環(huán)境管理體系

標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)

GB/T14001－2004一、建立環(huán)境管理體系重要意義

環(huán)境污染日益嚴(yán)重，生態(tài)環(huán)境在惡化

全球環(huán)境問題引起世界各國普遍關(guān)注為國際貿(mào)易和環(huán)境安全創(chuàng)造一個(gè)平等、自律的發(fā)展條件二、主要術(shù)語

環(huán)境――組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣雖土地自然資源植物動(dòng)物人以及它們之間的相互關(guān)系。環(huán)境因素――一個(gè)組織的活動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

環(huán)境影響――全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。

環(huán)境管理體系――組織管理體系的一部分，用來制定和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。二、主要術(shù)語環(huán)境目標(biāo)――組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)總體環(huán)境目的。環(huán)境績(jī)效――組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理，所取得的可測(cè)量結(jié)果。環(huán)境方針――由組織的最高管理者就組織的環(huán)境績(jī)效，正式表述的總體意圖和方向。環(huán)境指標(biāo)――由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體的績(jī)效要求，可適用于整個(gè)組織或其局部。二、主要術(shù)語相關(guān)方――關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。污染預(yù)防――為了降低有害的環(huán)境影響而采取過程慣例技術(shù)材料產(chǎn)品服務(wù)或能源，以避免減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生排放或廢棄。4.1總要求

界定環(huán)境體系范圍－區(qū)域產(chǎn)品活動(dòng)制定適宜的環(huán)境方針識(shí)別環(huán)境因素識(shí)別適用的法律法規(guī)和其他要求確定適宜的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)規(guī)定職責(zé)制定實(shí)施環(huán)境方案開展控制監(jiān)督處置不符合準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案開展內(nèi)審和管評(píng)實(shí)施糾正和預(yù)防措施4.2環(huán)境方針

形成書面文件應(yīng)體現(xiàn)最高管理者對(duì)－遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾－進(jìn)行環(huán)境污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾適合于組織的－產(chǎn)品/活動(dòng)/服務(wù)的性質(zhì)規(guī)模環(huán)境影響方針應(yīng)成為建立評(píng)價(jià)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員成為環(huán)境管理的指導(dǎo)思想和行為準(zhǔn)則定期對(duì)方針的適宜性和相關(guān)性進(jìn)行評(píng)審

4.3.1環(huán)境因素

編制程序文件識(shí)別環(huán)境/重要因素的方法準(zhǔn)則依據(jù)過程記錄環(huán)境因素識(shí)別的方法

過去

現(xiàn)在三種時(shí)態(tài)

將來

異常正常三種狀態(tài)

緊急能夠控制能夠施加影響兩個(gè)方面

物理屬性向土地排放自然資源使用能源使用能量釋放廢物和副產(chǎn)品向大氣排放向水體排放八種類型

環(huán)境因素識(shí)別清單過程環(huán)境因素狀態(tài)影響對(duì)象主控部門評(píng)價(jià)大氣水體噪聲土壤能源資源其他退漿煮煉退漿煮煉廢水排放正常●退漿煮煉車間燒堿等化學(xué)品消耗正常●地面廢水的排放正常●廢熱的輻射和散發(fā)正常●退漿煮煉堿液跑冒滴漏異常●印花液體/化學(xué)染料泄漏緊急●●印染車間印花/設(shè)備廢水排放正常●風(fēng)機(jī)的噪聲正常●配色調(diào)漿有機(jī)氣體揮發(fā)正常●固害廢物的排放正常●

環(huán)境因素評(píng)價(jià)基準(zhǔn)

第一組評(píng)價(jià)因子及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的概率m1分值發(fā)現(xiàn)/預(yù)防可能m2分值影響程度m3分值已經(jīng)發(fā)生每日布少于一次

