目錄一、開工準(zhǔn)備階段技術(shù)文件………一）、開工報(bào)告…………………二）、技術(shù)交底記錄……………二、單位工程施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程、技術(shù)措施……………三、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄………四、設(shè)備基礎(chǔ)驗(yàn)收記錄……………五、設(shè)備出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、隨機(jī)技術(shù)文件…六、驗(yàn)評(píng)資料………一）、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表……………二）、分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表……………三）、單位工程觀感質(zhì)量評(píng)定表……………四）、單位工程質(zhì)量保證資料檢查評(píng)級(jí)表…五）、單位工程分部工程質(zhì)量評(píng)定匯總表…六）、單位工程質(zhì)量檢查綜合評(píng)定表………七、水泵調(diào)試報(bào)告………………八、接地電阻、試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄……九、單位工程竣工驗(yàn)收證書……一、開工準(zhǔn)備階段技術(shù)文件工程名稱：豐城曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝施工單位：中鼎國際礦建分公司曲江項(xiàng)目部工程開工報(bào)審表工程名稱：曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝致:江西煤礦設(shè)計(jì)院廣宇監(jiān)理中心（監(jiān)理單位）我方承擔(dān)的曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝工程，已完成了以下各項(xiàng)工作，具備了開工條件，特此申請(qǐng)施工，并簽發(fā)開工指令。附：1、開工報(bào)告承包單位（章）：中鼎國際礦建分公司曲江項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理：日期：年月日審查意見：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)：總監(jiān)理工程師：日期：開工報(bào)告工程名稱地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝施工單位中鼎國際礦建分公司曲江項(xiàng)目部計(jì)劃投資105萬元申請(qǐng)開工日期2014年工程量建設(shè)工期3個(gè)月工程概況：機(jī)械安裝：1臺(tái)DF85-45×5型離心水泵，Φ108×6不銹鋼排水管、90度不銹鋼彎頭、配不銹鋼水閘門、閥門等設(shè)備材料制作安裝。電氣安裝：3臺(tái)YX3-280M-2/90KW型電動(dòng)機(jī)，及其電纜敷設(shè)等設(shè)備安裝。開工前有關(guān)手續(xù)審辦情況：有關(guān)手續(xù)已審批開工前準(zhǔn)備工作情況：施工組織設(shè)計(jì)已編審，設(shè)備、機(jī)具已全部到位，各種材料已準(zhǔn)備齊全，施工隊(duì)伍已進(jìn)駐工地，已具備開工條件。施工單位：具備開工條件，申請(qǐng)開工。（公章）年月日監(jiān)理單位：（公章）年月日建設(shè)單位：（公章）年月日技術(shù)（安全）交底記錄單位工程名稱曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝分部工程名稱機(jī)械安裝分項(xiàng)工程名稱墊鐵基礎(chǔ)螺栓二次灌漿主要內(nèi)容：當(dāng)把所有裝置全部安裝找正后即可進(jìn)行二次澆灌。澆灌前必須對(duì)所有裝置再進(jìn)行一次全面復(fù)測和校核，并調(diào)整使?jié)L筒中心與天輪中心在同一水平面內(nèi)，才能向各地腳螺栓孔內(nèi)澆注混凝土，混凝土配比如下：水泥：細(xì)沙：碎石為1：2：3。澆注時(shí)應(yīng)用振動(dòng)榜振實(shí)，不得漏振。墊鐵安裝應(yīng)符合下列規(guī)定：A、在合格證的基礎(chǔ)上，沿軸承座周圍均勻安放墊鐵，相鄰兩墊鐵組的間距為600mm～800mm，但在地腳螺栓兩側(cè)和軸承中心下面必須安設(shè)墊鐵組。B、墊鐵與基礎(chǔ)面的接觸面積不少于60%。C、墊鐵總高度不大于60mm，允許偏差-10mm。D、平墊鐵露出設(shè)備底座面邊緣10～30mm，允許偏差±5mm。斜鐵露出設(shè)備底座面10～50mm，允許偏差±10mm。交底人：年月日接受人：年月日技術(shù)（安全）交底記錄單位工程名稱曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝分部工程名稱機(jī)械安裝分項(xiàng)工程名稱管路及附件安裝主要內(nèi)容：1、泵的出水口必須安裝壓力表，閘閥及止回閥。進(jìn)口處應(yīng)安裝真空表、底閥（用真空泵引水可不裝底閥）；2、進(jìn)水管道的進(jìn)口處應(yīng)裝過濾網(wǎng)，防止大的顆粒進(jìn)入泵中，損壞水泵和設(shè)備；3、不得將管路重量壓在泵上，使泵受力。停泵后，不得使泵承受管路中水的重力；4、泵的平衡水管起到平衡軸向力的作用，不允許堵塞；5、必須用不小于水泵進(jìn)水口直徑的管子進(jìn)行安裝，否則會(huì)影響水泵的性能；7、管道在距泵1m范圍內(nèi)盡可能不拐彎，以減少阻力損失；8、管道安裝完畢后，必須進(jìn)行沖洗方可與泵連接，防止焊渣等雜質(zhì)進(jìn)入泵內(nèi)，損壞葉輪。交底人：年月日接受人：年月日技術(shù)（安全）交底記錄單位工程名稱曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝分部工程名稱機(jī)械安裝分項(xiàng)工程名稱機(jī)體安裝主要內(nèi)容：1、安裝前的準(zhǔn)備工作：A、檢查泵體各個(gè)零部件是否有丟失和嚴(yán)重磕碰現(xiàn)象；B、根據(jù)設(shè)備情況選用合適的起吊用具。2、泵座下面必須放置墊鐵，墊鐵的材質(zhì)和規(guī)格必須符合設(shè)計(jì)要求；3、安裝時(shí)用起吊鉤吊住底座的四個(gè)角，把底座吊放在基礎(chǔ)之上，慢慢地把底座放在每個(gè)預(yù)制好的地腳螺栓孔的位置上；4、找平泵的底座，擰緊地腳螺栓，向孔內(nèi)灌漿；5、設(shè)備調(diào)整。泵與電機(jī)聯(lián)軸器之間應(yīng)有間隙，一般間隙為3～6mm,水泵與電機(jī)的軸線應(yīng)重合，可用塞尺測量兩聯(lián)軸器端面間隙的均勻度，其允許偏差為0.06mm，如不符合以上要求，可用調(diào)整墊進(jìn)行調(diào)整。交底人：年月日接受人：年月日技術(shù)（安全）交底記錄單位工程名稱曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝分部工程名稱電氣安裝分項(xiàng)工程名稱電機(jī)安裝主要內(nèi)容：1、電機(jī)安裝前必須進(jìn)行有關(guān)的電氣試驗(yàn)，其試驗(yàn)結(jié)果必須符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。2、電機(jī)的接線必須正確無誤符合設(shè)計(jì)要求。導(dǎo)線間以及對(duì)地距離必須符合要求。3、電機(jī)的試運(yùn)轉(zhuǎn)必須符合以下規(guī)定：A、軸承溫度：滑動(dòng)軸承不超過70℃，滾動(dòng)軸承不超過80B、電機(jī)溫升應(yīng)不超過隨機(jī)技術(shù)文件中的規(guī)定。4、電機(jī)軸承密封性必須達(dá)到轉(zhuǎn)動(dòng)部位不漏油，靜止部位不滲油。5、電機(jī)的軸向竄軸量必須符合要求：2～4mm。6、電機(jī)基礎(chǔ)螺栓的安裝必須符合有關(guān)規(guī)定。