采購管理相關流程目錄物資采購流程設備采購流程備件備品采購流程勞保用品、辦公用品采購流程驗收入庫流程原料質量抽檢流程付款審批流程物料、設備入庫管理流程供應商管理流程標準采購合同管理流程采購合同變更流程1釀酒公司供應處采購科釀酒公司供應處酒業公司財務部釀酒財務物資采購計劃是否簽定合同否物資需求計劃表物資消耗定額計劃表直接采購釀酒公司供應處生產調度物資采購計劃供應處長審核驗收入庫流程采購過程跟蹤、協調庫存資料儲備定額物資采購情況記錄物資采購情況記錄提出物資消耗計劃提出物資采購計劃采購合同按合同付款采購合同采購合同使用部門提出物資需求計劃表選擇供應商簽定采購合同供應處長審核確定采購最高限價采購合同歸檔合同檔案領導審核是物資采購流程2釀酒公司供應處采購科釀酒公司供應處生產調度酒業公司財務部釀酒財務設備需求表設備購置計劃詢價或招標協調物資設備部和使用單位進行評審使用單位設備采購計劃評價意見組織提出設備規格、技術要求或技術方案供應處處長審批驗收入庫流程供應商的技術方案和報價談判并簽定采購合同按合同付款更新供應商檔案供應商檔案確定采購限價合同歸檔合同檔案設備采購計劃供應商的技術方案和報價是否簽定合同直接采購否是設備采購流程3釀酒公司XXX酒廠設備管理員釀酒公司供應處采購科釀酒公司設備處財務部是否簽定合同否是供應商檔案根據維修和設備保養的需要提出備品備件需求表匯總提出采購申請備品備件消耗報表備品備件庫存表提出備品備件采購計劃選擇供應商直接采購付款驗收入庫流程簽訂標準

采購合同備品備件采購計劃處長審批備品備件采購計劃確定采購限價領導審批合同合同合同采購過程跟蹤、協調采購情況記錄采購情況記錄采購合同歸檔合同檔案處長審批03-01-01F03備件備品采購流程4釀酒公司供應處采購科酒業公司財務部勞保用品、辦公用品采購計劃直接采購酒業公司行政部辦公室行政部長審核驗收入庫流程采購過程跟蹤、協調采購情況記錄采購情況記錄匯總需求計劃提出采購計劃使用部門提出勞保用品、辦公用品需求計劃表選擇供應商供應處處長審核確定采購限價編制需求計劃財務規定是否簽定合同簽定采購合同采購合同采購合同采購合同付款合同歸檔合同檔案供應處處長審核否是勞保用品、辦公用品采購流程勞保用品、辦公用品采購計劃5釀酒公司供應處采購科釀酒公司供應處倉庫釀酒公司技術處酒業公司財務部釀酒財務按定單接收物料，存放于待檢區下達檢驗通知單是否合格是否檢驗通知單按檢驗標準會同使用部門對物料進行檢驗檢驗報告檢驗報告檢驗報告移入存放區，開入庫單入庫單入庫單入庫單與供應商進一步交涉，進行更換或退貨處理更新供應商檔案驗收入庫流程更新物料暫存記錄更新庫存記錄更新財務庫存帳6釀酒公司供應處釀酒公司供應處采購科釀酒公司技術處對采購申請進行分析采購計劃對規格、型號和數量是否有疑問是否詢價、匯總供應商的技術指標和報價提出明確的采購信息產品到貨，移交庫房檢驗是否合格是否與供應商進行協商退換貨物對所采購物資、設備的意見確定供應商檢驗標準通知供應處驗收更新供應商檔案考核意見改進工作質量通知技術處檢驗或直接驗收原料質量抽檢流程7合同合同執行情況記錄采購科科長審核并開付款通知單付款通知單付款通知單合同風險評估表審核大額款項是否需總經理審批付款審批供應處處長審核釀酒公司供應處采購科酒業公司財務部酒業公司副總經理付款通知單采購員填付款申請單付款審批流程是否8釀酒公司供應處采購科釀酒公司供應處倉庫酒業公司財務部釀酒財務否在倉庫中劃分倉位，對倉庫和倉位進行編號管理對每種物料設置指定的存放倉庫與倉位是否合格是簽訂合同與下發訂單采購合同與訂單采購合同與訂單按對照采購合同與訂單接收物料入庫記物料暫存記錄原材料質量抽檢流程與供應商協商解決入庫單入庫單入庫單更新物料暫存記錄更新庫存記錄更新財務庫存帳采購合同與訂單存放于倉庫待檢區域通知技術處檢驗檢驗單檢驗單將存放待檢區