合同管理自查報告及整改措施范文(2篇)合同管理自查報告及整改措施范文1一、指導(dǎo)思想和基本原則（一）指導(dǎo)思想。強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清查工作要以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)。深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以維護(hù)廣大人民群眾根本利益為出發(fā)點，以促進(jìn)強農(nóng)惠農(nóng)政策落實為著力點。以加大強農(nóng)惠農(nóng)專項資金清理力度、糾正和查處違規(guī)違紀(jì)問題、保障資金管理使用安全為重點，切實解決工作中存在突出問題和人民群眾反映強烈的問題。（二）基本原則。強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清查工作應(yīng)遵循以下原則：一是分級負(fù)責(zé)、分口把關(guān)。強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清查工作由省、市（州）縣（市區(qū)）分級負(fù)責(zé)和各級有關(guān)涉農(nóng)部門分口把關(guān)。一級抓一級、層層抓落實。二是全面清理、重點抽查。既要按照橫向到邊、縱向到底的要求。摸清我市涉農(nóng)投入底數(shù)；又要突出重點，對資金規(guī)模較大、涉及面廣、農(nóng)民群眾關(guān)心、社會各界關(guān)注的專項資金使用管理情況進(jìn)行抽查。三是統(tǒng)籌分工、協(xié)調(diào)配合。建立專項清查工作組織保障機(jī)制。統(tǒng)籌組織專項清查工作。各有關(guān)部門和單位落實分工，相互配合，協(xié)調(diào)推進(jìn)專項清查工作順利開展。四是標(biāo)本兼治、糾建并舉。認(rèn)真查找當(dāng)前強農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理中存在問題。又要切實解決強農(nóng)惠農(nóng)工作中影響和制約科學(xué)發(fā)展的突出問題，著力建立健全監(jiān)管體制和機(jī)制，確保各項強農(nóng)惠農(nóng)政策的有效落實，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收。二、清查范圍和重點（一）清查范圍。分重點涉農(nóng)部門、有涉農(nóng)支出的其他部門和具體使用涉農(nóng)資金的單位。重點涉農(nóng)部門主要指各級安排強農(nóng)惠農(nóng)資金的部門。（二）清查重點。一是對農(nóng)民的補貼資金。如農(nóng)作物良種補貼、農(nóng)機(jī)購置補貼、糧食直補、農(nóng)資綜合補貼、家電汽車摩托車下鄉(xiāng)補貼、農(nóng)業(yè)保險費補貼。二是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。如農(nóng)村“水、路、電、氣、房”等資金。三是農(nóng)村社會事業(yè)投入。如新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助、新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保障補助、財政扶貧資金。四是其他重點專項資金。如新增建設(shè)用地土地有償使用費、用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的土地出讓收入、被征地農(nóng)民補償費用、大中型水庫移民后期扶持基金、退耕還林補助資金、產(chǎn)糧大縣獎勵補助資金等。（三）查找問題。一是管理制度是否完善。二是對農(nóng)民的各項補貼資金是否及時足額撥付到戶。三是否存在多頭申報、虛報冒領(lǐng)、套取資金的問題。四是否存在截留、擠占、挪用資金的問題。五是否存在滯留、資金使用效率較低的問題。六是財政預(yù)算安排的強農(nóng)惠農(nóng)資金有關(guān)賬戶設(shè)置和資金劃轉(zhuǎn)存在問題。七是違反制度規(guī)定的其他問題。三、方法步驟結(jié)合我市實際，根據(jù)中央和省里要求。此次專項清查工作采取自查自糾、全面核查與重點抽查相結(jié)合的方式，分四階段。（一）部署啟動階段要做好全市動員部署和啟動工作。中央和省動員部署的基礎(chǔ)上。1成立組織協(xié)調(diào)及辦事機(jī)構(gòu)。