所生產的潔凈煤產品均發往外地,潔凈煤價格的計算以鐵路貨站站臺交貨價為準。2、副產品中煤、煤泥、煤矸石就地銷售,為廠內交貨價。3、本報告在進行經濟效益評價時,按照當年度生產的主產品和副產品全部銷售為前提和假設進行評估。第五章潔凈煤項目產品生產技術方案一、項目技術來源潔凈煤的生產技術在當前已經是比較成熟的技術,在本項當前期準備和即將實施階段,本公司將聘請河南、山西等產煤大省相關潔凈煤生產企業的技術人員給予技術指導,并為本企業培養成熟的技術骨干隊伍。關于技術總工程師的人員聘用事項,本公司將本著以人為本的用人方針,予以長期聘用,并逐步調整充實技術骨干隊伍,使之滿足潔凈煤生產各個環節的技術需求。另外,在項目設計與實施階段,本公司將逐步搜集和整理相關方面的技術標準資料,并建立長期穩定的合作關系,走產學研相結合的路子,取得省內外技術權威機構與部門的幫助和指導。二、產品生產方案(一)產品生產工藝流程1、本公司制定該項目的產品方案為-50mm潔凈煤、中煤、煤泥和矸石。2、生產工藝基本流程(1)原煤采用Φ50mm分級,+50mm級破碎至50mm;-50mm級原煤預先濕法脫泥后進入跳汰機分選,精煤由Φ0.5mm脫水篩脫水,-(2)當前技術比較成熟的分選方法有跳汰和重介分選兩種。重介系統復雜,管理難度大,因其分選精度高,適合用于處理難選和極難選的煤種。跳汰分選靈活,根據設計可分選出不同的產品,是中國當前中小型選煤廠常見的一種方法,除難選和極難選的煤種外,對各類型的選煤廠均適用。經過試驗,根據產自青海省海北州原產地煤種的實際情況,本項目擬先采用跳汰分選的工藝流程。(3)對潔凈煤基本工藝流程的描述原煤準備流程:采用原煤篩分破碎流程,預先篩分粒度為50mm,+50mm的塊煤進入破碎機,經過破碎后與-50mm的煤混合進入脫泥篩脫泥。主洗跳汰分選流程:篩分破碎后的原煤經脫泥后進入跳汰機洗選,跳汰機分選出精煤、中煤和矸石。浮選過濾流程:脫泥篩篩下水及精煤脫水篩篩下的煤泥水經泵打入浮選車間的攪拌桶,加藥攪拌后,進入浮選機,浮選精煤進入真空過濾機脫水,精煤運至精煤堆,浮選尾煤進入濃縮機。煤泥水流程:濃縮機底流采用壓濾機回收煤泥;濃縮機溢流及壓濾機的濾液用作脫泥篩噴水,作為循環水,全廠各個工藝流程產生的沖洗水及事故放水全部進入煤泥水池,經過澄清,回收煤泥,水作循環利用。潔凈煤生產工藝流程圖見圖5—1。(二)主要工藝設備選型1、潔凈煤生產使用的主要設備有跳汰機、精煤脫水篩、浮選機、過濾機、壓濾機,以及配套使用的膠帶運輸機、循環水系統設備和電力設施等。2、采用技術先進、適應性強、工作可靠的先進設備,要求設備節能、低耗、噪聲低、振動小。

矸石中煤脫水脫泥篩分循環水跳汰機手選雜物過濾機浮選機脫泥篩分預先篩分混精濃縮機浮精壓濾機煤泥水池破碎矸石中煤脫水脫泥篩分循環水跳汰機手選雜物過濾機浮選機脫泥篩分預先篩分混精濃縮機浮精壓濾機煤泥水池破碎潔凈煤生產工藝流程圖圖5-1尾煤泥潔凈煤產成品原煤