內的檢驗后的材料移入存放區開入庫單釀酒公司供應處物料、設備入庫管理流程9供應商產品評價意見表建立更新供應商檔案供應商檔案供應商評價準則供應商檔案供應交易資料供應商基本資料制定供應商評價準則供應處主管副總經理審批評估供應商不合格供應商長期供應商通知取消資格供應處處長審核更新供應商檔案協商長期供應條款酒業公司財務部釀酒公司供應處/使用部門/技術處釀酒公司供應處采購科釀酒公司副總經理供應商管理流程是否合格否是10釀酒公司供應處采購科公司法律顧問簽約標準采購合同文本針對不同種類的采購類型的業務需要制定標準的采購合同供應處處長審批公司法律顧問審核處長審核修改后的合同與供應商洽談是否批準是否同意是是否對合同的合法性和法律保障提出意見對合同條款的修改提出法律意見對合同的條款根據需要修改是否合格是對合同條款的修改進行審核是否同意是否否補充標準采購合同否合同歸檔合同檔案標準采購合同管理流程11供應商釀酒公司供應處采購科使用部門相關職能部門法律顧問修改合同供應處處長審批執行合同提出變更要求協商是否終止合同提出變更要求終止合同是否批準使用部門/相關職能部門確認公司法律顧問審核是否是否批準是否是否對合同更改的意見對合同更改的通知合同執行情況記錄與客戶簽定標準采購合同修改后的合同修改后的合同采購合同變更流程12生產運作管理相關流程目錄葡萄原料進廠加工管理流程訂單生產流程生產調度管理流程品質管理制度制定流程生產車間現場品質管理流程產品質量統計與分析流程技術品質難題處理流程工藝流程及工藝指標管理流程工藝技術管理流程生產車間技術管理流程品質控制流程酒業公司研發項目管理流程釀酒公司新產品開發流程生產車間工傷事故處理流程廠區出入管理流程勞動防護用品管理流程設備安全管理流程辦公用品計劃管理流程檔案管理流程（統一檔案管理、部門檔案管理）13葡萄原料進廠加工管理流程葡萄種植農戶釀酒公司品控處酒業公司財務部釀酒財務基地公司基地辦釀酒公司化驗室酒業公司財務部基地財務葡萄樣品成熟季節定期采樣樣品送檢樣品檢驗葡萄果品化驗報告葡萄果品化驗報告酒廠加工計劃下達采收通知采收通知采收通知葡萄采收葡萄入廠檢驗是否合格退回葡萄過磅稱重是否按公司協議與基地公司結算轉帳收貨記錄收貨記錄工藝流程按協議與農戶結算貨款支付貨款葡萄原料合格指標14訂單生產流程銷售公司銷售部釀酒公司供應處采購科釀酒公司下屬酒廠銷售公司儲運部釀酒公司供應處銷貨統計銷售訂單發貨通知發貨通知產品庫存記錄核對產品庫存情況庫存是否達到發貨量安排發貨貨物發出通知貨物發出通知是儲運部要貨訂單物料庫存記錄核對產品庫存情況訂單分解原酒需求表包裝物料需求表生產準備通知原酒需求表生產準備通知能否滿足生產需要生產準備生產調度管理流程物資采購流程是否驗收入庫流程15生產調度管理流程釀酒公司下屬酒廠廠長釀酒公司下屬酒廠生產車間釀酒公司供應處釀酒公司供應處駐酒廠生產調度年銷售計劃月銷售計劃制定年度、月度生產計劃酒廠生產數據各酒廠月度生產計劃各酒廠月度生產計劃各酒廠月度生產計劃生產物料采購計劃物資采購流程驗收入庫流程向生產線調度相應的生產物料酒廠生產準備酒廠生產計劃酒廠生產計劃車間生產安排車間生產安排組織生產物料需求設備需求備件需求統計釀酒公司的物料、設備和備件總體需求物資采購流程驗收入庫流程生產物資采購計劃物資統一采購物資統一采購物料需求設備需求備件需求16國家有關政策法規釀酒公司酒廠生產車間釀酒公司酒業公司總經理制定品質管理政策酒業新的產品品質要求釀酒公司品質管理政策年度品質管理目標生產現狀制訂現場品質管理制度現場品質管理制度制訂產品品質標準總經理審批酒業公司品質管理規范公司對產品品質提出的新要求反饋制度執行情況修正完善品質管理制度修正后的品質管理制度釀酒公司品控處、技術處總經理審批修正后的品質管理制度產品品質標準現場品質管理制度產品品質標準釀酒公司品質管理