錦州電力電容有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)200309Q/JR.G28.01-2001質(zhì)量手冊(cè)QUALITYMANUAL錦州電力電容器有限責(zé)任公司JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD錦州電力電容器有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)（第3版第1次修訂）手冊(cè)編號(hào)：副本控制：持有者：2001年5月28日發(fā)布2001年06月01日實(shí)施目錄發(fā)布令質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖前言…………………10質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)…………31范圍……………52引用標(biāo)準(zhǔn)………63術(shù)語(yǔ)和簡(jiǎn)稱……………………74質(zhì)量管理體系…………………104.1總要求…………104.2文件要求………115管理職責(zé)………135.1管理承諾………135.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)……………155.3質(zhì)量方針………165.4策劃……………175.5職責(zé)、權(quán)限和溝通……………185.6管理評(píng)審………196資源管理………216.1資源的提供……………………216.2人力資源………226.3基礎(chǔ)設(shè)施………236.4工作環(huán)境………247產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………257.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃………………257.2與顧客有關(guān)的過(guò)程……………277.3設(shè)計(jì)和開發(fā)……………………297.4采購(gòu)……………327.5生產(chǎn)和服務(wù)提供………………347.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制………368測(cè)量、分析和改進(jìn)……………378.1總則……………388.2監(jiān)視和測(cè)量……………………398.3不合格品控制…………………418.4數(shù)據(jù)分析………428.5改進(jìn)……………449質(zhì)量手冊(cè)的管理………………46附錄A質(zhì)量管理體系程序文件清單……………48附錄B質(zhì)量手冊(cè)編寫人員名單…………………49附錄C質(zhì)量手冊(cè)更改控制表……50發(fā)布令錦州電力電容器有限責(zé)任公司（JR）在多年推行全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，不斷深化完善質(zhì)量體系。依據(jù)GB/T19001-1994idtISO9001：1994《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》對(duì)原JR《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行換版。編寫了JR《質(zhì)量手冊(cè)》（第二版）。適用于JR產(chǎn)品的全過(guò)程的質(zhì)量保證，并于1998年4月完成了對(duì)GB/T19001-1994idtISO9001：1994《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》在錦州電力電容器有限責(zé)任公司的實(shí)際應(yīng)用，同時(shí)通過(guò)了質(zhì)量認(rèn)證。在此基礎(chǔ)上，JR基于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的換版，依據(jù)GB/T19001－2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》對(duì)質(zhì)量手冊(cè)予以換版（第三版），以持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。本手冊(cè)是JR質(zhì)量管理的最高法規(guī)，是指導(dǎo)JR質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須遵守的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，是對(duì)正常運(yùn)行的質(zhì)量管理體系的總體的描述，是JR質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)文件。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和JR質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，授權(quán)總工程師王毅為管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持及與質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。授權(quán)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理體系運(yùn)行的具體協(xié)調(diào)工作。我作為JR總經(jīng)理，根據(jù)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法和有關(guān)的法律、法規(guī)，對(duì)JR的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。為此，我正式批準(zhǔn)本手冊(cè)并發(fā)布實(shí)施，要求全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理：2001年5月28日質(zhì)量手冊(cè)前言辦錦州電力電億容器有限責(zé)愈任公司（原流錦州電力電目容器廠）創(chuàng)肥建于196常5年5月。尼該公司位于聚關(guān)內(nèi)外交通寄咽喉、渤海偷之濱、美麗盡英雄的錦州傭市市中心。豐錦容公司(祖JR)是國(guó)江家大型二檔適企業(yè)，是東鉛北輸變電機(jī)劍械制造股份辟（惹香港上市公掙司）的子公不司，遼寧省阿電力電容器灘產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)坑督檢測(cè)中心進(jìn)，國(guó)家機(jī)械星部重點(diǎn)骨干姑企業(yè)，是全透國(guó)電力電容猛器行業(yè)三大奴廠之一。1怠993年國(guó)撲家統(tǒng)計(jì)局發(fā)跑布的浪“泊中國(guó)500趴家最大電器微機(jī)械及器材敗制造企業(yè)炎”現(xiàn)之一。弱JR現(xiàn)有員鞏工1047哀人，擁有各遞類專業(yè)技術(shù)鞠人員245隙人。其中高株級(jí)工程師3瘡2人，中級(jí)短技術(shù)人員8床7人。魔JR占地3糠.2萬(wàn)平方驚米，建筑面藍(lán)積3.83讀萬(wàn)平方米。詞擁有主要設(shè)西備331臺(tái)懂（套），計(jì)宿量檢測(cè)及儀讓表設(shè)備73降臺(tái)（套）。樣JR擁有總跨資產(chǎn)28，麗700萬(wàn)元屢，其中固定足資產(chǎn)11，碗100萬(wàn)元過(guò)，流動(dòng)資金野20，00局0萬(wàn)元。J鼠R生產(chǎn)的主律要產(chǎn)品有：煎高壓并聯(lián)電總?cè)萜鳌⒏邏焊饺げ⒙?lián)電菜容器、干式暈自愈式高壓中并聯(lián)電容器安、高低壓并稼聯(lián)補(bǔ)償成套框裝置、交直塌流濾波電容戲器及成套裝賄置、集合式到電容器、電炊容式電壓互奉感器、耦合袍電容器、箱惠式電容器、皮積木式電容葬器、低壓自散愈式并聯(lián)電霧容器、電動(dòng)尾機(jī)無(wú)功就地謠補(bǔ)償器、電衡氣化鐵道電答容器、串聯(lián)絲電容器、電教熱電容器、爭(zhēng)脈沖電容器短、斷路器電行容器、干式版過(guò)電壓吸收凡器等二十個(gè)籌品種系列5轉(zhuǎn)00多個(gè)規(guī)飼格。未JR產(chǎn)品質(zhì)叛量穩(wěn)定，創(chuàng)帶部?jī)?yōu)3項(xiàng)，潑國(guó)家級(jí)新產(chǎn)靜品3項(xiàng)，機(jī)淘械部科技進(jìn)臭步獎(jiǎng)2項(xiàng)、油省優(yōu)7項(xiàng)，腸省科技成果耗9項(xiàng)、市科萌技成果18味項(xiàng)、發(fā)明專剃利3項(xiàng)、實(shí)隸用新型專利預(yù)7項(xiàng)。新產(chǎn)識(shí)品產(chǎn)值占總且產(chǎn)值的比例紋連續(xù)8年占援40%以上摸。憂2000年烈JR產(chǎn)值2糞2，012塵萬(wàn)元，創(chuàng)造門了建廠36凳年來(lái)歷史最精高水平，實(shí)株現(xiàn)利稅2，燥053萬(wàn)元地，創(chuàng)利潤(rùn)9搭73萬(wàn)元。訴JR以全心瞇全意為用戶腐服務(wù)，保證鹿產(chǎn)品質(zhì)量為碼宗旨，積極號(hào)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外設(shè)先進(jìn)技術(shù)和仗設(shè)備。經(jīng)過(guò)退技術(shù)改造，假新建了廠房唇，更新了設(shè)型備，形成了鋒年生產(chǎn)各種踩電力電容器壓、電容式電翁壓互感器9出00萬(wàn)千乏飽的生產(chǎn)能力乒。修JR在多年散全面質(zhì)量管妄理的基礎(chǔ)上文，依據(jù)GB坡/T10蛛300標(biāo)準(zhǔn)零，編寫了質(zhì)洞量手冊(cè)（第罷1版），1魔996年開評(píng)始貫徹GB奔/T19魔001-1略994i使dtIS兼O900鈔1-199伏4標(biāo)準(zhǔn)，1洗997年將古質(zhì)量手冊(cè)修蕩改為質(zhì)量手恐冊(cè)（第2版丘）。并在1瞞998年4福月順利通過(guò)借GB/T變19001爽-1994通idt傾ISO9嫩001:1蘇994質(zhì)量魄保證體系認(rèn)辮證。繳現(xiàn)在依據(jù)G這B/T1藍(lán)9001-修2000恢idtI花SO90句01:20拒00標(biāo)準(zhǔn)將深質(zhì)量手冊(cè)轉(zhuǎn)琴版為JR疼2001版議質(zhì)量手冊(cè)（白第3版）。尋JR愿熱忱說(shuō)為國(guó)內(nèi)外顧簽客服務(wù)，精駛誠(chéng)合作，共授圖發(fā)展。葡總經(jīng)理才奇永向國(guó)內(nèi)外顧坑客致意！漠地址：遼誰(shuí)寧省錦州市懇古塔區(qū)錦華遺街49號(hào)炮郵政編碼：紀(jì)12100埋0控電話：0浪416-3食16385揮3，314順9070，金31535毒46甩傳真：0君416-3允14827候2啞公司主頁(yè)：斥:肢//www女.pclc憐l困此E－mai懲l：jr援ssp@m規(guī)ail.j輔zptt.膨ln飾pclcl帖@elon鋪g渴0質(zhì)量方捎針和質(zhì)量目鏈標(biāo)罩0.1質(zhì)象量方針出JR以開發(fā)倘生產(chǎn)電力行材業(yè)首選精品鹿電力電容器靠為永恒的宗勾旨。蜻內(nèi)涵：辛－承諾：J總R開發(fā)生產(chǎn)博電力行業(yè)首車選精品電力蟻電容器。男－精品：當(dāng)鉗代質(zhì)量水平竹的電力電容捎器產(chǎn)品。辭－開發(fā)生產(chǎn)芽：包括開發(fā)宮、設(shè)計(jì)、制藏造。莫－永恒的含宋義：持續(xù)改充進(jìn)，不斷改共進(jìn)JR的質(zhì)疏量管理體系壺，以達(dá)到顧略客滿意。聰0.2質(zhì)歇量目標(biāo)絕提供100主%的合格產(chǎn)拖品。鋪年損壞率小怎于3芒‰爐。批成品一次交寧檢合格率9式5%，三年液內(nèi)逐年提高熱0.5％。刺顧客滿意率快95%。頑內(nèi)涵：漸－在JR質(zhì)義量方針的框頂架內(nèi)制定質(zhì)簽量目標(biāo)。蔽－提供10雞0%的合格劑產(chǎn)品是指提屑交給顧客的耳當(dāng)代質(zhì)量水掠平的電力電拋容器產(chǎn)品，否是JR產(chǎn)品專所要求的內(nèi)墊容。富－滿足國(guó)家歸的有關(guān)法律跌法規(guī)的要求侮。射－按《質(zhì)量?jī)?chǔ)目標(biāo)分解和板考核管理規(guī)揉定》在JR香各部門、各振層次上進(jìn)行香了分解。古附：組織單置元質(zhì)量目標(biāo)辛。膛組織單元質(zhì)終量目標(biāo)仗組織單元隊(duì)質(zhì)量目標(biāo)俊指標(biāo)考核肌周期醫(yī)銷售公司皆合同兌現(xiàn)率貼100％碧月奧技術(shù)中心禽設(shè)計(jì)任務(wù)及斜時(shí)完成率戶100％耳月姿設(shè)計(jì)重大差演錯(cuò)率0％寒月蛛工藝紀(jì)律執(zhí)步行率95餅％月姥設(shè)計(jì)差錯(cuò)率炭三年內(nèi)逐年礎(chǔ)降低1％和5％月唇質(zhì)量管理部餃質(zhì)量目標(biāo)功考核率1絮00％月蘋質(zhì)量監(jiān)督檢疫查合格率煉100％貪月澤組織人事部紙培訓(xùn)計(jì)劃俊完成率1線00％月宅用戶服務(wù)部夾服務(wù)及時(shí)欠率100流％月章顧客滿意率寧95％肆季次生產(chǎn)制造部駱設(shè)備、工廉裝完好率民95％月倚比價(jià)采購(gòu)降浸低率2％支年逐生產(chǎn)計(jì)劃完日成率10蘋0％月快各分廠成幸品一次交檢縣合格率疫三年內(nèi)逐年員提高0.5站%95％抗月腿成品合格率纖100％礎(chǔ)月續(xù)監(jiān)視、測(cè)量霸裝置及時(shí)送膚檢率10倚0％月全錯(cuò)、漏、誤渠檢率1％冰月厘1范圍噴1.1本膚手冊(cè)規(guī)定了字JR質(zhì)量管嬸理體系的要羅求。次a)證實(shí)智JR有能力級(jí)穩(wěn)定地提供顆滿足顧客需番求和適用法呀律法規(guī)要求旗的產(chǎn)品；憲b)通過(guò)杠JR質(zhì)量管臟理體系的有該效應(yīng)用，包欄括持續(xù)改進(jìn)挽和預(yù)防不合圈格品的過(guò)程呆，保證符合塔顧客需求和評(píng)適用法律法良規(guī)的要求，準(zhǔn)從而達(dá)到顧恰客滿意。漸1.2本鬼手冊(cè)適用于駁JR生產(chǎn)的生500kV碼及以下電力尊電容器產(chǎn)品徑、220k屬V及以下電特容式電壓互累感器產(chǎn)品（給裝置型）生掘產(chǎn)的質(zhì)量控亂制和質(zhì)量管的理。碧1.3本吩手冊(cè)適用于君JR與質(zhì)量聽有關(guān)的各組怪織單元和人坊員。費(fèi)1.4G知B/T1速9001-農(nóng)2000阿idtI致SO90屋01:20銳00《質(zhì)量梢管理體系石要求》標(biāo)準(zhǔn)須完全適用于撐JR的實(shí)際蛾。