主要設備清單見表5—1—1和續表5—潔凈煤生產工藝流程圖圖5-1尾煤泥潔凈煤產成品原煤主要設備清單一覽表表5序號系統設備名稱設備型號單位數量備注1原煤輸送系統套11.1受煤漏斗臺11.2往復式給煤機臺11.3原煤膠帶輸送機臺21.4原煤預先篩分機臺11.5原煤錘式破碎機1.6原煤脫泥篩ZSM型臺12主洗系統套12.1跳汰機CT-10(三段七室)F=10m臺12.2矸石斗式提升機臺12.3一中煤斗式提升機臺12.4二中煤斗式提升機臺12.5羅茨鼓風機L53LD臺12.6消音器臺22.7風包臺12.8清水泵IS型臺22.9精煤脫水泥篩分機ZSM型臺12.10混精煤膠帶輸送機臺13煤泥水回收系統套13.1浮選機XJM-4型臺1四室一組浮選機3.2浮選機XJM-6型臺1四室一組浮選機3.2煤泥水輸送泵IS型臺23.4過濾機PG58-6型F=58臺23.5真空泵SK-85型臺23.6真空泵用密封地水泵臺13.7精煤泥膠帶輸送機臺1

主要設備清單一覽表(續表)表54尾煤泥回收系統套14.1周邊傳動耙式濃縮機臺14.2底流渣漿泵150440-48B臺14.3聚丙烯酰胺攪拌桶臺14.4壓濾機XMAY2001250-35U臺14.5壓濾機XMAY1001000-35U臺14.6壓濾拌桶臺14.7渣漿泵臺25場內裝卸運輸系統套15.1鏟車XG955II型臺45.2自卸汽車臺46化驗分析設備及其它套17電力輸送與供應系統套17.1變壓器臺27.2高壓柜組27.3低壓柜組5(三)工藝布置方案1、建筑物與主要設備的布置方案潔凈煤擬選廠址具體地點待確定,但根據研究人員初步掌握青海省海北州青海湖北岸地區的基本地形狀況,能夠選擇比較平坦、北高南低、落差小的廠址。東西長按300米、南北寬按200米計劃,總占地面積6萬平方米(合90市畝)。主要建筑物和設備在廠區北段由西向東呈一字型排開,即受煤坑→破碎車間→脫泥篩→跳汰車間→浮選過濾車間→壓濾車間→濃縮車間。西側為原煤堆放處,中間和東側為潔凈煤和中煤以及煤泥、矸石堆放處。東西二側分別設進、出廠道路,大門和汽車衡。潔凈煤、中煤、煤泥、矸石按四個廠內道路通道設計,以免造成污染。辦公樓、化驗室、食堂、員工宿舍等建筑物在廠區南部布置。原煤場的原煤由鏟車推至受煤坑,受煤坑下的往復式給料機將煤均勻地輸送到膠帶運輸機至篩分破碎間,+50mm的原煤經過破碎與-50mm的一起經膠帶運輸機進入脫泥篩脫泥;篩上物進入跳汰機,跳汰機排除矸石;中煤經斗式提升機脫水后落地,跳汰溢流入脫水篩;篩上精煤落地;篩下水及脫泥篩的篩下水進入煤泥水池,用泵打入浮選車間,經浮選分選后,精煤用過濾機回收,尾煤打入濃縮機,底流用壓濾機回收煤泥。全廠跑冒滴漏的煤泥水、沖洗地面的水均進入集中水池,打入濃縮機沉淀,事故放水進入煤泥水池后回收煤泥。2、電力供應布置方案本項目的電力供應由海晏縣某變電所引入10kv高壓線入廠內變配電室,總容量按1,000KVA設計。全廠用電纜溝埋地敷設的方式進入各個用電區域,主要供用電車間為跳汰車間、壓濾車間和浮選過濾車間。該項目的全部用電設備用電電壓均為380v。采用中性點直接接地的方式供電系統,系統中接地和零線接地單獨設置,即三相五線制供電。動力與照明分設,以便設備檢修。3、給排水工程布置方案本項目設計將海晏縣自來水市政工程管線引入廠區用于生活用水。生活用水量按每日2m3廠區自備機井抽取地下水至水池,用于生產、消防用水。由于生產區域的水進行閉路循環使用,因此,在計算時生產補充水量按每日200m3給水管網按生產、生活和消防用水的實際情況,設計為環狀管網,局部按枝狀管網設計鋪設。生產管網經常保持的水壓為0.2MP,循環水管網中保持壓力為0.25MP。給水管網管材采用鍍鋅鋼管,埋深至地下管溝,部分管線采用明設,但須采取保溫措施。生產系統排出的廢水,用泵打入濃縮機,濃縮機的溢流進入循環水池,并由循環水泵壓入生產洗水系統,濃縮機底流入壓濾機。