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綜合性評估檢查體系宣貫上海平大建筑工程管理咨詢有限公司目錄CONTENTS01土建過程綜合性檢查體系宣貫精裝修過程綜合性檢查體系宣貫交付綜合性檢查體系宣貫0203我們的原則————公平公正，客觀廉潔，專業(yè)熱情土建過程體系宣貫PARTONE01Page51.人員分工及配置評估組人員分工評估組員（二名）現(xiàn)場實測實量數(shù)據采集管理行為檢查樣板檢查評估組長（一名）質量風險啟動/總結會安全文明進度管控2019年新體系Page61.1測區(qū)抽取實測實量測區(qū)抽取采用電腦隨機抽取的原則，隨機進行抽取，單工序抽取4戶，邊戶和中間戶均分，若在抽取的測區(qū)內不能滿足測點測區(qū)要求，則隨機進行補充樓棟或樓層進行測區(qū)補點。現(xiàn)場作業(yè)層檢查，以實測人員在檢查的過程中隨機進行抽取，若現(xiàn)場無作業(yè)層或作業(yè)層不具備實測條件，則涉及作業(yè)層檢查分項進行甩項處理。質量風險測區(qū)抽取質量風險全標段進行檢查，其中涉及材料檢查分項以現(xiàn)場使用或堆放的材料進行檢查，涉及功能性測試檢查，現(xiàn)場質量測區(qū)中各隨機抽取5處滿足檢查條件的測區(qū)進行功能性測試檢查。安全文明測區(qū)抽取安全文明全標段進行檢查。管理行為測區(qū)抽取當前進度下項目管理行為進行全覆蓋檢查。進度管控測區(qū)抽取當前進度下項目進度計劃節(jié)點進行全覆蓋檢查。Page72.各分項權重19年土建過程綜合檢查實測實量（40%）新增外墻保溫面層實測實量質量風險（30%）新增地下室頂板嚴禁走車安全文明（15%）安全文明權重由20%調整至15%管理行為（15%）管理行為由10%調整至15%；新增前置節(jié)點檢查、樣板檢查項進度管控考核一級、二級節(jié)點最晚樓棟完成時間，每個關鍵節(jié)點滯后超過一個月扣總分0.5分，滯后2個月及以上扣總分1分。Page83.體系調整綜述綜合維度：1、整體體系框架，管理行為權重由10%調整至15%，安全文明權重由20%調整至15%；2、管理行為中新增樣板及樣板符合度檢查。計劃管控：1、管理行為中取消工程策劃，加入前置節(jié)點檢查（占權重10%）。2、后置管理：扣項目綜合分（考核一級、二級節(jié)點最晚樓棟完成時間，每個關鍵節(jié)點滯后超過一個月扣總分0.5分，滯后2個月及以上扣總分1分）。樣板引路：1、管理行為新增樣板引路（占權重50%），主要分交付和過程兩個維度；2、交付樣板需包含主力戶型及公區(qū)（交付需有集團客服部門聯(lián)合驗收、無客戶驗收記不合格3、過程樣板：新增樣板檢查主要包含7大樣板（砌筑、抹灰、精裝修（1.吊頂；2.濕作業(yè)；3.木作（基層、面層））、園林景觀、屋面、外立面、大機電)4、過程樣板分為實體樣板及樣板符合度檢查，實體樣板包含樣板關鍵節(jié)點完整性檢查，樣板交底宣傳檢查（KT板文字標識或視頻或宣傳冊等）；同時樣板檢查既包含樣板節(jié)點展示檢查，也包括對現(xiàn)場施工符合度檢查。質量風險：1、結構安全地下室頂板中添加地下室頂板嚴禁走車，列為紅星扣分項！Page94.實測實量各分項實測實量各分項主體工程砌筑工程抹灰工程砌筑節(jié)點涂飾工程公共區(qū)域外墻工程門窗工程防水工程PC構件機電安裝設備工程材料工程項目主體工程砌筑工程砌筑節(jié)點抹灰工程涂飾工程公共區(qū)域外墻工程門窗工程防水工程PC構件機電安裝設備工程材料檢查18年老體系√√—√√—√√√√—√√19年新體系√√√√√√√√√√√√√增加砌筑節(jié)點實測增加公共區(qū)域實測新增機電安裝實測Page105.質量風險質量風險（30%）滲漏空鼓/開裂觀感質量成品保護功能缺陷結構安全違規(guī)、強條1、質量風險計分方式：所有檢查項實得分之和/所有檢查項應得分之和*100%；2、增加功能缺陷檢查指標；3、質量風險增加指標檢查介入時間和退出時間；Page115.1質量風險分項內容檢查大項檢查項檢查子項介入條件退出條件扣分因素列舉滲漏地下室地下防水施工前基層處理防水開始施工防水保護完成或回填土完成隱蔽。