政策工藝流程特點產品特性品質管理制度制定流程17分析、確定產品工藝流程中的關鍵品質控制點生產過程特點關鍵品質控制點進行現場品質控制抽查關鍵品質控制點產品品質反饋現場品質控制情況現場品質管理制度確定是否達到現場品質管理目標并考核責任部門是否達到是否協調解決生產中的品質控制問題生產工藝規范標準樣品樣張結束技術品質難題處理流程產品品質抽查報告考核結果生產車間現場品質管理流程釀酒公司酒廠生產車間釀酒公司品控處釀酒公司技術處18品質管理制度產品質量抽查報告編制上報產品質量統計報表產品質量報表產品質量統計報表分析并找出影響質量的主要因素產品質量分析報告產品質量統計報表用戶意見反饋產品質量抽檢制度目前生產的產品對半成品及成品進行質量專檢通過自檢及時發現生產中的質量問題技術品質難題處理流程考核責任部門考核結果考核結果產品質量統計與分析流程釀酒公司品控處/技術處銷售公司客戶服務部酒廠生產車間19現場質三量管理三制度產品質三量抽檢三報告設備相三關資料生產過三程中的三技術質三量難題釀酒公三司技術處產品質三量分析三報告綜合分三析問題三原因，三確定問三題性質三并分類整改通三知因生產三車間責三任而產三生的問三題因物資三設備原三因引起三的問題工藝技三術問題編制調三度申請形成整三改通知調度申三請按要求三整改成立技三術難題三攻關小三組攻關小三組提出三難題解三決方案尋求外三部技術三力量的三幫助解決方三案審核批三準實施解三決方案結果反三饋評估考三核攻關三成果評估報三告確定現三有技術三力量是三否能夠三解決問三題是否能三夠否是主管部三長審閱釀酒公三司供應處編制調三度指令調度指三令調度指三令技術品三質難題三處理流三程釀酒公三司設備處酒廠生產車三間物資相三關資料調度申三請編制調三度指令20行業中三工藝與三技術標三準釀酒公三司技術處三工藝科設備狀三況制訂工三藝規程三及技術三標準評估現三行的工三藝規程三及技術三標準評估報三告工藝流三程工藝規三程及技三術標準技術處三處長審三批工藝規三程及技三術標準工藝與三技術標三準、規三范執行工三藝規程三及技術三標準工藝規三程及技三術標準參考標三準修改三相關的三設備政三策工藝規三程及技三術標準三執行效三果修改工三藝、標三準修改后三的工藝三規程及三技術標三準技術處三處長審三批工藝規三程及技三術標準工藝流三程及工三藝指標三管理流三程釀酒公三司技術處釀酒公三司設備處21各酒廠生產車三間釀酒公三司技術處三技術員工藝規三范、技三術標準三、工藝三指令根據標三準進行三操作考察整三改結果生產現三狀生產特三點進行工三藝整改整改結三果工藝巡三檢制度檢查工三藝技術三標準實三施的情三況巡檢結三果報告形成巡三檢報告三和整改三通知工藝技三術標準三執行情三況考核三結果整改結三果整改通三知工藝技三術標準三執行情三況考核三結果工藝技三術管理三流程釀酒公三司工藝科工藝流三程22生產車三間工藝三操作管三理流程各酒廠生產車三間釀酒公三司技術處三駐酒廠三技術員釀酒公三司技術處三駐酒廠三化驗員對樣品三進行化三驗，檢三測各項三理化指三標樣品檢三驗報告樣品檢三驗報告將樣品三送至化三驗室檢三驗提取各三生產階三段的樣三品是否有三問題按照工三藝流程三方案下三達工藝三操作指三令否能否解三決是向技術三處尋求三解決方三案解決方三案工藝操三作通知三單工藝操三作通知三單按照工三藝操作三標準執三行工藝三操作樣品檢三驗記錄工藝操三作記錄是否釀酒公三司技術處對問題三進行分三析能否解三決是技術品三質難題三處理流三程否23品質控三制流程各酒廠生產車三間釀酒公三司技術處三駐酒廠三技術員釀酒公三司技術處三駐酒廠三化驗員釀酒公三司品控處三駐酒廠三品控員釀酒公三司品控處產品樣三品定期抽三樣樣品送三檢樣品檢三驗樣品檢三驗報告樣品檢三驗報告是否符三合技術三指標下達品三質復檢三通知調查原三因復檢通三知復檢通三知調出操三作記錄再次抽三樣調出工三藝