生活排水系統采用鋼筋混凝土排水管,經過化糞池處理后排入規劃的污水系統。為節約和保護耕地,充分利用剩余副產品,真正體現循環經濟的優勢,計劃在廠外合適的位置建造附屬的煤矸石制磚廠。本研究報告對煤矸石制磚廠先不作評述。4、技術檢查與化驗分析以及計量系統在廠內設置煤樣室、化驗室,用于分析化驗和指導全廠的生產,進行定期和不定期的工藝分析化驗和檢查,原煤和銷售煤樣分析等。進廠原煤和外銷產品全部采用汽車地衡計量。全部測量與分析化驗數據以及生產記錄報表,均進入計算機管理系統進行處理與日常維護,定期打印報表資料,以提高現代化管理水平。(四)動力及能耗指標1、本項目年設計潔凈煤入洗能力為100萬噸(1Mt/a)。入洗分級粒度為50mm至0.5mm,設計采用跳汰分選50mm至0.5mm原煤,-0.5mm煤泥采用浮選+過濾回收,尾煤濃縮+壓濾回收的聯合工藝流程。主要設備有脫泥篩、跳汰機、脫水篩、浮選機、過濾機、濃縮機、壓濾機等。設備工作總裝機容量按1,000KVA計算。電力消耗按處理每噸原煤2kw·h估算。2、廠內生活用水就近接駁市政自來水管線,不計入生產能耗指標當中。3、生產用水設計自備井抽取地下水,全廠實行閉路循環使用,補充消耗補給按每噸原煤0.5m3估算;抽取地下水和閉路循環的動力能耗計入電力能耗指標當中。利用地下水資源交納的相關費用計入水資源由此,本報告分析評價時所涉及的動力及能耗指標,先統一按電力消耗指標推算,至達產期則根據實際成本費用情況進行分攤和計算。4、關于節能措施的描述(1)合理地進行地面工藝總平面布置和建筑物室內布置的設計,盡量減少物料的中間轉載環節,盡可能利用地形高差使物料自流,以降低動力消耗,節約能源。(2)將變壓器、總配電室布置在各用電點的負荷中心處,盡可能減少電壓損失和線路損失。(3)優化工藝流程設計方案,采用高效設備,提高精煤的回收率,降低精煤在矸石中的損失。(4)在設備選型上,盡量選用節能產品,如渣漿泵、變壓器等,均采用低能耗型;帶式輸送機選用性能好、摩擦阻力小的托輥組,以減少電機功率。(5)提高分選精度,增加精煤的回收率,最終從整體上節約能源。第六章潔凈煤項目環境保護與勞動安全一、項目環境影響評價(一)環境保護評價依據和執行標準1、潔凈煤項目設計執行<建設項目環境保護設計規定>(1987年)中的規定。2、潔凈煤項目設計同時執行<煤炭工業環境保護設計規范>(1992年)中的規定。3、環境空氣:環境空氣質量執行<環境空氣質量標準>(GB3095-1966)中的II級標準。4、地表水:地表水質量執行<地表水環境質量標準>(GB3838-88)中的VI級標準。5、地下水:地下水質量執行<地下水質量標準>(GB/14848)中的III類標準。6、環境噪聲:環境噪聲質量執行<城市區域環境噪聲標準>(GB3096-93)中的III類標準,遠離市區和城鎮的草原牧區定居點和村莊執行I類標準。7、顆粒物:顆粒物執行<大氣污染物綜合排放標準>(GB16297-1996)中新污染源標準。8、污水排放:污水排放執行<污水綜合排放標準>(GB8978-1966)表4中的一級標準。9、廠區噪聲:廠區噪聲執行<工業企業廠界噪聲標準>(GB12348-90)中的III類標準,遠離市區和城鎮的草原牧區定居點和村莊執行I類標準。