★防水施工前基層處理不到位，鋼筋頭外露、孔洞未修補、模板拼縫錯臺地下室底板和側墻防水搭接地下室底板和側墻防水搭接不合規(guī)（R角）地下防水區(qū)域砼裂縫處理★地下防水區(qū)域砼裂縫處理不合規(guī)，防水施工后出現(xiàn)滲漏地下室是否按規(guī)范設穿墻套管；預埋質量；地下室外墻模板拆除完成介入穿墻套管設置預埋的檢查穿墻套管已完成封堵或隱蔽，無法辨別退出檢查，按規(guī)范設穿墻套管出墻長度不符合要求，出現(xiàn)預埋質量差或未設置套管直接開洞現(xiàn)象；；預埋質量差；穿墻套管與墻面結構平齊時防水材料未卷入50mm；地下室外墻是否按規(guī)范設止水螺桿；止水螺桿端頭切割到位、防銹處理到位；地下室外墻模板拆除完成開始介入檢查外墻隱蔽完成后退出檢查，若存在返銹則進行扣分。未按規(guī)范設止水螺桿；端頭處理不合規(guī)范、或螺桿切割后高出墻面；沒有防銹處理；后澆帶和施工縫止水鋼板，止水措施（止水鋼板、遇水膨脹止水條、止水凹槽）的施工質量地下室主體開始施工介入檢查隱蔽完成后退出檢查止水鋼板不交圈、焊接、露出寬度不符合施工規(guī)范要求，陰陽角處未做L型處理；遇水膨脹止水條嵌固不牢；止水凹槽深度寬度不足地下室底板、外墻、頂板滲漏查看地下室模板（頂模）拆除完成介入檢查一直到退出在建評估地下室施工完成后，現(xiàn)場觀察是否存在漏點Page125.2質量風險分項內容檢查大項檢查項檢查子項介入條件退出條件扣分因素列舉滲漏衛(wèi)生間沉箱式衛(wèi)生間結構拆模完成后開始介入隱蔽完成后退出檢查防水區(qū)域用木條支撐，用鐵絲穿透底板固定側模，留滲水隱患沉箱式衛(wèi)生間側排地漏地漏安裝開始介入檢查一直到退出在建評估沉箱式衛(wèi)生間底部未設置側排地漏，或側排地漏安裝不正確衛(wèi)生間給水管穿設給水管安裝開始介入檢查隱蔽完成后退出檢查衛(wèi)生間給水管直接從門下檻或導墻根部穿設衛(wèi)生間與相鄰房間高差與圖紙高差一致結構拆模完成后開始介入一直到退出在建評估衛(wèi)生間與相鄰房間高差與圖紙高差不一致外墻外墻砌筑質量墻面開始砌筑介入檢查隱蔽無法辨別就退出檢查外墻灰縫不飽滿、勾縫不到位、斷磚、瞎縫、通縫、假縫外墻構造柱構造柱支模開始介入檢查隱蔽無法辨別就退出檢查外墻構造柱澆筑不密實（如狗洞、露筋等）支模時未設投料斗；支模時穿透空心砌塊；外墻孔洞封堵外墻孔洞開始封堵介入檢查隱蔽無法辨別就退出檢查外墻孔洞封堵不密實（未分層封堵，封堵存在開裂、蜂窩等，嚴禁使用碎磚封堵，封堵前鋼管未割除、模板未清理、孔洞未清理干凈等，并嚴格方案封堵。）空調孔口結構預埋拆模完成后開始介入檢查一直到退出在建評估空調孔未內高外低造成返水。抹灰后外墻不應出現(xiàn)滲漏抹灰完成后開始介入檢查一直到退出在建評估★抹灰后外墻出現(xiàn)滲漏（含外門窗周邊滲漏）Page135.3質量風險分項內容檢查大項檢查項檢查子項介入條件退出條件扣分因素列舉滲漏外門窗洞口及窗框安裝窗臺梁、窗臺板帶窗臺壓頂澆筑完成開始介入檢查隱蔽無法辨別就退出檢查頂層和底層未設置通長現(xiàn)澆鋼筋混凝土窗臺梁，高度小于120mm，縱向配筋少于4Φ10，箍筋為Φ6@200；其他層在窗臺標高處，未設置通長現(xiàn)澆鋼筋混凝土板帶，板帶的厚度小于60mm，縱向配筋少于3Φ8；窗臺梁、窗臺板帶成型質量差（如孔洞、漏漿、露筋、蜂窩、開裂等）外窗塞縫施工質量外窗塞縫開始施工介入檢查門窗塞縫已經隱蔽不能檢查就退出無裂縫、空鼓，密實；塞縫前應撕去與塞縫材料接觸部位的包裝紙；固定片安裝應形成外低內高；安裝完成后，清理窗框木楔或各類墊塊，塞縫材料符合要求；外門窗洞口外立面窗洞口開始砌筑介入檢查隱蔽無法辨別就退出檢查除燒結普通磚、燒結多孔磚及燒結空心磚外，每層墻高的中部未增設高度為120mm、與墻體同寬的混凝土腰梁，墻體的門窗洞口未采取箍筋混凝土框加強。