本手冊(cè)未尸對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行粘刪減。塘2引用標(biāo)悶準(zhǔn)京下列標(biāo)準(zhǔn)所陸包含的條文侮，在JR《疊質(zhì)量手冊(cè)》拼中引用。并蔥結(jié)合JR的金具體實(shí)際，拆而構(gòu)成JR信《質(zhì)量手冊(cè)鍵》的條文。肅本手冊(cè)發(fā)布川時(shí)，下列標(biāo)存準(zhǔn)所示版本碧均為有效：扔a)GB虹/T19疑001-2谷000i量dtIS蜓O900收1:200上0《質(zhì)量管澆理體系要題求》；扣b)GB桃/T19夕000-2射000i叨dtIS錘O900攻0:200帳0《質(zhì)量管偶理體系基姐礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》騙。免3術(shù)語(yǔ)和敘簡(jiǎn)稱搭3.1引熊用標(biāo)準(zhǔn)御JR《質(zhì)量鞋手冊(cè)》（第啟3版）采用省GB/T橡19000篩-2000訪idt找ISO9喊000:賺2000《伍質(zhì)量管理體抽系基礎(chǔ)和卵術(shù)語(yǔ)》。績(jī)3.2常秩用術(shù)語(yǔ)房居質(zhì)量刷一組固有特堆性滿足要求執(zhí)的程度。依炒要求舒明示的、通題常隱含的或噸必須履行的擦需求或期望角。蒜佩顧客滿意倒顧客對(duì)其要去求已被滿足許的程度的感拴受。狡鐘體系閥相互關(guān)聯(lián)或菌相互作用的繡一組要素。金牧質(zhì)量管理督體系佩在質(zhì)量方面團(tuán)指揮和控制糟組織的管理榮體系。縫充質(zhì)量方針茫由組織的最美高管理者正筋式發(fā)布的該儲(chǔ)組織的總的或質(zhì)量宗旨和救方向。扶南質(zhì)量目標(biāo)雞在質(zhì)量方面眨所追求的目霜的。吸直質(zhì)量管理閉在質(zhì)量方面示指揮和控制逗組織的協(xié)調(diào)凳的活動(dòng)。摔敵質(zhì)量策劃芳質(zhì)量管理的標(biāo)一部分，致批力于制定質(zhì)夾量目標(biāo)并規(guī)材定必要的運(yùn)盯行過(guò)程和相綠關(guān)資源以實(shí)舍現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)茄。道唯0質(zhì)量控啟制賽質(zhì)量管理的店一部分，致攏力于滿足質(zhì)南量要求。顆德1質(zhì)量改絕進(jìn)激質(zhì)量管理的賭一部分，致弱力于增強(qiáng)滿顏?zhàn)阗|(zhì)量要求雪的能力。宴蜘2組織酸職責(zé)、權(quán)限嚇和相互關(guān)系情得到安排的纖一組人員及弄設(shè)施。搜聚3組織結(jié)藍(lán)構(gòu)騾人員的職責(zé)雪、權(quán)限和相褲互關(guān)系的安藝排。眼梨4工作環(huán)脖境鑰工作時(shí)所處焰的一組條件唐。結(jié)氣5顧客擇接受產(chǎn)品的搶組織或個(gè)人增。越股6供方侄提供產(chǎn)品的牽組織或個(gè)人伐。團(tuán)篇7過(guò)程訴一組將輸入切轉(zhuǎn)化為輸出鏈的相互關(guān)系食或相互作用兔的活動(dòng)。珠價(jià)8產(chǎn)品初過(guò)程的結(jié)果惰。舅伙9設(shè)計(jì)和假開發(fā)土將要求轉(zhuǎn)換言為產(chǎn)品、過(guò)爬程或體系的亞規(guī)定的特性盼或規(guī)范的一剖組過(guò)程。野乎0程序仁為進(jìn)行某項(xiàng)鄉(xiāng)活動(dòng)或過(guò)程貢所規(guī)定的途攀徑。過(guò)掙1質(zhì)量特址性火產(chǎn)品、過(guò)程敢或體系與要害求有關(guān)的固悟有特性。舊荷2可追溯趟性邀追溯所考慮護(hù)對(duì)象的歷史肉、應(yīng)用情況慶或所處場(chǎng)所昌的能力。駐真3合格睡滿足要求。家期4缺陷瓦未滿足與預(yù)柳期或規(guī)定用朗途有關(guān)的要仰求。循早5預(yù)防措止施圾為消除潛在醫(yī)不合格或其腳它不期望情碧況的原因所島采取的措施我。蹤授6糾正措婆施蠢為消除已發(fā)淋現(xiàn)的不合格殺或其它不期促望情況的原窄因所采取的孫措施。衣被7文件項(xiàng)信息及其承好載媒體。警泊8記錄舒闡明所采取往的結(jié)果或提剩供所完成活拋動(dòng)的證據(jù)的躁文件。息拾9質(zhì)量手殖冊(cè)耍規(guī)定組織質(zhì)伐量管理體系例的文件。蘇弟0檢驗(yàn)錢通過(guò)觀察和津判斷，適當(dāng)產(chǎn)時(shí)結(jié)合測(cè)量覺(jué)、試驗(yàn)所進(jìn)謊行的符合性榨評(píng)價(jià)。貨騙1審核懸為獲得審核仿證據(jù)并對(duì)其尿進(jìn)行客觀的盟評(píng)價(jià)，以確僚定滿足審核除準(zhǔn)則程度所夢(mèng)進(jìn)行的系統(tǒng)圍的、獨(dú)立的泛并形成文件習(xí)的過(guò)程。斃宅2審核準(zhǔn)朝則喂用作依據(jù)的難一組方針、愧程序或要求陵。厚收3審核發(fā)招現(xiàn)掃將收集的審飽核證據(jù)對(duì)照棍審核準(zhǔn)則進(jìn)撥行評(píng)價(jià)的結(jié)租果。著處4審核結(jié)沖論祝審核組考慮播了審核目標(biāo)占和所有審核盤發(fā)現(xiàn)后得出羊的最終審核宇結(jié)果。躬3.3簡(jiǎn)憶稱煩JR-錦州觸電力電容器要有限責(zé)任公艇司。僅4質(zhì)量管順理體系簡(jiǎn)4.1總轟要求煉秀JR的質(zhì)冠量管理體系松是JR整個(gè)頑管理體系的站重要組成部校分，是JR彈按GB/T賽1900反1-200拍0idt蛾ISO殘9001:井2000《存質(zhì)量管理體號(hào)系要求》董標(biāo)準(zhǔn)，建立吧JR質(zhì)量管丸理體系并形看成文件，加撈以實(shí)施和保港持，并予以賠持續(xù)改進(jìn)。溉恢為了有效史地實(shí)施JR鑼質(zhì)量管理體值系，JR應(yīng)杠：屬a)識(shí)別慌質(zhì)量管理體奸系運(yùn)行所需塞的過(guò)程及其岡在JR中的摘應(yīng)用；爹b)明確步這些過(guò)程的網(wǎng)順序和相互生作用，確定沈這些過(guò)程的礦接口關(guān)系；種c)確定餅為確保這些葛過(guò)程有效運(yùn)恒作和控制所奇需的準(zhǔn)則和秒方法；顯d)確保允可獲得必要戶的資源和信置息，以支持錫這些過(guò)程的梯運(yùn)作和對(duì)這雄些過(guò)程的監(jiān)斧視；赴e)監(jiān)視矮、測(cè)量和分棍析這些過(guò)程缸；浴f)實(shí)施鮮必要的措施貌，以實(shí)現(xiàn)這吹些過(guò)程所策枯劃的結(jié)果和番對(duì)這些過(guò)程墓的持續(xù)改進(jìn)殼；囑g)對(duì)外復(fù)包過(guò)程加以那識(shí)別并有效夾控制，對(duì)此涌類外包過(guò)程厭的控制應(yīng)在略JR質(zhì)量管這理體系中加橫以識(shí)別。J島R的外包情據(jù)況有：成套倦裝置框架鍍?nèi)\、集合式旋箱體制作、稅鑄鐵件加工祖等；嘩H)評(píng)審局改進(jìn)結(jié)果，害以確定適宜丑的后續(xù)措施芒。4.2文件要求4.2.1概述為實(shí)施有效的質(zhì)量管理，JR質(zhì)量管理體系應(yīng)文件化并加以有效的控制。4.2.2職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的策劃，主管質(zhì)量手冊(cè)的設(shè)計(jì)及組織編制和控制。質(zhì)量管理部是文件控制和質(zhì)量記錄的歸口管理部門，具體組織質(zhì)量手冊(cè)的編制，質(zhì)量管理體系文件、管理文件和質(zhì)量記錄的管理和控制。蛇炭.4技術(shù)前中心負(fù)責(zé)技呢術(shù)文件的控群制，具體組希織各分廠技爭(zhēng)術(shù)文件的管鎮(zhèn)理和控制。貼范.5其它閃各部門負(fù)責(zé)哭職能范圍內(nèi)咳的文件的管朽理和控制。置旅管理內(nèi)容技和控制要求殘向.1JR舊質(zhì)量管理體況系文件包括障：秩a)JR蝶的質(zhì)量方針韻和質(zhì)量目標(biāo)淹；擋b)JR袖質(zhì)量手冊(cè)；棵c）依據(jù)G辟B/T1還9001-惠2000暗idtI即SO90站01:20瓶00《質(zhì)量銜管理體系估要求》標(biāo)準(zhǔn)瞞要求編制的狡程序文件；歪d)依據(jù)賭GB/T濫19001臟-2000翁idt繩ISO9串001:2晨000《質(zhì)往量管理體系降要求》標(biāo)泊準(zhǔn)要求明示峰或非明示的腿有關(guān)準(zhǔn)則、些規(guī)定和方法潑等；肯e)JR臣為確保其過(guò)吩程有效策劃俱、運(yùn)作和控蓬制所要求的董文件，包括脊技術(shù)文件、綿管理文件、肢適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)篇文件等；猛f）依據(jù)G販B/T1減9001-焰2000體idtI本SO90倡01:20丙00《質(zhì)量尺管理體系參要求》標(biāo)準(zhǔn)黃要求形成的每質(zhì)量記錄；渠g)JR形的文件采用餃書面形式和啊計(jì)算機(jī)軟盤坑等形式。阿誤.2質(zhì)量窮手冊(cè)媽JR按GB哀/T19連001-2比000i啞dtIS塞O900賞1:200遣0《質(zhì)量管五理體系要栽求》標(biāo)準(zhǔn)要騰求，結(jié)合J種R的實(shí)際情休況對(duì)原JR側(cè)《質(zhì)量手冊(cè)滋》（第2版言，1997填年發(fā)布）進(jìn)鍛行換版（第排3版，20餐01年發(fā)布輔）。質(zhì)量手鎖冊(cè)是組成質(zhì)泡量管理體系破文件的一個(gè)括重要組成部猾分，其內(nèi)容日包括：a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b)形成文件的程序文件（詳見附錄A質(zhì)量管理體系程序文件清單）；c)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程的相互作用的表述。文件控制JR編制并實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件按以下要求進(jìn)行控制：a)按程序規(guī)定，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的和適宜的；b)按程序文件要求，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更改并再次批準(zhǔn)發(fā)布；c)建立文件清單，文件更改一覽表，確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d)確保在JR使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e)確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；f)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。質(zhì)量記錄的控制JR編制并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，制定并保持質(zhì)量記錄，按程序要求對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.02-2001《文件控制程序》；b)Q/JR.G28.03-2001《質(zhì)量記錄控制程序》；c)Q/JR.G01.01-2001《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分類與編碼規(guī)定》。5管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1概述總經(jīng)理（最高管理者）對(duì)JR質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，確保在建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)JR質(zhì)量管理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2職責(zé)總經(jīng)理是JR最高管理者，是管理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)JR質(zhì)量意識(shí)的建立，組織制定并發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審，為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)配備必要的資源。各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理在JR建立質(zhì)量意識(shí)的基礎(chǔ)上，與總經(jīng)理共同研究制定JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量管理部是管理承諾的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按總經(jīng)理所作出的承諾，具體組織建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)各部門對(duì)管理承諾的實(shí)施，保存管理承諾的有關(guān)證據(jù)記錄；各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件中管理承諾相關(guān)部分的具體實(shí)施。5.1.3管理內(nèi)容和控制要求為建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理部通過(guò)組織以下活動(dòng)為總經(jīng)理做出管理承諾提供依據(jù)。a)匯集顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)發(fā)展要求，上級(jí)行政要求（包括東北輸變電機(jī)械制造股份）；b)對(duì)JR質(zhì)量目標(biāo)按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定》進(jìn)行考核；c)廣泛征求JR員工的意見和建議。總經(jīng)理對(duì)JR建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾，通過(guò)開展以下活動(dòng)提供證據(jù)：a)采取必要的方式（會(huì)議、刊物、培訓(xùn)等）組織建立和提高JR員工的質(zhì)量意識(shí)，使JR全體員工充分認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性；b)制定并發(fā)布實(shí)施JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c)總經(jīng)理依據(jù)《管理評(píng)審規(guī)定》要求按計(jì)劃組織管理評(píng)審；d)總經(jīng)理應(yīng)確保可獲得必要的資源，以實(shí)現(xiàn)對(duì)建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾。5.1.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.10-2001《管理評(píng)審規(guī)定》；b)Q/JR.G28.28-2001《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定》。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1概述銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為JR的根本目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，轉(zhuǎn)化為規(guī)定的質(zhì)量要求，并予以實(shí)現(xiàn)。5.2.2職責(zé)銷售副總經(jīng)理是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的主管領(lǐng)導(dǎo)，把實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為JR的根本目標(biāo)。各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表配合、協(xié)助銷售副總經(jīng)理確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求（規(guī)定的質(zhì)量要求）并予以滿足。銷售公司是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的歸口管理部門，負(fù)責(zé)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆椒ù_定顧客的需求和期望。技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)等過(guò)程，使轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品要求得到滿足。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行。生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠對(duì)產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)的具體實(shí)施。5.2.3管理內(nèi)容和控制要求銷售公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，市場(chǎng)開發(fā)，與顧客直接接觸，了解顧客的需求和期望。技術(shù)中心依據(jù)銷售公司確定的顧客要求，按《設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理規(guī)定》、《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理規(guī)定》組織進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求。質(zhì)量管理部組織各部門實(shí)施質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品要求得到滿足，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。5.2.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.14-2001《設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理規(guī)定》；b)Q/JR.G28.38-2001《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理規(guī)定》；c)Q/JR.G28.12-2001《（顧客）產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定》；d)Q/JR.G28.17-2001《監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》。5.3質(zhì)量方針5.3.1概述總經(jīng)理根據(jù)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中的八項(xiàng)質(zhì)量管理原則制定、批準(zhǔn)、發(fā)布并組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施有效的控制。5.3.2職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布JR質(zhì)量方針，組織JR質(zhì)量方針在各層次的溝通、理解，及對(duì)JR質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表參與JR質(zhì)量方針的制定，負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針的貫徹。質(zhì)量管理部是質(zhì)量方針的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織JR質(zhì)量方針的傳達(dá)、學(xué)習(xí)。各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的理解和貫徹執(zhí)行。5.3.3管理內(nèi)容和控制要求總經(jīng)理組織制定JR質(zhì)量方針，并為質(zhì)量目標(biāo)的制定確定框架。JR質(zhì)量方針（見0.1）應(yīng)：a）與JR的宗旨相適應(yīng)；b）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d）通過(guò)培訓(xùn)或其它方式在JR各層次內(nèi)達(dá)到溝通和理解；e）按《管理評(píng)審規(guī)定》要求對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。按《文件控制程序》要求，對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改進(jìn)行控制。5.3.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.02-2001《文件控制程序》；b)Q/JR.G28.10-2001《管理評(píng)審規(guī)定》。5.4策劃5.4.1概述總經(jīng)理確保在JR相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系總要求。5.4.2職責(zé)總經(jīng)理組織在JR各部門、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo)及對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核，并組織策劃質(zhì)量管理體系的過(guò)程。各部門、分廠負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.3管理內(nèi)容和控制要求質(zhì)量目標(biāo)：a)JR的質(zhì)量目標(biāo)在JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定，具體內(nèi)容見本手冊(cè)第0章；b)JR按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考核管理規(guī)定》在各部門、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行考核；c)各部門、分廠的質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針（包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致。質(zhì)量管理體系的策劃：總經(jīng)理應(yīng)確保：a)JR對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè)4.1的要求。b)在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系完整性。5.4.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.28-2001《質(zhì)量目標(biāo)分解與考核管理規(guī)定》。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1概述為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，JR應(yīng)對(duì)組織內(nèi)各部門、各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系作出規(guī)定和溝通。5.5.2職責(zé)總經(jīng)理批準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，批準(zhǔn)并傳達(dá)各部門職責(zé)和各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限，任命管理者代表。質(zhì)量管理部是各部門職責(zé)和各級(jí)各類人員的職責(zé)、權(quán)限的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)組織信息溝通。各部門按規(guī)定實(shí)施對(duì)本部門的職責(zé)、權(quán)限和部門內(nèi)人員的職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)。5.5.3管理內(nèi)容和控制要求職責(zé)和權(quán)限：JR各部門及各級(jí)各類人員的職責(zé)和權(quán)限在《質(zhì)量職能分配與部門質(zhì)量職責(zé)》、《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定》中予以規(guī)定。同時(shí)，由各部門傳遞到全體員工，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。管理者代表：總經(jīng)理應(yīng)在管理層中指定一名成員為管理者代表，其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c)確保在JR組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)的形成；d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通：JR按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》在JR各部門及各級(jí)人員之間，通過(guò)采取行之有效的各種方式（如簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、文件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等）在組織內(nèi)建立縱向、橫向的聯(lián)系，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。5.5.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.08-2001《質(zhì)量職能分配和部門質(zhì)量職責(zé)》；b)Q/JR.G28.09-2001《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任管理規(guī)定》；c)Q/JR.G28.30-2001《質(zhì)量信息管理規(guī)定》。5.6管理評(píng)審5.6.1概述為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織實(shí)施管理評(píng)審。5.6.2職責(zé)總經(jīng)理主持管理評(píng)審，簽署管理評(píng)審報(bào)告。管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審。質(zhì)量管理部是管理評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織評(píng)審輸入資料的準(zhǔn)備及管理評(píng)審輸出結(jié)果的跟蹤。各部門參與相關(guān)的管理評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審輸出結(jié)果的實(shí)施。5.6.3管理內(nèi)容和控制要求總經(jīng)理依據(jù)《管理評(píng)審規(guī)定》按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。管理評(píng)審輸入：質(zhì)量管理部組織各個(gè)有關(guān)部門在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對(duì)管理評(píng)審的輸入資料形成記錄，其具體內(nèi)容包括：a)審核結(jié)果；b)顧客反饋；c)JR過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d)實(shí)施預(yù)防和糾正措施的狀況；e)上次管理評(píng)審的結(jié)果實(shí)施情況和有效性；f)可能影響JR質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)的應(yīng)用、新設(shè)備的開發(fā)等；g)JR質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議等。評(píng)審輸出：管理評(píng)審的輸出結(jié)果由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施并予以記錄，包括與以下方面有關(guān)的措施：a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c)資源需求，包括對(duì)JR未來(lái)所需的資源進(jìn)行策劃。管理評(píng)審的輸入、輸出應(yīng)形成記錄，由質(zhì)量管理部妥善保管。5.6.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.10-2001《管理評(píng)審規(guī)定》。