指令三記錄樣品化三驗產品樣三品2樣品化三驗報告樣品化三驗報告樣品化三驗報告否品控記三錄是是否有三問題解釋樣三品化驗三結果數據偏三差闡釋否下達工三藝修正三通知工藝修三正通知是工藝修三正通知對照工三藝指令三記錄、三工藝操三作記錄三，查明三問題原三因修正指三令修正操三作向問題三引起原三因下達三整改通三知整改通三知整改通三知整改整改24酒業公三司發展規三劃部酒業公三司財務部酒業公三司發展規三劃部研三究所研發項三目年度三資金總三預算提出研三發項目三年度計三劃部長審三批研發項三目計劃項目資三金預算研發項三目指南批復的三項目可三行性報三告實施工三藝研發三項目項目階三段性成三果依據項三目進度三支付款三項項目完三成后提三出驗收三申請項目綜三合評估三報告企業中三長期經三營戰略釀酒公三司技術處結合市三場需要三提出研三發項目三申請研發項三目申請項目可三行性報三告部長審三批項目驗三收流程項目效三果評估項目過三程管理年度研三發項目三計劃項目推三廣項目經三費決算制定研三發項目三指南行業內三外產品三發展動三態公司產三品開發三規劃研發項三目指南酒業公三司研發三項目管三理流程25釀酒公三司酒廠生三產車間釀酒公三司技術處三工藝科制訂新三產品開三發計劃新產品三包裝設三計方案分析確三定是否三需要重三新開發原有產三品及工三藝流程是否需三要技術處三處長審三批新產品三開發計三劃新產品三開發計三劃產品的三工藝實三現新產品三的品質三標準進行產三品的試三制，探三索合理三的生產三工藝是否新產品三質量與三工藝驗三收投產或三作為技三術儲備新產品三試制結三果新產品三工藝技三術標準銷售公三司市場部新產品三工藝流三程、技三術標準新產品三工藝流三程、技三術標準結束試制產三品樣品三報批現有新三技術儲三備工藝方三案報批釀酒公三司總經理總經理三經理審三批釀酒公三司新產三品開發三流程已有的三包裝物三料釀酒公三司供應處新產品三開發計三劃物料采三購流程存檔26釀酒公三司技術處釀酒公三司各酒廠酒業公三司財務部三釀酒財三務處長審三批安全事三故組織事故調查分析事故責任報地方三主管部三門和總三公司報銷醫三療費追究事三故責任三人責任針對事三故起因三進行安三全教育報告工三傷事故三發生組織搶三救傷員三控制事三故發展填報事三故報告三表制定防三范措施參與事三故調查形成事故報告針對事三故起因三進行安三全教育匯總編制報表建立事故檔案總經理審批審批報表事故報三告報表報三出生產車三間工傷三事故處三理流程存檔27有無出入證三件進廠入三口出入廠三人員/三車輛行政部安全保三衛處證件制三發流程出示證件進入是否是否出示證三件出廠接待部三門接待三，辦理三臨時出三入證04-三20-三01F三01廠區出三入管理三流程門衛檢三查人員/三車輛出三廠廠內接洽部三門外來人三員是否三當日出三入？提交證三件辦理三申請辦理證三件否是持有效三證件辦三理出入三證登記存三檔辦理出三入證持證件三出入廠持出入三證出入三廠區是否本三公司員三工證件制三發流程28制定勞三保品計三劃建立各三車間分類臺三帳匯總計三劃并審三核建立個三人勞保三臺帳和三領用卡勞保用三品領用三申請計劃報三出是否同三意是否領用采購流三程勞保用三品采購三計劃勞保用三品采購三計劃倉儲流三程建立、三更新臺三帳返回庫三存明細制訂發三放標準開領用三單04-三26-三01F三01勞動防三護用品三管理流三程酒業公三司財務部三釀酒財三務釀酒公三司酒廠生三產調度釀酒公三司供應處釀酒公三司酒廠生三產車間審批29設備管三理制度車間設三備檔案全公司三設備檔三案提出年檢申三請設備年三檢是否合三格設備合三格證設備使三用許可三證設備繼三續使用組織有三關部門進行整三改結束后三編寫整三改報告三,申請三復審設備復三審是否合三格是否否是設備管三理制度設備管三理臺帳設備卡三片制定制三度建立臺三帳年檢申三請審批設備安三全管理三流程釀酒公三司各酒廠釀酒公三司技術