采取燒結普通磚、燒結多孔磚及燒結空心磚等砌體材料時，預留的門窗洞口寬度大于1500mm未采取箍筋混凝土框加強。小于1500mm的洞口預制塊排版上下大于150~200位置，中間間距不大于60cm，實心磚或窗邊未砼可不設置。外門窗洞口(鋁模、鋼模)結構拆模完成后開始介入隱蔽無法辨別就退出檢查未設置企口、外高內低固定片射釘必須固定于砼結構、預制混凝土塊門窗開始固定介入檢查隱蔽無法辨別就退出檢查固定片射釘未固定在砼結構、預制混凝土塊上窗框與鋼副框間應打發(fā)泡膠窗框與鋼副框間塞縫開始施工介入檢查隱蔽無法辨別就退出檢查窗框與鋼副框間未打發(fā)泡膠，現(xiàn)場對發(fā)泡膠進行切割處理，塞縫不密實外窗防水涂膜外窗防水涂膜開始施工介入檢查隱蔽無法辨別就退出檢查外窗四周防水層施工質量差，砂眼、透底，防水層厚度、寬度不滿足要求或直接涂刷在砌體外窗鷹嘴、滴水線及排水坡度外墻涂料開始施工介入檢查直至退出在建評估窗頂無滴水線、鷹嘴，存在做假滴水線或滴水線通長設置、鷹嘴倒坡、無坡度現(xiàn)象外窗自身滲漏窗框安裝完成后開始介入檢查直至退出在建評估泄水孔不應現(xiàn)場開啟，窗框上螺釘需帶膠擰緊。Page145.4質量風險分項內容檢查大項檢查項檢查子項介入條件退出條件扣分因素列舉滲漏砼導墻是否漏設，高度是否滿足要求（衛(wèi)生間周邊不低于200mm，衛(wèi)生間、露臺、屋面女兒墻或側墻、平臺或寬度大于150線條根部、空調擱板根部設置導墻）導墻支模完成后介入檢查隱蔽無法辨別就退出檢查應設導墻處應設導墻（衛(wèi)生間、露臺、屋面女兒墻或側墻、平臺或寬度大于150線條根部、空調擱板根部、地下室隔墻毗鄰可能有水的空間時）填土完成面以下部位，不應采用砌體擋土，應采用砼現(xiàn)澆結構擋土結構拆模完成后開始介入回填土完成后退出填土完成面以下部位不應存在砌體擋土情況導墻支模及澆筑質量導墻支模完成后介入檢查隱蔽完成后退出檢查導墻澆筑前結合面應剔鑿到位導墻不得用木塊、磚塊等作為內撐、鐵絲穿模、普通螺桿導墻成型質量出屋面（含地下車庫頂板）煙風道一次性澆筑未隨屋面一次性澆筑屋面結構澆筑完成介入檢查隱蔽后退出評估出屋面（含地下車庫）煙風道泛水高度范圍內不得存在磚砌體（高度不小于完成面250mm）澆筑高度不足出屋面（含地下車庫）煙風道泛水高度澆筑高度不應小于屋面完成面250mm。陽露臺、水暖管井排水設施地漏、雨水斗設置；陽露臺地坪排水坡向遠離住宅室內陽露臺地坪澆筑完成后介入檢查直至退出在建評估地漏標高應滿足低于陽臺地坪完成面10～20毫米；水暖管井應有排水地漏Page155.5質量風險分項內容檢查大項檢查項檢查子項介入條件退出條件扣分因素列舉滲漏防水施工及構造吊洞質量滿足要求吊洞支模完成，介入檢查頂板已完成批白，且洞口周邊已收口，就退出檢查。但如果發(fā)現(xiàn)滲水，按不合格點計。吊洞封堵應分層施工防水基層處理（樓棟內）防水開始施工介入檢查隱蔽無法辨別就退出評估砼板面應壓抹收光，表面清理干凈，砼缺陷應修補當泛水高度范圍存在磚砌體時，應先抹灰再做泛水防水開始施工介入檢查隱蔽無法辨別就退出評估防水不能直接做在砌體基層上防水層施工后，不應出現(xiàn)滲漏防水開始施工介入檢查直至退出在建評估防水層施工后，不應出現(xiàn)滲漏外窗臺抹灰排水坡度應大于10%；女兒墻抹灰坡度應向內抹灰開始施工介入檢查直至退出在建評估外窗臺抹灰排水坡度應大于10%；女兒墻抹灰坡度應向內陽露臺墻體根部保溫施工陽露臺保溫開始施工介入檢查隱蔽后退出評估陽露臺保溫不得一次性施工到底，應預留防水上翻高度，防水上翻高度范圍內先找平聚氨酯涂膜、卷材防水施工時，基層應干燥防水開始施工介入檢查防水隱蔽完成以后退出評估基層不干燥時不得施工聚氨酯涂膜、卷材防水陰角R角施工、防水附加層應有施工R角、防水附加層需施工到位屋面排水、檐口排水、變形縫屋面結構澆筑完成介入檢查隱蔽后退出評估屋面排水、檐口排水、變形縫應按圖施工且符合規(guī)范和使用要求出屋面、地下室頂板和露臺管道必須設剛性防水套管屋面結構澆筑完成介入檢查直