7、墊鐵的安裝也必須符合有關(guān)規(guī)定。交底人：年月日接受人：年月日技術(shù)（安全）交底記錄單位工程名稱曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝分部工程名稱機(jī)械安裝分項(xiàng)工程名稱試運(yùn)轉(zhuǎn)主要內(nèi)容：1、試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間必須符合下列規(guī)定：A、地面瓦斯泵房設(shè)備為8h;B、其它水泵為4h.2、泵的壓力等性能指標(biāo)必須達(dá)到設(shè)備技術(shù)文件的規(guī)定。3、泵在設(shè)計(jì)負(fù)荷下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)2h后必須符合下列規(guī)定：A、滑動(dòng)軸承溫度不高于70℃B、滾動(dòng)軸承溫度不高于80℃4、泵在試運(yùn)轉(zhuǎn)過程中無異常聲音；5、各緊固連接部位無松動(dòng)現(xiàn)象；6、各靜密封部位不泄漏；7、附屬系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常；8、電動(dòng)機(jī)的電流不得超過額定值。交底人：年月日接受人：年月日技術(shù)（安全）交底記錄單位工程名稱曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝分部工程名稱電氣安裝分項(xiàng)工程名稱接地裝置安裝主要內(nèi)容：1、接至電器設(shè)備、器具和可拆卸的非帶電金屬部件接地（接零）的分支線，必須直接與接地干線相連，嚴(yán)禁將數(shù)個(gè)需要接地的電氣設(shè)備串聯(lián)接地。2、接地線與設(shè)備接地，采用螺栓固定時(shí)，其接觸面應(yīng)按規(guī)定處理、螺栓緊固，裝有電器的可開啟盤面、臺(tái)面柜門的接地線應(yīng)以多股軟導(dǎo)線與接地的金屬構(gòu)架可靠連接。3、低壓電器設(shè)備地面上外露的接地線的截面應(yīng)不小于，截面60mm2,厚度3mm.交底人：年月日接受人：年月日三、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄工程名稱：豐城曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝施工單位：中鼎國際礦建分公司曲江項(xiàng)目部隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄單位工程稱曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝圖紙編號(hào)S109037-299/6871-5分部分項(xiàng)工程名稱水泵、電機(jī)安裝基礎(chǔ)、墊鐵驗(yàn)收日期年月日驗(yàn)收項(xiàng)目基礎(chǔ)隱蔽時(shí)間年月日說明或附圖1、基礎(chǔ)采用牌號(hào)為300-400號(hào)的水泥以及純凈的沙子組成組成比例為1：2：4。2、基礎(chǔ)在澆灌后，其強(qiáng)度不低于C30。3水泵、電機(jī)預(yù)埋螺栓2組，螺栓孔組間間距為910mm孔與孔間距為4、每組螺栓下八組墊鐵，每組墊鐵由三塊墊鐵組成，高度在60—80mm之間。1、基礎(chǔ)螺栓規(guī)格、數(shù)量、安裝位置，是否符合要求。2、水泵、電機(jī)安裝位置是否符合標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收意見施工單位簽字（公章）年月日監(jiān)理單位簽字（公章）年月日建設(shè)單位簽字（公章）年月日四、設(shè)備基礎(chǔ)驗(yàn)收記錄工程名稱：豐城曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝施工單位：中鼎國際礦建分公司曲江項(xiàng)目部設(shè)備基礎(chǔ)復(fù)驗(yàn)記錄表工程名稱曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝子分部工程名稱基礎(chǔ)驗(yàn)收施工單位中鼎國際礦建分公司曲江項(xiàng)目部復(fù)驗(yàn)人員復(fù)驗(yàn)日期設(shè)備名稱水泵、電機(jī)規(guī)格型號(hào)DF85-45×5安裝位號(hào)基礎(chǔ)序號(hào)項(xiàng)目允許偏差（mm）實(shí)測值（mm）序號(hào)項(xiàng)目允許偏差（mm）實(shí)測值（mm）1平面位置2012，89預(yù)埋地腳螺栓標(biāo)高（頂端）+20，02不同平面的標(biāo)高0，-20-4，-6中心距（在根部）23平面的外形尺寸2010，610預(yù)埋活動(dòng)地腳螺栓中心位置54凸臺(tái)上平面外形尺寸0，-20-4，-2標(biāo)高+20，05凹穴尺寸+20，0水平度（帶槽錨板）56基礎(chǔ)上平面水平度每1m51水平度（帶螺紋孔錨板）2全長10411基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度設(shè)計(jì)強(qiáng)度實(shí)際強(qiáng)度7垂直度每1m50．83030全長10212其它：8預(yù)留地腳螺栓孔中心位置104，2深度-20，0-10，-8孔壁垂直度102復(fù)驗(yàn)結(jié)論施工單位：年月日監(jiān)理單位：年月日建設(shè)單位：年月日五、驗(yàn)評(píng)資料工程名稱：豐城曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝施工單位：中鼎國際礦建分公司曲江項(xiàng)目部分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表工程名稱：曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝致:江西煤礦設(shè)計(jì)院廣宇監(jiān)理中心（監(jiān)理單位）我單位已完成了曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝工程工作，現(xiàn)報(bào)上該工程報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查和驗(yàn)收。附件：1、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表1套承包單位（章）中鼎國際礦建分公司曲江項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理：日期：年月日審查意見：項(xiàng)目經(jīng)理：總/專業(yè)監(jiān)理工程師：日期：年月日分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表單位工程名稱：曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝分項(xiàng)工程名稱：墊鐵、基礎(chǔ)螺栓及二次灌漿分部工程名稱：機(jī)械安裝分項(xiàng)工程性質(zhì)：一般保證項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況1墊鐵的材料必須符合要求，嚴(yán)禁有裂縫。墊鐵材料有材質(zhì)報(bào)告2電機(jī)、水泵基座所用墊鐵的表面粗糙度必須達(dá)到6.3的要求。墊鐵表面粗糙合格3基礎(chǔ)螺栓的材質(zhì)、規(guī)格和數(shù)量必須符合設(shè)計(jì)或出廠技術(shù)文件的規(guī)定。基礎(chǔ)螺栓規(guī)格和數(shù)量符合規(guī)定4電機(jī)、水泵機(jī)座的二次灌漿符合規(guī)定。二次灌漿符合規(guī)定基本項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況等級(jí)123456789101墊鐵安裝時(shí)設(shè)備找平后墊鐵應(yīng)露出10—30mm，斜墊鐵應(yīng)露出10—50mm.√√√ΟΟΟ√√√√合格2設(shè)備基座下的墊鐵組的位置應(yīng)符合規(guī)定。