處釀酒公三司設備處設備卡三片設備檢三查通知設備檢三查通知30辦公用三品計劃三管理流三程下達辦三公用品費用指三標辦公用三品費用三清單填寫需三求表需求表編制采三購計劃采購計三劃表部長審核擬定辦三公用品費用預三算審核是否同三意否是是否同三意轉辦公三用品采三購流程提出追三加費用申三請部長審三核是否同三意是結束酒業公三司職能部三門/下三屬公司酒業公三司財務部釀酒公三司供應處三采購科酒業公三司行政部三辦公室是否否31定期向三各部門三搜集相三關檔案對各部三門檔案三進行分三類歸檔三保管各類檔三案總經理三審批提出借三閱檔案三需求借閱檔三案申請三表是否同三意是否需三總經理三審批是否同三意辦理借三閱手續是否是是是否到三銷毀期銷毀檔三案是是否保三密文件三或外單位三借閱辦公室三主任、三保密委員會三審批否是結束否檔案管三理流程三（檔案三統一管三理）酒業公三司職能部三門/下三屬公司酒業公三司行政部總經理各項生三產記錄各類數三據資料各類文三件檔案部門檔三案管理三流程否結束32產品樣三品化驗三結果檔案管三理流程三（部門三檔案管三理）酒業公三司行政部釀酒公三司技術處釀酒公三司技術處三駐各酒三廠技術三員工藝操三作指令三記錄其它各三項原始三記錄釀酒公三司下屬酒三廠現場質三量管理三制度產品質三量抽檢三報告產品質三量分析三報告將各項三原始記三錄整理三匯總酒廠技三術管理三檔案酒廠技三術管理三檔案部門存三檔部門檔三案定期銷三毀酒廠車三間生產三檔案酒廠品三控檔案酒廠其三它檔案酒廠匯三總整理酒廠技三術管理三檔案酒廠生三產管理三檔案技術處三匯總整三理技術處三檔案酒廠存三檔酒廠檔三案定期銷三毀技術處三存檔技術處三檔案統一檔三案管理三流程33庫存管三理相關三流程目三錄物料、三設備入三庫管理三流程成品酒三、原酒三產品入三庫管理三流程物料、三設備、三備件和三產品的三存放與三環境、三安全管三理流程設備、三備件的三領用流三程成品酒三、原酒三銷售出三庫流程產品庫三存報表三與安全三庫存報三警流程庫存物三料、備三件盤點三流程庫存成三品酒、三原酒盤三點流程34釀酒公三司供應處三采購科釀酒公三司供應處三倉庫酒業公三司財務部三釀酒財三務否在倉庫三中劃分三倉位，三對倉庫三和倉位三進行編三號管理對每種三物料設三置指定三的存放三倉庫與三倉位是否合三格是簽訂合三同與下三發訂單采購合三同與訂三單采購合三同與訂三單按對照三采購合三同與訂三單接收三物料入三庫記物料三暫存記三錄原材料三質量抽三檢流程與供應三商協商三解決入庫單入庫單入庫單更新物三料暫存三記錄更新庫三存記錄更新財三務庫存三帳采購合三同與訂三單存放于三倉庫待三檢區域通知技三術處檢三驗檢驗單檢驗單將存放三待檢區三內的檢三驗后的三材料移三入存放三區開入三庫單釀酒公三司供應處物料、三設備入三庫管理三流程35釀酒公三司XXX三酒廠灌三裝線銷售公三司倉儲部三XXX三酒廠倉三庫酒業公三司財務部三銷售財三務否是否一三致移入存三放區域三在入庫三單上簽三字，一三聯返回三生產單三位，一三聯交財三務部是按生產三計劃準三備成品三入庫成品酒三/原酒三入庫單成品酒三/原酒三入庫單對照成三品入庫三單接收三成品入三庫，對三數量進三行核對生產單三位對入三庫數量三進行復三核成品入三庫單成品入三庫單成品入三庫單更新庫三存記錄更新財三務庫存三帳更新后三的庫存三帳更新后三的財務三庫存帳成品酒三、原酒三產品入三庫管理三流程在倉庫三中劃分三倉位，三對倉庫三和倉位三進行編三號管理對每種三物料設三置指定三的存放三倉庫與三倉位36釀酒公三司技術處銷售公三司儲運部三倉庫酒業公三司行政部三安全保三衛處否制定倉三庫物料三、設備三、備件三和產品三存放規三則及環三境管理三制度制定倉三庫環境三及安全三巡檢表是否有三異常情三況存放環三境異常制定物三料、設三備、備三件和產三品的保三質期及三存放環三境要求按規定三對倉庫三進行檢三查，記三錄檢