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文檔簡介

出境竹木草制品公司異常情況報告和糾編制度出境竹木草制品公司特別狀況報告和糾編制度

1.目的

確保公司生產、治理過程中消失特別即時得到訂正，防止類似問題以后再次發生。

2.范圍

適用于生產、治理等全部過程。

3.職責

3.1質檢科負責特別狀況包括糾偏的歸口治理。

3.2相關部門收集特別狀況、分析緣由和執行糾偏措施。

3.3總經理批準重大問題的糾偏措施。

4.程序

4.1特別信息的收集

41.1質檢科收集進貨，生產過程、成品檢驗中發覺的產品質量特別或產品發生蟲毒害的特別狀況，或檢驗記錄、生產過程監控中存在潛在的特別。

4.1.2選購部收集選購過程和供方治理過程的特別。

4.1.3生產部及生產車間收集生產過程、防疫執行過程中發覺的特別。

4.1.4廠檢員收集生產防疫監視過程中的特別，以及防疫檢查過程中發覺的特別。

4.1.5各部門收集治理過程中存在的或潛在的特別狀況。

1.各部門對上述收集的現實或潛在特別因素，進展分析后實行如下方式處理：

1.1特別僅涉及本部門范圍，或特別性質比擬稍微的，在本部門內實行糾偏措施。

1.2特別涉及全公司范圍內，或特別性質嚴峻的，根據規定向質檢部主管進展特別信息反應報告。品質部主管依據反應報告的信息實行糾偏措施并將措施記錄在《糾偏措施實施驗證單》上。

4.3消失以下狀況時，各部門必需進展特別信息反應并實行糾偏措施：

4.3.1在原料入庫檢驗中，發覺原料嚴峻不符合質量要求或有特別問題。必需填寫特別狀況記錄單，由供貨商簽名轉業務科，業務科檢查緣由，制定訂正措施，上報公司經理，進展整改。

4.3.2.染劑、膠水、內襯布料、海綿等含有毒有害物質，在抽檢檢測中發覺質量不合格，必需上報經理，停頓不合格原料的使用，業務科制定訂正措施。進展整改，必要時通過溯源制度檢查存在質量安全風險產品，對不合格產品進展召回。

4.3.3最終檢驗中發覺產品質量嚴峻不合格，或有特別的問題，必需通知生產科，上報經理，進展緣由檢查，由生產科制定訂正措施，進展整改。

4.3.4在生產過程中發覺特別狀況，由生產科長和有關負責人檢查產品在生產、倉儲、衛生、除害、發運過程中，是否有特別狀況消失，對特別狀況進展記錄。評估特別狀況可能導致的后果，制定訂正措施，上報經理。

4.4質量體系運轉特別狀況

由質檢科檢查質量體系運轉狀況，發覺特別狀況，準時通知有關部門，進展訂正，并上報經理。

4.5因質量問題被客戶或輸入國檢

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