6資源管理6.1資源的提供6.1.1概述為確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意，JR應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源。6.1.2職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)所需資源的提供。生產(chǎn)制造部是資源提供的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門確定所需要的資源，并組織有關(guān)信息的溝通。各分廠具體負(fù)責(zé)提出資源需求，提交生產(chǎn)制造部審核，上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。銷售公司負(fù)責(zé)顧客信息的收集和提供。組織人事部負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配、培訓(xùn)和考核。財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資源的計(jì)劃及調(diào)配。技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供技術(shù)信息。6.1.3管理內(nèi)容和控制要求JR的資源包括：a)人力資源；b)信息：相關(guān)方信息等；c)設(shè)施：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、工裝、運(yùn)輸設(shè)備、計(jì)算機(jī)及備品備件等；d)軟件：技術(shù)文件、資料、計(jì)算機(jī)軟件等；e)原材料、配套件、外購(gòu)件、外協(xié)件等；f)工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房、辦公室等；g)資金。各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，及時(shí)確定并提出所需資源，上報(bào)總經(jīng)理。總經(jīng)理對(duì)各部門提出的有關(guān)資源的計(jì)劃，及時(shí)確定并批準(zhǔn)，并指派有關(guān)部門提供所需的資源，以：a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；b)達(dá)到顧客滿意。6.2人力資源6.2.1概述為確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，應(yīng)使承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)的能力。6.2.2職責(zé)人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管人力資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、任命各級(jí)各類人員。組織人事部是人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)人員計(jì)劃、調(diào)配、培訓(xùn)、考核等各項(xiàng)工作。各部門配合組織人事部編寫人員計(jì)劃，服從調(diào)配，組織本部門人員參加培訓(xùn)與考核。6.2.3管理內(nèi)容和控制要求人員安排：組織人事部根據(jù)《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》有計(jì)劃地配備人員，提出各部門人員花名冊(cè)（人力資源表）。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)施調(diào)配工作，確保能夠勝任的人員承擔(dān)起質(zhì)量管理體系規(guī)定的職責(zé)。能力、意識(shí)和培訓(xùn)：a)根據(jù)《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》對(duì)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，明確從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力要求；b)按《培訓(xùn)管理規(guī)定》提供培訓(xùn)或采取其它措施，以滿足各崗位人員的能力的要求，并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。c)確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。d)應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。6.2.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.22-2001《培訓(xùn)管理規(guī)定》；b)Q/JR.G28.27-2001《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1概述為確保實(shí)現(xiàn)JR產(chǎn)品的符合性，應(yīng)確保設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件的配備、維護(hù)。6.3.2職責(zé)生產(chǎn)副總經(jīng)理是基礎(chǔ)設(shè)施的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、硬件的識(shí)別、提供和維護(hù)工作。總工程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)和開發(fā)硬件、軟件的識(shí)別、提供和維護(hù)工作。生產(chǎn)制造部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及工裝的管理與控制。各分廠提供生產(chǎn)所需的設(shè)備和工裝。技術(shù)中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)硬件、軟件的管理。6.3.3管理內(nèi)容及要求生產(chǎn)制造部組織各分廠按《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》組織實(shí)施設(shè)備的管理與維護(hù)保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)能力的要求。按確定產(chǎn)品符合性要求，由各分廠技術(shù)處提供新工裝項(xiàng)目計(jì)劃，并設(shè)計(jì)繪圖，提出方案和要求，并具體實(shí)施，必要時(shí)由技術(shù)中心組織各分廠進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證等工作。生產(chǎn)制造部組織各分廠按《工藝裝備管理規(guī)定》正確使用與管理本分廠使用的工藝裝備。各分廠根據(jù)需求，按生產(chǎn)制造部指令識(shí)別并提供生產(chǎn)所需設(shè)備、設(shè)施、硬件。根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的需要，技術(shù)中心應(yīng)識(shí)別并配備計(jì)算機(jī)硬件、軟件，作好應(yīng)用與管理工作。對(duì)運(yùn)輸?shù)墓┓剑瑧?yīng)予以評(píng)價(jià)和控制，以滿足JR對(duì)運(yùn)輸車輛的要求。6.3.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.25-2001《工藝裝備管理規(guī)定》；b)Q/JR.G28.29-2001《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》。6.4工作環(huán)境6.4.1概述為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足顧客要求，JR應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和管理。6.4.2職責(zé)生產(chǎn)副總經(jīng)理是工作環(huán)境的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的管理與檢查。生產(chǎn)制造部是工作環(huán)境的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境管理的實(shí)施與維護(hù)及監(jiān)督檢查。各分廠具體實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的管理與維護(hù)。6.4.3管理內(nèi)容與控制要求生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)管理及安全生產(chǎn)的要求，組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的管理，確保在適宜的環(huán)境下生產(chǎn)。各分廠實(shí)施對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境的管理，確保并達(dá)到在適宜的環(huán)境下進(jìn)行生產(chǎn)。由各分廠每月對(duì)本分廠工作環(huán)境、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并組織實(shí)施改進(jìn)。6.4.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.26-2001《安全管理規(guī)定》；b)Q/JR.G28.47-2001《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1概述為使JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品確保滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求，必須對(duì)實(shí)現(xiàn)JR產(chǎn)品的全過(guò)程進(jìn)行策劃。7.1.2職責(zé)總工程師是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及子過(guò)程的策劃，批準(zhǔn)開發(fā)性新產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃、工藝方案、工藝路線及其它工藝文件。技術(shù)中心是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織制定產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃、工藝方案、工藝文件的可操作性提出意見，并予以確認(rèn)。技術(shù)中心組織各分廠制定產(chǎn)品工藝方案、工藝路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。各分廠參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。7.1.3管理內(nèi)容與控制要求JR針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，質(zhì)量管理體系的各過(guò)程，按電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃時(shí)應(yīng)確定如下幾個(gè)方面內(nèi)容：a)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求（新項(xiàng)目、新產(chǎn)品）；b)針對(duì)具體產(chǎn)品確定所需過(guò)程、子過(guò)程，以及所提供的文件、資源和設(shè)施；c)具體產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及其產(chǎn)品符合性提供信息化所必須的記錄，新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件稱之為質(zhì)量計(jì)劃。a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果確定；b)質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放，實(shí)施、監(jiān)督和修改，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量計(jì)劃編制管理規(guī)定》。7.1.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.11-2001《質(zhì)量計(jì)劃編制管理規(guī)定》；7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1概述為滿足顧客需求和法律法規(guī)的要求，JR應(yīng)對(duì)顧客對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品規(guī)定的要求予以確認(rèn)，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別、評(píng)審和溝通實(shí)施控制。7.2.2職責(zé)銷售副總經(jīng)理是與顧客有關(guān)過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織對(duì)重大投標(biāo)項(xiàng)目及合同的評(píng)審。銷售公司是與顧客有關(guān)過(guò)程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施顧客對(duì)產(chǎn)品要求（投標(biāo)及合同）的識(shí)別、評(píng)審與溝通。技術(shù)中心、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠職能部門參與顧客對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審，對(duì)本部門涉及的內(nèi)容提出評(píng)審意見。7.2.3管理內(nèi)容和控制要求與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：a)確定顧客有關(guān)的要求；產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求；產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任要求；質(zhì)量保證責(zé)任；滿足顧客產(chǎn)品要求的能力；交貨期、交貨方式、地點(diǎn)等要求；付款方式要求；交付及交付后的活動(dòng)要求。