財政部門牽頭協(xié)調(diào)、各相關(guān)部門參加的領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，市政府成立以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長。組建工作專班，專司強農(nóng)惠農(nóng)資金清查工作。一是成立市級強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理和檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。市政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。財政局局長宋波清同志任常務(wù)副組長，牽頭協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位工作；農(nóng)辦、市監(jiān)察局（市糾風(fēng)辦）審計局、建設(shè)局、發(fā)改局、教育局、科技局、民政局、勞動和社會保障局、國土局、環(huán)保局、農(nóng)業(yè)局、水利局、林業(yè)局、扶貧辦、農(nóng)機(jī)局、水產(chǎn)局、畜牧局、氣象局、特產(chǎn)局、經(jīng)貿(mào)局、文體局、衛(wèi)生局、交通局、商業(yè)總公司、人行市支行、人保財險公司等部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分別任副組長、成員。二是領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市財政局。負(fù)責(zé)專項清理和檢查的日常工作。三是組建清查工作專班。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下設(shè)清查工作專班。以及從基層單位抽調(diào)部分人員集中辦公。專班下設(shè)三個組：綜合協(xié)調(diào)組：承擔(dān)日常協(xié)調(diào)、政策解釋、開展培訓(xùn)、籌備會議、上傳下達(dá)、接待等工作。檢查督辦組：承擔(dān)指導(dǎo)全市開展自查自糾、配合中央檢查組和市檢查組開展核查和重點抽查等工作。統(tǒng)計宣傳組：承擔(dān)信息收集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、編發(fā)簡報、對外宣傳等工作。2制定實施方案。結(jié)合我市實際制定切實可行的實施方案。又要達(dá)到上級統(tǒng)一要求。3及時召開全市強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理和檢查工作會議。（二）自查自糾階段認(rèn)真開展清查工作。既要對本級部門預(yù)算安排的用于本級部門涉農(nóng)支出的項目資金以及本級使用上級專項資金情況進(jìn)行清理和統(tǒng)計，這次主要對年三年中各級財政預(yù)算安排用于“三農(nóng)”各項資金（包括基建投資用于“三農(nóng)”支出、基金、政府借款等）按照不重復(fù)、不遺漏、內(nèi)容全面、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的要求。又要對本級預(yù)算安排的涉農(nóng)專項資金從資金安排、分配、撥付、使用、項目實施環(huán)節(jié)進(jìn)行全面清理和統(tǒng)計，開展自查自糾。主要工作包括：第一。認(rèn)真填報“專項清理”和“自查自糾”有關(guān)情況表。第二。并逐項檢查后續(xù)整改落實情況。對未及時糾正整改的問題，應(yīng)采取切實行之有效的手段堅決予以糾正。第三。對各項強農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理情況進(jìn)行全面檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題，能立即糾正的要立即糾正；對當(dāng)前立即糾正有困難的問題要落實整改責(zé)任，制定詳細(xì)整改計劃，限期整改。第四。要深入分析原因，著眼于強農(nóng)惠農(nóng)政策的有效落實和強農(nóng)惠農(nóng)資金效益的最大發(fā)揮，著力健全監(jiān)管機(jī)制，完善監(jiān)管制度。第五。其中市本級使用中央下達(dá)涉農(nóng)專項轉(zhuǎn)移支付資金；市級對下涉農(nóng)專項轉(zhuǎn)移支付資金（含追加）其中市本級使用市級對下涉農(nóng)專項轉(zhuǎn)移支付資金；市本級部門預(yù)算安排項目資金（含追加）于月日前將“專項清理”情況表報送市財政局對應(yīng)部門預(yù)算管理股室審核，月日送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總。