√√√√√√√ΟΟΟ合格3設(shè)備機(jī)座找正后，同組墊鐵應(yīng)符合規(guī)定。√√√√√√√√√√優(yōu)良4設(shè)備機(jī)座的基礎(chǔ)螺栓安裝應(yīng)符合規(guī)定。√ΟΟΟ√√√√√√合格允許偏差項(xiàng)目項(xiàng)目允許偏差實(shí)測值（mm）1每組墊鐵層數(shù)3層+1、-23233433332墊鐵總高度不少于60mm-107075606560657080703平墊鐵露出設(shè)備底面邊緣10—30mm±5152025824283026154斜墊鐵露出設(shè)備底面邊緣10—50mm±5403546423925242030質(zhì)量保證資料項(xiàng)目1施工圖紙會(huì)審記錄有施工圖2施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)措施有施工組織設(shè)計(jì)3班組施工記錄4隱蔽工程檢查記錄有隱蔽工程記錄檢查結(jié)果1保證項(xiàng)目檢查5項(xiàng)，合格5項(xiàng)2基本項(xiàng)目檢查4項(xiàng)，其中優(yōu)良1項(xiàng)優(yōu)良率25％3允許偏差項(xiàng)目實(shí)測36點(diǎn)，其中合格36點(diǎn)合格率100％4質(zhì)量保證資核查均符合要求評(píng)定等級(jí)工程負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：隊(duì)長：核定等級(jí)監(jiān)理單位：專業(yè)監(jiān)理工程師：年月日核定等級(jí)建設(shè)單位：工程負(fù)責(zé)人：年月日分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表單位工程名稱：曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝分項(xiàng)工程名稱：管路及附件安裝分部工程名稱：機(jī)械安裝分項(xiàng)工程性質(zhì)：一般保證項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況按要求清洗、脫脂內(nèi)部防腐符合規(guī)定按規(guī)范要求調(diào)試管道支架安裝符合規(guī)定基本項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況等級(jí)√√√√ΟΟ合格2管道安裝的坡向、坡度應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定√√ΟΟ√√合格4法蘭連接的質(zhì)量應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定√√√√√√優(yōu)良5螺栓連接質(zhì)量應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定√Ο√√Ο√合格7閥門的安裝應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定√√√√√√優(yōu)良8導(dǎo)向支架或滑動(dòng)支架安裝應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定9彈簧支、吊架安裝應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定允許偏差項(xiàng)目允許偏差（mm）實(shí)測值1、立井井筒管道位置30111582、斜井井筒及巷道管道位置與腰線垂距±303、斜井井筒及巷道管道位置與中心線水平間距504、管卡、管架及管座的間距300301298298300302質(zhì)量保證資料項(xiàng)目質(zhì)量情況1、施工圖紙及圖紙會(huì)審記錄有施工圖2、施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)措施施工組織設(shè)計(jì)已審批3、班組施工記錄4、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄隱蔽工程已驗(yàn)收檢查結(jié)果保證項(xiàng)目檢查4項(xiàng)，合格4項(xiàng)基本項(xiàng)目檢查5項(xiàng)，其中優(yōu)良2項(xiàng)，優(yōu)良率40%允許偏差項(xiàng)目實(shí)測8點(diǎn)，其中合格8點(diǎn)，合格率100%質(zhì)量保證資料評(píng)定等級(jí)工程負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：隊(duì)長：核定等級(jí)監(jiān)理單位：專業(yè)監(jiān)理工程師：年月日核定等級(jí)建設(shè)單位：工程負(fù)責(zé)人：年月日分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)表單位工程名稱：曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝分項(xiàng)工程名稱：機(jī)體安裝分部工程名稱：機(jī)械安裝分項(xiàng)工程性質(zhì)：主要保證項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況1、泵軸的竄量必須符合設(shè)備技術(shù)文件的規(guī)定安裝符合技術(shù)文件規(guī)定2、聯(lián)軸器的安裝必須符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定聯(lián)軸器安裝符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定泵軸向水平度為0.4基本項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況等級(jí)1、泵與電機(jī)連接應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定√√ΟΟ√√√合格√√√√ΟΟΟ合格允許偏差項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)測值0.40.40.20.22、多級(jí)泵在平衡盤靠緊的情況下葉輪出口的位置在導(dǎo)進(jìn)口寬度內(nèi)√√√√3、泵體位置允許偏差10mm42444、泵體標(biāo)高允許偏差±10mm8-2675、多臺(tái)泵體位置相互差允許偏差15mm108796、多臺(tái)泵體標(biāo)高相互差允許偏差20mm48612質(zhì)量保證資料項(xiàng)目質(zhì)量情況1、施工圖紙及圖紙會(huì)審記錄有施工圖2、施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)措施施工組織設(shè)計(jì)已審批3、班組施工記錄4、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄隱蔽工程已驗(yàn)收檢查結(jié)果保證項(xiàng)目檢查3項(xiàng)，合格3項(xiàng)基本項(xiàng)目檢查2項(xiàng)，其中優(yōu)良0項(xiàng)，優(yōu)良率0%允許偏差項(xiàng)目實(shí)測24點(diǎn)，其中合格24點(diǎn)，合格率100%質(zhì)量保證資料評(píng)定等級(jí)工程負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：隊(duì)長：核定等級(jí)監(jiān)理單位：專業(yè)監(jiān)理工程師：年月日核定等級(jí)建設(shè)單位：工程負(fù)責(zé)人：年月日分分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)表單位工程名稱：曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝分項(xiàng)工程名稱：電機(jī)安裝分部工程名稱：電氣安裝分項(xiàng)工程性質(zhì)：主要保證項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況1電機(jī)安裝前必須檢查其出廠試驗(yàn)結(jié)果電機(jī)出廠證件齊全2電機(jī)接線正確，符合設(shè)計(jì)電壓。