年5月29日電機公司安全生產標準化表格匯總文檔僅供參考上海市一電機有限公司安全生產標準化表格匯總AQSC受控狀態分發號受控狀態分發號編制日期審核日期批準頁數日期A/0版本號發布日期:-10-01

目錄安全生產目標實施情況監測表AQJL-01-01 1部門安全生產工作季度考核表AQJL-01-02 2糾正、預防措施處理單TS-QR8.5-01 3安全生產目標調整申請表AQJL-01-03 4安全生產組織機構登記表AQJL-02-01 5安全管理人員基本情況登記表AQJL-02-02 6安全管理人員登記卡AQJL-02-03 7安委會安全專題會議匯總表AQJL-02-04 8各級管理層安全生產責任制權限培訓記錄表AQJL-02-05 9安全生產責任制執行情況考核表AQJL-02-06 10安全生產責任制清單AQJL-02-07 11文件評審表AQJL-02-08 12安全生產委員會會議紀要AQJL-02-09 13上海市一電機有限公司會議簽到記錄AQJL-02-10 14上海市一電機有限公司會議紀要AQJL-02-11 15()年安全生產費用提取計劃AQJL-03-01 16年安全生產費用實施計劃表AQJL-03-02 17計劃外安全生產費用使用申請表AQJL-03-03 18(年度)安全費用使用臺帳AQJL-03-04 19(年度)本公司安全物資購置臺帳AQJL-03-05 20(年度)員工保險臺賬AQJL-03-06 21(年度)受傷員工獲賠記錄AQJL-03-07 22安全法律法規與其它要求清單AQJL-04-01 23安全生產法律法規與其它要求臺賬AQJL-04-02 24安全法律法規與其它要求符合性評價表AQJL-04-03 25安全生產規章制度清單AQJL-04-04 26安全操作規程清單AQJL-04-05 27受控文件清單AQJL-04-06 28文件發放記錄AQJL-04-07 29文件評審表AQJL-04-08 30文件更改申請單AQJL-04-09 31文件(檔案)銷毀記錄AQJL-04-10 32文件(檔案)借閱、復制記錄AQJL-04-11 33安全培訓記錄表AQJL-05-01 34培訓申請表AQJL-05-02 35職工安全生產記錄卡AQJL-05-03 36相關方安全教育培訓記錄表AQJL-05-04 37外來參觀、學習人員安全教育培訓記錄表AQJL-05-05 38安全生產培訓教育登記表AQJL-05-06 39安全生產培訓計劃表AQJL-05-07 40特種作業人員基本情況登記表AQJL-05-09 41特種作業人員登記卡AQJL-05-10 42(年)安全文化建設實施計劃AQJL-05-11 43設備、設施維護計劃AQJZ-06-03 44設備、設施維護任務單AQJZ-06-04 45設備、設施維護驗收單AQJZ-06-05 46設備臺帳TS-QR6.3-01 47資產處理審核流程單AQJZ-06-06 48設備、設施驗收記錄AQJZ-06-07 49生產設備設施拆除施工作業申請表AQJZ-06-08 50設備、設施維護記錄單AQJZ-06-09 51特種設備管理清單AQJZ-06-10 52特種設備儀器儀表清單AQJZ-06-11 53臨時低壓電氣線路敷設審批表AQJZ-06-12 54臨時低壓電氣線路敷設驗收記錄AQJZ-06-13 55電器設備設施檢查表AQJZ-06-14 56電器設備設施檢查計劃表AQJZ-06-15 57生產設施設備(危險作業)檢查表AQJZ-07-01 58危險作業申請表(作業票)AQJZ-07-02 59危險作業項目登記表AQJZ-07-03 60安全違章行為通知單AQJL-07-04 61AQJL-07-05 62安全生產標志標牌設置清單AQJL-07-06 63承包商、供應商資格審查申請表AQJL-07-07 64相關方名錄匯總表AQJL-07-08 65承包商、供應商(供方)評估表AQJL-07-09 66合格供方名錄TS-QR7.4-02 67安全生產變更申請表AQJL-07-10 68變更實施計劃表AQJL-07-11 69操作牌、停電牌申報表AQJL-07-12 70操作牌、停電牌發放記錄AQJL-07-13 71停、送電(開、關閥)登記表AQJL-07-14 72消防器材統計表AQJZ-07-15 73消防器材檢查卡AQJZ-07-16 74隱患檢查方案表AQJL-08-01 75重大隱患登記表AQJL-08-02 76隱患檢查匯總登記臺賬AQJL-08-03 77隱患檢查表AQJL-08-04 78重大事故隱患治理驗證和評估表AQJL-08-05 79危險源辨識與風險評價表AQJL-09-01 80危險源登記、備案臺帳AQJL-09-02 81危險源監控措施表AQJL-09-03 82危險源現場警示標志統計表AQJL-09-04 83危險源檢查記錄表AQJL-09-05 84本公司職業健康監護檔案AQJL-10-01 85職業危害監測記錄AQJL-10-02 86員工職業健康檔案臺賬AQJL-10-03 87職業危害檢查表AQJL-10-04 88職業危害、預防和應急處理措施宣傳檢查表AQJL-10-05 89職業危害因素申報AQJL-10-06 90勞動防護用品發放臺帳ADJL-10-07 91勞動防護用品發放記錄ADJL-10-08 92計劃外勞動防護用品使用申請單ADJL-10-09 93應急設施/裝備/物資清單AQJL-11-01 94應急設施/裝備/物資檢查、維護、保養記錄AQJL-11-02 95應急預案評審、修訂記錄AQJL-11-03 96救援訓練計劃AQJL-11-04 97救援訓練記錄AQJL-11-05 98應急演練方案AQJL-11-06 99應急演練記錄AQJL-11-07 100應急演練評估效果表AQJL-11-08 101事故應急救援報告AQJL-11-09 102安全事故報告AQJL-12-01 103事故現場搶救登記表AQJL-12-02 104事故、事件登記表AQJL-12-03 105事故、事件調查報告AQJL-12-04 106事故、事件回顧記錄AQJL-12-05 107安全生產事故月報表AQJL-12-06 108安全標準化績效評定計劃AQJL-13-01 109安全標準化系統實施考評表AQJL-13-02 110績效評定與持續改進報告AQJL-13-03 111安全標準化系統持續改進實施表AQJL-13-04 112安全標準化系統持續改進工作評定報告AQJL-13-05 113安全生產目標實施情況監測表AQJL-01-01受監測部門:序號考核內容考核結果達到未達到情況記錄備注安全負責人:監測員:監測日期:年月日