(二)潔凈煤項目選址地氣候與環境現狀潔凈煤項目選址地位于青海省海北州海晏縣境內,具體位置靠近原221廠廢棄的鐵路專用線附近。海晏縣位于青海湖的北部,該地具有明顯的高原大陸性氣候,光照充分,日照強烈;冬寒夏涼,暖季短暫,冷季漫長,春季多大風和沙暴;雨量偏少,雨熱同季,干濕季分明。全年日照時數大部分都在3,000小時以上,較青海以東同緯度地區高出700小時左右;年日照百分率達68～69％。年輻射總量在171.46千卡／平方厘米·年～106.69千卡／平方厘米·年,較同緯度的華北平原、黃土高原高10～40千卡／平方厘米·年。年平均氣溫在－0.8℃～0.6℃之間,平均最高氣溫6.7℃～8.7℃之間,平均最低氣溫－6.7℃～4.9℃之間,極端最高氣溫25℃和24.4℃,極端最低氣溫－31℃～和－33.4℃。該地區全年降水量偏少。蒸發量遠遠超過降水量。降水多集中在5～9月份,雨熱同季。該地區大風、沙暴日數是全省較多的地區之一。每年2～4月,午后至傍晚多出現大風,且盛行西北風。該地區處在草原植被覆蓋區,基本無工業設施,因此,當前沒有造成任何污染。二、項目環境保護措施該項目的主要污染源是煤泥水和煤矸石以及設備生產過程中由于振動產生的噪聲。設計中針對污染物和污染源本著”三同時”的原則,將采取相應的治理措施。1、煤泥水在廠內實行閉路循環,浮選尾煤進入濃縮機沉淀,底流采用壓濾機回收,濃縮機溢流作為循環水使用。生產過程中所有產生的跑冒滴漏的煤泥水及沖洗地面的水都進入集中水池后再打入濃縮機壓濾回收。設備檢修時放的水都進入煤泥水池,沉淀后進行回收。2、產生煤灰粉塵的部位主要是地面入料口及篩分和破碎,將采用噴霧法進行降塵;原煤堆放場地設有噴灑水管設施,經過噴灑水降塵。整個生產過程全部采用濕法生產,將有效杜絕粉塵污染。3、生產過程的副產品煤矸石將經過汽車外運至煤矸石制磚廠,進行有效循環利用。中煤和煤泥在電廠即可消化。4、關于生產設備振動產生的噪聲和物料添加和溜槽由于重力落差產生的噪聲,一是采用低噪聲的設備;二是物料添加和溜槽產生的噪聲將采用圓弧狀設計,內襯高分子耐磨板,以減輕物料由于重力落差而產生的沖擊。5、廠區綠化。綠化是環保的主要措施之一,綠化能夠美化環境、凈化空氣、降塵、消除和減弱噪聲污染。本項目將在廠區四周沿圍墻種植適合青海海北地區生長的樹種;在廠區附近種植有一定寬度的防風吸塵林帶,在有噪聲污染的地帶種植一些喬木,形成隔音林帶。三、勞動保護與安全生產(一)設計依據及標準該項目屬煤炭深加工項目,生產過程中涉及勞動安全與工業衛生防護的項目較多,設計依據以及采用的標準主要有以下幾項內容。1、<建筑設計防火規范>GB16-87()。2、<建筑物防雷設計規范>GB50057-94。3、<選煤廠安全規程>(91)中煤總生字第28號。4、<關于生產性建設工程項目職業安全衛生監察的暫行規定>勞字1998(48)號。5、<電氣裝置安裝工程施工及驗收規范>GB50254-50259-96。6、<建筑滅火器配置設計規范>GB140-90(1997)。7、<污水綜合排放標準>GB8978-1996。潔凈煤項目設計中,各生產環節均采取了必要的措施,以符合職業安全和工業衛生防護的要求?！比瑫r”的原則即勞動安全與工業衛生防護必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產并交付使用。