至退出在建評估出屋面（含地下車庫）管道未設剛性防水套管或剛性防水套管高度足夠；出屋面及地下室底板套管應設置翼環(huán)且翼環(huán)符合要求，（完成面250）泛水高度內不能采用帶PVC套管的穿墻螺桿屋面、露臺結構支模完成介入檢查隱蔽后退出評估屋頂、露臺結構板面上300mm，高度內不能采用帶PVC套管的穿墻螺桿屋面、露臺、天溝預留排水孔屋面、露臺、天溝結構澆筑完成介入檢查直至退出在建評估屋面、露臺、天溝應預留排水孔，無后鑿Page165.6質量風險分項內容檢查大項檢查項檢查子項介入條件退出條件扣分因素列舉空鼓/開裂砌筑墻體砌筑墻體需設置砌筑排版圖，依圖示施工砌筑開始施工介入檢查抹灰完成隱蔽退出評估沒有砌筑排版圖，未依圖示施工砌筑材料樓層砂漿應墊板、現(xiàn)場不允許加水、不得使用已初凝的砌筑砂漿，進場加氣塊防雨淋措施。未使用成品砂漿，樓層上堆放的砌筑砂漿無墊板或容器、現(xiàn)場加水、已初凝后繼續(xù)使用，進場加氣塊無防雨淋措施。砌筑組砌方式通縫（含門窗洞口補洞）出現(xiàn)豎向通縫過梁洞口（大于300mm）的過梁：同墻寬，入墻不少于250mm。因平面限制，入墻小于100mm時，采用錨固及現(xiàn)澆。砌筑開始施工介入檢查抹灰完成隱蔽退出評估不符合要求門垛砌筑質量門垛砌筑應牢固砌筑開始施工介入檢查抹灰完成隱蔽退出評估門垛存在開裂、不牢固的現(xiàn)象補砌、補塞補砌、補塞質量砌筑開始施工介入檢查抹灰完成隱蔽退出評估★一次性砌到頂或補砌、補塞質量差（如灰縫不飽滿、頂塞不實、先碼磚后抹縫、不符合節(jié)點大樣圖等）；頂部斜砌應采用實心磚，斜頂磚角度為45－60度，預留高度為160－200之間，技術間歇時間14d，斜頂磚部位三角砼預制塊少于2塊；塞細石砼封堵高度為30－50mm；Page175.7質量風險分項內容檢查大項檢查項檢查子項介入條件退出條件扣分因素列舉空鼓/開裂砌體墻面管線暗埋、后開槽嚴禁在墻體上交叉埋設管線和開鑿水平槽；豎向槽必須在砂漿強度達到設計要求后用機械開槽，且在粉刷前加貼抗裂網片等抗裂材料，并在抹灰前用細石砼灌實，管線埋設深度需符合要求。管線開槽開始介入檢查抹灰完成隱蔽退出評估在墻體上交叉埋設管線和開鑿水平槽；豎向槽未在砂漿強度達到設計要求后人工開槽，粉刷前未加貼抗裂網片等抗裂材料，未灌實，管線埋設深度及管間距不符合規(guī)范要求。抹灰基層處理掛網、甩漿（噴漿）前應將墻體各種孔洞封堵（螺桿洞）、應修補結構缺陷、清理墻體表面雜物墻面抹灰開始介入檢查抹灰完成隱蔽退出評估（若存在基層未處理痕跡按不合格點計）掛網、甩漿（噴漿）前未將墻體各種孔洞封堵、或封堵做法和質量不合規(guī)、結構缺陷修補和雜物清理不到位（含高低差用水泥砂漿填補、模板皮）掛網外墻有否抗裂鋼絲網、內墻是否有抗裂網、外墻鋼絲網絲徑、寬度、熱鍍鋅、抗裂網錨固。墻面掛網開始介入檢查刮糙或抹灰完成隱蔽后退出評估不同材質墻面抹灰前未掛抗裂網、鋼絲網絲15*15*0.7mm，或寬度小于300mm，或未熱鍍鋅、抗裂網錨固方式錯誤或不牢固；不同材料基體結合處、暗埋管線孔槽基體上；網材與基體搭接寬度≥150mm；除燒結普通磚、燒結多孔磚、燒結空心磚外的頂層填充墻，墻面粉刷應采取滿鋪增強網等措施。鋼絲網固定不牢固、未繃緊、起拱，檢查人員可以掀下鋼絲網或用手掀容易變形的Page185.8質量風險分項內容檢查大項檢查項檢查子項介入條件退出條件扣分因素列舉空鼓開裂抹灰前墻面甩漿（噴漿）抹灰前墻面應甩漿（噴漿）墻面甩漿開始施工即介入檢查刮糙或抹灰完成隱蔽后退出評估抹灰前墻面未甩漿（噴漿）或甩漿（噴漿）質量差（粘結強度不足、嚴重不均勻、不起毛刺、強度不足）導致墻體批灰層與基層粘結不牢抹灰質量砂漿添加劑抹灰開始施工介入檢查抹灰施工完成后退出評估使用砂漿添加劑（如砂漿王、砂漿濃縮液等）使用成品砂漿，樓層上堆放砂漿應設墊板、不現(xiàn)場加水、初凝后不使用抹灰開始施工介入檢查抹灰施工完成后退出評估未使用成品砂漿，內外墻砂漿混用、廚衛(wèi)間與其他房間粉刷砂漿混用、樓層堆放不設墊板、現(xiàn)場加水、初凝后使