部門安全生產工作季度考核表AQJL-01-02受考核部門:20年,第季度序號考核內容分值自評考評備注1控制指標無安全生產死亡事故否決指標102無有責任交通安全死亡事故3無直接經濟損失百萬元以上事故約束指標54無有責任安全生產輕微事故5安全生產責任制落實及基礎管理安全生產工作會議情況56每月安全生產工作計劃執行情況57安全生產責任制落實情況58安全生產投入的實效性59安全檢查情況510臺帳記錄情況及信息上報情況1011履約責任情況報告512現場安全管理及隱患排查員工是否嚴格遵守操作規程1013動態反映報警連鎖裝置完好及投運狀況514危險源監控責任及監控記錄情況515日常檢查及排查隱患記錄情況516應急救援及事后處理各類不安全事件或事故記錄情況517對非安全事件通報及組織學習518員工熟悉應急報警程序、應急處理辦法519演練方案、演練總結、評估改進情況5合計100部門自評人:考評人:審核人:考核日期:年月日

糾正、預防措施處理單TS-QR8.5-01發生部門糾正預防不合格事實描述(或潛在不合格現象)發生部門簽字:日期:原因分析:發生部門簽字:日期:糾正、預防措施發生部門簽字:日期:評審/批準意見評審人:日期:驗證記錄驗證人:日期:安全生產目標調整申請表AQJL-01-03申請部門申請時間原安全目標調整后目標調整原因生產發生重大變化經營發生重大變化技術條件發生重大變化生產計劃變更申請部門意見申請人(簽名):日期:安全分管領導意見審核人(簽名):日期:總經理意見批準人(簽名):日期:安全生產組織機構登記表AQJL-02-01(年)單位概況單位名稱主要負責人安全組織機構名稱部門數(個)車間數(個)班組數(個)員工總數(名)專兼職安全員(名)組織機構成員概況任命組織機構成員時間成員姓名學歷職務職稱備注