b)顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；c)與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求；d)JR確定的任何附加的要求。產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審：按《（顧客）產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定》的要求，銷售公司組織各相關(guān)部門對(duì)所有的投標(biāo)、合同、訂單中顧客對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行，并應(yīng)確保：a)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件；b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；c)對(duì)顧客沒(méi)有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)；d)JR有滿足合同規(guī)定要求的能力；e)評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)措施的記錄予以保持；f）當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，JR應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道變更的要求，并予以實(shí)施。顧客溝通：a)銷售公司應(yīng)從顧客訂貨開始至交付使用后全過(guò)程的各階段中，與顧客進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品要求等方面信息的溝通。溝通通常采用走訪、面談、會(huì)議、、、問(wèn)卷等方式進(jìn)行；b)識(shí)別并實(shí)施與顧客的溝通，主要包括以下幾個(gè)方面：產(chǎn)品有關(guān)信息；問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；顧客反饋，包括顧客的投訴。7.2.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.12-2001《（顧客）產(chǎn)品要求的評(píng)審規(guī)定》；b)Q/JR.G28.23-2001《服務(wù)管理規(guī)定》。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1概述為實(shí)現(xiàn)顧客要求和法律法規(guī)要求，確保JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量，JR應(yīng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，并對(duì)JR設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)及其更改實(shí)施控制。7.3.2職責(zé)總工程師是設(shè)計(jì)和開發(fā)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，批準(zhǔn)設(shè)計(jì)成果工作。技術(shù)中心是設(shè)計(jì)和開發(fā)的歸口管理部門，具體實(shí)施JR產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過(guò)程的各項(xiàng)工作。銷售公司、財(cái)務(wù)管理部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、確認(rèn)、更改。7.3.3管理內(nèi)容和控制要求設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃：按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程（見流程圖）要求，在實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃時(shí)應(yīng)：a)明確設(shè)計(jì)和開發(fā)階段，規(guī)定每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃或設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃；b)明確設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)中，委派有資格人員承擔(dān)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)，明確職責(zé)。確定設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的要求和進(jìn)度，配備必要的資源；c)策劃的輸出（產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃等），要隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新；d)規(guī)定技術(shù)中心各處室、各分廠之間在組織和技術(shù)上的接口關(guān)系，以確保有效地溝通，并明確職責(zé)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入：應(yīng)確定與電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品有關(guān)的輸入并保持記錄：a)將顧客對(duì)產(chǎn)品功能和性能的要求，合同評(píng)審的結(jié)果、適用的法律法規(guī)等設(shè)計(jì)輸入要求形成文件；b)適當(dāng)時(shí)，應(yīng)提供以前類似設(shè)計(jì)信息；c)編制并下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書，作為設(shè)計(jì)和開發(fā)的工作指令；d)對(duì)以上設(shè)計(jì)文件的充分性進(jìn)行評(píng)審，要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出，應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到a)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出必須形成文件。如圖樣、規(guī)范、驗(yàn)證要求等；b)設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，并以驗(yàn)證確認(rèn)的形式來(lái)表達(dá)；c)設(shè)計(jì)輸出應(yīng)為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息；d)包含和引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；e)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審：a)按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適宜階段，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。電力電容器、電容式電壓互感器設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審包括：方案設(shè)計(jì)評(píng)審；圖樣設(shè)計(jì)評(píng)審；工藝設(shè)計(jì)評(píng)審；改進(jìn)設(shè)計(jì)評(píng)審。通過(guò)上述的設(shè)計(jì)評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識(shí)別任何問(wèn)題，并提出必要的措施；b)設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審，由技術(shù)中心組織銷售公司、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)管理部、各分廠參加進(jìn)行評(píng)審；c)評(píng)審的結(jié)果及任何必要的措施的記錄（設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審記錄，評(píng)審報(bào)告等）應(yīng)予以保持。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證：為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求，按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，應(yīng)在適當(dāng)階段以不同的方法進(jìn)行驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。包括：a)變換方法進(jìn)行計(jì)算；b)對(duì)比類似的設(shè)計(jì)和開發(fā)（類比法）；c)必要的試驗(yàn)；d)對(duì)文件的評(píng)審等；e)驗(yàn)證的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)：為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，應(yīng)在成功的驗(yàn)證之后對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿桑篴)通常電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品應(yīng)針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)；b)確認(rèn)結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制：應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄：a)必要時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)；b)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)；c)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響；d)更改評(píng)審的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。7.3.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.02-2001《文件控制程序》；b)Q/JR.G28.13-2001《產(chǎn)品開發(fā)研制管理規(guī)定》；c)Q/JR.G28.14-2001《設(shè)計(jì)控制與驗(yàn)證管理規(guī)定》；d)Q/JR.G28.35-2001《產(chǎn)品可行性分析報(bào)告編制管理規(guī)定》；e)Q/JR.G28.38-2001《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理規(guī)定》；f)Q/JR.G28.40-2001《產(chǎn)品重要度分級(jí)管理規(guī)定》。7.4采購(gòu)7.4.1概述為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要，JR應(yīng)對(duì)影響電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行有效的控制。7.4.2職責(zé)生產(chǎn)副總經(jīng)理是采購(gòu)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方及重大采購(gòu)計(jì)劃的審批。生產(chǎn)制造部是采購(gòu)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織供方評(píng)價(jià)、采購(gòu)信息的確認(rèn)。生產(chǎn)制造部組織各分廠對(duì)本分廠所采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。技術(shù)中心、質(zhì)量管理部參與供方評(píng)價(jià)及控制。技術(shù)中心、各分廠技術(shù)處負(fù)責(zé)提供采購(gòu)信息。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的抽檢質(zhì)量驗(yàn)證。7.4.3管理內(nèi)容和控制要求采購(gòu)過(guò)程：實(shí)施采購(gòu)過(guò)程的控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求：a)對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量要求，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品按其質(zhì)量重要程度進(jìn)行分級(jí)：A級(jí)：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資（電抗器、放電線圈、避雷器等）；B級(jí)：漆包線、絞線、絕緣漆、標(biāo)準(zhǔn)件、絕緣子等；C級(jí)：各種輔助材料等。b)根據(jù)供方按JR的要求提供產(chǎn)品能力。依據(jù)《供方評(píng)價(jià)管理規(guī)定》選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方（每年確定本年度的合格供方，必要時(shí)應(yīng)對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)）；c)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的必要措施的記錄應(yīng)予以保持；d)采購(gòu)產(chǎn)品必須在合格的供方范圍內(nèi)實(shí)施。