(二)勞動安全1、潔凈煤生產過程中存在的主要危險因素有:(1)原煤在轉載、儲存、洗選等過程中產生的有害物質如煤塵洗矸等;(2)主要生產設備如跳汰機、破碎機、振動篩、浮選機、過濾機、鼓風機、水泵等在生產過程中由于振動產生的噪聲污染;(3)廠內高速運轉的機械設備及電器設備,對操作人員存在的某種潛在的危險因素。(4)可能產生的火災、爆炸以及極端惡劣天氣對人身、設備造成的傷害等;(5)其它危險因素。2、采取的主要防范措施:(1)于各車間操作平臺、走橋、通道等部位加設防護欄桿、蓋板。部分采用活動欄桿,以便臨時拆卸和安裝;(2)于各設備的轉動部分加裝可靠的防護裝置;(3)輸送設備均設置止逆、過載保護等裝置,以防止過載打滑而發熱起火。各類電機均設置安全防護網;(4)所有電器設備均采用可靠的保護措施。用電設備采用三相五線制,保證安全的中性接點與保護接零及工作接地;(5)對從業人員進行入廠安全教育和日常安全培訓,所有特殊工種須持證上崗;(6)制訂切實可行的安全生產管理制度并嚴格執行。(三)工業衛生防護1、潔凈煤生產項目的主要職業危害有:(1)潔凈煤生產項目將50mm~0.5mm的原煤進行全入洗,(2)潔凈煤的洗選過程中將產生煤泥水,要求該項目在實施過程中對煤泥水進行回收處理并加以循環利用,若不采取任何措施,將會對本廠的生產和周邊地區的環境造成很大影響。(3)機電設備由于振動產生較大的噪聲,對操作人員的健康危害較大。2、對職業危害的防護措施:(1)為了減少原煤系統在生產過程中產生的煤塵和有害氣體對人體的傷害,保障操作人員的身體健康,潔凈煤生產系統的煤塵產生點全部實行灑水降塵措施,為操作工人配備防塵衣褲和防塵口罩。該崗位的工人,定期進行身體檢查,特別是矽肺病的檢查,并進行輪崗作業。(2)煤泥水在廠內實行閉路循環使用。(3)對噪聲的防治,一是在設備選型時注意選用質量較好、噪聲較小的鼓風機、真空泵等;二是為操作工人配備消聲耳塞。第七章潔凈煤項目企業組織機構和勞動定員一、企業法人組織結構1、項目法人組建方案由青海新東方煤炭有限公司出資,并吸收一定的社會資本金,組建潔凈煤生產項目的法人組織機構,按照<中華人民共和國公司法>的規定組建有限責任公司,名稱暫定為青海省海北州海晏縣新東方潔凈煤業有限公司,按照現代企業管理模式運作。2、管理機構組織機構圖青海省海北州海晏縣新東方潔凈煤業有限公司生產設原煤入料、篩分破碎、脫泥、跳汰機、脫水篩、浮選過濾、濃縮壓濾等環節,第一期設計年入選原煤100萬噸。設計所采用的工藝和設備處于當前同行業的領先地位,將充分發揮這種技術優勢,實現勞動生產組織的高效率和最佳組合,達到現代化潔凈煤生產廠的標準要求。本報告推薦的潔凈煤產業生產組織機構模式見圖7—1。青海省海北州海晏縣新東方潔凈煤業有限公司青海省海北州海晏縣新東方潔凈煤業有限公司董事長董事長總經理總經理后勤生活部營銷管理部綜合辦公室原煤供應部生產運營部后勤生活部營銷管理部綜合辦公室原煤供應部生產運營部原煤準備車間跳汰機選車間機械動力車間煤泥回收車間浮選車間原煤準備車間跳汰機選車間機械動力車間煤泥回收車間浮選車間一班一班一班一班一班一班一班一班一班一班二班二班二二班二班二班二班二班三班三班三三班三班三班三班三班組織機構管理模式框架圖組織機構管理模式框架圖圖7-1二、勞動定員全廠共設置一線生產工人、管理人員、服務人員和其它人員共計118人。