安全管理人員基本情況登記表AQJL-02-02序號姓名性別身份證號碼學歷職務安全專業資格證書編號復審時間備注安全管理人員登記卡AQJL-02-03姓名性別出生年月學歷身份證號碼部門安全專業資格證類別職務證書編號復審時間發證單位安全專業資格證復印件粘貼處:

安委會安全專題會議匯總表AQJL-02-04序號會議名稱日期會議主題編號備注

各級管理層安全生產責任制權限培訓記錄表AQJL-02-05序號姓名職務培訓內容培訓人員簽名日期詳見”各級管理層安全生產責任制與權限培訓內容(計劃)

安全生產責任制執行情況考核表AQJL-02-06部門:姓名:職務或崗位:安全生產責任制<本公司公司安全生產責任制度>編號:執行安全生產責任制的情況考核結果考核人:日期:

安全生產責任制清單AQJL-02-07序號責任制名稱編號修訂狀態備注文件評審表AQJL-02-08本次評審性質:□年度評審□修訂文件□廢止文件文件名稱:文件編號:版本:文件生效(廢止)日期:年月日文件評審日期:年月日評審參加人員簽名(或見評審會議簽到表)。(要求編制部門組織各部門相關的管理人員、技術人員及工人代表等)評審原因(按<文件管理制度>中所列原因填寫)評審文件的主要內容:評審文件建議更改內容簡述:文件評審記錄人:年月日編制部門審核意見:簽字:年月日分管領導審批意見:簽字:年月日主要領導意見:簽字:年月日備注:

安全生產委員會會議紀要AQJL-02-09會議時間會議地點參會總人數應到人數實到人數主持人記錄人會議議題決議內容會議內容編號:________[20____]第____號注:會議紀要后面需附會議簽到記錄AQJL-02-10

上海市一電機有限公司會議簽到記錄AQJL-02-10會議名稱:會議時間:會議地點:序號所在部門參會人員簽名上海市一電機有限公司會議紀要AQJL-02-11會議時間會議地點參會總人數應到人數實到人數主持人記錄人會議議題決議內容會議內容編號:[20]號注:會議紀要后面需附會議簽到記錄AQJL-02-10

()年安全生產費用提取計劃AQJL-03-01項目年預算年結算備注完善、改造和維護安全防護設備設施安全生產教育培訓和配備勞動防護用品安全評價、重大危險源監控、事故隱患評估和整改職業危害防治,職業危害因素檢測、監測和職業健康體檢設備設施安全性能檢測檢驗應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練安全標志及標識其它與安全生產直接相關的物品或者活動合計財務部意見: 負責人(簽名):日期:分管安全領導意見: 分管負責人(簽名):日期:總經理意見: 總經理(簽名):日期:

年安全生產費用實施計劃表AQJL-03-02項目年預算計劃實施內容完善、改造和維護安全防護設備設施安全生產教育培訓和配備勞動防護用品安全評價、重大危險源監控、事故隱患評估和整改職業危害防治,職業危害因素檢測、監測和職業健康體檢設備設施安全性能檢測檢驗應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練安全標志及標識其它與安全生產直接相關的物品或者活動合計

計劃外安全生產費用使用申請表AQJL-03-03申請部門:日期:項目(或物資)名稱項目性質投資總額申請理由及效果項目主要內容所需主要設備(材料)數量完成時間和進度領導審批意見審核人:日期:

(年度)安全費用使用臺帳AQJL-03-04序號時間安全費用使用項目資金投入(萬元)驗證人記錄人(簽名):

(年度)本公司安全物資購置臺帳AQJL-03-05序號時間購置物資名稱資金投入(元)驗證人記錄人(簽名):

