XX縣民醫(yī)院各科室崗位廉潔險(xiǎn)防表職務(wù)

責(zé)任人

崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

防控措施醫(yī)院院長

XXX

、1、用職務(wù)便利在財(cái)物劃撥、人事變動(dòng)等活動(dòng)中為自己、家人、親友謀取私利。A、管理與經(jīng)營活動(dòng)中失職瀆職、不作為或者濫用職權(quán)。違反規(guī)定晉職晉級(jí)和提拔B任用干部。工作中不執(zhí)行“一崗雙責(zé)”違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，違反民主集中制人少數(shù)A人決定重大事項(xiàng)；不帶頭執(zhí)行“一崗雙

、強(qiáng)黨和國家的方針、政策律法規(guī)門地方的條規(guī)的學(xué)習(xí)加強(qiáng)廉政教育高科學(xué)決策管理水平。、真履行院長職責(zé)，實(shí)行院務(wù)公開，加大信息公開力度。持主集中制重一大策度的落實(shí)人事任免和重大決策經(jīng)集體討論商定。、強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。、頭執(zhí)行廉政準(zhǔn)則規(guī)定，做到廉潔勤政。醫(yī)院黨委書記副院長

XXXXXXXXXXXX

責(zé)松界觀改造，價(jià)值取向扭曲背學(xué)發(fā)展觀要求。2對(duì)職工教育管理不嚴(yán)，監(jiān)管不力自抵制各種不正之風(fēng)著解決群眾反映的熱點(diǎn)問題。1在醫(yī)療設(shè)備、器械、耗材、試劑、藥品、辦公用品等采購中，有收受禮品、禮金、紅包、回扣的風(fēng)險(xiǎn)。2違反規(guī)定不實(shí)行政府采購。在參與醫(yī)院管理、制定制度分一定的人事權(quán)分權(quán)升晉級(jí)的評(píng)審權(quán)等工作中不公平公正；

CAB

、真履行職責(zé)，落實(shí)黨建工作制度上黨委交給的任務(wù)。、持民主集中制，堅(jiān)持“三重一大”決策制度的落實(shí)。、格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。、強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。、真履行副院長職責(zé)，按有關(guān)規(guī)定程序辦事遵各項(xiàng)規(guī)章制度，、療設(shè)備、器械、耗材、試劑藥品辦公用品等采購中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則規(guī)定，做到廉潔勤政。持主集中制

對(duì)分管的職工教育管理不嚴(yán)監(jiān)不力不覺抵制各種不正之風(fēng)。重一大”決策制度的落實(shí)2對(duì)信訪舉報(bào)、案件調(diào)查A處理等工作不嚴(yán)格履行案件

重一大策度的落實(shí)事任免和重大決策經(jīng)集體討論商定。嚴(yán)執(zhí)行違法違責(zé)任追究辦法。、強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。、公執(zhí)法，不符合規(guī)定決紀(jì)委書記

XXX

把關(guān)職責(zé)，造成嚴(yán)重后果。案件辦理過程中不公正，辦人情案對(duì)職工教育管理不嚴(yán)、監(jiān)管不力。

BC

定不辦檢工作中存在的問題并及時(shí)糾正。、格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則規(guī)定，做到廉潔勤政。、真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。1不嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，為他人出具虛假材料、證明，

、強(qiáng)和注意綜合能力學(xué)習(xí)，防止不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。辦公室

XXX

謀取好處。2在公務(wù)接待中，存在少

A

、院印章、介紹信由專人保管，按制度使用。醫(yī)務(wù)科

XXX

支多結(jié)虛報(bào)冒領(lǐng)收回扣的風(fēng)險(xiǎn)。在人員接收、調(diào)配、培訓(xùn)、外出會(huì)診等業(yè)務(wù)活動(dòng)中用C職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。1護(hù)理人員招聘核培訓(xùn)調(diào)配等業(yè)務(wù)活動(dòng)中利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。

、格執(zhí)行接待、印章、行文、保密管理制度。、強(qiáng)廉政建設(shè)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)科內(nèi)監(jiān)督。、握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，制訂相應(yīng)的防范管理措施。強(qiáng)習(xí)教育素質(zhì)。在理人員考核堅(jiān)持客觀公正重績的原則按照護(hù)理部

XXX

2在行使護(hù)理人員管理權(quán)限時(shí)如護(hù)理人員調(diào)配外出

C

規(guī)定權(quán)限程序進(jìn)行。、格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核，醫(yī)院感染科

XXX

學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3在參與護(hù)理設(shè)備、物資采購計(jì)劃中受請(qǐng)或拿好處等。在消毒藥械申購與推薦等購銷活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，C收受好處的風(fēng)險(xiǎn)。

