酒店每個月經營分析報告酒店每個月經營分析報告酒店每個月經營分析報告荷汀酒店2015年代度經營分析報告一、營業收入（單位：人民幣萬元）：項目1月份本月指標本月達成本月達成率今年指標今年累計達成今年累計達成率昨年同期累計增添率營業收入A、達成指標——采用哪些有效舉措：B、未達成指標——詳細原因分析：C、與昨年同期對照（含同期月份及截止同期月份的累計）——上漲及下降原因分析：D、未達成指標——下一步準備采用哪些舉措（以下舉措下個月要分析成就）：E、尚需要酒店及其他部門配合的工作：荷汀酒店2015年代度經營分析報告二、直接營業成本（毛利率）（單位：百分比）：項目1月份本月指標本月達成今年指標今年累計達成昨年同期差別毛利率A、達成指標——采用哪些有效措施：B、未達成指標——詳細原因分析：C、與昨年同期對照（含同期月份及截止同期月份的累計）——上漲及下降原因分析：D、未達成指標的——下一步準備采用哪些舉措（以下舉措下個月要分析成就）：E、尚需要酒店及其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經營分析報告三、稅金項目1月份本月指標本月達成本月達成率今年指標今年累計達成今年累計達成率昨年同期累計增添率稅款（單位：人民幣萬元）：2、分析（要求：由財務部進行分析）A、已達成指標采用過哪些有效舉措：B、未達成指標原因分析：C、與昨年同期對照（含同期及年累計）上漲及下降原因分析：D、在未達成指標的情況下，下一步準備采用哪些舉措（以下將作為下個月分析重點）：、尚需要酒店管理企業及企業其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經營分析報告項目7月份本月指標本月達成今年指標今年累計達成全年能耗比指標截止本月能耗比昨年同期能耗比差別能源額四、能源（單位：人民幣萬元，百份比）：2、經營分析（要求：由酒店總辦牽頭各能源責任部門作出分析，要求簡單、清楚，每個分析不能夠高出三個小點，特其他能夠另行報告）A、節能降耗采用哪些舉措：B、能耗超標原因分析：C、與昨年同期對照（含同期及年累計）上漲及下降原因分析：D、下一步節能降耗采用哪些舉措（以下將作為下個月分析重點）：、尚需要酒店管理企業及企業其他部門配合的工作：項目7月份本月指標本月達成今年指標今年累計達成全年薪資比指標截止本月薪資比昨年同期薪資比差別薪資額XXX酒店X月份經營分析報告五、薪資（單位：人民幣萬元，百份比）：2、經營分析（要求：由酒店總辦牽頭各責任部門作出分析，要求簡單、清楚，每個分析不能夠高出三個小點，特其他能夠另行報告）A、薪資控制采用過哪些舉措：B、超指標原因分析：C、與昨年同期對照（含同期及年累計）上漲及下降原因分析：D、在超指標的情況下，下一步準備采用的舉措（以下將作為下個月分析重點）：、尚需要酒店管理企業及企業其他部門配合的工作：項目7月份本月指標本月達成今年指標今年累計達成全年福利比指標截止本月福利比昨年同期福利比差別福利費XXX酒店X月份經營分析報告六、福利費（單位：人民幣萬元，百份比）：2、經營分析（要求：由酒店總辦牽頭責任部門（包括飯堂花銷及社保花銷）作出分析，要求簡單、清楚，每個分析不能夠高出三個小點，特其他能夠另行報告）A、達成指標采用哪些有效的舉措：B、未達成指標原因分析：C、與昨年同期對照（含同期及年累計）上漲及下降原因分析：D、未達成指標，下一步準備采用哪些有效舉措（以下將作為下個月分析重點）：項目7月份本月指標本月達成今年指標今年累計達成全年花銷比指標截止本月花銷比昨年同期花銷比差別銷售花銷、尚需要酒店管理企業及企業其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經營分析報告七、銷售花銷（單位：人民幣萬元，百份比）：2、經營分析（要求：由酒店總辦牽頭銷售部門作出分析，要求簡單、清楚，每個分析不能夠高出三個小點，特其他能夠另行報告）A、達成指標采用過哪些有效的舉措：B、未達成指標的原因分析：C、與昨年同期對照（含同期及年累計）上漲及下降原因分析：D、未達成指標，下一步準備采用哪些有效的舉措（以下將作為下個月分析重點）：項目7月份本月指標本月達成今年指標今年累計達成全年花銷比指標截止本月花銷比昨年同期花銷比差別低值易耗品、尚需要酒店管理企業及企業其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經營分析報告八、低值易耗品（單位：人民幣萬元，百份比）：2、經營分析（要求：由酒店總辦牽頭各責任部門作出分析，要求簡單、清楚，每個分析不能夠高出三個小點，特其他能夠另行報告）A、達成指標采用過哪些有效舉措：B、未達成指標原因分析：C、與昨年同期對照（含同期及年累計）上漲及下降原因分析：項目7月份本月指標本月達成今年指標今年累計達成全年收益比指標截止本月收益比昨年同期收益比差別營業收益D、未達成指標，下一步準備采用哪些有效舉措（以下將作為下個月分析重點）：、尚需要酒店管理企業及企業其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經營分析報告九、營業收益（單位：人民幣萬元，百份比）：2、經營分析（要求：由酒店總辦牽頭各部門作出分析，要求簡單、清楚，每個分析不能夠高出三個小點，特其他能夠另行報告）A、達成指標采用哪些