用分層抹灰，超過35mm抹灰層間加抗裂鋼絲網抹灰開始施工介入檢查一直到退出在建評估未分層抹灰，超過35mm未加鋼絲網抹灰后養(yǎng)護措施合規(guī)，不空鼓、裂縫抹灰開始施工介入檢查一直到退出在建評估抹灰養(yǎng)護措施不合規(guī)；空鼓、開裂（反映問題性質，不反映數(shù)量）空鼓開裂修補工藝空鼓開裂應采用無齒鋸切割，修補應規(guī)整抹灰開始施工介入檢查一直到退出在建評估存在人工打鑿，修補不規(guī)整，產生開裂空鼓切割修補面需兩次補平，嚴禁一遍成活，修補完成后無空鼓、開裂抹灰開始施工介入檢查一直到退出在建評估空鼓切割修補面未兩次補平，存在一遍成活，修補完成后仍空鼓、開裂地坪地面質量地坪澆筑完成后開始介入檢查一直到退出在建評估地面起鼓、開裂、起砂現(xiàn)象；結構樓面禁止后開槽布管；地坪后開槽布管；地面布管開始介入檢查隱蔽后退出評估結構樓面后開槽布管；地坪后開槽布管；Page195.9質量風險分項內容檢查大項檢查項檢查子項介入條件退出條件扣分因素列舉觀感質量砼觀感1、露筋、狗洞等重大缺陷；2、夾渣、疏松；3、蜂窩；4、缺棱掉角；5、樓板收面缺陷結構拆模完成后開始介入結構已隱蔽退出評估1、露筋、爛根、狗洞、裂縫、漲模、樓板面坑洼有腳印等質量缺陷，未及時按合理方案維修；2、混凝土中夾雜有木屑、模板及其他雜物，混凝土表面黏有木皮、膠帶等雜物。混凝土中局部不密實；3、混凝土表面骨料外露；4、陽角明顯破損（約3cm以上）（不含小降板邊緣陽角）；5、目測表面明顯不平整，裂紋；廚衛(wèi)、陽臺小降板處邊緣破損嚴重、不整齊。砌筑觀感砌筑節(jié)點1墻面開始砌筑介入檢查抹灰隱蔽后退出評估1、構造柱、窗臺板、防水反坎、過梁等二次結構澆筑密實，無蜂窩、麻面、漏漿、露筋、漲模、夾渣、馬牙槎上下不齊粗糙等缺陷；2、構造柱支模時應設投料斗、應設穿過柱身的對拉螺桿；支模時不得穿透空心砌塊；應伸到頂；成型質量好；砌筑節(jié)點21、砌筑留槎：磚砌體的轉角處和交接處應同時砌筑，嚴禁無可靠措施的內外墻分砌施工；2、馬牙槎拉結筋：構造柱相鄰的砌體應砌成馬牙槎，馬牙槎應先退后進，每個馬牙槎沿高度方向的尺寸不宜超過300mm，凹凸尺寸宜為60mm。沿墻高每500mm設拉結鋼筋，拉接筋長度符合要求；3、破損磚不允許上墻，豎向灰縫不應出現(xiàn)瞎縫、透明縫和假縫。磚砌體灰縫砂漿應飽滿，水平灰縫飽滿度不得低于80%；4、除斜頂磚、下檻和其他預制塊外，墻體不得由兩種及以上材料砌筑現(xiàn)象。Page205.10質量風險分項內容檢查大項檢查項檢查子項介入條件退出條件扣分因素列舉觀感質量抹灰觀感1、墻面起砂；2、表面缺陷；3、陰陽角；4、接茬粗糙；5、修補；6、線盒周邊缺陷抹灰開始即介入檢查一直到退出在建評估1、抹灰層大面積起砂，強度低，手指能摳起洞；出現(xiàn)大面積時本項全部扣除；2、外露鋼筋頭、鋼絲網；外露混凝土面、砌筑墻面等；抹灰層過薄、透底；表面凹凸不平、色差、夾渣；3、陰陽角破損（約1cm以上）；目測不順直；4、分兩次粉刷接茬收口不規(guī)整、收口位置不符合要求；5、未使用機械切割直接剔鑿修補或修補不規(guī)矩；6、抹灰完成后，線盒周邊收口線條不整齊順直，線盒內殘留有砂漿。地坪觀感質量地坪開始澆筑介入檢查一直到退出在建評估★地坪存在裂縫安裝工程開槽觀感缺陷管線開槽開始介入檢查抹灰完成隱蔽退出評估未做到橫平豎直、機械切割開槽，水平開槽長度大于500mm空調室外機位尺寸足夠、通風良好外墻抹灰開始介入檢查一直到退出在建評估空調室外機位尺寸不足；存在五面密閉一面百葉的空調機位硅酮膠順直，色澤一致，無污染外側耐候硅酮膠，內側中性硅酮膠、打膠質量外窗打膠開始施工介入檢查直至退出在建評估外側非耐候硅酮膠，內側非中性硅酮膠打膠外觀質量（順直、色澤一致、無污染）門窗工程與欄桿碰擦、異響，收邊門窗、欄桿安裝完成后開始介入檢查直至退出在建評估啟閉碰擦、異響、反彈，開關困難。粗糙、不美觀；焊縫不平滑細密、打磨粗糙。