5不可發(fā)現(xiàn)/預(yù)防

5影響嚴(yán)重涉及外部

5偶然發(fā)生發(fā)生可能性大

4難以發(fā)現(xiàn)/預(yù)防

4影響大內(nèi)部可處理排污量大

4有發(fā)生的可能

3可發(fā)現(xiàn)/預(yù)防無措施

3內(nèi)部可處理排污量小

3發(fā)生的可能性小

2易發(fā)現(xiàn)/易預(yù)防

2影響小/作業(yè)者可處理

2根本不會(huì)發(fā)生

1有經(jīng)常性預(yù)防措施

1根本無影響

1

環(huán)境因素評(píng)價(jià)基準(zhǔn)第二組評(píng)價(jià)因子及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)符合性n1分值監(jiān)控措施n2分值事故/投訴

n3分值超標(biāo)/違規(guī)

12無

12發(fā)生未采取措施

12偶然超標(biāo)/違規(guī)

6有未實(shí)施

6發(fā)生采取措施

6在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)/符合規(guī)定

3有已實(shí)施

0公司外投訴在解決

3沒有規(guī)定

0公司內(nèi)投訴已解決

0

環(huán)境因素評(píng)價(jià)基準(zhǔn)

綜合評(píng)分等級(jí)對(duì)照表

n-n1＋n2＋n3

m-m1×m2×m3

第二組分值27－12

11－87－4

3－0第一組分值125－40

A

A

A

B39－17

A

A

B

C16－9

A

B

BC8－1

B

B

C

C4.3.2法律法規(guī)和其他要求

法律法規(guī)和要求包括：－國家國際省級(jí)部級(jí)地方性－與政府/顧客的協(xié)議非法規(guī)性指南自愿性承諾行業(yè)協(xié)會(huì)要求建立一個(gè)管理程序文件－建立獲取有關(guān)法律法規(guī)和要求的渠道－識(shí)別適用于環(huán)境因素的法律法規(guī)和要求，進(jìn)行逐條評(píng)價(jià)符合性－確定如何應(yīng)用和符合這些法律法規(guī)和要求4.3.24.4.64.5.1定期評(píng)審符合性有效性識(shí)別更新的需要4.3.3目標(biāo)指標(biāo)

環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)須形成文件

符合環(huán)境方針和體現(xiàn)三個(gè)承諾（預(yù)防污染持續(xù)改進(jìn)遵守適用的法律法規(guī)和其他要求）應(yīng)在組織相關(guān)職能和層次上建立實(shí)施檢查目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量具有先進(jìn)性考慮有關(guān)技術(shù)方案成本相關(guān)方要求4.3.3環(huán)境方案環(huán)境方案應(yīng)形成文件當(dāng)客觀變化時(shí)需修改和調(diào)整具有動(dòng)態(tài)適應(yīng)性規(guī)定實(shí)現(xiàn)組織和部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)－職責(zé)－方法措施－實(shí)施過程階段－時(shí)間進(jìn)度表－所需的資源4.4.1資源作用職責(zé)和權(quán)限

明確規(guī)定各部門職責(zé)權(quán)限作用－形成文件

確定環(huán)境體系的管理者代表資源·－人力為組織或代表組織從事與重大環(huán)境影響有關(guān)工作的人員包括合同方人員－專項(xiàng)技能技術(shù)資源－基礎(chǔ)設(shè)施（污染治理和預(yù)防裝置）－財(cái)力經(jīng)濟(jì)成本4.4.2能力培訓(xùn)和意識(shí)

建立進(jìn)行人力資源管理程序文件確定培訓(xùn)需求實(shí)施培訓(xùn)保持相關(guān)記錄能力·教育·培訓(xùn)確認(rèn)能夠勝任所承擔(dān)的工作·經(jīng)歷提供證據(jù)－－證實(shí)員工的意識(shí)知識(shí)技能能力－－滿足要求4.4.3信息交流建立管理程序文件確定信息交流方式和內(nèi)容·組織內(nèi)部交流－－職能層次須交流的信息方法頻次響應(yīng)·與外部主動(dòng)交流－－信息內(nèi)容渠道責(zé)任部門方法頻次4.4.4文件環(huán)境方針目標(biāo)指標(biāo)環(huán)境質(zhì)量手冊(cè)程序文件12個(gè)形成文件的4個(gè)進(jìn)行環(huán)境管理策劃運(yùn)行控制的文件環(huán)境管理記錄適用的外來文件程序文件文件控制程序Q4.2.3/E4.4.5記錄控制程序Q4.2.4/E4.5.4人力資源控制程序Q6.2/E4.4.2監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制程序Q7.6/E4.5.1內(nèi)部審核控制程序Q8.2.2/E4.5.5不合格/不符合控制程序Q8.3/E4.5.3糾正預(yù)防措施控制程序Q8.5/E4.5.3環(huán)境因素識(shí)別控制程序E4.3.1法律法規(guī)和其它要求控制程序E4.3.2/E4.5.2信息交流控制程序E4.4.3環(huán)境體系運(yùn)行和監(jiān)控管理程序E4.4.6/E4.5.1應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序E4.4.7