電機(jī)電壓等級(jí)符合安裝使用3電機(jī)試運(yùn)行：軸承溫度不得超過80度。電機(jī)運(yùn)行正常，參數(shù)穩(wěn)定4墊鐵、基礎(chǔ)螺栓、二次灌漿必須符合規(guī)定。電機(jī)基礎(chǔ)符合標(biāo)準(zhǔn)基本項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況等級(jí)123456789101電機(jī)抽芯檢查√√√ΟΟ√√√合格2電機(jī)電刷運(yùn)行時(shí)無明顯火花。√√√√√√ΟΟ合格3電機(jī)外殼接地，接地線和緊固件均鍍鋅，接地線敷設(shè)美觀。√√ΟΟ√√√合格4電機(jī)繞組及軸承的溫度保護(hù)應(yīng)接線正確，整定符合設(shè)計(jì)√√√√√√優(yōu)良質(zhì)量保證資料項(xiàng)目1施工圖紙會(huì)審記錄有施工圖2施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)措施有施工組織設(shè)計(jì)3班組施工記錄4隱蔽工程檢查記錄檢查結(jié)果1保證項(xiàng)目檢查4項(xiàng)，合格4項(xiàng)2基本項(xiàng)目檢查4項(xiàng)，優(yōu)良1項(xiàng)優(yōu)良25％3允許偏差項(xiàng)目檢查項(xiàng)，合格項(xiàng)合格％4質(zhì)量保證資料核查均符合要求評(píng)定等級(jí)工程負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：隊(duì)長：核定等級(jí)監(jiān)理單位：專業(yè)監(jiān)理工程師：年月日核定等級(jí)建設(shè)單位：工程負(fù)責(zé)人：年月日分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)表單位工程名稱：曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝分項(xiàng)工程名稱：電纜敷設(shè)分部工程名稱：電氣安裝分項(xiàng)工程性質(zhì)：一般保證項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況1電纜有出廠檢驗(yàn)合格證，有試驗(yàn)報(bào)告證件齊全2電纜嚴(yán)禁有絞擰、護(hù)層斷裂和表面嚴(yán)重劃傷等缺陷電纜表面無缺陷，正常使用3電纜終端頭和電纜接頭的制作應(yīng)按照技術(shù)規(guī)定制作電纜終端頭制作符合規(guī)定4送電正常，電纜終端頭和接線盒核（定）相及刷漆正確，兩端相位一致送電運(yùn)行正常基本項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況等級(jí)123456789101電纜支、托架安裝位置正確，固定牢固，防腐蝕完好，間距均勻，排列整齊√√√√√√ΟΟ合格2電纜保護(hù)管內(nèi)徑應(yīng)大于電纜外徑的1.5倍，鋼管不應(yīng)有穿孔、裂逢。√√ΟΟ√√√合格3電纜敷設(shè)位置和標(biāo)高正確，排裂整齊√√√√√√優(yōu)良4√√√√ΟΟ合格質(zhì)量保證資料項(xiàng)目1施工圖紙會(huì)審記錄有施工圖2施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)措施有施工組織設(shè)計(jì)3班組施工記錄4隱蔽工程檢查記錄檢查結(jié)果1保證項(xiàng)目檢查4項(xiàng)，合格4項(xiàng)2基本項(xiàng)目檢查4項(xiàng)，優(yōu)良1項(xiàng)優(yōu)良25％3允許偏差項(xiàng)目檢查項(xiàng)，合格項(xiàng)合格％4質(zhì)量保證資料核查均符合要求評(píng)定等級(jí)工程負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：隊(duì)長：核定等級(jí)監(jiān)理單位：專業(yè)監(jiān)理工程師：年月日核定等級(jí)建設(shè)單位：工程負(fù)責(zé)人：年月日分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)表單位工程名稱：曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝分項(xiàng)工程名稱：接地裝置安裝分部工程名稱：接地裝置安裝分項(xiàng)工程性質(zhì)：一般保證項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況1在所有電氣裝置中，其金屬部分必須有保護(hù)接地電器接地、電子接零完整2接地分支線必須于干線并聯(lián)不能串聯(lián)各接地、接零按照規(guī)定連接3各處接地裝置接地的接地電阻必須符合標(biāo)準(zhǔn)接地電阻阻值符合標(biāo)準(zhǔn)基本項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況等級(jí)123456789101接地線的材質(zhì)和規(guī)格必須符合規(guī)定√√√√√√√及格2接地體的埋深和間距應(yīng)符合規(guī)定√√√及格3接地線的敷設(shè)應(yīng)符合規(guī)定√√√√√及格4質(zhì)量保證資料項(xiàng)目1施工圖紙會(huì)審記錄有施工圖2施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)措施有施工組織設(shè)計(jì)3班組施工記錄4隱蔽工程檢查記錄檢查結(jié)果1保證項(xiàng)目檢查3項(xiàng)，合格3項(xiàng)2基本項(xiàng)目檢查3項(xiàng)，其中優(yōu)良3項(xiàng)優(yōu)良率100％3允許偏差項(xiàng)目實(shí)測點(diǎn)，其中合格點(diǎn)合格率％4質(zhì)量保證資料核查均符合要求評(píng)定等級(jí)工程負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：隊(duì)長：核定等級(jí)建設(shè)單位：工程負(fù)責(zé)人：年月日核定等級(jí)監(jiān)理單位：專業(yè)監(jiān)理工程師：年月日分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)表單位工程名稱：曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝分項(xiàng)工程名稱：水泵試運(yùn)轉(zhuǎn)分部工程名稱：機(jī)械安裝分項(xiàng)工程性質(zhì)：一般保證項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量情況1、試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間必須符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定水泵運(yùn)行時(shí)間10h2、泵的壓力等到性能指標(biāo)必須達(dá)到設(shè)備技術(shù)文件的規(guī)定壓力性能達(dá)到設(shè)備技術(shù)文件規(guī)定3、在設(shè)計(jì)負(fù)荷下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)2h后軸承溫升符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定軸承溫升不超過50oC4、各緊固連接部位無松動(dòng)連接部分無松動(dòng)5、運(yùn)轉(zhuǎn)中午異常聲音，密封部位不泄漏無異常現(xiàn)象，密封正常允許偏差項(xiàng)目實(shí)測值123451、普通軟填料允許泄露量10～20滴/min√√√√√2、機(jī)械密封允許泄露量≤10mL/h√√3、泵的徑向振幅應(yīng)符合規(guī)定≤0.08mm0．040．