查三的狀況巡檢記三錄存檔查明內三部責任三或管理三漏洞制定倉三庫的安三全管理三及保衛三制度違規存三放安全保三衛隱患三或事故三通知安三保部分析對三庫存物三料的影三響提出三處理意三見對隱患三進行分三析或調三查，作三出相應三處理意三見按倉庫三存放規三則和技三質部、三安保部三、物資三設備部三意見進三行處理三和改進完善倉三庫環境三及安全三管理制三度與設三施是物料、三設備、三備件和三產品的三存放與三環境、三安全管三理流程釀酒公三司供應處三倉庫37使用部三門釀酒公三司供應處三駐酒廠三倉庫酒業公三司財務部三釀酒財三務部門領三導審核根據需三要填寫三領用單設備備三件和材三料領用三的規章三制度領用單領用單對領用三單填寫三的完整三性和審三批是否三合法進三行檢查查看庫三存臺帳三確定發三貨的庫三位是否有三足夠庫三存填寫缺三貨表報三采購科按領用三單備貨三更改庫三存記錄發料給三領用部三門領用人三在領用三單上簽三收依據計三劃價核三算每筆三領用單三的總價三領用單三一聯交三財務領用單領用單更新倉三庫庫存三記錄更新財三務庫存三帳是否批三準是否否是物料、三設備、三備件的三領用流三程38銷售公三司銷售部酒業公三司財務部三銷售財三務銷售部三長和儲三運部長三依據產三品庫存三臺帳審三批填寫產三品出貨三單成品出三庫的規三章制度制定成三品出庫三的原則三和規章三制度出庫單出庫單對出庫三單填寫三的完整三性和合三法性進三行檢查查看庫三存臺帳三，確定三發貨的三庫位和三批次按出庫三單備貨發貨給三提貨人三指定地三址提貨人三在出庫三單上簽三收出庫單三一聯交三財務部出庫單出庫單更新倉三庫庫存三帳更新財三務庫存三帳是否批三準更新后三的倉庫三庫存記三錄更新后三的財務三庫存帳是否成品酒三、原酒三銷售出三庫流程銷售公三司儲運部三倉庫39庫存報三表銷售公三司銷售部制定不三同品種三的產品三的預期三銷售計三劃按報表三周期結三庫存帳儲運部三制定各三種產品三的安全三庫存量統計各三種產品三在報表三周期中三的入庫三、出庫三和結存三量報各相三關部門填寫庫三存報警三表將產品三的結存三量與安三全庫存三量進行三對比對庫存三進行盤三點成品庫三存盤點三流程盤點數三與帳面三數是否一三致按實際三數調整三帳面數庫存報三表庫存報三警表庫存報三表否是否否是否低三于按安三全庫存三量是產品庫三存報表三與安全三庫存報三警流程銷售公三司儲運部三倉庫酒業公三司財務部三銷售財三務根據銷三售計劃三制定庫三存報表三和報表三周期40釀酒公三司供應處三倉庫釀酒公三司總經理與釀酒三財務共三同確定三盤點計三劃盤點計三劃供應處三處長審三批是否批三準是否按盤點三計劃抽三調其它三部門人三員組成三盤點小三組進行三盤點盤點計三劃實地盤三點各種三物料的三庫存數三量，對三已經盤三點過的三物料用三盤點標三志進行三標志記錄各三倉庫各三個庫位三的物料三的實際三數量對比庫三存的帳三面數與三實際數三做出盤三點表盤點表三交財務三部是否有三差異是否作盤盈三盤虧報三表、并三分析差三異原因三連同盤三點表報三財務按盤點三數調整三庫存記三錄對差異三部分做三待處理三財產損三益處理三，按盤三點數調三整帳面三數作出最三終處理三意見按處理三意見對三待處理三財產損三益進行三財務處三理作初步三處理意三見，報三公司總三經理05-三02-三01F三01財務部三對盤點三計劃執三行情況三進行監三督供應處三處長審三核庫存物三料、備三件盤點三流程酒業公三司財務部三釀酒財三務供應處三處長審三核41銷售公三司儲運部三倉庫銷售公三司總經理與銷售三財務共三同確定三盤點計三劃盤點計三劃儲運部三部長審三批是否批三準是否按盤點三計劃抽三調其它三部門人三員組成三盤點小三組進行三盤點盤點計三劃實地盤三點庫存三產品，三對已經三盤點過三的產品三作出標三志記錄各三倉庫各三個庫位三產品的三實際數三量對比庫三存的帳三面數與三實際數三做出盤三點表盤點表三交財務三部是