防止弄虛作假，以權(quán)謀私。、格執(zhí)行采購制度和流程。、強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定

醫(yī)保科

1利用職務(wù)之便，對(duì)參保人員就醫(yī)醫(yī)療過程及醫(yī)務(wù)人員提供診療過程監(jiān)督不嚴(yán)的XXXC風(fēng)險(xiǎn)。2對(duì)醫(yī)保病人轉(zhuǎn)院審批不嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)。

止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。、格按照城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療合險(xiǎn)各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。、強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院的各項(xiàng)管理制度。保衛(wèi)科

XXX

1在消防器材的購買、維修時(shí)收受當(dāng)事人好處的風(fēng)險(xiǎn)。2在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險(xiǎn)。

C

、格落實(shí)《消防法》和器材招標(biāo)采購制度。、格按照財(cái)物制度管理。、法合規(guī)按程序辦事，做到公正開主事是。設(shè)備科

XXX

在設(shè)備、耗材采購審核中，不嚴(yán)格把關(guān)，或從中謀取私利，拿回扣，超常購買，損壞A病人及醫(yī)院的利益。在零星基建項(xiàng)目中受工單位現(xiàn)金或財(cái)物許設(shè)單

設(shè)和耗材的采操作一定要規(guī)范公平正。科申請(qǐng)購買的類耗材（或設(shè)備要審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購先斬后奏為需口頭請(qǐng)示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購。、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力杜各種誘惑。嚴(yán)遵守醫(yī)院各規(guī)章制度，廉潔自律。、真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請(qǐng)送、不拿回扣；項(xiàng)目施工、材料采購?fù)ㄟ^公開招投標(biāo)社會(huì)監(jiān)督，主管部門監(jiān)督方式，可以有效地防控風(fēng)險(xiǎn)。、程施工現(xiàn)場管理，通過基建辦

XXX

位盲目追求高標(biāo)超規(guī)模為施工單位說情謀利工程管

A

制度化范的審批手續(xù)方審核監(jiān)也可有效防控理工招投標(biāo)前期中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)。、程一般性材料、設(shè)備通過多家詢價(jià)、競價(jià)，控制造價(jià)。、格執(zhí)行合同付款方法，嚴(yán)格按工程的預(yù)算控制價(jià)的第三方面審核制度。

、制度不完善，崗位職責(zé)不明確監(jiān)督不到位潛在利用職務(wù)之便謀取私利次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2在物資采購中，收受供應(yīng)商回扣超采購默供應(yīng)商以次充好、更好采購商品，謀取不正當(dāng)利益。

、真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請(qǐng)送拿扣通過招標(biāo)采購規(guī)范辦事采購過程的各個(gè)環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督。物采購和發(fā)放定要憑科室計(jì)劃程進(jìn)行審批后才能采購和發(fā)放。嚴(yán)控制和監(jiān)督科室物資的領(lǐng)取和使用情況物總務(wù)科

XXX

采購員：利用職務(wù)之便謀取私

A

的囤積和流失。物采購按醫(yī)院資采購財(cái)務(wù)科

XXXXXXXXX

利在資采購中不好價(jià)格關(guān)、質(zhì)量關(guān)，以次充好、偷工減料領(lǐng)賬假票、收取回扣好費(fèi)票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2不根據(jù)臨床需求，超常采購。3未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。科長：1不遵守職業(yè)道德，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事情不按上級(jí)規(guī)定和時(shí)限要求辦理。2不認(rèn)真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不合理開支。3對(duì)所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)象。4弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會(huì)計(jì)憑證他A人和自己謀取不正當(dāng)利益；5利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。6擅自設(shè)立“小金庫財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會(huì)計(jì)憑證他人和自己謀取不正當(dāng)利益；

流程執(zhí)行。采購員：嚴(yán)遵守醫(yī)院各規(guī)章制度，廉潔自律。嚴(yán)按照醫(yī)院物采購流程執(zhí)行。物采購和發(fā)放定要憑科室計(jì)劃程進(jìn)行審批后才能采購和發(fā)放。科長：認(rèn)落實(shí)資金管的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格的內(nèi)控制度和明細(xì)的崗位職責(zé)責(zé)明確到人，管理落到實(shí)處。、程序?qū)徍烁黝愒紤{證、實(shí)物、明細(xì)賬相符。、立良好的工作作風(fēng)，保持良好的職業(yè)操守職業(yè)道德。、絕“小金庫加對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理，開展定期核查常作中防止和杜絕各類不廉潔行為發(fā)生。會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：按定程序?qū)徍速徳紤{證、實(shí)物、明細(xì)賬相符。、強(qiáng)現(xiàn)金管理，記賬會(huì)計(jì)的銀行存款每與出納核對(duì)，做到賬實(shí)相符。、格按照《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)執(zhí)行內(nèi)

