精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料代用控制流程1.目的對代用物料進行確認，保證經確認之代用物料符合產品質量要求。2.適用范圍1當生產出現緊急缺料而倉庫有某種物料的規格與標準料表所需求規格相近的物料；2由于設計更改工程變更或訂單取消但已經進料而無法正常使用，又不能同分供方更換而導致長期不能使用之物料。3.物料代用控制流程/職責和工作要求流程職責工作要求相關文件/記錄結束代用單存檔、備查生產線按代用要求使用物料倉儲發料IQC貼代用貼紙代用單發倉儲執行YN取消代用客戶、工程或開發、品管確認能否代用計劃部開出物料代用單開始生產缺料或呆料確認結束代用單存檔、備查生產線按代用要求使用物料倉儲發料IQC貼代用貼紙代用單發倉儲執行YN取消代用客戶、工程或開發、品管確認能否代用計劃部開出物料代用單開始生產缺料或呆料確認?物控員?催料員開發中心?相關部門?倉儲部?IQC?倉儲部?生產部?物控員?物料代用1.由于設計更改、工程變更或訂單取消但已經進料而無法正常使用，又不能同分供方更換而導致長期不能使用之物料。2.由計劃部提出以該物料代用相近規格的物料，計劃部不能自行確定代用的物料匯總咨詢技術部門，經技術部門確認可代用的由計劃部開出代用單，并嚴格按代用單要求填寫；3.交工程部、客戶、開發中心、品管進行確認（有特殊要求的并附帶樣品）；CKD、SKD散件一般不使用代用物料，如需使用需經品管經理批準；審核部門對代用的請求必須全面審核，包括代用位置的申請，如果有不同意見須全面描述；代用物料確認通過后，返單給倉庫，由倉庫按代用單確認意見執行。由倉庫通知IQC，IQC根據“物料代用申請表”填寫代用貼紙，IQC在填代用貼紙時，必須針對代用申請中同意代用的位置進行填寫，如果可用于所有位置則可不填寫代用位置。倉庫發料時，注意按套料單的位置及代用批準可代用的位置發料，并在《物料代用交接表》中填上代用物料的情況；生產線在拿到《物料代用交接表》時，注意《物料代用交接表》上代用料有無代用位置的要求，且在作業時落實，并交《物料代用交接表》于工程部PE、IE簽閱以知會工程部。8“物料代用申請表”一式二聯，一聯由計劃部存檔，另一聯發倉庫。?物料代用申請表《物料代用交接表》編制：審核：批準：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔預訂物料控制流程1.目的加強預訂物料管理，預防呆料產生。2.適用范圍未有明確訂單或該機型未通過鑒審所需訂購的物料。3.預訂物料控制流程/職責和工作要求3.1流程開始提出申請訂料經過副總批準的申開始提出申請訂料經過副總批準的申請表交物控員操作按公司物料訂購審批程序執行物料未按期使用報相關部門或公司領導處理結束未通過審批的物料不預訂NY業務部門：?沒有明確訂單物料預訂：由市場部門提出申請，經主管市場部門的副總批準后發往計劃部訂料。?有明確訂單，但該訂單的機型未通過鑒審會的物料預訂：計劃部根據市場部門或采購部門的要求預訂物料，預訂物料清單由開發中心項目負責人和開發中心主管確認，再經主管生產的副總和市場部門的副總核準后方可訂料。物控員：?有明確訂單預訂物料，但開發不同意訂購：由計劃部發文告知市場部門和直屬上司，在公司內部確認無法解決時，由市場部門同客戶聯系更改訂單交期。?所有預訂物料，計劃部在下采購訂單之前，按公司規定程序評審。?預訂的物料到交貨期，但市場部門未有訂單消耗，市場部門應以書面形式通知計劃如何處理預訂物料，否則計劃部將視為呆料，報公司領導處理。?預訂的物料到交貨期，但該機型未能生產，計劃部將視為呆料報公司領導處理，并知會開發中心、業務部門。?對公司的原、輔料進行分類，并對物料的申購、采買分類制定；?依照物料類別來對物料進行分析，制定準確的物料需求；?負責建立客戶產品的檔案資料和物料的進度跟蹤和監督，以及異常處理工作；?定期或者不定期地抽查倉庫的賬務卡的相符情況；?監督下屬人員的工作，處理其他臨時事項計劃部：?負責根據業務訂單召集有關部門進行訂單評審；根據訂單評審結果對所有訂單進行交付計劃跟進及周計劃的執行監督；負責安排和落實公司的所有生產物料需求并監督物料需求計劃的有效執行；參考公司內部的月訂單需求，合理分解和制定詳細的周生產計劃。四、相關表單物料采購申請表物資采購申請表編號：序號：采購類別設備、工具采購□涂裝類物資采購□生活用品采購□生產主材料采購□氣體、燃油采購□水、電的采購□（打鉤選擇）生產附耗材采購□辦公用品的采購□其他用品采購□申請部門申請人申請時間項目號設備號其他申請物資采購清單：序號物資名稱規格型號數量單位單價總價使用時間備注12345合計申請審批意見①部門意見②主管副總意見③總經理意見審核人簽字：審核人簽字：審核人簽字：年月日年月日年月日采購執行審批①采購員②采購部門③主管副總④總經理簽字：審核簽字：審核簽字：審核簽字：年月日年月日年月日年月日財務審核結算員：財務主管：財務總監：年月日年月日年月日注：1、本表適用物資購置全過程，并為檔案材料之一，請注意妥善保管。；2、申請程序：物資需求部門填寫本申請表→部門領導簽字確認→主管副總簽字確認→總經理簽字確認；3、在得到申請審批確認后，方可進入采購執行程序，否側不予采購（緊急采購另行