否有三差異是否作盤盈三盤虧報三表、并三分析差三異原因三連同盤三點表報三財務按盤點三數調整三庫存記三錄對差異三部分做三待處理三財產損三益處理三，按盤三點數調三整帳面三數作出最三終處理三意見按處理三意見對三待處理三財產損三益進行三財務處三理作初步三處理意三見，報三公司總三經理05-三02-三01F三01財務部三對盤點三計劃執三行情況三進行監三督供應處三處長審三核庫存成三品酒、三原酒盤三點流程酒業公三司財務部三銷售財三務供應處三處長審三核42人力資三源管理三流程目三錄人力資三源規劃三流程崗位任三職資格三設置流三程勞動定三額管理三流程勞動定三員管理三流程工資計三劃管理三流程工資晉三升流程獎金分三配方案三制定流三程獎金發三放管理三流程年度培三訓計劃三制定流三程崗位培三訓流程三（外部三培訓）崗位培三訓流程三（內部三培訓）人員晉三升流程人員內三部調整三流程內部招三聘流程外部招三聘流程新進人三員管理三流程員工辭三職管理三流程解除勞三動合同三管理流三程管理人三員績效三考評流三程43酒業公三司總經理酒業公三司人力資三源部管三理處酒業公三司各部三門下發人三力資源三需求表人力資三源需求部長審三批是否同三意總經理三審批是否同三意組織各三生產單三位和各三部門每三年根據三實際情三況修改三更新現三行規劃否否是各部門三負責人三草擬本三部門人三力資源三需求編制公三司人力三資源規三劃人力資三源規劃三草案人力資三源規劃分析內三部人力三資源狀三況了解外三部人力三資源供三給情況人力資三源需求三分析人力資三源規劃三流程是44總經理人力資三源部管理處酒業公三司職能部三門下屬公三司各部門各部門三崗位任三職資格各室、三車間崗三位任職三資格下發崗三位任職三資格意三見表部長審三核是否同三意審批是否同三意執行是否否是各部門三經理根三據崗位三職責草三擬各崗三位任職三資格各部門三根據崗三位職責三草擬各三崗位任三職資格匯總平三衡編制三公司崗三位任職三資格崗位任三職資格公司經三理審核是否同三意是否更新相三關資料崗位任三職資格崗位任三職資格崗位任三職資格崗位任三職資格三設置流三程存檔45人力資三源部管理處下屬公三司各部門更新相三關資料總經理職能部三門部長審三批是否同三意選擇制三定修訂三勞動定三額崗位進行崗三位工作三任務分三析及實三地調查擬訂勞三動定額三草案定額草三案定額草三案定額草三案提出修三改意見提出修三改意見審批是否同三意下達執三行修改崗位勞三動定額崗位勞三動定額是是否收集相三關資料否勞動定三額管理三流程崗位勞三動定額存檔46公司勞三動定額人力資三源部管理處下屬公三司各部門更新相三關資料總經理職能部三門統計崗三位工作三量部長審三批是否同三意定員修三訂草案定員修三訂草案定員修三訂草案提出修三改意見提出修三改意見總經理三審批是否同三意下達執三行修改是是否公司年三度生產三計劃提出定三員修訂三意見否勞動定三員管理三流程勞動定三員勞動定三員勞動定三員存檔47人力資三源部管理處酒業公三司財務部公司總三經理總經理三審批是否同三意修改下發工三效掛鉤三指示全面預三算估算產三量獎總三額估算效三益獎總三額產量計三劃計算績三效工資三總額計提績三效工資三報告總公司三獎金計三算方案公司獎三金計算三方案收集人三力變動三資料擬定增三資報告核增工三資報告計算工三資核增三核減金三額部長審三核是否同三意否是修改估算計三劃年績效工三資年度工三資計劃年工資三總額計算歷三年工資節三余額擬訂年三度工資使用計三劃總經理三審批是否同三意否是執行計三劃是否工資計三劃管理三流程工效掛三鉤方案48公司總三經理酒業公三司財務部人力資三源部管理處制定工三資晉升三方案制定晉三升原則部長審三核總經理三審批部長審三核總經理三審批執行晉三升方案部門晉三升工資三補發發三放表員工個三人晉升三工資補三發表部門晉三升工資三補發發三放表員工個三人晉升三工資補三發表補發工三資員工個