二是市直有涉農(nóng)支出的其他部門填報：中央下達(dá)涉農(nóng)專項轉(zhuǎn)移支付資金，其中市本級使用中央和省下達(dá)涉農(nóng)專項轉(zhuǎn)移支付資金；市級對下涉農(nóng)專項轉(zhuǎn)移支付資金（含追加）其中市本級使用市級對下涉農(nóng)專項轉(zhuǎn)移支付資金；本級部門預(yù)算安排的用于開展農(nóng)村工作項目資金（含追加）先由市財政局對應(yīng)部門預(yù)算管理股室對有涉農(nóng)支出的其他部門核對，對需要填報的進(jìn)行布置，于月日前將“專項清理”情況表報送財政局對應(yīng)部門預(yù)算管理股室審核，送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總。三是農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等其他涉農(nóng)資金安排和使用情況由市財政局有關(guān)股室負(fù)責(zé)填報。并附上“專項清理”和“自查自糾”情況表，市級清理和檢查辦公室對各單位的專項清理”和“自查自糾”情況表集中審核匯總上報。于7月30日前報咸寧領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（三）全面核查與重點檢查階段制定全面核查與重點檢查工作方案，市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)上級要求和各有關(guān)部門自查自糾情況。組織檢查專班。一是對各單位的各項數(shù)據(jù)進(jìn)行逐一核實、確認(rèn)，對各級財政預(yù)算安排本級使用的涉農(nóng)項目資金以及本級使用上級專項資金的對下涉農(nóng)專項資金進(jìn)行全面清理核查，徹底摸清強農(nóng)惠農(nóng)資金安排和使用情況。二是配合上級領(lǐng)導(dǎo)小組開展重點檢查。三是對近三年來糾風(fēng)、審計、財政監(jiān)督等重點審計、檢查的項目進(jìn)行梳理，充分運用審計、檢查成果。四是根據(jù)審計、檢查情況，對部門項目開展重點檢查。確保市級核查面達(dá)到100%重點檢查面達(dá)到50%要求。（四）整改總結(jié)階段對存在問題進(jìn)行整改。市領(lǐng)導(dǎo)小組于月中旬將專項清查工作總結(jié)上報省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。各有關(guān)部門根據(jù)自查自糾情況和重點檢查反饋意見。四、工作要求（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。各有關(guān)部門要充分認(rèn)識開展專項清查工作的重要性和必要性。切實加強對專項清查工作的領(lǐng)導(dǎo)。及時協(xié)調(diào)解決工作中遇到矛盾和問題，確保此項工作順利開展。（二）健全工作機(jī)制。專項清查工作實行市領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下。下設(shè)辦公室要主動加強與各有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，及時研究明確專項清查工作的有關(guān)政策規(guī)定和工作要求，加強各環(huán)節(jié)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促，確保清查工作規(guī)范有序開展。二是工作保障機(jī)制。市里要相應(yīng)組建工作專班，安排必要的工作經(jīng)費，保障工作需要。三是分工負(fù)責(zé)機(jī)制。市領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位都要切實做好本單位的清理清查、重點檢查等工作。市財政局各業(yè)務(wù)股室要積極配合、切實抓好所對口單位強農(nóng)惠農(nóng)資金清查清理、審核匯總和檢查工作。四是協(xié)調(diào)配合機(jī)制。各成員單位在自查和分片清查過程中，按時完成任務(wù)。五是定期通報機(jī)制。市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要主動收集、整理市級專項清查工作的有關(guān)情況，及時向省、咸寧市報送情況。市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室還要定期向市領(lǐng)導(dǎo)小組報告情況。（三）嚴(yán)厲查處各種違規(guī)違紀(jì)行為。