文件編號Q/JYG14.8/12-2020有限公司發行版本J檢驗與試驗控制程序發布日期2020.08.30實施日期2020.09.01文件修改狀態：0V；!□；2口；3D；4口；5口；1目的保證產品從原材料進廠到產品出廠整個生產過程全部得到檢驗。2范圍對生產所用原材料、生產的半成品和成品進行監視和測量。3職責3.1檢驗與試驗控制由檢驗與試驗責任人負責，并接受質保工程師的監督和檢查。3.2質檢科負責對原材料、生產過程和產品的監視和測量。3質檢科負責組織編制產品、過程產品檢驗規程及采購產品檢驗規程。3.4質檢科做好各項檢驗工作，生產科做好現場試驗工作。4程序4.1檢驗與試驗文件的編審質檢科依據產品標準編制檢驗與試驗規程，明確檢測點、檢驗項目、抽檢比例、檢測方法、判別準則、使用的器具等，規程經檢驗與試驗責任人審核。2進貨檢驗控制2.1材料和零部件等的進貨檢驗按《質量保證手冊》第6章材料和零部件控制、《材料和零部件控制程序》、《檢驗規程》的規定進行。2.2緊急放行應生產急需來不及檢驗而放行時，生產車間應向檢驗部門提出書面申請，填寫《讓步接收申請書》，經材料責任人批準后，一份留存，一份交質檢科，一份交倉庫。2.2.1倉庫保管員根據批準的《讓步接收申請書》，按規定的數量留取同批樣品送驗，其余由檢驗員在領料單上注明“緊急放行”后放行；車間在其后生產的工作單上應注明“緊急放行”。.2.2.2在放行的同時，檢驗員應繼續完成該批產品的檢驗；不合格時，質檢科負責對該批產品的追蹤處理。.2.3在沒有作出檢驗結果以前，庫房應保持貨物原樣，不準動用。3過程檢驗與試驗控制3.1一般件檢驗3.1.1首件檢驗a）每班開始生產或更換產品品種，或調整工藝后生產的首件產品，經操作者自檢合格后，由檢驗員根據相應的檢驗規程進行檢驗，填寫首件檢驗記錄。批量生產過程中要進行抽樣巡檢，并填寫記錄。b）檢驗不合格應要求返工或重新生產，直至檢驗合格，檢驗員簽字確認后才能批量生產。3.1.2完工檢驗a）對于該批量生產的零件，在最后一個零件加工時應由檢驗員根據檢驗規程進行完工檢驗，填寫《檢驗記錄》。b）對合格產品，在《檢驗記錄》上蓋檢驗印章/或簽字后方可流入下一道工序，對不合格品執行《不合格品控制程序》。3.2重要件（承壓件）檢驗3.2.1對物資分類明細表中的重要件（承壓件），應實施跟蹤，填寫《工序流轉卡》，以起到追溯作用。3.2.2檢驗不合格應要求返工或重新生產，直至檢驗合格，檢驗員簽字確認后才能流入下道工序。3.3硬度試驗當有硬度試驗要求時，應對規定的產品進行硬度檢查，填寫《硬度試驗報告》。3.4機械性能試驗對有機械性能試驗的產品，理化檢驗員按理化檢驗作業規范實施試驗，填寫相關的理化報告單。3.5無損探傷檢驗對有無損探傷要求的產品，檢驗員按無損探傷檢測規范實施檢測，填寫相關的無損探傷報告。4.3.6在過程檢驗中，發現不合格品率接近公司規定值時，檢驗員應根據情況及時通知操作者注意加強控制，當不合格率超過公司規定值時,應進行糾正和預防。4.3.7在所要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到前，不得將產品放行。4.4最終檢驗與試驗控制最終產品檢驗和試驗必須在所有的進貨檢驗和過程檢驗均已完成，且結果滿足安全技術規范、標準的規定后方可進行。4.4.1車間裝配人員根據派工單，按圖紙和技術要求的要求使用合格零件進行裝配。裝配過程階段，按裝配規程要求進行裝配和自檢。裝配結束時，對整機運作情況及外觀進行自檢，合格后打上操作者印記后，通知檢驗部門檢驗和試驗。裝配檢驗合格后，進行壓力試驗。4.4.2壓力試驗檢驗4.4.2.1壓力容器的耐壓試驗、氣壓試驗應按圖樣技術要求及《壓力試驗管理制度》要求進行，試驗時檢驗與試驗責任人和檢驗員、監檢員到場。4.4.2.2試壓用的壓力表應是合格的并在檢定周期內，試壓設備完好。安全防護可靠。4.4.2.3檢驗員在壓力試驗時應做好如下檢查和記錄。a）試驗壓力值（表壓）。b）試驗介質溫度。c）保壓時間。d）降壓檢查情況。4.4.2.4試壓完成以后，檢驗員應將檢驗數據和結果填入《質量計劃》上，并簽字認可，出具壓力試驗檢驗報告。由檢驗與試驗責任人審核。4.4.2.5水壓試驗完成以后，應將容器內部的水排盡，并用壓空氣將內部吹干。4.4.2.6氣壓試驗要采取一定的安全措施。沒有安全措施不得試驗。4.4.3所有試驗必須按技術標準和檢驗和試驗規程進行，試驗設備必須有合格證標識。在試驗過程中操作人員對試驗設備的完好負有責任。4.4.4對不合格的產品按《不合格控制程序》執行。并按規定做好標識進行隔離。4.4.5返修產品應做好標識，通知車間采取糾正措施進行修復，重新按4.3.2檢驗與試驗，直至合格。4.4.6試驗完工后，操作員填寫產品試壓報告，根據產品不同，填寫《檢驗記錄》，按技術要求進行裝訂銘牌（標牌）及干燥（油漆）保養工作。4.4.7檢驗人員對產品最終檢驗和試驗合格后，填寫《產品合格證》，經質檢科長批準后，在產品上放合格證。4.5檢驗與試驗條件控制檢驗與試驗場地應分區劃分,按照產品驗收標準設置專門的檢驗與試驗場所。檢驗與試驗場所的環境、溫度、試驗介質、檢測設備符合產品的檢測要求。其試驗所需工裝、試驗載荷、安全防護、試驗監督和確認根據不同的產品在生產設備和檢測設備操作規程中進行規定。4.6檢驗和試驗狀態的標識4.6.1在生產過程中檢驗和試驗狀態分別為待檢、合格、不合格。4.6.2檢驗過程中判為不合格的按《不合格品控制程序》進行處理。狀態標識區域掛牌標識。4.7型式試驗控制4.7.1根據特種設備許可規則，出現以下情況的，就應進行產品的型式試驗：a）標準要求或新產品投產前；b）正式投產后，產品結構、材料、工藝、檢驗等方面有影響安全質量重大改變時；c）停止生產一年以上又重新生產時；d）特種設備制造許可評審或換證審查要求時；e）產品安全質量有問題，有關安全監察機構或用戶要求時。4.7.2型式試驗由技術科負責，且應委托有資質的單位進行。4.7.3公司成品檢驗責任人負責型式試驗監督檢查工作。8檢驗與試驗記錄和報告控制檢驗記錄和試驗報告是反映產品質量的主要憑證。由檢驗員或試驗員填寫,檢