采購(gòu)信息：采購(gòu)信息文件包括：a)技術(shù)文件（圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則）、生產(chǎn)計(jì)劃（用料計(jì)劃、配套設(shè)計(jì)）、采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)合同、協(xié)議）等；b)采購(gòu)文件應(yīng)包括：對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，驗(yàn)收要求及供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)和資格鑒定的要求；c)適用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本；d)上述文件在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行審批，以確保規(guī)定要求的適宜性。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：a)實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求；b)當(dāng)需要在供方的貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法，建立并保存驗(yàn)證記錄。7.4.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.15-2001《供方評(píng)價(jià)管理規(guī)定》；b)Q/JR.G28.17-2001《監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1概述為確保生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程按規(guī)定要求進(jìn)行，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行有效的控制。7.5.2職責(zé)生產(chǎn)副總經(jīng)理是生產(chǎn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)JR生產(chǎn)指揮；行政副總經(jīng)理是服務(wù)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)JR的服務(wù)。生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)的策劃、組織實(shí)施、現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)備、工裝管理、安全生產(chǎn)及標(biāo)識(shí)、可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)。各分廠具體實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，并有效的控制。用戶服務(wù)部是服務(wù)提供的歸口管理部門，負(fù)責(zé)售后服務(wù)的實(shí)施。技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織各分廠為生產(chǎn)和服務(wù)提供技術(shù)支持。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)視、測(cè)量；7.5.3管理內(nèi)容及要求生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行策劃，并使其處于受控條件下進(jìn)行：a)根據(jù)電力電容器的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過(guò)程如下：――芯子制造：元件卷制→芯子壓裝→芯子焊接→芯子裝配；――外殼制造：下料→蓋、底成型→殼身成型→油箱成型→磷化處理→箱蓋焊接→水浸試漏→真空浸漬→熱烘試漏；――出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)；――表面處理；――噴漆→裝箱、標(biāo)識(shí)→貯存→交付。根據(jù)電容式電壓互感器的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過(guò)程如下：――芯子制造：元件卷制→芯子壓裝→芯子裝配→真空浸漬；――電磁單元制造：下料→裝配→組裝→真空浸漬；――出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)；――標(biāo)識(shí)→包裝→貯存→交付。b)在工藝策劃中，確定出電力電容器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程：――關(guān)鍵過(guò)程：元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬；――特殊過(guò)程：熱烘試漏。c)生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)從合同評(píng)審的結(jié)果，生產(chǎn)計(jì)劃、圖樣、規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信息；d)各生產(chǎn)崗位應(yīng)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)；e)生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)使用適宜的設(shè)備（工裝）并按《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》、《工藝裝備管理規(guī)定》對(duì)設(shè)備、工裝進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以確保生產(chǎn)和服務(wù)的能力；f)生產(chǎn)和服務(wù)提供中應(yīng)按工藝文件的規(guī)定獲得并正確使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，并確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在有效期內(nèi)合格；g)按《工藝紀(jì)律檢查管理規(guī)定》、《監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》、《服務(wù)管理規(guī)定》實(shí)施對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量。生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)（特殊過(guò)程），應(yīng)對(duì)其實(shí)施確認(rèn)。a)按《特殊過(guò)程“熱烘試漏”管理規(guī)定》對(duì)本手冊(cè)b)中過(guò)程實(shí)施確認(rèn)；b)按《關(guān)鍵過(guò)程管理規(guī)定》對(duì)本手冊(cè)b)中過(guò)程實(shí)施確認(rèn)；c)對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可確認(rèn)，保持認(rèn)可確認(rèn)記錄；d)對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程人員資格進(jìn)行鑒定，保持記錄；e)必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。標(biāo)識(shí)和可追溯性：a)為防止不同產(chǎn)品的混淆按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定》實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，在有可追溯性要求的場(chǎng)合控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)；b)防止不合格或未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品的混淆，按《監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)管理規(guī)定》識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)。顧客財(cái)產(chǎn)：a)對(duì)JR控制和使用的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)；b)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。產(chǎn)品防護(hù)：在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，JR應(yīng)a)對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品生產(chǎn)、交付的全過(guò)程，針對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)；b)防護(hù)應(yīng)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)；c)防護(hù)應(yīng)按《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》實(shí)施。7.5.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.16-2001《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定》；b)Q/JR.G28.20-2001《監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)管理規(guī)定》；c)Q/JR.G28.21-2001《產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》；d)Q/JR.G28.23-2001《服務(wù)管理規(guī)定》；e)Q/JR.G28.25-2001《工藝裝備管理規(guī)定》；f)Q/JR.G28.26-2001《安全管理規(guī)定》；g)Q/JR.G28.43-2001《特殊過(guò)程“熱烘試漏”管理規(guī)定》；h)Q/JR.G28.44-2001《關(guān)鍵過(guò)程管理規(guī)定》；i)Q/JR.G28.45-2001《物資管理的基本規(guī)定》；j)Q/JR.G28.47-2001《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1概述為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，應(yīng)識(shí)別需要的監(jiān)視和測(cè)量，并提供所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置及對(duì)其實(shí)施有效的控制。7.6.2職責(zé)總工程師是監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置配備的批準(zhǔn)。質(zhì)量管理部是監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口部門，負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)及使用中的控制。技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。各分廠負(fù)責(zé)正確使用與維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置，并進(jìn)行檢定，校準(zhǔn)，并形成記錄。7.6.3管理內(nèi)容和控制要求按工藝文件的規(guī)定配備為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置，建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，以及必要的檔案資料。建立相應(yīng)的過(guò)程，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，并與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致。按《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理規(guī)定》實(shí)施控制，當(dāng)要求保持有效結(jié)果時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)：a)進(jìn)行周期檢定、校準(zhǔn)。對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，定期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)；b)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；c)采取措施，防止可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整；d)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，防止損壞或失效；e)保存校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄；f)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置在有效期間內(nèi)偏了校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)再評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性，并采取適當(dāng)?shù)拇胧涗洃?yīng)予以保持；g)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。7.6.4相關(guān)文件Q/JR.G28.19-2001《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理規(guī)定》。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.1.1概述為證實(shí)產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)，應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。