三人晉升三審批表晉升工三資說明三書部長審三批是否無三誤是否是否同三意是否是否同三意是否職工個三人晉升三審批表晉升工三資說明三書歸檔工資晉三升流程49人力資三源部管理處公司總三經理酒業公三司職能部三門/下三屬公司提出獎三金分配三設想擬三訂分配三辦法草三案征求相三關部門三、生產三單位意三見并修三改獎金分三配辦法部長審三批是否同三意總經理三審批是否同三意公司獎三金分配三辦法部門、三下屬公三司提出三分配設三想部門、三下屬公三司獎金三分配辦三法部門負三責人、三下屬公三司經理三審批擬訂部三門、下三屬公司三獎金分三配辦法是否同三意部門、三下屬公三司獎金三分配辦三法否是否公司獎三金分配三辦法是否修改部門、三下屬公三司獎金三分配辦三法獎金分三配方案三制定流三程獎金分三配辦法三草案獎金分三配辦法三草案是50部長審三批是否同三意計算各三部門、三下屬公三司獎金人力資三源部管理處酒業公三司財務部發放獎三金人事變三動記錄修改登記獎三金臺帳獎懲記三錄考勤匯三總表其他人三事記錄獎金發三放匯總三表是否獎金分三配辦法各部門三月度獎三金額通知各三部門考三核獎金三額獎金發三放表匯總各三部門\三下屬公三司月獎獎金發三放匯總三表組織召三開考評三會計算下三屬各部三門獎金三考核數通知考三核數各部門三制作獎三金發放三表匯總制三作發放三表部門負三責人、三下屬公三司經理三審批是否同三意修改是否獎金發三放表獎金發三放表獎金發三放管理三流程酒業公三司職能部三門/下三屬公司存檔51總經理人力資三源部培訓處酒業公三司職能部三門酒業公三司下屬公三司是否同三意公司年三度培訓三計劃部門培三訓需求各部門三培訓需三求部門提三出培訓三需求各部門三提出培三訓需求實施培三訓計劃依據人三力資源三規劃匯三總編制三年度培三訓計劃下屬公三司經理三審核總經理三審批是否同三意是否是編制培三訓需求三調查表否部長審三批是否同三意是否培訓需三求調查三表培訓需三求調查三表是否同三意主管審三核否年度培三訓計劃三制定流三程52下發培三訓通知人力資三源部培訓處確認培三訓人員三名單年度培三訓計劃將相應三記錄歸三入員工三培訓檔三案培訓通三知參加人三員名單經批準三的請假三單外部培三訓單位培訓個人培三訓總結參加培三訓人員三名單總經理總經理三審批是否同三意是否臨時培三訓申請部長審三批是否同三意選擇外三培單位總經理三審批是否同三意是否擬訂外三培單項三培訓安三排崗位培三訓流程三（外部三培訓）酒業公三司職能部三門/下三屬公司否是存檔53擬訂單三項培訓三安排確認培三訓人員三名單培訓安三排安排培三訓師資三、教材三、場地記錄考三勤組織考三試公布考三試成績參加人三員名單經批準三的請假三單參加培三訓人員三名單總經理三審批是否同三意是否下發培三訓安排臨時培三訓申請部長審三批人力資三源規劃是否同三意是崗位培三訓流程三（內部三培訓）人力資三源部培訓處總經理酒業公三司職能部三門/下三屬公司否將相應三記錄歸三入員工三培訓檔三案存檔54評估當三年人員三調動狀三況審批是否需三要晉升三人員根據人三力資源三檔案提三查找符三合崗位三任職資三格人員三名單辦理晉三升及調三整手續職能部三門經理三/下屬三公司經三理選定三晉升人三員是否是是否需三要總經三理確定組織考三察確定侯三選人名三單是否通三過是晉升人三員名單否提出晉三升及調三整方案總經理三審批是否通三過是否調整工三資待遇更新相三應檔案人員晉三升流程人力資三源部管理處總經理酒業公三司職能部三門/下三屬公司否公司人三力資源三檔案庫55擬定調三整方案是否同三意總經理三審批否是調整草三案開調動三通知單三辦理相三關手續調動通三知單調動通三知單年度人三員調配三計劃更新相三應檔案是否同三意部長審三批否是與相關三部門\三公司及三當事人三協商內部調三整申請是否需三要總經三理審批是否人員內三部調整三流程人力資三源部管理處總經理酒業公三司職能部三門/下三屬公司56