標準化工廠評審表序 評審內容號評審內容合計〔總分值600分〕〔86〕1.1人員聘請〔20〕

得不符合項描述分是否制定年度人員需求打算并獲得批準？是否對內部人力資源現狀進展評審?是否對人員聘請渠道(內部或外部)進展評審?是否建立對聘請完成狀況的衡量指標?是否經過直線領導面試并給出書面結論?是否面試成功的人員獲得了錄用通知書并簽訂了合同？是否在培訓期滿后對應聘人員進展評估確認?聘員工信息是否準時錄入員工系統中？〔例如：A3〕，以指導下次的聘請？101.2〔20〕11年度培訓打算是否基于員工的需求和主管的評價以及工廠的要求員工是否有培訓打算是否對年度培訓打算完成狀況進展月度跟蹤?培訓記錄是否更和維護？是否制定并使用適宜的評估方式確定培訓的有效性？是否建立了特地的實際操作技能培訓基地,并開展培訓？培訓后，直接領導是否對培訓效果進展了實際應用的評價？員工是否了解自己的崗位職責和工作內容？是否針對操作工人實際操作技能的培訓?1.3人員績效〔18〕需要特別溝通時，是否有明確的溝通方式和溝通策略并評估？是否每個崗位都設立了衡量目標和評價內容？是否為每個員工〔不包含工人〕制定了相應的接替打算？是否有員工改進打算？是否對員工改進打算進展驗證和確認？是否每年至少一次績效評價〔治理人員〕？是否每月進展一次績效評價〔工人〕？是否就目標和績效進展面對面溝通？是否為員工制定進展打算，并評價進展？1.4〔14〕30年度溝通打算是否涵蓋至少以下內容:年度工作總結和工作打算，企業文31是否按打算開展員工溝通?是否有員工溝通問題清單?是否有員工滿足度調查打算，并執行？是否公布員工滿足度調查狀況？執行性？1.5〔14〕37員工是否了解員工行為標準？是否每天對員工行為標準進展評審和公布？是否有針對不標準行為的措施打算？員工是否理解工廠文化核心理念？員工是否關心團隊績效？員工是否主動踐行工廠文化核心理念？其次局部運行治理(70分〕2.1不合格品處臵〔8分〕員工是否承受了不合格品處臵方面的培訓？等？是否反響打算在組織內部得到了深刻理解和執行？員工是否參與不合格品的改進？2.2員工資格認證〔18〕是否為每個員工制定了具體的融入打算？融入打算是否按要求實施？融入效果是否進展了評價？當融入效果與目標有偏差時，是否實行了反響打算？是否為每個員工制定了技能狀態矩陣？是否為每個員工制定了技能進展打算？技能進展打算是否按要求實施？？各類人員進展了目視化區分2.3生產掌握 (28分)//現場5S驗證,工藝參數驗證以及物料驗證)？作業驗證標準是否進展了定期評審，以確保其適應性和有效性?在生產線啟動時，是否開展了作業預備驗證活動？當發生問題時,是否在驗證記錄中進展了描述,并且制定了反響打算?作業預備驗證是否進展了分層審核?生產啟動之初,是否進展了首件確認和記錄?當首件不合格時,是否對可疑產品依據不合格品程序進展了處臵?息，原材料變化，工藝參數等〕?是否對實施效果進展了跟蹤驗證？了目視化？是否針對可能發生的生產問題，建立了有效應急打算？是否對生產線節拍進展了分析，并制定了生產線平衡率提高打算？2.4班組治理(16分)是否對員工進展了績效月度評價？當績效不合格時，是否為員工制定了改進打算？〔內部問題，例如一次交檢合格率、廢品率等和客戶反響，例如RPPM、客戶埋怨、客戶AUDIT等〕，交付，以及公司/工廠的要求進展了溝通？是否每月確定了一個特定的主題,組織開展主題班會？是否組織了14-28安全活動,并保存了溝通記錄?是否在組織內部開展了全員持續改進/班組QC活動？班組是否有具體指標？班組是否對指標進展了監控？〔特別點是否能夠在目視板上適時表達？(100分)3.1 供給商質量治理(42檢,加嚴檢驗,100選擇,正常檢驗等等?明晰?寸,材料,性能等)、檢驗方法、檢驗頻次等要求？檢驗方法是否是和供給商共同確定的檢驗方式？是否要求供給商每批來貨應帶自檢報告？內部的入廠檢驗結果是否和供給商的檢驗結果進展比照,并將比照的結果/報告中表達？是否將比照的結果與供給商進展了溝通？是否對檢驗的零件進展了狀態標識？給供給商不合格信息？當需要時，是否跟蹤零件的偏差狀態？SMRR表格是否通知給供給商？8D報告是否按規定的時間提交？進展了有效性評估？是否發出供給商MQR1是否規定了供給商開會的內容和提交包？是否為供給商供給了必要的信息和資源,以便快速解決問題??〔ＳＰＰＭ，ＳＤＰＰＭ，８Ｄ準時性等〕/公司內部張貼?