8.1.2職責(zé)總工程師是測(cè)量、分析和改進(jìn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃。質(zhì)量管理部是測(cè)量、分析和改進(jìn)的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃和組織實(shí)施。銷售公司、技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、用戶服務(wù)部、各分廠負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門有關(guān)的測(cè)量、分析和改進(jìn)。8.1.3管理內(nèi)容和控制要求正確應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法和手段，實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)。各相關(guān)部門按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》、《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》，在收集內(nèi)、外部信息的基礎(chǔ)上，由質(zhì)量管理部實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行日常監(jiān)控。銷售公司在產(chǎn)品銷售過(guò)程中，收集有關(guān)顧客的信息并匯總。用戶服務(wù)部在服務(wù)過(guò)程中，收集顧客有關(guān)信息并匯總。按《內(nèi)部審核控制程序》由質(zhì)量管理部制定審核方案與審核實(shí)施計(jì)劃，對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性實(shí)施審核。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量按檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量以證實(shí)產(chǎn)品符合性。實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程穩(wěn)定處于受控狀態(tài)。8.1.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.04-2001《內(nèi)部審核控制程序》；b)Q/JR.G28.17-2001《監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》；c)Q/JR.G28.30-2001《質(zhì)量信息管理規(guī)定》；d)Q/JR.G28.23-2001《服務(wù)管理規(guī)定》；e)Q/JR.G28.24-2001《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1概述為確保顧客滿意，確保產(chǎn)品的符合性及質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8.2.2職責(zé)總工程師是監(jiān)視和測(cè)量的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)策劃與組織實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量工作。質(zhì)量管理部是監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量，內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。用戶服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量。生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。各部門、各分廠參與質(zhì)量管理體系審核。8.2.3管理內(nèi)容和控制要求顧客滿意：a)用戶服務(wù)部應(yīng)按《服務(wù)管理規(guī)定》中獲取和利用顧客滿意的方法，監(jiān)視顧客對(duì)JR是否滿足其要求的感知的有關(guān)信息；b)常采用的方法包括：走訪顧客、召開顧客座談會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、問(wèn)卷征求意見等；c)對(duì)收集到的信息按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》、《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》進(jìn)行分析及反饋，作為改進(jìn)的依據(jù)。內(nèi)部a)建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》確保：按計(jì)劃的時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)部審核；確保審核人員的資格及審核的獨(dú)立性；記錄與保持審核結(jié)果；向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果；b)按《內(nèi)部審核控制程序》實(shí)施內(nèi)部審核，對(duì)質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度做出評(píng)定，由負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者采取糾正措施或改進(jìn)措施，由質(zhì)量管理部對(duì)其結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并做為管理評(píng)審的輸入。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量：a)按四大過(guò)程的有關(guān)規(guī)定實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，適當(dāng)時(shí)，對(duì)有關(guān)參數(shù)進(jìn)行測(cè)量，保持監(jiān)視和測(cè)量的記錄；b)按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》采用控制圖、排列圖、因果圖、對(duì)策表等方法，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的能力進(jìn)行證實(shí)；c)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量所發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)時(shí)采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量：a)按《工藝守則》、《監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)全過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足；b)應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)（檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告等）。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員；c)除非得到有關(guān)授權(quán)人員以及（適用時(shí)）顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.2.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.04-2001《內(nèi)部審核控制程序》；b)Q/JR.G28.23-2001《服務(wù)管理規(guī)定》；c)Q/JR.G28.24-2001《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》；d)Q/JR.G28.30-2001《質(zhì)量信息管理規(guī)定》；e)Q/JR.G28.17-2001《監(jiān)視和測(cè)量管理規(guī)定》。8.3不合格品控制8.3.1概述為防止不合格品的非預(yù)期使用，應(yīng)對(duì)不符合要求的產(chǎn)品和狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別和控制。8.3.2職責(zé)總工程師是不合格品控制的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大不合格品的處置意見。質(zhì)量管理部是不合格品控制的歸口管理部門，并組織責(zé)任部門對(duì)重大不合格品實(shí)施處置。生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠實(shí)施對(duì)不合格品的處置的控制。各部門、分廠負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的不合格品作出處置意見，負(fù)責(zé)對(duì)本部門、分廠產(chǎn)生的不合格品實(shí)施控制。8.3.3管理內(nèi)容和控制要求按《不合格品控制程序》規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和要求，由質(zhì)量管理部組織對(duì)重大不合格品的控制實(shí)施，以確保重大不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。各分廠實(shí)施對(duì)一般不合格品的處置與控制。不合格品處置的方法：a)采取措施（糾正和糾正措施）消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品；c)采取措施，防止不合格品非預(yù)期的使用或應(yīng)用。對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。應(yīng)保持不合格品控制的記錄。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?.3.4相關(guān)文件Q/JR.G28.05-2001《不合格品控制程序》。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1概述為確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以進(jìn)行的質(zhì)量管理體系改進(jìn)，應(yīng)對(duì)適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行確定、收集和分析。8.4.2職責(zé)總工程師是數(shù)據(jù)分析的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織重大信息的確定，收集和分析。質(zhì)量管理部是數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析，并進(jìn)行匯總分析。生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中過(guò)程和產(chǎn)品特性方面信息的收集和分析。銷售公司、用戶服務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意程度的信息收集和分析。其他各部門、分廠負(fù)責(zé)有關(guān)信息的收集和分析。8.4.3管理內(nèi)容和控制要求按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》各部門收集和分析本部門有關(guān)的信息，并向質(zhì)量管理部反饋，由質(zhì)量管理部組織匯總分析，作為改進(jìn)的依據(jù)。各部門收集有關(guān)數(shù)據(jù)的來(lái)源包括：a)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的輸出；b)相關(guān)過(guò)程的記錄；c)顧客；d)供方；e)政府部門、上級(jí)主管部門；f)同行業(yè)等。按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》采用直方圖、排列圖、因果圖、控制圖等方法，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提供以下方面的信息，作為管理評(píng)審的輸入，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以進(jìn)行的改進(jìn)，a)顧客滿意或不滿意；b)與產(chǎn)品要求的符合性；c)過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d)供方（控制及業(yè)績(jī)的改進(jìn)等）。8.4.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.24-2001《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理規(guī)定》；b)Q/JR.G28.30-2001《質(zhì)量信息管理規(guī)定》。8.5改進(jìn)8.5.1概述為持續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃，控制糾正措施和預(yù)防措施，以實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.5.2職責(zé)總工程師是改進(jìn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)重大改進(jìn)的策劃與批準(zhǔn)，并組織實(shí)施與控制。質(zhì)量管理部是改進(jìn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施控制與驗(yàn)證。各部門參與改進(jìn)的策劃，并對(duì)本部門涉及的改進(jìn)實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。8.5.3管理內(nèi)容和控制要求持續(xù)改進(jìn)：JR應(yīng)通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。