PAGEPAGE4IATF體系審核各部門任務一覽表認證產品：資料準備周期：量產產品記錄2016年1月-至今老版2017年4月—至今新版部門序號任務責任人完成時間銷售1顧客對質量體系的特殊要求（新增矩陣圖、培訓實施）2年度的合同評審3所有訂單及其評審（包括變更的管理）4所有交付證據以及超額運費統計5服務記錄（包括售前售中服務策劃和實施證據、建立保修管理體系（三包））6顧客有關投訴及處理證據（顧客狀態報告、顧客進貨網站的供方業績、信息傳遞/NTF報告）7顧客滿意度調查及報告8收款匯集（回款登記表）9目標年度完成情況10有關新產品的市場分析（包括風險分析及對策）11銷售交付業績監控記錄12識別相關方，收集相關方的具體需求和期望采購1所有采購物資分類及明細表（包括供方分類、外購、外協、服務）2所有物資供應商檔案資料（包括潛在供應商名單）3供方合同明細4供應商的評價資料（硬件、軟件、產品評價五項基本要求和十一項附加要求）5對供應商的風險評估（高中低風險供應商管理及標準）6供應商績效評價7對供應商質量管理體系的評價（二方審核員資格）8對供應商開發的優先規則9年度供方監視記錄（標準的六個基本業績）10采購計劃制定與完成情況報表11采購物資交付記錄證據12供應商的合同和質量協議（供應商管理手冊）13供應商的技術協議14供方質量管理體系開發計劃（標準的五個基本步驟）15第二方審核報告16供方的ISO9001或16949認證證書17供方質量問題的糾正、整改、追蹤記錄18采購部門所有目標的實現情況及統計分析19識別相關方，收集相關方的具體需求和期望生產部門1生產計劃管理（①排班計劃②異常情況③計劃必須是100%完成，否則要有糾正措施）采購、庫存水平、產能、負荷情況、生產周期信息2控制計劃作業指導書及其操作規程（要求在現場并與實際相符、標準化目視化作業指導）3生產所有過程的流程卡及批次管理記錄4生產報表、在制品、工裝、輔助材料相關數據5應急計劃及實施情況以及作業準備驗證、過程確認情況停工驗證、產品追溯性計劃（包括延伸性要求）6對生產現場的環境及安全管理（5S&6S）7生產記錄，如：交接班/運行參數等。特殊特性及安全特性的現場控制（例如：SPC）8替代工藝實施的要求：驗證、作業指導、PFMEA、分層審核、每日領導會議。設備1設備臺帳2設備檔案及履歷表3設備操作規程4點檢保養規程、保養記錄、點檢記錄(包括目視化管理要求)5設備維修計劃(包括：預防性、預見性、周期性)6設備維修記錄7設備易損件清單（明細、庫存、采購周期、故障頻次）8設備目標及故障分析（例如OEE/MTBF/MTTR）9制定設備的維護計劃及指導書品質部門1公司所有目標的統計（①質量目標②績效目標③經營目標）（包括12個月趨勢分析）2記錄格式和文件的收發（體系文件的收發、受控）3檢驗①進貨檢驗記錄（檢驗員要培訓。）②成品檢驗記錄（檢驗指導書，控制計劃，所有匯總表，返工返修記錄）巡檢檢驗記錄（工序巡檢）4實驗室的管理實驗室范圍表所有檢測設備的使用方法，標準實驗環境條件以及人員資格實驗原始記錄外部試驗的管理（包括客戶的認可以及證書資料）5全尺寸全功能清單及報告（每年一次或顧客要求時）6提供計量、質量等方面的法律法規清單7識別相關方，收集相關方的具體需求和期望8歸口公司的風險管理。烏龜圖／風險識別／風險評價／預防措施／應急措施／演練記錄／評審記錄。品質部門9計量器具①臺帳②周期校準計劃③校準證書10所有產品的狀態表示、所有不合格品的處置（不可用的概念）返工/返修/報廢/降級/讓步等（返工返修作業指導書以及風險評估FMEA／追溯性）11組織產品審核/過程審核/體系審核/二方審核12不合格信息處置（包含退貨品分析／ＮＴＦ）產品質量分析報告（每月/每季度一次）13糾正預防措施表（①針對供應商②內部③顧客）（方法、措施防錯、顧客指定的過程）1416-17年年度持續改進計劃及案例15SPC以及MSA分析管理層1環境政策評價及相關方片要求評價經營計劃編制以及實施2管理評審過程以及結論3授權人員，對各生產現場有停止生產、糾正質量問題的權利，下發《授權書》，并配置相關資源。4識別公司