/公司內部展現供給商的績效?是否在工廠/公司內部展現供給商問題?是否對供給商的改進狀態進展跟蹤?MQR2會議通知,規定了供給商開會的內容和提交的文件清單？是否為供給商供給了必要的信息和資源,以便快速解決問題?3.2 過程質量掌握(38分)是否有最狀態的掌握打算/檢驗指導書版本?是否和過程流程圖,FMEA,作業指導書匹配？掌握打算是否和現生產的掌握狀態全都？是否建立了工廠的量檢具清單？檢驗機構資質證明？是否建立了測量系統分析打算？是否對測量系統分析進展了評價？是否對測量系統的有效性進展了跟蹤改進？是否依據掌握打算的要求，對過程力量進展了評價？是否實行了持續改進活動，以確保過程力量滿足顧客要求？生產現場的掌握圖是否可獲得?當過程力量不能滿足內部/外部要求時，是否進展了評審？是否每日對不合格品進展了數據收集？是否對不合格每周進展了統計分析？是否召開了每天的不合格品公布說明，并把具體說明解釋給每個操作者？是否針對不合格品，制定了質量警告？是否每月對不合格品的實際水平和目標進展比照，識別差距？是否針對不合格品實行了持續改進？是否對不合格品統計信息進展了目視化展現?3.3 客戶質量掌握(6分)關人員？是否把客戶的反響信息傳遞給過程質量工程師，并組織問題整改？是否每周質量表現報告提交各治理層/廠長，作為工廠周治理評審的輸入?3.4 體系質量(14分)是否建立了內部審核打算〔包括體系、過程、產品〕部審核？工程的過程審核是否包含在過程審核打算中，并實施了審核？審核結果是否在組織內部進展了公布和確認？是否跟蹤了改進措施？是否在進展過程審核之前，作了相應的產品審核？是否確保了審核人員的資質？是否對于審核的不符合工程,進展了8D方法的運用?〔96〕4.1物料運行目標治理〔16〕標進展了分解，并在組織內部進展了溝通？〔如：顧客交付指令／日程安排〕，并被目視化和跟蹤？是否認期對指標目標進展評審？是否對顧客的交付滿足顧客需求?是否應用構造化〔8D、fivewhy、A3〕防止物料問題的再次發生？包括措施、職責，時間和所安排的資源?是否應用價值流程圖，對物料全過程進展了分析和改進？是否工廠物流人員參與了物流規劃和過程的驗收？4.2合同評審〔8〕是否基于所接收到的產量預報，比較這種顧客的要求和現有的資源，并審〔通常對本2周的交付進展比較〕？有零件存貨緩沖的過程？140〔等同于客戶需求評審)？4.3生產打算〔12〕無過量生產和額外選購〔進出平衡和索賠〕？是否在制定生產排程打算時，考慮顧客需求?〕143〔例如：供給商的制約，廢品率，作業預備時間〕，并且納入生產打算系統？參數和需求的更是手工進展的。〔看板治理應用到生產現場生產打算的編制過程中？144線補給方法？〕來進展日程打算編制，避開過多的生產？工的數據傳送？4.4物料打算〔8〕在制定實際的物料需求時，是否依據物料需求打算模板進展計算？是否對訂單進展了評審？并獲得了物料經理的批準？是否得到了供給商進展了確認？是否對發貨狀況進展了跟蹤？4.5〔8〕151是否依據標準進展了驗收，準時錄入系統，打印收貨單？當消滅偏差時，是否發起DMR和SMRR報告并跟蹤供給商的改進？是否對來料進展了正確的標識？4.6倉儲治理(10分〕是否在庫房中清楚地標識全部正確的貯存位臵？是否確保對全部不能使用的或損壞的物料〔〕156是否有一過程，治理全部類型的廠內和廠外庫存？是否有適宜的過程確保對全部種類的存貨〔如：完成品、廢品〕進展了正4.7BOM評審〔6分〕BOM評審？當消滅偏差時，是否發起ECR/ECO？4.8發運〔10分〕是否建立了發運應急打算，并獲得客戶的認可？是否顧客交付推測和需求自動整合入打算體系內，避開手工輸入？〔如：交運掃描和裝載掌握系統〕？〔損傷〔、和交付〔訂購和準時的績效〕的運輸問題進展后續跟蹤？〔如：運輸方式、交運數量差異、包裝等〕，在交運之前是否通過適當的顧客聯絡來解決這差異？4.9包裝〔18分〕〔通常是可重復使用的裝載箱168〔通常是消耗性裝載箱〕和包裝尺寸〔如：與顧客簽訂有關包裝類型以及包裝使用協議，全部與包裝過程有關的內部部門均需參與〕？包裝要求？是否對包裝費用進展了跟蹤？求?是否建立并實施了包裝掌握打算以及包裝工作指導書？是否對發運的過程進展了日監控？是否對運輸過程進展了月度評審，確保交付給顧客的產品免于損壞?效處理？是否確保交運標識是正確的？第五局部維護治理〔40分〕5.1 自主保全(14分)自主保全是否有基準并準時更且可執行?