04質(zhì)量保證資料項(xiàng)目質(zhì)量情況1、施工圖紙及圖紙會(huì)審記錄有施工圖2、施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)措施施工組織設(shè)計(jì)已審批3、班組施工記錄4、隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄隱蔽工程已驗(yàn)收檢查結(jié)果保證項(xiàng)目檢查5項(xiàng)，合格5項(xiàng)基本項(xiàng)目檢查項(xiàng)，其中優(yōu)良項(xiàng)，優(yōu)良率%允許偏差項(xiàng)目實(shí)測9點(diǎn)，其中合格9點(diǎn)，合格率100%質(zhì)量保證資料評(píng)定等級(jí)工程負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：隊(duì)長：核定等級(jí)監(jiān)理單位：專業(yè)監(jiān)理工程師：年月日核定等級(jí)建設(shè)單位：工程負(fù)責(zé)人：年月日分部工程報(bào)驗(yàn)表單位工程名稱：曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝分部工程名稱：機(jī)械安裝分部工程性質(zhì)：一般序號(hào)分項(xiàng)工程名稱等級(jí)性質(zhì)備注合格優(yōu)良1墊鐵、基礎(chǔ)螺栓、二次灌漿√一般2管路及符件安裝√一般3機(jī)體安裝√主要4試運(yùn)轉(zhuǎn)√一般567合計(jì)5優(yōu)良率0%評(píng)定等級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人：工程負(fù)責(zé)人：核定等級(jí)建設(shè)單位：工程負(fù)責(zé)人：核定等級(jí)監(jiān)理單位：專業(yè)監(jiān)理工程師：年月日 分部工程報(bào)驗(yàn)表單位工程名稱：曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝分部工程名稱：電氣安裝分部工程性質(zhì)：一般序號(hào)分項(xiàng)工程名稱等級(jí)性質(zhì)備注合格優(yōu)良1電機(jī)安裝√主要2電纜敷設(shè)√一般3接地裝置安裝√一般4567合計(jì)12優(yōu)良率33%評(píng)定等級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人：工程負(fù)責(zé)人：核定等級(jí)建設(shè)單位：工程負(fù)責(zé)人：核定等級(jí)監(jiān)理單位：專業(yè)監(jiān)理工程師：年月日單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝開工日期：年月日竣工日期：年月日項(xiàng)次項(xiàng)目評(píng)定情況1分部工程質(zhì)量評(píng)定總匯共2分部其中優(yōu)良0分部優(yōu)良率0%2質(zhì)量保證資料評(píng)定共核查10項(xiàng)其中符合要求6項(xiàng)經(jīng)鑒定符合要求4項(xiàng)3觀感質(zhì)量評(píng)定應(yīng)得10分實(shí)得8.8分得分率88%4企業(yè)評(píng)定等級(jí)：工程負(fù)責(zé)人：企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人：（公章）年月日建設(shè)單位：（公章）工程負(fù)責(zé)人：年月日監(jiān)理單位：（公章）專業(yè)監(jiān)理工程師：年月日六、機(jī)械、電氣安裝試驗(yàn)記錄和報(bào)告工程名稱：豐城曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝施工單位：中鼎國際礦建分公司曲江項(xiàng)目部地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝調(diào)試報(bào)告xxxxxxxxx型水泵調(diào)試報(bào)告在xxxxxxxxxxxxx等部門的積極協(xié)調(diào)和組織下，通過各方的努力合作，精心施工豐城曲江煤礦xxxxxx型水泵經(jīng)過安裝調(diào)試，各項(xiàng)電控設(shè)備指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)、合同要求，經(jīng)過負(fù)載試驗(yàn)，現(xiàn)已順利投入使用。現(xiàn)就提升電控的調(diào)試工作總結(jié)如下：水泵機(jī)械部分調(diào)試結(jié)果：1、試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間為10h,符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定.2、水泵在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,泵的出水壓力為2.8MPa,流量為46m3/h.其它各性能指標(biāo)均達(dá)到設(shè)備技術(shù)文件規(guī)定3、各軸承溫度與溫升也符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定.4、各螺栓連接緊固部位無松動(dòng)現(xiàn)象.5、水泵在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中無異常聲響.6、水泵在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中各靜密封部位無泄漏現(xiàn)象.7、水泵的附屬裝置也運(yùn)轉(zhuǎn)正常.水泵電氣部分調(diào)試結(jié)果：1、電機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)各部正常，軸承溫度不超過60oC，電機(jī)溫升不超過50oC。2、各開關(guān)柜運(yùn)行正常，電流、電壓、輸出信號(hào)正確可靠。報(bào)告人：接收人：報(bào)告單位：接收單位:七、電阻測試、試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄工程名稱：豐城曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝施工單位：中鼎國際礦建分公司曲江項(xiàng)目部接地電阻測試記錄工程名稱測試地點(diǎn)井下泵房測試日期年月日測試人測試記錄：經(jīng)測試5點(diǎn)，接地電阻不大于4Ω，符合規(guī)定。分別為1.2Ω、0.8Ω、1.4Ω、0.6Ω、1.2Ω。施工單位：符合要求。簽字：年月日監(jiān)理單位：簽字：年月日建設(shè)單位：簽字：年月日水泵試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)驗(yàn)表單位工程名稱建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位試驗(yàn)項(xiàng)目水泵試運(yùn)轉(zhuǎn)試運(yùn)行時(shí)間年月日試運(yùn)行內(nèi)容1、試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間為10h,符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定.2、水泵在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,泵的出水壓力為2.8MPa,流量為46m3/h.其它各性能指標(biāo)均達(dá)到設(shè)備技術(shù)文件規(guī)定3、各軸承溫度與溫升也符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定.4、各螺栓連接緊固部位無松動(dòng)現(xiàn)象.5、水泵在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中無異常聲響.6、水泵在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中各靜密封部位無泄漏現(xiàn)象.7、水泵的附屬裝置也運(yùn)轉(zhuǎn)正常.