外立面表面缺陷，開裂，污染、破損外墻膩子或涂料開始施工介入檢查直至退出在建評估目測明顯不平整，歪斜，色差，開裂，污染、破損線條缺陷，工藝缺陷不順直，明顯大小頭，反堿，拼縫大小不一，起皮、起翹，石材幕墻短小石材拼接現(xiàn)象。Page215.11質量風險分項內容檢查大項檢查項檢查子項介入條件退出條件扣分因素列舉成品保護防水施工地下防水施工和成品保護防水開始施工介入檢查防水隱蔽完成后退出評估地下防水施工和成品保護未設置，存在破壞的；屋面、露臺防水成品保護屋面、露臺防水成品保護不到位，存在破壞的；室內防水成品保護室內防水成品保護未設置，存在破壞的；門窗、五金門窗成品保護到位，五金開啟靈活門窗、五金開始安裝介入檢查直至退出在建評估★門窗成品保護不到位：劃痕、碰跡、污染、破壞、未設置凹槽防護室內欄桿成品保護到位欄桿開始安裝介入檢查直至退出在建評估成品保護、防銹不到位；欄桿污染或劃傷電梯轎廂應在轉角部位用稍硬板條或其它材料、PVC管材剖切后加強保護，電梯轎箱安裝調試完成、轎箱內裝修完成后用專用保護膜滿貼，在此基礎上用細木工板滿封。電梯單位移交給總包單位使用后開始介入檢查直至退出在建評估不符合要求電梯門套用適宜尺寸的成品紙板或其它硬質材料拆成門套形狀，用膠帶固定在外側瓷磚上。不符合要求入戶門入戶門成品保護入戶門開始安裝介入檢查直至退出在建評估入戶門門框、門扇安裝完成后未及時保護，存在變形、劃傷、污染。Page225.12質量風險分項內容檢查大項檢查項檢查子項介入條件退出條件扣分因素列舉功能缺陷等電位等電位接地符合規(guī)范等電位開始安裝介入檢查直至退出在建評估不符合要求開關插座、紅外幕簾插座、紅外幕簾等終端不存在后期裝修遮擋的風險；上下、左右相鄰終端在同一垂直、水平方向；開關插座、紅外幕簾開始安裝介入檢查直至退出在建評估不符合要求空調插座空調插座與空調洞不存在不匹配等問題影響空調安裝；空調插座開始安裝介入檢查直至退出在建評估不符合要求屋面防雷帶屋面防雷焊接不存在夾渣、虛焊、咬肉、焊接長度不足、防銹漆漏刷，變形、直線度不佳、固定不牢等缺陷屋面防雷帶開始安介入檢查直至退出在建評估不符合要求結構安全后澆帶、懸臂構件支撐是否獨立搭設、支撐是否提前拆除地下室頂板澆筑完成開始介入檢查后澆帶、懸臂構件支撐已澆筑完成隱蔽★未獨立搭設、后澆帶支撐提前拆除砼留洞砼構件應按設計功能預留洞，不應后期鉆鑿洞結構澆筑完成后開始介入檢查直至退出在建評估★砼構件未預留洞，后期鉆鑿開洞砼墻面管線暗埋砼墻面管線應暗埋、嚴禁后開槽；不得損壞鋼筋；掛網、抹灰前用細石砼灌實結構澆筑完成后開始介入檢查直至退出在建評估砼墻面后開槽；或預埋管線損壞鋼筋，粉刷前未將管槽灌實，未加貼抗裂網片。地下室頂板重載地下室頂板澆筑完成開始介入檢查地下室頂板澆筑完成且強度達到要求退出檢查地下室頂板強度未達到要求堆積大量材料、行走重型車輛及大型設備導致頂板開裂、地下室頂板嚴禁走車裂縫砼構件產生裂縫結構澆筑完成后開始介入檢查結構已隱蔽退出評估樓板、屋面板裂縫未有效修補即開展下道工序（應根據裂縫成因、裂縫狀態(tài)、危害程度采用相應的處理措施。嚴重時應做結構裂縫鑒定，并根據鑒定報告意見編制專項方案，按方案處理）Page235.13質量風險分項內容檢查大項檢查項檢查子項介入條件退出條件扣分因素列舉違規(guī)、強條安全性窗臺高度小于900的，應有防護欄桿，防護欄桿高度從可踏面起算不低于900欄桿安裝完成后開始介入檢查直至退出在建評估防護高度不滿足要求應使用安全玻璃的部位：（1）7層及以上外開窗；（2）底邊距離最終裝修面小于500的窗；（3）門扇玻璃；（4）單塊面積大于1.5平米的玻璃；（5）幕墻玻璃玻璃開始安裝介入檢查直至退出在建評估★未按規(guī)范使用安全玻璃欄桿玻璃應選用鋼化玻璃或鋼化夾層玻璃，其厚度不應小于12mm；當臨空高度大于等于5m時，應選用鋼化夾層玻璃；

雨棚和天窗玻璃應使用夾膠玻璃。玻璃開始安裝介入檢查直至退出在建評估未按規(guī)范使用夾膠玻璃臨空欄桿高度：多層不小于1.05m，中高層不小于1.1m。

