執行整改報告5篇【第1篇】信用社制度執行年活動自查整改報告范文

省聯社xxx辦事處：

依據省聯社《關于開展20xx年制度執行年活動的通知》（川信聯發〔200x〕61號）精神，聯社領導高度重視，準時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長xxx任組長，監事長xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長，各部門負責人和各信用社主任為成員的制度執行年活動工作領導小組。制定了“xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案”，詳細工作由稽核監察部牽頭、行政人事部幫助，主要負責本次活動開展的組織學習、培訓、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作。現將此次活動開展狀況報告如下：

一、活動工作的開展狀況

（一）學習動員

1、20xx年6月11日，聯社組織召開了由各信用社主任、客戶經理、聯社本部全體員工參與的“制度執行年活動”動員大會。會上組織學習省聯社《關于開展20xx年制度執行年活動的通知》、《xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》，全面支配部署了我縣制度執行年活動工作，聯社領導對制度執行年活動提出了詳細要求。

2、各社準時召開了職工大會，組織員工學習了省聯社成立以來出臺的制度、方法和相關的金融法律、法規，使大家明確了開展制度執行年活動的目的、意義，同時對制度執行年活動開展進行了全面部署。

（二）自查自糾

1、根據《xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對比自己崗位職責仔細開展自查，對履職狀況做出了自我評價，對執行制度的薄弱環節和違規違制行為提出了整改措施。

2、各信用社和聯社各部門在自查的基礎上將自查發覺的問題及整改措施書面上報了稽核監察部。

3、各社對比四川省銀監局《20xx－20xx年對全省農村信用社各項現場檢查發覺的主要問題》和省聯社《20xx年7月－20xx年3月各類檢查發覺的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。

二、自查發覺的問題

（一）制度執行不力。聯社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊急、工作量大等因素，導致執行力度不夠。

（二）未嚴格執行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內掌握度。

（三）結算帳戶管理不規范，開戶資料收集不完善。

（五）對帳頻率不符合要求，對帳率未達到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。

（六）計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未準時登記，計算機人員交接存在交接內容不完整等現象。

（七）貸款“三查”制度執行不力。一是貸前調查不深化，二是貸后檢查滯后。

（八）信貸檔案資料不齊。

三、整改措施

針對本次對全縣xxx個法人社，xxx個營業網點自查發覺的問題，為仔細開展好制度執行年活動，全面提升我縣信用社制度執行力，增加各社合規經營、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生，提高信用社案件防控力量。要求各社仔細做好以下工作：

（一）做好整章建制工作。聯社將組織力氣對現有的規章制度進行仔細清理，按制度執行年要求，對內掌握度存在的缺陷要盡快補充完善，特殊是會計、出納、信貸等要害業務環節要制定具體的操作規程，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規可依。

（二）加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規學問的學習，不斷增加制度和法制觀念。

（三）本次自查發覺的問題，各社要按整改通知書要求逐項對比整改，對期限內暫不能完成的，各社要逐項制定整改方案和措施，并報聯社稽核監察部。

（四）聯社將進一步加大對內控基本制度執行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執行力。同時要對各社整改狀況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

二〇xx年七月四日

【第2篇】農村信用社制度執行年活動自查整改報告范文

省聯社辦事處：

依據省聯社《關于開展200x年制度執行年活動的通知》（川信聯發〔200x〕61號）精神，聯社領導高度重視，準時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長xxx任組長，監事長xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長，各部門負責人和各信用社主任為成員的制度執行年活動工作領導小組。制定了“xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案”，詳細工作由稽核監察部牽頭、行政人事部幫助，主要負責本次活動開展的組織學習、培訓、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作。現將此次活動開展狀況報告如下：

一、活動工作的開展狀況

（一）學習動員

1、200x年6月11日，聯社組織召開了由各信用社主任、客戶經理、聯社本部全體員工參與的“制度執行年活動”動員大會。會上組織學習省聯社《關于開展xx年年制度執行年活動的通知》、《xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》，全面支配部署了我縣制度執行年活動工作，聯社領導對制度執行年活動提出了詳細要求。