試運(yùn)行結(jié)果該水泵試運(yùn)行各性能指標(biāo)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，滿足使用要求。建設(shè)單位：年月日監(jiān)理單位：年月日施工單位：年月日八、單位工程竣工驗(yàn)收證書工程名稱：豐城曲江井地面瓦斯抽放泵房設(shè)備安裝施工單位：中鼎國際礦建分公司曲江項(xiàng)目部單位工程竣工報(bào)驗(yàn)表單位工程名稱工程地點(diǎn)建設(shè)單位工程量計(jì)劃開工日期年月日計(jì)劃竣工日期年月日實(shí)際開工日期年月日實(shí)際竣工日期年月日工期是否延期及延期原因：無延期竣工條件說明：xxxxxxxxxx井下泵房設(shè)備安裝工程，嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)及《金屬非金屬礦山安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工，達(dá)到竣工要求。竣工資料齊全。施工單位：（公章）簽字：年月日監(jiān)理單位：（公章）簽字：年月日建設(shè)單位：（公章）簽字：年月日單位工程竣工報(bào)驗(yàn)表單位工程名稱建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位施工單位質(zhì)監(jiān)單位開工日期年月日竣工日期年月日驗(yàn)收意見：嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)施工，達(dá)到竣工要求。年月日參加人員施工單位：（公章）簽字：年月日監(jiān)理單位：（公章）簽字：年月日建設(shè)單位：（公章）簽字：年月日單位工程質(zhì)量審核申請(qǐng)表工程名稱工程量工作量工程及結(jié)構(gòu)內(nèi)容工程概況：機(jī)械安裝：水泵，排水管、90度彎頭、配水閘門、閥門等設(shè)備材料制作安裝。電氣安裝：型電動(dòng)機(jī)，及其電纜敷設(shè)等設(shè)備安裝。建設(shè)單位名稱監(jiān)理單位名稱施工單位名稱開竣工日期開工年月日竣工年月日施工單位檢查評(píng)定意見xxxxxxxxxxxxxxx井下泵房安裝工程，嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)及《非煤礦山安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工，達(dá)到竣工要求。年月日監(jiān)理單位檢查評(píng)定意見年月日建設(shè)單位檢查評(píng)定意見年月日申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人填報(bào)人

附錄資料：不需要的可以自行刪除倉庫員工作職責(zé)倉管員應(yīng)認(rèn)真貫徹倉庫保管工作的方針、政策、體制和法律法規(guī)。樹立高度的責(zé)任感，忠于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，具有敬業(yè)精神。嚴(yán)格遵守倉庫管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，及時(shí)做好物品入庫驗(yàn)收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)運(yùn)工作。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)手續(xù)，保證帳物相符，把好收、發(fā)、管三關(guān)。具體如下所示：倉庫管理規(guī)劃熟悉倉庫的結(jié)構(gòu)、布局、技術(shù)定額。熟悉倉庫規(guī)劃，熟悉堆碼，掌握堆垛作業(yè)要求。在庫容使用上做到：妥善發(fā)安排貨位，合理高效地利用倉容，堆垛整齊、穩(wěn)固，間距合理，方便作業(yè)、點(diǎn)數(shù)、保管、檢查、收發(fā)。了解物料編號(hào)方法，掌握并熟練運(yùn)用所管物料、產(chǎn)品的編號(hào)于工作中。入庫管理依物料驗(yàn)收規(guī)定點(diǎn)收物料。依半成品、成品入庫規(guī)定點(diǎn)收入庫。點(diǎn)收的物料依序整齊擺放。不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，或進(jìn)行處理。儲(chǔ)存、保管熟悉倉儲(chǔ)物質(zhì)的特性、保管要求，能針對(duì)性地進(jìn)行保管，防止貨物損壞，提高倉儲(chǔ)品質(zhì)。熟練地鎮(zhèn)定表帳、制作單證，妥善處理各單證業(yè)務(wù)。了解倉儲(chǔ)合同的義務(wù)約定，完整地履行義務(wù)；妥善處理風(fēng)雨、熱凍等自然災(zāi)害對(duì)倉儲(chǔ)物資的影響，防止和減少損失。搬動(dòng)、防護(hù)管理掌握各種儲(chǔ)物的搬運(yùn)方法。熟練操作各種搬運(yùn)工具。搬運(yùn)、交付及時(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行倉庫安全管理的規(guī)章制度，做好防火、防盜、防破壞、防蟲鼠等安全保衛(wèi)工作，防止各種災(zāi)害和人身傷亡事故，確保人身、物資、設(shè)備的安全。出庫管理依發(fā)料規(guī)定發(fā)料。依成品出貨規(guī)定出貨。呆廢料管理妥善保管好剩料、廢舊包裝，收集和處理好的下腳料，做好回收工作。用具、貨車、貨板等應(yīng)妥善保管，細(xì)心使用，確保延長使用壽命。按公司規(guī)定及時(shí)處理呆廢料。盤存管理定期進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)。協(xié)同其他部門進(jìn)行盤點(diǎn)差異處理。帳卡管理建立完整的物料帳、物料卡。當(dāng)日物料、當(dāng)日完成。定期做好各項(xiàng)倉庫報(bào)表。倉庫6S整理。整頓。清掃。清潔。素養(yǎng)。安全。協(xié)作、溝通協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好內(nèi)部品質(zhì)各項(xiàng)工作。尊重同事、與各同事相處融洽。能為需要幫助的同事提供必要的幫助。真誠對(duì)待其他部門同事，友好的處理工作業(yè)務(wù)。樂于參加各項(xiàng)團(tuán)體組織，加強(qiáng)組織的凝聚力。倉庫6S管理規(guī)范表序號(hào)項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容1整理把永遠(yuǎn)不能用的物品清理掉。把一個(gè)月不能用的物品擺放在指定的位置。把一周內(nèi)要有的物品擺放在易取位置。將不要用的文件資料、單據(jù)按編號(hào)歸類放置指定文件柜或依ISO規(guī)定予以處理。將常用的文件，單據(jù)予以分類，放置于專用文件夾，并在文件夾上標(biāo)明文檔類別。將正在使用的文件資料、單據(jù)、表格分未處理、正在處理、己處理三類。將辦公用品及辦公桌面擺放整齊，桌面、抽屜盡量最低限量擺放資料。2整頓工作區(qū)、物品存列區(qū)、通道位置予以規(guī)劃并明顯標(biāo)識(shí)，繪制倉庫物品平面分布圖。物品按規(guī)劃放置，存列位也規(guī)范。物品放置整齊，容易收發(fā)。物品要有明確的標(biāo)識(shí)，設(shè)制“庫存卡”容易識(shí)別。貨倉通道保持暢通，不能堵塞。使用的運(yùn)輸工具要放置專用位置。消防器材要容易拿取、定期檢查是否處于正常狀態(tài)。辦公桌、辦公用品、文件柜等放置要有規(guī)劃和標(biāo)識(shí)。辦公用品、文件放置要整齊有序。文件處理完后均要放入文件夾，且擺放整齊。文件夾要有相應(yīng)的標(biāo)簽，每份文件要有相應(yīng)的編號(hào)。私人物品要放置在規(guī)定位置。利用電腦序號(hào)檢索文件資料。3清掃地面、墻上、天花板、門窗要打掃干凈，不能有灰塵。物品不能裸露擺放，包裝外表要清掃干凈。物品貯存區(qū)要通風(fēng)，光線要好。辦公用品要保持干凈。4清潔每天上下班花5分鐘做好5S工作，并隨時(shí)維護(hù)好工作區(qū)域的清潔。