臨空欄桿豎向構件內空尺寸：不大于0.11m；扶手欄桿井間距不大于0.1m欄桿安裝完成后開始介入較差直至退出在建評估欄桿高度和豎向凈空尺寸不符合規(guī)范門窗、幕墻、欄桿剛度滿足規(guī)范要求欄桿、門窗、幕墻安裝完成后介入檢查直至退出在建評估剛度不滿足規(guī)范要求（可現(xiàn)場手推玻璃或框架觀察，再印證計算書和檢測報告）Page245.14質量風險分項內容檢查大項檢查項檢查子項介入條件退出條件扣分因素列舉違規(guī)、強條煙風道層間卸載、煙風道安裝質量煙風道壁厚；層間卸載鋼筋數(shù)量是否足夠、做法是否合理煙風道開始安裝介入檢查隱蔽完成后退出在建評估煙風道壁厚不足；煙風道未按標準（國標或地標）卸載鋼筋，且卸載層數(shù)超過3層；卸載做法不合理安裝上下對齊、非頂層在樓板位置對接上下未對齊；不在樓板位置對接（頂層除外）線條高于三層處的建筑外墻懸空裝飾線條不應采用GRC材料，應采用苯板線條或現(xiàn)澆砼結構外墻線條施工開始介入檢查隱蔽完成后退出在建評估★高于三層處的建筑外墻懸空裝飾線條采用了GRC材料外窗臺外挑部分嚴禁全部用苯板制作（窗臺板嚴禁使用EPS板）線條外挑寬度超過80mm時嚴禁全部用苯板制作保溫材料厚度（或施工層厚度）、燃燒性能（檢查10處）保溫開始施工，此項開始檢查外墻保溫全部完成且已隱蔽，此項退出檢查★材料厚度（或施工層厚度，隨機抽查5處）、燃燒性能不合格保溫施工工藝有效粘貼面積（滿粘法95%，條粘法50%）、拼縫寬度、錨栓數(shù)量、托架不合格、收頭不合理、網格布包封及抗裂層不合格，有開裂、滲漏隱患；保溫板陰陽角交錯咬合，門窗洞口四角沒有采取“7”字型鋪貼，接縫離洞口小于200mm。石材石材材質及質量（龍骨焊接質量、掛設牢固性）石材幕墻開始施工介入檢查直至退出在建評估★將大理石用于外墻干掛或未對干掛大理石采取加固措施，厚度不符合規(guī)范龍骨質量及固定、連接；焊點防銹處理、干掛時，壓頂水平面石材應固定在龍骨上，禁止用磚墊石材龍骨質量差；固定或連接方式不牢固；焊點防銹處理不合格、未固定在龍骨上，或采用磚墊石材，幕墻預埋板與豎向龍骨未按設計要求采用螺栓連接而是采用焊接。按圖施工未按圖施工且無設計變更文件過程評估開始介入檢查直至退出在建評估未按圖施工且無設計變更文件關鍵項上季度第三方檢查提出的重要質量、安全問題整改閉合情況過程評估開始介入檢查直至退出在建評估上季度第三方檢查提出的重要質量、安全問題未整改閉合Page256.安全文明各分項權重安全文明安全管理（10%）文明施工（10%）防火管理（10%）三寶、四口、臨邊、腳手架（35%）安全用電（15%）機械設備（10%）基坑、管溝支護（10%）Page266.1安全文明各分項檢查項目檢查分項檢查要點安全管理（10%）1.安全教育類涉及資料需附帶影像記錄資料且影像資料明晰日期，日期后填寫增加視為作假；2.禁止存在影像替換、一張多用，簽字代簽、漏簽、復印等作假情況。如有違反以上原則，則根據嚴重程度進行扣分各工種書面安全技術交底不全面、不齊全（扣5—10分）交底無影像記錄（扣5-10分）新入場工人三級安全教育不齊全，日常安全教育無影像記錄（扣5—10分）專職安全員未按規(guī)定進行年度培訓考核或考核不合格的（扣5-10分）班前安全活動無影像記錄（扣3-5分）安全員配置未按規(guī)定配備專(兼)職安全員（扣5—10分）；1萬平米以下工程不少于1人，1萬-5萬（含5萬）平米工程不少于2人，5萬平米以上工程不少于3人按專業(yè)配備專職安全員，專人專崗專職，禁止身兼多個項目。安全方案專業(yè)性較強的項目，未單獨編制專項安全措施未落實（扣5—10分）方案審批各專項方案審批不齊全，無計算書（如腳手架、基坑等）（缺一類扣3分）安全狀態(tài)無日常、定期、不定期、季節(jié)性、節(jié)假日、專業(yè)性、綜合性安全檢查記錄、問題整改不及時，未落實到人。（每一類扣5—10分）無重大危險源監(jiān)控記錄（動態(tài)關注危險源檢查情況）（扣5分）對重大事故隱患整改通知書所列項目未如期完成（扣5分）安全布置無現(xiàn)場安全標志布置總平面圖，或未根據現(xiàn)場實際階段情況更新（扣3-5分）安全知識牌位置設置不合理，安全交底內容不及時，安全內容與現(xiàn)場不符合。（扣3-5分）Page276.2安全文明各分項檢查項目檢查分項檢查要點防火管理