文件環(huán)境方針4.2環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)4.3.3環(huán)境管理方案4.3.3環(huán)境管理職責(zé)和權(quán)限4.4.1化學(xué)品倉庫管理規(guī)定4.4.6突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案4.4.74.4.5文件控制應(yīng)形成文件管理的程序文件規(guī)定文件審批要求·發(fā)布前各類文件審批的權(quán)限·更新時(shí)審核文件的充分性適宜性文件標(biāo)識(shí)文件的分發(fā)更改更新保管等管理4.4.6運(yùn)行控制建立運(yùn)行管理的程序文件－根據(jù)SEA識(shí)別評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素的控制點(diǎn)－策劃運(yùn)行控制所需文件要求準(zhǔn)則－確保控制點(diǎn)在規(guī)定的方式/條件下運(yùn)行－提供相應(yīng)的運(yùn)行記錄將適用的運(yùn)行程序和要求通報(bào)供方及合同方檢查體系運(yùn)行情況提供環(huán)境因素環(huán)境方案的運(yùn)行實(shí)施證據(jù)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)建立程序文件

識(shí)別可能發(fā)生的對(duì)環(huán)境造成影響的“緊急情況”和“潛在事故”規(guī)定響應(yīng)的措施：事前預(yù)防事后應(yīng)急確定危險(xiǎn)品及危險(xiǎn)場(chǎng)所對(duì)緊急情況或事故類型規(guī)模的預(yù)測(cè)策劃應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)急響應(yīng)的方法措施

應(yīng)急措施的定期評(píng)審修訂試驗(yàn)培訓(xùn)演練

對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況或事故作出響應(yīng)后，進(jìn)行分析：發(fā)生的原因應(yīng)急措施的適宜性和有效性4.5.1監(jiān)視和測(cè)量建立監(jiān)視和測(cè)量控制的程序文件

對(duì)具有重大環(huán)境影響的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行的監(jiān)視測(cè)量所用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按周期進(jìn)行檢定妥善維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的利用

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)形成程序文件：明確定期進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)的責(zé)任部門評(píng)價(jià)形式時(shí)間評(píng)價(jià)內(nèi)容－是否已識(shí)別出應(yīng)遵循的法律法規(guī)和要求－評(píng)價(jià)遵循每條適用法律法規(guī)和要求的符合性的充分證據(jù)（有關(guān)符合/不符合）－驗(yàn)證評(píng)價(jià)人員的能力評(píng)審中對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合法律法規(guī)要求的問題的處置跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)果信息的處理保存合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)

評(píng)價(jià)輸入信息

－法律法規(guī)和要求－目前的環(huán)境活動(dòng)（環(huán)境因素環(huán)境方案運(yùn)行控制）－監(jiān)視測(cè)量的結(jié)果（運(yùn)行記錄監(jiān)測(cè)報(bào)告目標(biāo)指標(biāo)情況）－事故報(bào)告－違反法律法規(guī)和要求的記錄－當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的信息

對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)過程的要求－評(píng)價(jià)輸入信息是否充分（4.3.14.3.24.3.34.5.1）－評(píng)價(jià)環(huán)境控制符合法律法規(guī)和要求的有效性－跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)果信息的處理（4.5.34.3.34.4.64.6）

4.5.3不符合

糾正措施和預(yù)防措施

建立一個(gè)或幾個(gè)管理程序文件

規(guī)定不符合識(shí)別職責(zé)途徑方法識(shí)別不符合調(diào)查分析產(chǎn)生的原因嚴(yán)重程度需采取糾正措施所采取的措施應(yīng)與環(huán)境問題和環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相符記