隨時(shí)自我檢查，互相檢查，定期或不定期檢查。對(duì)不符合要求的情況及時(shí)糾正。整理、整頓、清掃保持得很好。5教養(yǎng)上下班戴好廠牌，穿廠服且整潔得體，儀表整齊大方。言談舉止文明有禮，對(duì)人熱情大方。工作精神飽滿。運(yùn)輸貨物時(shí)小心謹(jǐn)慎，以防碰傷。具有團(tuán)隊(duì)精神，互幫互助，積極主動(dòng)參加5S活動(dòng)。具有時(shí)間觀念，責(zé)任心，事業(yè)性強(qiáng)。6安全倉庫規(guī)劃合理，根據(jù)物品的特征分類儲(chǔ)存。配置了相匹配的消防設(shè)施，并定期有做好消防檢驗(yàn)。在明顯處標(biāo)有安全疏散圖及警示標(biāo)。倉庫工作人員有安全意識(shí)，重于預(yù)防。自我檢測請(qǐng)對(duì)照自己在該方面的實(shí)際情形，仔細(xì)閱讀以下問題，認(rèn)真回答，以便提升你在倉管方面的執(zhí)行力。1、規(guī)劃貨倉時(shí)，是否充分考慮到物料的運(yùn)輸問題，倉門與電梯是否相連？是否有相應(yīng)的運(yùn)輸通道，運(yùn)輸路線？2、是否對(duì)所管轄物資進(jìn)行分析、歸納分類、分類儲(chǔ)存？3、庫內(nèi)各區(qū)域間、各建筑物間是否留有一定的防火間距？是否設(shè)有各種防火、防盜等安全保護(hù)措施？4、貨倉的辦公室是否設(shè)置在倉區(qū)附近，并有倉名標(biāo)牌？5、倉區(qū)內(nèi)是否留意有必要的廢次品存放區(qū)、物料暫存區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、發(fā)貨區(qū)等？6、每倉進(jìn)門處是否張貼有《貨倉平面圖》，圖上關(guān)于倉庫地理位置、周邊環(huán)境、倉區(qū)倉位、倉門各類通道、門、窗、電梯等是否一目了然？7、貨位編號(hào)是否唯一、實(shí)用、通用，并按物品分類順序分段編排？8、在貨位的編排上是否考慮到物品儲(chǔ)備定額及物品本身的自然屬性？9、儲(chǔ)存區(qū)域是否整潔，具備適宜的環(huán)境條件？10、對(duì)可能會(huì)變質(zhì)和腐蝕的物品，是不按一定的防腐蝕和變質(zhì)的方法進(jìn)行清洗、防護(hù)、特殊包裝和存放？11、是否定期檢驗(yàn)，對(duì)在庫物品實(shí)行先出原則，定期整理清潔，并做好檢驗(yàn)記錄？12、是否嚴(yán)格限制非倉庫人員進(jìn)入？13、倉庫保管是否做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管？14、倉庫物資若有損失、貶值、報(bào)廢等，是否及時(shí)報(bào)告上級(jí)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)？15、是否依物料存放要求，做好防濕、防塵、防霉、防蛀工作？16、在危險(xiǎn)品和易損品上，是否分別標(biāo)出“危險(xiǎn)品”、“易損品”、“注意存放”、“切勿倒置”等字樣？17、暫存品、不良品是否單獨(dú)存放，并以醒目標(biāo)志標(biāo)出？18、物料的堆放是否容易識(shí)別與檢查，其儲(chǔ)存數(shù)量讀取是否容易？19、物料發(fā)放是否嚴(yán)重審核單據(jù)（領(lǐng)料單）手續(xù)齊全？20、發(fā)放物料，是否當(dāng)面點(diǎn)交完成，并簽字。21、物料發(fā)放后，是否根據(jù)《領(lǐng)料單》記錄《物料管制卡》？22、發(fā)料是否依先進(jìn)先出的原則？23、退料補(bǔ)貨、半成品發(fā)放是否有相關(guān)的制度、程序？是否嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行？24、接到提貨單時(shí)，是否認(rèn)真審核單據(jù)填寫的項(xiàng)目、印鑒等？25、是否根據(jù)出庫憑證所列項(xiàng)目內(nèi)容，核實(shí)并進(jìn)行配貨？26、一般情況下，發(fā)貨是否按照貨單一交發(fā)完？若有困難段分批提取，是否向提貨人交代分批提取手續(xù)？且每次分批發(fā)貨均有記錄？27、發(fā)貨后，是否及時(shí)核對(duì)成品儲(chǔ)存婁，是否對(duì)所發(fā)貨銷帳、銷卡并檢查其數(shù)量、規(guī)格是否與帳面結(jié)存數(shù)相符？28、是否就物料管理的問題與各部門進(jìn)行有效溝通，以降低呆料的發(fā)生？29、是否對(duì)存量加以控制，使存量不至于過多，從而減少呆料發(fā)生的機(jī)會(huì)？30、是否經(jīng)常核查帳物，以發(fā)現(xiàn)存于倉庫中的呆滯料？31、是否就存放于倉庫中的呆料，提出處理建議，予以及時(shí)處理？32、是否堅(jiān)持先進(jìn)先出的發(fā)料制度，以免物料堆積過久而成為陳腐報(bào)廢的物料？33、你是否清楚廢品的范圍？34、在收到各部門送到的廢舊物資時(shí)，是否做好記錄，注冊(cè)品名、數(shù)量簽發(fā)，并愛逐月按各部門實(shí)交廢舊物匯總數(shù)量？35、是否每月整理物料庫存報(bào)表時(shí)，將呆滯物料的編號(hào)、名稱、規(guī)格數(shù)量做表填列上報(bào)？36、盤點(diǎn)前是否按要求將倉庫進(jìn)行清理？37、正式盤點(diǎn)之前是否自行盤點(diǎn)，并將發(fā)現(xiàn)的問題作必要且適當(dāng)?shù)奶幚怼亩欣谡奖P點(diǎn)工作的進(jìn)行？38、盤點(diǎn)前是否所有單據(jù)、文件、帳卡整理就緒，未登帳、銷帳的單據(jù)是否結(jié)清？39、初盤后是否填寫盤點(diǎn)卡，注明物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放區(qū)域、盤點(diǎn)時(shí)間和人員？40、若發(fā)生帳物不符現(xiàn)象，是否積極尋找?guī)の锊顚?dǎo)的原因，并探討解決差異的措施？41、物料盤點(diǎn)完成后，所發(fā)生的差額、錯(cuò)誤、變質(zhì)、呆滯、盈虧、損耗等結(jié)果，是否分別處理，并防止再發(fā)生？42、倉庫物資建帳是否帳物一致、卡證對(duì)應(yīng)？43、物料卡是否一物一卡，是否放置于物品所在位置？44、物料、成品、半成品入庫是否嚴(yán)格審核期入庫憑證，并據(jù)此登錄入帳？45、物料，成品出庫是否嚴(yán)格審核其出庫憑證，據(jù)以發(fā)貨，并登帳？45、每天出入庫記錄是否當(dāng)日完成登帳工作？46、每天出入庫記錄是否當(dāng)日完成登帳工作？47、倉庫每日必須完成的日?qǐng)?bào)表是否于公司規(guī)定的當(dāng)日內(nèi)完成，并呈報(bào)相關(guān)部門？48、所有賬簿、記錄、報(bào)表上的內(nèi)容是否字跡工整、清晰易辨？49、倉庫的帳目是否正確反映進(jìn)出和結(jié)存數(shù)？50、各種原始單據(jù)，如驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、發(fā)料單、退料單、不單品處理單、不良品統(tǒng)計(jì)表、生產(chǎn)入庫單等是否依公司規(guī)定分頭相關(guān)部門？自我簽定20-40分：不具備倉管員的業(yè)務(wù)能力。41-60分：基礎(chǔ)較差，需不斷的學(xué)習(xí)，自我完善。61-80分：具備一般的倉務(wù)管理知識(shí)，基本勝任本職工作，但仍需加強(qiáng)。81分以上：具有自我控制能力，是一名優(yōu)秀的倉管員，能自主的做好本工作及有效的控制成本，可加以學(xué)習(xí)可提升為物流人才。收貨控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào):ANF-CC3-001版本:次A/0頁次:1/5目的為提高公司倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)管理水平，使各供應(yīng)貨品接收到適當(dāng)控制，達(dá)到供應(yīng)貨品交接準(zhǔn)確，貨款結(jié)算順暢，特制定本作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2、責(zé)任2.1.倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)公司供應(yīng)貨品的接收、清點(diǎn)與入庫工作。2.2.品管部：負(fù)責(zé)貨品品質(zhì)檢驗(yàn)、檢測及品質(zhì)導(dǎo)常工作的處理。2.3.資材部：負(fù)責(zé)貨品入庫信息的預(yù)告及貨品接收后導(dǎo)常工作的協(xié)調(diào)、確認(rèn)。3、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3.1.供貨商送貨標(biāo)準(zhǔn)3.1.1.包裝方式標(biāo)準(zhǔn)3.1.1.1.各供應(yīng)商的包裝外箱需符合物資運(yùn)輸、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)之要求，達(dá)到抗壓。抗爆裂、防潮、耐用之標(biāo)準(zhǔn)；3.1.1.2.各供應(yīng)商的包裝外箱具有干凈整潔、設(shè)計(jì)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)包裝箱，拒絕用其它廢包裝箱（如：方便面包裝箱、啤酒包裝箱等）。另因底部材料規(guī)格較單一（成型底、片底、中底、跟等），及結(jié)合公司貨架式的存放方式，建議各底料供應(yīng)商用較規(guī)范的包裝外箱；3.1.1.3.各供應(yīng)商的貨品在包裝時(shí)，盡量做到定量包裝。針對(duì)底部材料需外箱包裝定量、內(nèi)包裝（各小包裝）定量，及對(duì)個(gè)數(shù)（雙、粒等）量大的貨品，要求每小包（扎、捆）定量，每箱定量（如：底料天皮：每塑料小包100雙，每外箱包裝1000雙）。另對(duì)于底部貨品要求單碼單箱包裝，尾數(shù)可多碼單箱包裝，量小貨品需按配碼數(shù)量逐包裝，并用隔板隔開各配碼（規(guī)格），如同款多箱送貨，倉庫將拒收多箱同款、同碼包裝的貨品：另面皮料供應(yīng)商對(duì)于面對(duì)面疊放在一起的皮料（如漆皮）需用牛皮紙將其隔開，以防貼合一起；3.1.1.4.各供貨商需對(duì)貨品的外包裝進(jìn)行標(biāo)示識(shí)別：底部材料在外包箱上注明：訂單號(hào)、貨品名稱、型體(公司型體)、規(guī)格（配碼）、單位、數(shù)量或檢驗(yàn)標(biāo)簽等，其標(biāo)示盡量用較規(guī)范的不干貼標(biāo)簽注冊(cè)：面皮貨品以總單、明細(xì)碼單及在外包裝上注明本公司的材料編碼，以利快捷收貨；3.1.1.5.各供貨商對(duì)所產(chǎn)達(dá)貨品的外包裝標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)與包裝箱內(nèi)實(shí)物保持一致，盡量避免相互間的差異，以利準(zhǔn)確收貨。收貨控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào):ANF-CC3-001版本:次A/0頁次:2/53.1.2.送貨標(biāo)準(zhǔn)3.1.2.1.各供應(yīng)商對(duì)所送貨品，需開具送貨單，最好具有本公司抬頭的單據(jù)，如：“XX公司貨品送貨”；3.1.2.2.各供應(yīng)商之貨單需清晰、工整列明所送貨品的訂單號(hào)、貨品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額（含稅或不含稅）等，其所列信息需與所送貨品的包裝標(biāo)簽、內(nèi)放貨品一致，盡量避免送貨單與實(shí)物之間的差導(dǎo)；3.1.2.3.各主料（面皮料、飾扣、底料）供應(yīng)商在送貨時(shí)，本公司倉庫在簽單時(shí)，需保留兩聯(lián)送貨單：一聯(lián)倉庫作財(cái)務(wù)結(jié)款、一聯(lián)作資材部訂單跟蹤，以便收貨信息快速處理。3.1.3.送貨預(yù)告標(biāo)準(zhǔn)3.1.3.1.對(duì)于批量大的貨品，各供應(yīng)商需提前一天或出發(fā)前將送貨信息（訂單號(hào)、貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間等）告之資材部（轉(zhuǎn)達(dá)收貨倉管員）或收貨倉管員，以便倉庫安排收?qǐng)龅亍?zhǔn)備收貨資料及組織收貨人員等；3.2.倉庫收貨標(biāo)準(zhǔn)3.2.1.倉庫接貨標(biāo)準(zhǔn)3.2.1.1.安排卸貨：各供貨商送貨到倉庫，送貨員需將“貨品送貨單”遞交到收貨倉管員，并將貨品卸至指定待檢區(qū)（或收貨倉管員臨時(shí)安排卸貨地點(diǎn)）。卸貨時(shí)，可按貨品的類別、型體等分開擺放，以便快捷核對(duì)貨品包裝明細(xì)；3.2.1.2.安排收貨：收貨倉管員接到送貨單后，第一時(shí)間安排收貨（如正在處理應(yīng)急事，可事先與供貨商送貨貨員協(xié)商好，安排稍等候。）；3.2.1.3.核對(duì)送貨單：收貨倉管員對(duì)供貨商的送貨單進(jìn)行核對(duì)，是否工整（未涂改），并清晰注明：送貨日期、訂單號(hào)、貨品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額（含稅不含稅）等信息，其符合要求后收貨倉管員可進(jìn)行下一步驟。如不符合其收貨要求，收貨倉管員需等資材跟單文員協(xié)商處理，杜絕私自處理。但如供貨商的送貨單多次發(fā)生涂改或信息不全，收貨倉管員有權(quán)反饋上司，部門主管有權(quán)作出特案處理；3.2.1.4.核對(duì)訂購單：收貨倉管員將事先準(zhǔn)備好的訂購單與供貨商的送貨單核對(duì)，是否符合訂購要求，其包括：訂購單號(hào)、貨品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額（含稅或不含稅）、交付時(shí)間等，如符合本公司訂購要求或在本公司訂購要求（送貨數(shù)量少于訂單數(shù)量）范圍之內(nèi)，收貨倉管員可進(jìn)入下一步驟流程作業(yè)。如供貨商的送貨單內(nèi)容與本公司的訂購單內(nèi)容有差導(dǎo)（訂購標(biāo)準(zhǔn)）,收貨控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào):ANF-CC3-001版本:次A/0頁次:3/5收貨倉管員需第一時(shí)間反饋資材部跟單文員（或采購員）處理（處理時(shí)間不得超過30分鐘），得到處理結(jié)果后，依其結(jié)果辦理相關(guān)手續(xù)，收貨倉管員不得私自與送貨員協(xié)商解決（或涂改單據(jù)或退貨或收貨）；3.2.1.5.核對(duì)外包裝；收貨倉管員依送貨單核對(duì)貨品外包裝的信息是否與送貨單列明之內(nèi)容一一相符，如無無誤可進(jìn)入下一步驟流程作業(yè)。否，需與供應(yīng)商送貨共同打開包裝清點(diǎn)箱內(nèi)實(shí)物，確定其差異性（外包裝信息有誤？送貨單有誤？實(shí)物有誤）。收貨倉管員將根據(jù)其差異性做出相應(yīng)處理：外包裝信息有誤現(xiàn)場更改外包裝信息，送貨單有誤現(xiàn)場更正（必須要求供應(yīng)商送貨員簽字確認(rèn)）或重開（原注明作廢），實(shí)物有誤需在訂購數(shù)量范圍內(nèi)更改送貨單，超出訂購范圍反饋資材部跟單文員（或采購員）即時(shí)處理，收貨倉管員將依處理結(jié)果辦理相應(yīng)手續(xù)；3.2.1.6.清點(diǎn)貨品：針對(duì)貨品是按重量、容積單位計(jì)量的需當(dāng)場用計(jì)量工具（如：鎊秤）測量，確認(rèn)實(shí)收數(shù)；針對(duì)少批量的貨品，收貨倉管員需供貨商送貨員當(dāng)場確認(rèn)貨品的準(zhǔn)確性，清點(diǎn)實(shí)物的貨品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等是否與外包一致。如貨品己無誤，收貨倉管員便簽具送貨單（留下本公司聯(lián)）。而對(duì)于批量大的貨品收貨倉管員可先抽查1-5個(gè)包裝的貨品，清點(diǎn)其貨品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等是否與外包裝標(biāo)簽相符，如無誤，可先