2不認(rèn)真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職能留種現(xiàn)金收入公款私用私小金庫等挪用舞弊行為。3票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失。4不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例，利用職務(wù)之便，積壓、私借、挪用貪污公款。

控制設(shè)置崗位間相互監(jiān)督確職責(zé)分工常作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。、定醫(yī)療收費(fèi)管理制度，當(dāng)日?qǐng)?bào)表當(dāng)日結(jié)算。主任：藥劑科

XXXXXXXXX

主任：1藥采購中藥品管理法》及其《實(shí)施辦法》的規(guī)定，造成損失。違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。3違反新藥品引進(jìn)管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方采購員：1利用職務(wù)之便，違反藥品采購管理規(guī)定扣”謀取私利。2不按規(guī)定程序?qū)徟米圆少徯缕贩N發(fā)生不廉潔行為。私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方倉管員：1未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。2對(duì)采購回來的藥品，不嚴(yán)格按計(jì)劃清點(diǎn)，造成藥品擠壓、過期。私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方

A

、格執(zhí)行、嚴(yán)格遵守藥品采購人員職業(yè)道德規(guī)范政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平良的執(zhí)業(yè)情操拒防變的自覺性。嚴(yán)執(zhí)行藥品采管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行新藥引進(jìn)管理制度采過程中利用職權(quán)謀取私利。在事管理委員的監(jiān)督下，嚴(yán)格執(zhí)行藥品采購遴選制度定醫(yī)院藥品采購目錄格按照醫(yī)院有關(guān)藥品采購工作流程執(zhí)行采購。藥劑科采購員、倉管員：、強(qiáng)職業(yè)道德教育，嚴(yán)格遵守醫(yī)院規(guī)章制度，廉潔自律。嚴(yán)按照醫(yī)院藥采購目錄采購藥品制藥品采購計(jì)劃申請(qǐng)購買的藥品一定要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購采過程中利用職權(quán)謀取私利。加醫(yī)院藥品使情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，嚴(yán)禁“統(tǒng)方、強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力杜絕各種誘惑。臨床、醫(yī)技科室

臨床、醫(yī)技科室主任

1超常使用藥品和耗材，拿“回扣2參與科室設(shè)備品B物資采購計(jì)劃中受請(qǐng)或拿好處等。

嚴(yán)遵守醫(yī)院各規(guī)章制度，廉潔自律。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識(shí)第道思想道德防線。、覺接受監(jiān)督，不以權(quán)謀私損公利己不收受任何回

1以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動(dòng)中收病人錢物為人開具假醫(yī)學(xué)證明或虛假醫(yī)學(xué)文

扣、紅包。、格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度。、潔自律，廉潔行醫(yī)。各臨床科室

各臨床科室醫(yī)師

書。2超常使用藥品和耗材，

B

、絕回扣、紅包、人情治療、人情檢查等。各醫(yī)技科室功能科科室

各醫(yī)技科室醫(yī)師功能科主任

收取藥品、器械商“回扣3擅自外出行醫(yī)，并私自收取“會(huì)診費(fèi)1常使用耗材設(shè)備、耗材儀器等購銷活動(dòng)中收取器械商“回扣害人B的利益。2私自收費(fèi)。1存在私自進(jìn)行胎兒性別鑒定的風(fēng)險(xiǎn)。2超常使用耗材、拿“回B扣3私自收費(fèi)。

、強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度增強(qiáng)廉政意識(shí)起第一道思想道德防線。、格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度。、潔自律，廉潔行醫(yī)。、強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度，提高人員素質(zhì)。、進(jìn)行胎兒性別的鑒定，拒絕人情檢查、紅包、回扣等。、格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識(shí)第道思想道德防線。檢驗(yàn)科

1在參與科室設(shè)備、試劑采購中不按規(guī)定采購超常采購，謀取私利。XXXB2超常使用耗材，拿“回扣3私自收費(fèi)。1崗位職責(zé)：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)用職務(wù)便利在財(cái)物劃撥事動(dòng)等活動(dòng)中謀取私利管與經(jīng)營活動(dòng)中失職瀆職作為或者濫用職權(quán)反定晉職晉級(jí)和提拔任用干部。2制度機(jī)制：不能貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政法律法規(guī)、部門與地方的條規(guī)，不能根據(jù)變化和具體情況及時(shí)修改補(bǔ)