2、各社準時召開了職工大會，組織員工學習了省聯社成立以來出臺的制度、方法和相關的金融法律、法規，使大家明確了開展制度執行年活動的目的、意義，同時對制度執行年活動開展進行了全面部署。

（二）自查自糾

1、根據《xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對比自己崗位職責仔細開展自查，對履職狀況做出了自我評價，對執行制度的薄弱環節和違規違制行為提出了整改措施。

2、各信用社和聯社各部門在自查的基礎上將自查發覺的問題及整改措施書面上報了稽核監察部。

3、各社對比四川省銀監局《200x—200x年對全省農村信用社各項現場檢查發覺的主要問題》和省聯社《200x年7月—200x年3月各類檢查發覺的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。

二、自查發覺的問題

（一）制度執行不力。聯社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊急、工作量大等因素，導致執行力度不夠。

（二）未嚴格執行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內掌握度。

（三）結算帳戶管理不規范，開戶資料收集不完善。

（五）對帳頻率不符合要求，對帳率未達到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。

（六）計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未準時登記，計算機人員交接存在交接內容不完整等現象。

（七）貸款“三查”制度執行不力。一是貸前調查不深化，二是貸后檢查滯后。

（八）信貸檔案資料不齊。

三、整改措施

針對本次對全縣xxx個法人社，xxx個營業網點自查發覺的問題，為仔細開展好制度執行年活動，全面提升我縣信用社制度執行力，增加各社合規經營、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生，提高信用社案件防控力量。要求各社仔細做好以下工作：

（一）做好整章建制工作。聯社將組織力氣對現有的規章制度進行仔細清理，按制度執行年要求，對內掌握度存在的缺陷要盡快補充完善，特殊是會計、出納、信貸等要害業務環節要制定具體的操作規程，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規可依。

（二）加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規學問的學習，不斷增加制度和法制觀念。

（三）本次自查發覺的問題，各社要按整改通知書要求逐項對比整改，對期限內暫不能完成的，各社要逐項制定整改方案和措施，并報聯社稽核監察部。

（四）聯社將進一步加大對內控基本制度執行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執行力。同時要對各社整改狀況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

【第3篇】信用社制度執行年活動自查整改報告

省聯社xxx辦事處：

依據省聯社《關于開展200x年制度執行年活動的通知》（川信聯發〔200x〕61號）精神，聯社領導高度重視，準時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長xxx任組長，監事長xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長，各部門負責人和各信用社主任為成員的制度執行年活動工作領導小組。制定了“xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案”，詳細工作由稽核監察部牽頭、行政人事部幫助，主要負責本次活動開展的組織學習、培訓、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作。現將此次活動開展狀況報告如下：

一、活動工作的開展狀況

（一）學習動員

2、各社準時召開了職工大會，組織員工學習了省聯社成立以來出臺的制度、方法和相關的金融法律、法規，使大家明確了開展制度執行年活動的目的、意義，同時對制度執行年活動開展進行了全面部署。

（二）自查自糾

1、根據《xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對比自己崗位職責仔細開展自查，對履職狀況做出了自我評價，對執行制度的薄弱環節和違規違制行為提出了整改措施。

2、各信用社和聯社各部門在自查的基礎上將自查發覺的問題及整改措施書面上報了稽核監察部。

3、各社對比四川省銀監局《－對全省農村信用社各項現場檢查發覺的主要問題》和省聯社《7月－200x年3月各類檢查發覺的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。

二、自查發覺的問題

（一）制度執行不力。聯社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊急、工作量大等因素，導致執行力度不夠。

【第4篇】農村信用社制度執行年活動自查整改報告

省聯社辦事處：

依據省聯社《關于開展200x年制度執行年活動的通知》(川信聯發〔200x〕61號)精神，聯社領導高度重視，準時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長xxx任組長，監事長xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長，各部門負責人和各信用社主任為成員的制度執行年活動工作領導小組。制定了“xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案”，詳細工作由稽核監察部牽頭、行政人事部幫助，主要負責本次活動開展的組織學習、培訓、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作。現將此次活動開展狀況報告如下：