各有關(guān)部門對自查和重點檢查階段發(fā)現(xiàn)的問題。認(rèn)真組織整改的基礎(chǔ)上，堅持以法律、法規(guī)、政策、制度為準(zhǔn)繩，嚴(yán)肅追究有關(guān)人員的責(zé)任。對于違規(guī)違紀(jì)的要給予黨紀(jì)政紀(jì)處理；對于涉嫌犯罪的要移交司法機(jī)關(guān)處理。要認(rèn)真做好舉報受理工作，市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立舉報電話、舉報信箱，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到舉報件件有交待、事事有著落。要嚴(yán)格執(zhí)行信訪舉報保密制度，切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益。（四）推進(jìn)強農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管制度創(chuàng)新。通過專項檢查。予以推廣。另一方面要全面查找強農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理中存在問題，深入分析原因，研究創(chuàng)新科學(xué)管理的制度、體制、機(jī)制，建立強農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管的長效機(jī)制。（五）加強信息交流和宣傳工作。市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和各單位專項清查工作機(jī)構(gòu)要通過各種渠道。使廣大黨員干部和人民群眾及時了解開展專項清查的重要性、政策要求和具體步驟，積極營造關(guān)注和支持專項清查的良好輿論氛圍。市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要利用“市強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理和檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作簡報”及時編發(fā)清查工作信息，及時通報專項清查工作進(jìn)展情況。合同管理自查報告及整改措施篇2一、民政專項資金使用存在的主要問題（一）資金管理人員的管理觀念較為陳舊民政部門作為管理國家民政專項資金的最主要部門，部門內(nèi)部較多領(lǐng)導(dǎo)沒有形成正確、科學(xué)的財務(wù)管理觀念，對專項資金管理的重要性也缺乏足夠的認(rèn)識，目前的管理狀況大多數(shù)仍只是停留在“算賬、記賬、報賬”這一些列的日常瑣碎行為中，將資金的管理等同于是一種會計的核算，沒有認(rèn)識到專項資金管理的價值所在。除了部門內(nèi)部的領(lǐng)導(dǎo)沒有達(dá)成現(xiàn)金的管理理念之外，財務(wù)人員對會計核算的應(yīng)用也頗具局限性，在其日常工作中忽視了財務(wù)管理在民政專用資金管理中的作用和地位，大大降低了財務(wù)工作的效率。（二）部分民政部門缺乏對于民政專用資金使用的監(jiān)督，或者監(jiān)督不到位在民政專項資金的管理過程中，個別民政部門不能夠有效地把控資金使用過程中可能遇到的風(fēng)險，并且在具體的政策實施過程中，沒有對資金使用過程形成有效的監(jiān)督，使得資金使用過程中出現(xiàn)較多明顯的問題。例如領(lǐng)導(dǎo)對于民政專項資金的使用缺乏應(yīng)有的敏感度和嚴(yán)肅感，認(rèn)為只要沒有將資金放入私人賬戶，就可以適當(dāng)?shù)嘏灿门c擠占財政專項資金，在一定程度上限制了民政事業(yè)的發(fā)展。再例如，民政專項資金的使用本來應(yīng)該有嚴(yán)格的資金使用審批途徑，但是實際上，這些審批程序都成為了空談。在領(lǐng)導(dǎo)的壓力之下，這些監(jiān)督制度往往沒有形成有效的牽制，使得資金被用于其他非民政性、無公益性質(zhì)的用途，由于救助對象的不準(zhǔn)確，專項資金被嚴(yán)重浪費，甚至還出現(xiàn)了貪污腐敗的現(xiàn)象，違背了財政專項資金用于優(yōu)撫民生的本意。控制監(jiān)督的問題將會嚴(yán)重影響民政事業(yè)的健康有序發(fā)展。（三）民政部門與其他相關(guān)部門之間的溝通不暢，降低了資金使用的效率民政專項資金在使用過程中，不僅存在著上文提到得管理理念和管理體質(zhì)的問題，也存在著管理方式上的偏差。在實際工作中，往往會出現(xiàn)上級下達(dá)資金指標(biāo)有所延遲，所以基層的執(zhí)行部門在撥付資金時會出現(xiàn)跨期或者跨年撥付的情況。