(年度)員工保險臺賬AQJL-03-06序號姓名出生年月部門崗位工傷保險繳納情況備注制表人(簽名):

(年度)受傷員工獲賠記錄AQJL-03-07序號姓名受傷情況傷殘等級獲賠時間獲賠金額檔案編號制表人(簽名):安全法律法規與其它要求清單AQJL-04-01部門:序號法律法規與其它要求名稱頒布部門頒布日期實施日期識別日期保存部門

安全生產法律法規與其它要求臺賬AQJL-04-02序號法律法規與其它要求名稱頒布部門頒布日期法規/標準編號識別日期獲取部門編制:日期:審批:日期:

安全法律法規與其它要求符合性評價表AQJL-04-03序號法律法規及其它要求頒布部門識別日期符合性評價不符合的糾正措施糾正是否有效編制:日期:審批:日期: 安全生產規章制度清單AQJL-04-04序號安全生產規章制度名稱文件編號文件版號生效日期審核人簽發人更新記錄

安全操作規程清單AQJL-04-05序號安全操作規程名稱文件編號文件版號生效日期審核人簽發人更新記錄受控文件清單AQJL-04-06序號文件名稱文件編號版本保存期限部門備注文件發放記錄AQJL-04-07序號文件名稱文件編號版本發放號份數使用部門接受日期

文件評審表AQJL-04-08本次評審性質: □年度評審 □修訂文件□廢止文件文件名稱:文件編號:版本:文件生效(廢止)日期:年月日文件評審日期:年月日評審參加人員簽名見評審會議簽到:評審原因:評審文件的主要內容:1、與法律、法規符合性分析:2、與企業發展總體水平的相適應性分析:3、與工藝流程和裝置變化的相適應性分析:4、安全管理制度之間的相容性和匹配性分析:評審文件建議更改內容簡述:文件評審記錄人:年月日安全分管領導意見:簽字:年月日總經理意見:簽字:年月日備注:文件更改申請單AQJL-04-09文件名稱編號版本更改位置及原因:更改后內容:受此影響引起的其它更改文件名稱:申請人:日期:所在部門意見:簽名:日期:審批部門意見簽名:日期:

文件(檔案)銷毀記錄AQJL-04-10日期文件編號文件名稱數量銷毀原因批準人銷毀人備注

文件(檔案)借閱、復制記錄AQJL-04-11時間文件(檔案)名稱編號版本受控狀態借閱、復制份數簽名歸還日期

安全培訓記錄表AQJL-05-01培訓日期培訓地點培訓人培訓方式培訓目的參加人員簽到及培訓情況:序號姓名(簽字)部門備注(培訓情況)123456789101112131415培訓內容:是否考核是□否□考核方式筆試□面試□實際操作□考核評定:培訓結果安全生產委員會(簽章)

培訓申請表AQJL-05-02申請部門申請人數申請日期培訓方式期限培訓對象申請原因:培訓內容:辦公室負責人意見:簽名:日期:分管安全主要負責人意見:簽名:日期:

職工安全生產記錄卡AQJL-05-03姓名性別出生年月文化程度入廠日期部門崗位學習課時培訓對象□新進從業人員□轉崗□離崗再上崗□崗位操作人員三級安全教育內容教育人受教育人公司教育進行安全基本知識、法規、法制教育,主要內容是:黨和國家的安全生產法律、法規;安全生產法規、標準和安全知識;本公司施工過程及安全生產規章制度,安全紀律;4.本公司安全生產形勢及歷史上發生的重大事故及應吸取的教訓;5.發生事故后如何搶救排險、保護現場和及時進行報告簽名:簽名:年月日部門教育進行現場規章制度和遵章守紀教育,主要內容是:1.本部門安全生產特點、安全生產規章制度和安全操作規程;2.本部門(包括施工、生產現場)安全生產制度、規定及安全注意事項;4.防火、防毒、防塵、防爆知識及緊急情況安全處理和安全疏散知識5.防護用品發放標準及防護用品、用具使用的基本知識簽名:簽名:年月日班組教育進行本工種崗位安全操作及班組安全制度、紀律教育,主要內容是:1.本崗位工藝流程、設備、崗位安全操作規程;2.安全裝備、防護用品的性能、作用及使用方法;3.本崗位易發生事故的不安全因素及其防范對策,本工種事故案例剖析簽名:簽名:年月日注:新進人員入職必須填寫登記表個人部分的內容。新上崗的從業人員,崗前培訓時間不得少于24學時。2.進行公司、部門、班組每級安全教育后,經教育人和受教育人分別簽名。相關方安全教育培訓記錄表AQJL-05-04主講單位(部門)主講人受教育單位受教育人數教育內容:□公司當前的危險源;□安全生產法規、標準和安全知識;□企業安全生產規章制度,安全紀律;□安全生產形勢及重大事故案例教訓;□發生事故后如何搶救傷員、排險、保護現場和及時進行報告;□本公司作業特點、可能存在的不安全因素及必須遵守的事項;□本單位安全生產制度、規定及安全注意事項;□本工種的安全技術操作規程;□高處作業、機械設備、電氣安全基礎知識;□防火、防毒、防塵、防爆知識及緊急情況安全處理和安全疏散知識;□防護用品發放標準及防護用品、用具使用的基本知識;□安全生產負責人及聯系人的交底;□業主單位及施工(協作相關方)單位具體聯系人的交底;□作業現場設備使用情況的交底培訓;□其它安全生產事項;記錄人(簽名):日期:受教育單位人員(簽名)填表說明:1.應建立健全定期的安全生產教育培訓制度;2.相關方進廠必須進行安全教育;3.教育培訓完成后必須由本人簽名。

外來參觀、學習人員安全教育培訓記錄表AQJL-05-05主講單位(部門)主講人受教育單位受教育人數教育內容:□公司當前的危險源;□安全生產法規、標準和安全知識;□企業安全生產規章制度,安全紀律;□安全生產形勢及重大事故案例教訓;□發生事故后如何搶救傷員、排險、保護現場和及時進行報告;□本公司作業特點、可能存在的不安全因素及必須遵守的事項;□本單位安全生產制度、規定及安全注意事項;□本工種的安全技術操作規程;□高處作業、機械設備、電氣安全基礎知識;□防火、防毒、防塵、防爆知識及緊急情況安全處理和安全疏散知識;□防護用品發放標準及防護用品、用具使用的基本知識;□安全生產負責人及聯系人的交底;□業主單位及施工(協作相關方)單位具體聯系人的交底;□作業現場設備使用情況的交底培訓;□其它安全生產事項;記錄人(簽名):日期:受教育單位人員(簽名)填表說明:1.應建立健全定期的安全生產教育培訓制度;2.相關方進廠必須進行安全教育;3.教育培訓完成后必須由本人簽名。安全生產培訓教育登記表AQJL-05-06序號部門姓名性別培訓類別培訓內容評估情況備注

安全生產培訓計劃表AQJL-05-07培訓對象培訓內容培訓學時培訓形式培訓負責部門培訓地點受訓人備注經辦人(簽名):安委會分管領導(簽名):注:”培訓對象”填寫:新進從業人員、轉崗人員、離崗再上崗人員、崗位操作人員等。

特種作業人員基本情況登記表AQJL-05-09序號姓名性別出生年月工作年限現任崗位從事本崗位年限培訓時間復審時間發證單位操作證號碼身份證號碼特種作業人員登記卡AQJL-05-10姓名性別出生年月身份證號碼工種操作證號碼培訓時間發證單位從事本工種時間復審時間特種作業操作證書復印件粘貼處:

(年)安全文化建設實施計劃AQJL-05-11序號文化活動名稱計劃安排日期地點主持參加部門(人員)備注經辦人(簽名):審核人(簽名):批準人(簽名):設備、設施維護計劃AQJZ-06-03序號責任部門設施、設務名稱設施、設備位置(編號)維護內容計劃維護日期實際維護日期維護情況經辦人(簽名):審批人(簽名):設備、設施維護任務單AQJZ-06-04設備設施名稱責任部門維護單位(部門)部門審批人(簽名)聯系電話日期維護人(簽名)計劃日期維護日期維護內容描述:維護經辦人(簽名):日期:部門審核意見:部門負責人(簽章):日期:本表由設備、設施所在部門填寫與審核,維護任務單填完成后一份交安全生產委員會備案,一份部門自已保存設備、設施維護驗收單AQJZ-06-05設備設施名稱責任部門維護單位(部門)部門審批人聯系電話日期維護人計劃日期維護日期維護設備、設施運行情況描述:驗收經辦人(簽名):日期:安全生產委員會審核意見:分管安全生產負責人(簽名):日期:本表由設備、設施安全生產委員會填寫與審核,驗收完成后一份交安全生產委員會備案,一份部門保存設備臺帳TS-QR6.3-01序號設備編號名稱、規格狀態存放地點備注編制人:日期:資產處理審核流程單AQJZ-06-06部門:申報時間:會計科目固定資產資產名稱資產賬面原值資產賬面凈值資產的評估值處理收入處理成本處理損益已使用年限處理方式出售報廢報損申請處理原因及主要依據安全生產委員會意見 分管安全生產負責人(簽名):年月日計劃財務部門意見負責人(簽名):年月日總經意見 總經理(簽名):年月日設備、設施驗收記錄AQJZ-06-07設備設施名稱責任部門施工單位名稱(本公司部門名稱)經辦人(簽名)計劃日期施工日期施工方負責人(簽名)聯系電話日期設備設施驗收評定內容:部門負責人(簽名):日期:安全生產委員會審核意見:分管安全生產負責人(簽名):日期:本表由設備、設施所在部門填寫與審核,審核后一份交安全生產委員會備案,一份部門自已保存生產設備設施拆除施工作業申請表AQJZ-06-08設備設施名稱責任部門維護單位(部門)申請人聯系電話計劃日期部門審核危險設備非危險設備負責人(簽名)處理方案(涉及危險設備的必須填寫):施工單位(簽名):日期:安全技術交底內容:部門負責人(簽名):日期:本表由設備、設施實施部門或實施單位填寫,驗收完成后一份交安全生產委員會備案,一份部門保存設備、設施維護記錄單AQJZ-06-09序號責任部門設施、設務名稱設施、設備位置(編號)維護內容維護日期設備情況維護人(簽名)注:本表由設備設施所在部門填寫,每季度匯總至安全生產委員會存檔特種設備管理清單AQJZ-06-10序號責任部門設施、設務名稱設施、設備位置(編號)安裝完成時間本次年檢時間下次年檢時間維護人(簽名)特種設備儀器儀表清單AQJZ-06-11序號責任部門名稱儀器、儀表位置(編號)安裝完成時間本次年檢時間下次年檢時間維護人(簽名)臨時低壓電氣線路敷設審批表AQJZ-06-12申請部門申請日期申請人計劃使用時間申請內容臨時低壓線路臨時低壓固定線路低壓線路簡圖:制圖人(簽名):采取的安全措施內容: 專業電工簽名:電器設備管理員意見: 簽名:日期:分管領導審批意見:簽名:日期:臨時低壓電氣線路敷設驗收記錄AQJZ-06-13使用部門敷設日期專業電工姓名計劃使用時間申請驗收內容臨時低壓線路臨時低壓固定線路完工低壓線路簡圖:制圖人(簽名):部門驗收意見: 部門負責人(簽名):日期:電器設備管理員意見:簽名:日期:電器設備設施檢查表AQJZ-06-14序號電器設備(線路)名稱數量絕緣電阻狀態所屬部門檢查日期檢查人(簽名):電器設備管理員(簽名):電器設備設施檢查計劃表AQJZ-06-15序號電器設備(線路)名稱計劃檢查日期實際檢查日期電器設備管理員(簽名):安全員(簽名):注:此表須在年初時制訂生產設施設備(危險作業)檢查表AQJZ-07-01序號名稱檢查內容檢查結果12345檢查人(簽名):負責人(簽名):日期:上海市一電機有限公司危險作業申請表(作業票)AQJZ-07-02作業名稱作業單位(部門)作業時間作業地點作業人姓名作業內容申請危險作業等級核定危險作業等級危險作業類型:□高處作業(超過2米);□帶電、帶氣、抽(堵)盲板、高溫作業;□配電柜的清掃作業;□要害部位內動火作業;□大橋給水管線搶維作業;□在較復雜區域的起重吊裝、提升吊掛;□受限空間作業;□其它具有較大風險的作業。申請單位(部門)控制措施(): 負責人(簽名):年月日安委會領導核準意見: 負責人(簽名):年月日注:1、申請單位(部門)控制措施需填寫作業危害因素、采取何種安全措施2、一級由公司安全生產負責人審批且需指定專人負責安全,二、三級由公司分安全生產負責人危險作業項目登記表AQJZ-07-03序號危險作業名稱危險作業類型危險作業等級責任部門作業人員審批人安全違章行為通知單AQJL-07-04部門名稱所屬車間(班組)違章人違章時間違章內容違章類型□A類□B類□C類處理決定:上海同盛水務有限公司年月日