糾正措施：a)建立并執(zhí)行《糾正措施控制程序》，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生；b)糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)；c)應(yīng)按以下規(guī)定實(shí)施糾正措施：評(píng)審不合格（包括顧客投訴）；調(diào)查不合格的原因，并確定產(chǎn)生不合格的直接原因；評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；確定和實(shí)施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評(píng)審所采取的糾正措施。d)對(duì)已決定立項(xiàng)的糾正措施項(xiàng)目，應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人，在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃和實(shí)施；e)糾正措施在實(shí)施中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離規(guī)定的內(nèi)容，待驗(yàn)證有效后，據(jù)此履行文件更改程序。預(yù)防措施：a)建立并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》，采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止發(fā)生；b)預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)；c)應(yīng)按以下規(guī)定實(shí)施預(yù)防措施：確定潛在不合格及其原因；評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的要求；確定并實(shí)施所需的措施；記錄所采取措施的結(jié)果；評(píng)審所采取的預(yù)防措施。d)質(zhì)量管理部應(yīng)依據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果的輸出，確定應(yīng)采取的預(yù)防措施，并指令責(zé)任部門實(shí)施；e)對(duì)決定立項(xiàng)的預(yù)防措施項(xiàng)目，應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人，在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進(jìn)行策劃與實(shí)施；f)預(yù)防措施在實(shí)施中應(yīng)重點(diǎn)記錄偏離原規(guī)定或未予規(guī)定的內(nèi)容，待驗(yàn)證有效后，據(jù)此履行文件更改或補(bǔ)充程序。8.5.4相關(guān)文件a)Q/JR.G28.02-2001《文件控制程序》；b)Q/JR.G28.30-2001《質(zhì)量信息管理規(guī)定》；c)Q/JR.G28.06-2001《糾正措施控制程序》；d)Q/JR.G28.07-2001《預(yù)防措施控制程序》。9質(zhì)量手冊(cè)的管理9.1概述9.1.1JR質(zhì)量手冊(cè)是JR質(zhì)量管理體系文件中的基礎(chǔ)文件，因此應(yīng)嚴(yán)格對(duì)JR質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、更新和日常使用實(shí)施有效的管理和控制；9.1.2為確保對(duì)質(zhì)量管理體系起重要作用的人員能獲得有效版本的質(zhì)量手冊(cè)，并使其與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)保持一致，應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行管理與控制。9.2職責(zé)9.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)JR質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布；9.2.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制。9.2.3受控質(zhì)量手冊(cè)的持有者負(fù)責(zé)保管所持有手冊(cè)，并執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)更改。9.3管理內(nèi)容與要求9.3.1質(zhì)量手冊(cè)編制完成后由總經(jīng)理終審并正式批準(zhǔn)和發(fā)布。9.3.2質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織起草，管理者代表審定。9.3.3質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與保管：手冊(cè)發(fā)布后，質(zhì)量手冊(cè)正本（原稿）由質(zhì)量管理部存檔保管，副本（印刷件）由質(zhì)量管理部向使用者發(fā)放，質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍和數(shù)量由質(zhì)量管理部批準(zhǔn)，根據(jù)需要確定；內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)按受控版本管理，履行簽收手續(xù)，對(duì)外發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)，屬于非受控版本，應(yīng)加蓋“非受控”標(biāo)記，修改時(shí)不做通知。9.3.4質(zhì)量手冊(cè)的修改、換版對(duì)質(zhì)量手冊(cè)在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)某些不一致、缺陷，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)修改的內(nèi)容組織更改，并填寫《質(zhì)量手冊(cè)修改表》。質(zhì)量手冊(cè)的換版由管理者代表提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)量管理部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織質(zhì)量手冊(cè)的換版。導(dǎo)致質(zhì)量手冊(cè)換版的因素：a)企業(yè)的質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)有重大變化；b)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)有較大的變動(dòng)；c)質(zhì)量保證要求或合同情況有重大變化；d)管理評(píng)審提出改進(jìn)；e)質(zhì)量手冊(cè)采用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)修改、換版等。9.3.5質(zhì)量手冊(cè)的日常管理：受控持有者要妥善保管質(zhì)量手冊(cè)，不得遺失、外傳和擅自修改。質(zhì)量手冊(cè)持有者可及時(shí)向質(zhì)量管理部反饋質(zhì)量手冊(cè)的修改意見。質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的修改要求，對(duì)以換頁(yè)方式進(jìn)行的修改應(yīng)立即執(zhí)行舊頁(yè)換新頁(yè)的手續(xù)，對(duì)換版的質(zhì)量手冊(cè)在發(fā)放新版質(zhì)量手冊(cè)時(shí)應(yīng)立即收回原版本，確保使用的質(zhì)量手冊(cè)是現(xiàn)行有效版本。附錄A質(zhì)量管理體系程序文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)附錄B質(zhì)量手冊(cè)編寫人員名單孫錦汪濤金祥濤王毅才奇JR質(zhì)量管理體系程序文件文件號(hào)：Q/JR.G28.03-2001質(zhì)量記錄控制程序版次號(hào)：3/01目的為對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置實(shí)施有效的控制，特制定本程序。2適用范圍2.1本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄控制的職責(zé)、范圍、控制和使用等方面的具體要求。2.2本程序適用于JR對(duì)質(zhì)量記錄的控制。3引用文件3.1GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》。3.2Q/JR.G28.01-2001《質(zhì)量手冊(cè)》（第3版）。4術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。5職責(zé)5.1質(zhì)量管理部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門。5.2各部門、分廠負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制和管理。6管理內(nèi)容和控制要求6.1質(zhì)量記錄的控制范圍6.1.1有關(guān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄：a)質(zhì)量管理體系審核的記錄及形成的有關(guān)資料；b)管理評(píng)審記錄及形成的有關(guān)資料；c)過(guò)程控制的質(zhì)量記錄d)糾正和預(yù)防措施的記錄；e)文件更改的記錄；f)監(jiān)視、測(cè)量裝置的檢定、校準(zhǔn)記錄；g)培訓(xùn)和資格認(rèn)可記錄；h)其它必要的記錄。6.1.2與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：a)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改及引發(fā)的必要措施的記錄；b)工藝評(píng)審記錄；c)新產(chǎn)品試制計(jì)劃任務(wù)書；d)新產(chǎn)品試制計(jì)劃（質(zhì)量計(jì)劃）；e)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品，最終產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量記錄；f)不合格品的處置及復(fù)檢記錄；g)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性記錄；h)服務(wù)記錄；i)統(tǒng)計(jì)技術(shù)記錄；j)其它必要的記錄；6.1.3有關(guān)合同的記錄a)合同評(píng)審記錄（產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄）；b)合同修訂記錄；c)其它必要的記錄；6.1.4關(guān)于供方的記錄a)供方的評(píng)定記錄；b)合格供方的記錄c)供方控制記錄；d)其它必要的記錄；6.2質(zhì)量記錄的編制6.2.1統(tǒng)一確定各類質(zhì)量記錄的編號(hào)。5.2.2對(duì)各部門的質(zhì)量記錄建立相應(yīng)的清單，并設(shè)計(jì)表式。6.3質(zhì)量記錄的填寫要求6.3.1質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、時(shí)間明確。6.3.2有填寫人、核對(duì)人、審批人以及公章等內(nèi)容時(shí)，手續(xù)應(yīng)完整。6.3.3質(zhì)量記錄應(yīng)填寫的項(xiàng)目不能空白、未發(fā)生項(xiàng)目應(yīng)填寫“/”符號(hào)或蓋“空白項(xiàng)未發(fā)生”章。6.3.4質(zhì)量記錄勘誤處應(yīng)有更改者的簽字、蓋章、保存。6.4質(zhì)量記錄的收集、整理、保存6.4.1各部門的質(zhì)量記錄由各部門進(jìn)行收集、整理、保存。6.4.2有歸檔要求的質(zhì)量記錄必須按照規(guī)定執(zhí)行移交手續(xù)。6.5質(zhì)量記錄的貯存、保管和處置6.5.1質(zhì)量記錄必須有專人負(fù)責(zé)進(jìn)行管理；6.5.2各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)由本部門在適宜的貯存環(huán)境中保管，并做好防護(hù)工作，為防止損壞、變質(zhì)、丟失，貯存條件應(yīng)防霉、防潮、放火、防蛀、防盜，分類存放，便于檢索和借閱使用。6.5.3質(zhì)量記錄的保存期限：a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄保存三年；b)設(shè)計(jì)控制的質(zhì)量記錄保存十年；c)供方的評(píng)定記錄保存到供方與組織的供需關(guān)系終止；d)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)記錄保存十年；e)合同（標(biāo)書）評(píng)審記錄保存十五年；f)不作特殊要求的記錄保存三年；6.5.4凡是超過(guò)保存期需作廢、銷毀的記錄，必須由專管人列出清單，由授權(quán)人批準(zhǔn)，及時(shí)處理銷毀。6.5.5當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，在商定期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱，并做好登記。7形成的文件和記錄質(zhì)量記錄清單、質(zhì)量記錄借閱臺(tái)帳、作廢銷毀質(zhì)量記錄清單、質(zhì)量記錄復(fù)制臺(tái)帳、質(zhì)量記錄編號(hào)表等8附錄8.1表ZJ-01質(zhì)量記錄清單8.2表ZJ-02質(zhì)量記錄借閱臺(tái)帳8.3表ZJ-03質(zhì)量記錄復(fù)制臺(tái)帳8.4表ZJ-04作廢、銷毀質(zhì)量記錄清單8.5表ZJ-05質(zhì)量記錄編碼表JR質(zhì)量管理體系程序文件文件號(hào)：Q/JR.G28.04-2001內(nèi)部審核控制程序版次號(hào)：3/01目的為了驗(yàn)證JR質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求。是否所開展的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果符合計(jì)劃的安排，是否得到有效的實(shí)施和保持。必須有計(jì)劃有組織定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，特制訂本程序。2主題內(nèi)容和適用范圍2.1本程序規(guī)定內(nèi)部審核的準(zhǔn)備內(nèi)容，內(nèi)部審核的職責(zé)、實(shí)施和形成的文件及記錄等要求。2.2本程序適用于JR所有部門的有關(guān)質(zhì)量的活動(dòng)項(xiàng)目。3引用文件3.1