或者因上級財政部門與財政部門、業(yè)務(wù)主管部門之間溝通不當(dāng)，所以不能及時地作出資金申請的方案，因主觀而非客觀原因造成資金的長期滯留，降低了資金使用的及時性，使得其使用效率也有所下降。（四）民政專項資金使用進(jìn)程中的會計處理未嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求執(zhí)行根據(jù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求，各個單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體工作的需要配備相應(yīng)的具有任職資格的人員，對于那些未取得會計從業(yè)資格證書的人員則不得從事資金使用相關(guān)的會計核算工作。而在實際工作中，尤其是在基層單位，不僅存在著未取得會計資格中的人員充當(dāng)財務(wù)會計工作人員的情況，還存在著一個人同時兼任會計與出納兩個崗位等這些重要職位相容的情況。這就使得財政專項資金在使用過程中不能得到有效的會計監(jiān)督，例如某些需要領(lǐng)導(dǎo)報批審核的資金劃撥，因未做到不相容職位相分離，所以存在著權(quán)利的濫用，造成資金使用的浪費。在資金使用的報銷過程中，要求做到證件、手續(xù)齊全，取得的原始憑證要真實完整，在必要時需附有領(lǐng)導(dǎo)的簽字證明與財務(wù)負(fù)責(zé)人的簽字證明。我們常常可以看到財政專項資金的使用過程中，存在著原始憑證不符合要求的情況，例如原始憑證的日期填寫錯誤、單位名稱不完整或者是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容缺失等情況，甚至存在著隨意涂改、挖補的跡象。作為對于資金使用情況的有效核算與記錄，會計工作監(jiān)督的有效性會直接影響資金使用的效果。（五）財政專項資金使用管理的相關(guān)人員專業(yè)性水平有所欠缺，亟待進(jìn)一步提高在實際工作中常常會遇到這樣的情況，即財政部門在下?lián)芸铐棔r沒有做出詳細(xì)注明，而承接人員又缺乏一定的專業(yè)能力和責(zé)任心，未與財政部進(jìn)行進(jìn)一步的溝通確認(rèn)，所以在資金的實際下放過程中，造成了不同性質(zhì)和用途的財政專項資金被混合使用，偏離專款專用的原則。總得來說，全省范圍內(nèi)的財政專項資金使用管理人員呈現(xiàn)出“學(xué)歷低、年紀(jì)大、缺少專業(yè)職稱能力”的情況，使得專項資金的取得和使用均不能達(dá)到效益最大化。二、改善民政專項資金使用問題的具體措施（一）在專項資金的日常使用管理中，實現(xiàn)分工明確化，注重責(zé)任意識的培養(yǎng)為了確保民政資金使用的安全性，各財政部及其下屬部門在做到分工明確的同時也要注意嚴(yán)格落實懲罰政策，注重培養(yǎng)責(zé)任意識。根據(jù)現(xiàn)行管理體質(zhì)的要求，各項民政部門的工作都需要下級基層部門到具體實踐與達(dá)成，并且資金的落實使用也是由基層部門來完成的，所以基層部門的領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)利和責(zé)任都十分重大。相關(guān)部門有必要按照《關(guān)于實行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》中所規(guī)定的要求，督促主要的領(lǐng)導(dǎo)層級切實、認(rèn)真地?fù)?dān)負(fù)起所在單位的資金安全運行責(zé)任，落實“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任分配機(jī)制，對資金使用中出現(xiàn)的問題實行嚴(yán)格的問責(zé)制度，對于相應(yīng)的責(zé)任人追究一定的責(zé)任。（二）在民政專項資金的使用進(jìn)程中，將內(nèi)部監(jiān)督與外部檢查有效地結(jié)合起來，保證資金使用安全性各級民政部門應(yīng)該將內(nèi)部專項監(jiān)督與外部經(jīng)常性監(jiān)督有效結(jié)合起來，外部經(jīng)常性監(jiān)督主要包括紀(jì)檢委監(jiān)督、財政局監(jiān)督與政府審計監(jiān)督等。同時，還應(yīng)當(dāng)將民政專項資金的監(jiān)督管理貫穿于事前、事中和事后各個階段，將事前審核、事中控制與事后反饋三者進(jìn)行有效結(jié)合。對于檢查出來的問題，要積極總結(jié)經(jīng)驗，從中吸取教訓(xùn)，防止類似情況再次發(fā)生。（三）進(jìn)一步強化管理團(tuán)隊的隊伍建設(shè)，提高管理服務(wù)人員的整體素質(zhì)從上