一、活動工作的開展狀況

(一)學習動員

1、200x年6月11日，聯社組織召開了由各信用社主任、客戶經理、聯社本部全體員工參與的“制度執行年活動”動員大會。會上組織學習省聯社《關于開展xx年年制度執行年活動的通知》、《xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》，全面支配部署了我縣制度執行年活動工作，聯社領導對制度執行年活動提出了詳細要求。

2、各社準時召開了職工大會，組織員工學習了省聯社成立以來出臺的制度、方法和相關的金融法律、法規，使大家明確了開展制度執行年活動的目的、意義，同時對制度執行年活動開展進行了全面部署。

(二)自查自糾

1、根據《xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對比自己崗位職責仔細開展自查，對履職狀況做出了自我評價，對執行制度的薄弱環節和違規違制行為提出了整改措施。

2、各信用社和聯社各部門在自查的基礎上將自查發覺的問題及整改措施書面上報了稽核監察部。

3、各社對比四川省銀監局《200x-200x年對全省農村信用社各項現場檢查發覺的主要問題》和省聯社《200x年7月-200x年3月各類檢查發覺的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。

二、自查發覺的問題

(一)制度執行不力。聯社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊急、工作量大等因素，導致執行力度不夠。

(二)未嚴格執行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內掌握度。

(三)結算帳戶管理不規范，開戶資料收集不完善。

(五)對帳頻率不符合要求，對帳率未達到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。

(六)計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未準時登記，計算機人員交接存在交接內容不完整等現象。

(七)貸款“三查”制度執行不力。一是貸前調查不深化，二是貸后檢查滯后。

(八)信貸檔案資料不齊。

三、整改措施

針對本次對全縣xxx個法人社，xxx個營業網點自查發覺的問題,為仔細開展好制度執行年活動，全面提升我縣信用社制度執行力，增加各社合規經營、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生，提高信用社案件防控力量。要求各社仔細做好以下工作：

(一)做好整章建制工作。聯社將組織力氣對現有的規章制度進行仔細清理，按制度執行年要求，對內掌握度存在的缺陷要盡快補充完善，特殊是會計、出納、信貸等要害業務環節要制定具體的操作規程，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規可依。

(二)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規學問的學習，不斷增加制度和法制觀念。

(三)本次自查發覺的問題，各社要按整改通知書要求逐項對比整改，對期限內暫不能完成的，各社要逐項制定整改方案和措施，并報聯社稽核監察部。

(四)聯社將進一步加大對內控基本制度執行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執行力。同時要對各社整改狀況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

【第5篇】信用社制度執行年活動的自查整改報告

依據省聯社《關于開展200x年制度執行年活動的通知》（*信聯發〔200x〕*1號）精神，聯社領導高度重視，準時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長xxx任組長，監事長xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長，各部門負責人和各信用社主任為成員的制度執行年活動工作領導小組。制定了“xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案”，詳細工作由稽核監察部牽頭、行政人事部幫助，主要負責本次活動開展的組織學習、培訓、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作。現將此次活動開展狀況報告如下：

一、活動工作的開展狀況

（一）學習動員

1、200x年*月11日，聯社組織召開了由各信用社主任、客戶經理、聯社本部全體員工參與的“制度執行年活動”動員大會。會上組織學習省聯社《關于開展200x年制度執行年活動的通知》、《xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》，全面支配部署了我縣制度執行年活動工作，聯社領導對制度執行年活動提出了詳細要求。

2、各社準時召開了職工大會，組織員工學習了省聯社成立以來出臺的制度、方法和相關的金融法律、法規，使大家明確了開展制度執行年活動的目的、意義，同時對制度執行年活動開展進行了全面部署。

（二）自查自糾

1、根據《xxx縣農村信用社制度執行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對比自己崗位職責仔細開展自查，對履職狀況做出了自我評價，對執行制度的薄弱環節和違規違制行為提出了整改措施。

2、各信用社和聯社各部門在自查的基礎上將自查發覺的問題及整改措施書面上報了稽核監察部。

3、各社對比四*省銀監局《200*－200*年對全省農村信用社各項現場檢查發覺的主要問題》和省聯社《200*年7月－200x年3月各類檢查發覺的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。

二、自查發覺的問題

（一）制度執行不力。聯社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等