在設置勞動定員時,已充分考慮到車間組織管理、公司(工廠)總部的綜合管理(生產調度與技術管理、供應與銷售、文書檔案、人力資源等)、生產一線操作工人三班運轉的合理配置與勞動組織的班組管理以及機動人員(培訓人員、調休人員等)。生產勞動組織的合理配置,有利于發揮人力資源的最大效能,以提高勞動生產率。勞動定員見表7—1。全廠勞動定員表表7—1序號崗位名稱每日崗位定編出勤人數在冊人數一班二班三班合計1各崗位生產工人25252575802供銷人員6683管理人員88104服務人員3339125其它人員222686合計=SUM(ABOVE)44=SUM(ABOVE)30=SUM(ABOVE)30=SUM(ABOVE)104=SUM(ABOVE)118第八章潔凈煤項目實施進度本項目屬于新建項目,當前尚處于項目申報與可行性研究階段。根據掌握的現有情況,本報告將潔凈煤項目的實施進度大致作如下安排與計劃。1、3月,報請青海省海北州政府相關部門批準該項目的投資意向,然后與青海省海北州海晏縣具體商談,提交項目可行性研究報告。2、3月中下旬,經本公司與縣政府相關部門組織論證潔凈煤項目可行性研究報告,獲得批準立項后,即刻組織勘察設計部門(煤炭工業設計部門)進行設計,包括選址地的巖土工程地質勘察、總平面布置圖的設計、廠房與辦公區以及宿舍生活區建筑房屋施工圖設計文件、全部設備選型與安裝施工圖設計文件。計劃于4月底提交全部勘察與設計資料,同步取得設計圖紙的審批手續。3、5月份正式開工建設,同步組織設備訂貨。計劃到8月底完成土建施工任務,9月底完成設備安裝與調試任務,10月份組織驗收。試車成功后已時值冬季,待翌年解凍后正式開始組織試生產。確定全年為試產期,之后為達產期。根據青海省海北州的氣候特點,確定每年的生產周期為8至9個月時間(250天左右),剩余時間為設備保養維修期。潔凈煤項目實施進度橫杠圖見圖8—1。潔凈煤項目實施進度橫杠圖圖8—1時間實施進度至以后各年份1-3月4-6月7-9月10-12月1-3月4-6月7-9月10-12月1-3月4-6月7-9月10-12月呈報投資意向提交可研報告選址勘察設計與設備選型土建施工與設備訂貨設備安裝與調試驗收試車試產階段達產階段

第九章潔凈煤項目投資估算與資金籌措一、項目總投資估算項目總投資按人民幣5,000萬元計劃,其中包括:1、項當前期費用:包括可研評估費、勘察設計費、交納土地出讓金等費用,按200萬元估算;2、廠房、辦公用房、食堂、員工宿舍、動力及輔助設施用房等土建安裝工程投資按1,000萬元估算;3、設備購置費用按2,300萬元估算;4、設備安裝與調試費用按100萬元估算;5、建設期金融機構貸款利息按200萬元估算;6、其它費用和不可預見費按200萬元估算;7、流動資金投入按10天為周轉周期,先初步按1,000萬元估算。二、資金籌措關于潔凈煤項目的資金來源,項目承擔單位初步是這樣考慮和計劃的:一是企業自籌自有資金投入2,000萬元,在項目批準立項后,向金融機構申請中長期項目貸款3,000萬元。企業自籌自有資金和金融機構中長期項目貸款分別占項目總投資的40%和60%,符合項目投資與融資的一般情況,相信一定會取得金融機構的支持和幫助。三、投資使用計劃該項目的投資使用計劃比較簡單,即在的建設期內完成投資計劃約4,000萬元,進入的試產期和之后的達產期,投入流動資金1,000萬元。本章和后續章節的計算表格全部以附表的形式,使用EXCEL電子表格超級鏈接方式進行計算,詳見各種附表。