AQJL-07-05填表人:安全生產標志標牌設置清單AQJL-07-06填表人:承包商、供應商資格審查申請表AQJL-07-07申請部門申請人(簽名)申請時間承包商(供應商)名稱承包商(供應商)資質等級承包商(供應商)資質經營范圍承包商(供應商)執照、稅務、資質是否過期情況:部門負責人審核意見審核人(簽名):日期:分管安全領導意見審核人(簽名):日期:總經理審核意見批準人(簽名):日期:

相關方名錄匯總表AQJL-07-08序號相關方名稱責任部門責任人評估時間填表人:承包商、供應商(供方)評估表AQJL-07-09供方名稱評價類別:初評監督復評:產品名稱評價意見服務前準備(20分)作業過程(20分)技術服務(20分)產品質量(20分)評價人員簽字供方自我評價(必要時):供方單位簽名(蓋章):年月日責任部門對供方的評價意見:評價人(簽名):年月日總經理批準意見:總經理(簽章):年月日注:總評分低于85分的為不合格供方,85~90分以上的為合格供方,95分以上為優秀供方合格供方名錄TS-QR7.4-02序號合格供方名稱評定合格時間備注編制人:審批:日期:日期:安全生產變更申請表AQJL-07-10申請部門申請人申請時間變更依據及風險情況分析:審核部門意見審核:日期:領導意見審核:日期:總經理意見批準:日期:

變更實施計劃表AQJL-07-11序號變更任務責任部門責任人預計完成日期制訂人(簽名):日期:操作牌、停電牌申報表AQJL-07-12部門:填表人:

操作牌、停電牌發放記錄AQJL-07-13填表人:

停、送電(開、關閥)登記表AQJL-07-14部門:填表人:消防器材統計表AQJZ-07-15序號消防器材名稱位置數量單位狀態備注統計人(簽名):安全分管領導(簽名):日期:

消防器材檢查卡AQJZ-07-16編號:序號檢查日期檢查情況檢查人備注單位:隱患檢查方案表AQJL-08-01排查部門時間排查目的排查人員排查范圍排查方法批準:編制:日期:

重大隱患登記表AQJL-08-02隱患名稱類別等級整改目標整改資金資金來源督辦部門責任部門責任人整改計劃及進程事故隱患的危害程度分析及影響范圍:事故隱患整改及保障措施:排查時間排查人員主管領導隱患檢查匯總登記臺賬AQJL-08-03序號檢查日期被檢部門責任人隱患部位及情況簡述整改(驗收)日期隱患等級扣分值注:隱患等級分為:A級隱患—公司生產需停產要經過一段時間的整改隱患(重大事故隱患)、B級隱患--能立即整改隱患(一般事故隱患)隱患檢查表AQJL-08-04被檢查部門檢查時間:年月日檢查范圍包括所有與生產經營相關的場所、環境、人員、設備設施和活動。檢查組織方式□綜合檢查□專業檢查□例行檢查□建筑工地檢查□季節性檢查□節假日檢查□防汛防臺□其它檢查隱患內容隱患等級扣分值整改時限要求復查整改情況檢查組負責人(簽名)檢查(組)人員(簽名):被檢查部門負責人(簽名):注:本表一式二份:一份交被檢查部門、一份交安全委員會存檔。重大事故隱患治理驗證和評估表AQJL-08-05有隱患部門:日期:年月日重大事故隱患治理情況類型經整改有重大隱患部門治理方案驗證情況安全生產委會評審評估(檢查)情況工程技術措施管理措施教育措施防護措施隱患總體治理可行性隱患部門意見:部門責任人(簽字):日期:安委會意見:負責人(簽字):日期:注:本表一式二份:一份交被檢查部門、一份交安全委員會存檔。危險源辨識與風險評價表AQJL-09-01評定部門:序號作業活動危險源描述可能造成的事故/傷害可能傷害的對象作業條件風險評價風險級別控制措施LECW填表人:審核人:日期:年月日危險源登記、備案臺帳AQJL-09-02序號危險源部位風險級別安監備案放射源許可證備注必要性落實度必要性落實度編制:日期:審批:日期:危險源監控措施表AQJL-09-03危險源項目危險源級別危險源位置危險源的形成時間危險源監控措施技術措施:組織措施:危險源的消除時間填表人:審核人:填表日期:年月日注:技術措施應填寫設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗等內容;組織措施應填寫職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業要求等內容。

危險源現場警示標志統計表AQJL-09-04序號危險源名稱編號責任人員事故模式注意提示位置警示標志情況填表人:審核人:填表日期:年月日

危險源檢查記錄表AQJL-09-05序號危險源風險級別位置控制措施檢查注意事項檢查情況記錄檢查人簽名:審核人簽名:檢查日期:年月日本公司職業健康監護檔案AQJL-10-01編號:_________姓名_____________性別______出生年月_______________籍貫___________身份證號碼_____________________職業史、接觸史、體檢記錄、職業病診斷治療等記錄時間部門名稱工種有害因素名稱有害因素濃度檢測、評價結果上崗前健康檢查定期健康檢查離崗前健康檢查應急健康檢查職業病診斷職業病治療及有關安排登記人簽名制表人(簽名)職業危害監測記錄AQJL-10-02序號監測項目監測單位檢測時間監測地點監測記錄存在問題處理結果制表人(簽名):員工職業健康檔案臺賬AQJL-10-03序號姓名性別出生年月部門崗位專業工齡診斷病名發病(診斷)日期診斷單位病情變化制表人(簽名):職業危害檢查表AQJL-10-04檢查日期:年月日因素名稱接觸內容接觸部門人數檢查項目檢查內容檢查情況1．制定應急預案應急預案是否完善,急救用品、沖洗設備、應急撤離通道和必要的泄險區是否有。2．各種防護器具管理和維護是否定點存放防毒器具,存放地點是否安全,便于取用;是否有專人負責定期檢驗和維護3．現場急救物品、設備和防護用品的管理是否進行經常性檢維修;是否定期校驗、整改糾正。檢查人(簽字):安委會分管負責人(簽字):上海市一電機有限公司職業危害、預防和應急處理措施宣傳檢查表AQJL-10-05職業危害宣傳情況是否培訓是否宣傳宣傳方式所在崗位員工是否反饋是否是否是否職業危害的預防宣傳情況是否培訓是否宣傳宣傳方式所在崗位員工是否反饋是否是否是否職業危害應急處理措施宣傳情況是否培訓是否宣傳宣傳方式所在崗位員工是否反饋是否是否是否檢查意見整改情況被檢查部門負責人簽字:日期:安委會分管負責人簽字:日期:

上海市一電機有限公司職業危害因素申報AQJL-10-06公司名稱聯系地址郵政編碼單位負責人聯系電話生產過程中所存在的職業危害因素信息變更原因1、新、改、擴建項目□2、因技術、工藝或資料等發生變化導致原申報的職業危害因素及其相關內容發生重大變化□3、企業名稱、法定代表人或主要負責人發生變化。□

勞動防護用品發放臺帳ADJL-10-07序號日期防護用品名稱數量領用部門發放人備注勞動防護用品發放記錄