員工是否明確5S區域及標準并認真執行標準?日常自主保全記錄是否能反響設備實際狀況?自主保全是否對記錄進展了統計/分析?是否有效開展樣機活動并記錄總結橫展?是否有打算地對員工進展TPM教育訓練?是否對自主保全進展了分層審核?5.2 專業保全(12分)是否認期開展單點課活動?專業保全是否有基準并準時更且可執行?專業保全文件(預防性打算,備件清單,設備檔案,修理指導書等)是否齊全?日常點檢記錄是否能反響設備狀況?專業保全是否有打算地進展?是否對專業保全進展了分層審核?是否對專業人員學問技能水平進展定期評價?5.3應急修理〔8〕設備故障問題是否進展了統計、分析、整改以及橫向開放?是否對典型的案例制作了單點教材并開展了培訓?設備檔案是否準時得到更？5.4 設備安裝、調試和驗收〔6〕設備安裝、調試和驗收是否有記錄〔包括問題清單〕？維護打算中？是否準時更了設備資產臺賬，并進展了盤點?第六局部 安康安全環境〔HSE)治理〔44分〕6.1 班組安全標準化〔8〕197是否建立了班組安全達標打算？198是否開展了班組達標內部審核，識別差距，制定整改措施？是否按打算通過了標準化班組驗收？6.2 事故應急處理、分析(10〕是否建立了事故應急工作指導書〔包括安全疏散圖〕？是否對全體員工進展了應急流程的培訓,并認可？是否進展了事故應急演練,包括火災，危急品泄漏，安全救援等？〔形成分析報告等〕處理？是否對事故進展了橫向溝通?6.3 日常治理〔26〕206是否對指標每月進展了衡量、溝通和目視化？是否〔至少〕每年進展安康安全環境體系審核？是否每月至少開展一次安康安全環境現場審核？是否對不合格項的改進狀態進展了跟蹤和現場驗證？是否建立應急打算并每年至少審核更一次？安康安全環境培訓打算是否建立并實施？是否對全部外來人員制定了培訓打算并執行？是否與全部外來作業供給商簽訂安全/消防協議？是否對安全設施進展定期的點檢、校驗并記錄？是否每年至少2次對全部活動進展了JSA分析？實施安全活動月？第七局部 CI治理〔30分〕219是否建立了本部門/工廠的年度持續改進打算?持續改進打算是否獲得了治理層的批準?〔６西格瑪，精益，ＱＣ等〕,時間進度,如何驗證?持續改進打算是否至少每月進展了評審／更以確保其適宜性和有效性?是否為每個工程指定了一個負責人,以及工程團隊?工程經理是否依據打算組織開展工程活動,定期回憶?工程經理是否承受任務安排表的形式對團隊成員進展任務安排?工程報告是否通過定期的評審,以通報治理層改善結果?節約是否得到了掌握部門的認可?改善結果是否在組織內部進展了展現溝通?改善的結果是否在組織內部進展了橫向開放?是否全部員工都參與到了持續改進活動？是否持續改進工具在工廠內部進展了培訓？是否建立了適當的鼓勵政策，并實施了員工鼓勵？持續改進活動是否延長到整個供給鏈？〔20〕是否建立了本工廠的年度利潤打算,并且定期開展評審回憶?是否對存貨周轉和其他財務衡量指標進展了回憶?是否對選購申請進展了有效掌握？是否依據檢查清單進展月度財務結算？風險，明確持續改進時機？是否對特別問題實行措施的有效性進展了跟蹤？是否在年車型更改完畢后設臵標準本錢？是否每月分析了標準本錢的變化？是否對每月的銷售報表進展了審核?是否組織了每月財務運行分析回憶,并識別差距,跟蹤改進打算?第九局部啟動治理(44〕30天內制作完成含有姓名、的圖表發送到團隊的每一個成員？付及工程期限？是否依據客戶的節拍打算制定相應的爬坡打算，并在SOP前一個月達成？〔本錢〕預估評價，確保質量、物料、工程和人力資源等系統與財務活動聯系在一起？保證全部更改的相關數據得到維護？是否全部的包裝物得到評審和批準并使用？是否全部設備的修理備件得到識別并確定選購價格和庫存依據？是否建立設備預修理維護打算？是否按環境標準制定環境檢查清單？是否獲得全部關于設備、工裝的選購和承受數據，并制定設備檢查清單？是否跟蹤并確保全部的工程團隊成員承受所需的培訓?IT啟動會議，確保與客戶相連接，全部的系統被存檔和備份？放？是否為全部生產線和產品制定運行檢查清單？是否全部涉及線平衡的開口問題在生產線啟動前得到解決？是否為全部生產線和產品制定質量檢查清單？是否為全部生產線和產品制定供給商檢查清單？措施？啟動全過程？標？30天后，是否召開回憶會并將投產期間主要內容填入投產后報告，并檢驗是否到達0-0-100-100-30？〔7