第十章潔凈煤項目經濟和社會效益評價一、項目財務效益評價1、項目未來收入估算(1)潔凈煤的回收率按全年綜合回收率60%計算,即全年可生產與銷售的潔凈煤產品為60萬噸,每噸潔凈煤的銷售單價按750元計,即全年可實現潔凈煤銷售收入45,000萬元。(2)中煤及煤泥的回收率按全年綜合回收率20%計算,即全年可生產與銷售的中煤及煤泥為20萬噸,每噸中煤及煤泥的銷售單價按120元計,即全年可實現中煤及煤泥銷售收入2,400萬元。(3)全年剩余矸石按20萬噸計,矸石的回收單價按每噸50元計價,即全年矸石的回收收入為1,000萬元。(4)上列全年的銷售收入總計按48,400萬元估算。煤炭產品的現行增值稅稅率為13%,銷項增值稅與進項增值稅相抵后的綜合稅賦及附加按約3%估算,即估算全年綜合稅賦及附加為1,452萬元。2、成本費用估算(1)入廠原煤按400元/噸計劃,即年原煤進廠總成本為40,000萬元。(2)其它輔助材料按每處理1噸原煤消耗10元/噸計劃,即年消耗其它輔助材料總成本1,000萬元。(3)電力消耗按每處理1噸原煤消耗2kw·h估算,每kw·h電力電價暫按1元估算,即年總電力費用為200萬元。(4)水消耗按每處理1噸原煤消耗補充水0.5m3估算,每m3水的綜合費用暫按1元估算,即年用水綜合費用為50萬元(5)該項目一線的直接生產工人的用工編制計劃為80人,每人每月基本工資及附加部分平均按2,000元估算(工資附加部分已充分估計到將來企業正常運轉后福利費、工會經費、各項保險基金經費的開支等),即全年直接人工成本費用為192萬元。(6)維修費用按設備價值的5%左右掌握計提與使用,估算全年維修費用200萬元。(7)管理費用按直接人工成本費用的50%計提,主要用于管理人員的人工工資與提取的各項費用以及辦公費用開支等,估算全年費用96萬元。(8)銷售費用按銷售收入的1%計提,主要用于銷售人員的人工工資與提取的各項費用以及廣告費用、包裝費用開支等,估算全年銷售費用484萬元。(9)建設期金融機構貸款利息全部計入固定資產投資總額之中。進入正常年份之后,按1,000萬元流動資金貸款余額估算,充分考慮銀行手續費、存款利息等其它財務費用的因素,此部分的財務費用一并按年費用50萬元估算。(10)上述年成本費用的總額為42,272萬元,按入洗原煤100萬噸計算的平均成本費用為422.72元/噸;按全年生產銷售潔凈煤60萬噸計算的平均成本費用為704.53元/噸。為了便于對該項目的經濟效益進行綜合評價與分析,本報告將全年的綜合成本費用進行合理分類,歸并為變動成本費用和固定成本費用:估算單位變動成本費用為417.34元/噸;全年固定成本費用為538萬元。二、項目經濟效益預測經過初步估算,該項目正常經營年份全年可實現銷售收入48,400萬元,上繳綜合稅賦及附加1,452萬元,銷售利潤5,306萬元,營業利潤4,676萬元。所得稅按爭取國家和地方政府現行最新的優惠政策15%估算,繳納所得稅701.40萬元。年凈利潤為3,974.60萬元,正常情況下的凈利潤率為8.21%,投資利潤率為79.49%。第十一章潔凈煤項目可行性研究結論一、關于潔凈煤項目分析預測結果的綜合表述1、靈敏度分析描述該項目正常情況下的凈利潤率為8.21%,投資利潤率79.49%;本報告僅對投資總額在±10%范圍內浮動、銷售單價在±10%范圍內浮動時的情況進行了簡單的靈敏度(即項目抗風險能力)分析