（10%）吸煙施工現(xiàn)場隨意吸煙，或在非吸煙區(qū)發(fā)現(xiàn)有煙頭（每一處扣2分）材料防火可燃材料存放及加工時未采取防火措施（每一處扣5分）易燃易爆物品未分類存放，未采取防火措施（每一處扣5分）現(xiàn)場防火動火作業(yè)無三級動火證或過期，動火監(jiān)護人未到崗（每一處扣5分）滅火器材配置不合理或失效的（每一處扣5分）重點防火部位如危險品倉庫、模板堆放區(qū)、防水材料堆放區(qū)、保溫板堆放區(qū)、電氣焊場所、油漆作業(yè)場所等易燃易爆材料堆放區(qū)周邊2米范圍內設置一組滅火器高層建筑無臨時消防給水系統(tǒng)或給水系統(tǒng)無水的；禁止消防水與施工用水共管（每棟樓扣5分，最多扣30分）作業(yè)防火電焊、切割作業(yè)時無安全圍擋措施（每一處扣5分）氧乙炔瓶吊運方式不合理及未設置存放倉庫（每一處扣5分）氣瓶間距小于5m、距明火小于10m未采取隔離措施（10分，每一處5分，扣完為止）氣瓶未安裝減壓器、未設置防震圈、防護帽（10分，每一處5分，扣完為止）乙炔瓶未安裝回火防止器；使用或存放時平放的（10分，每一處5分，扣完為止）宿舍

辦公區(qū)防火宿舍、辦公用房衛(wèi)生臟亂差、違規(guī)用電的（每一處扣10分）在建工程、伙房、庫房嚴禁兼做宿舍（每一處扣10分）Page286.3安全文明各分項檢查項目檢查分項檢查要點三寶、四口、五臨邊、腳手架（35%）安全帽不戴安全帽的或佩戴不符合要求的（扣帶好安全帽帶）（每一人扣3分）施工現(xiàn)場有未成年兒童、或外來人員未戴安全帽現(xiàn)場隨意走動的（每一人扣3分）安全帶高處作業(yè)未佩戴安全帶，安全帶使用不規(guī)范（每一處扣5分）安全網外腳手架架體外側未采用密目網封閉、網間連接不嚴或破損（每一處扣2分）臨邊防護（臨邊：無圍護或圍護高度高于0.8m的樓層周邊、樓梯側邊、平臺或陽臺、屋面周邊和溝、坑、槽、深基礎周邊簡稱）工作面邊沿無臨邊防護或防護措施不嚴不符合規(guī)范要求（每一處扣5分）電梯井口未設固定防護設施（1、定型化電梯井防護門；2、鋼管防護高度

≥1600mm加設安全網），底部未設不低于18cm高的擋腳板，門側未懸掛安全警示標牌（每一處扣5分）電梯井內未按每隔兩層且不大于10m設置安全硬性防護的（每一處扣5分）土建施工階段無外架樓棟周邊未設置安全隔離區(qū)或未設置水平防護（每棟樓扣10分）洞口防護洞口無圍擋、遮蓋（每一處扣5分）通道口防護未搭設防護棚或防護棚材質不符合要求，棚頂未采用雙層硬性防護的（每處扣5分）卸料平臺無工具式卸料平臺或卸料平臺安裝方式存在安全隱患的（每一處扣5分）架體防護作業(yè)層外側未設置1.2m高防護欄桿和18cm高踏腳板的（每一處扣5分）腳手架搭設與結構施工不同步的（禁止無外架結構施工）（每一棟樓扣10分）作業(yè)層腳手板未滿鋪或鋪設不牢、不穩(wěn)(每一棟樓扣3分)連墻件設置間距及方式要求不符合規(guī)范或方案要求的(每一棟樓扣5分)立桿底部未硬化、設置底座或墊板，懸空的（每一處扣2分）腳手架堆物荷載過大或堆放材料存在高墜風險的（每一處扣3分）Page296.4安全文明各分項檢查項目檢查分項檢查要點安全用電（15%）高壓隔離防護設施不符合要求，封閉不嚴密，無明顯警示標志（扣10分）配電箱與開關箱配電系統(tǒng)未采用三級配電、二級漏電保護系統(tǒng)（每一處扣5分）違反“一機、一閘、一漏、一箱”的（每一處扣5分）用電設備未有各自專用開關箱（每一處扣5分）電箱無門、無鎖、無防雨措施；箱體內未設置系統(tǒng)接線圖和分路標記；無巡視維修記錄或填寫不真實（每一處扣5分)配電箱與開關箱電器損壞或引出線混亂（每一處扣5分）現(xiàn)場照明照明線路和安全電壓線路的架設不符合規(guī)范要求(每一處扣5分）潮濕或燈具離地面高度低于2.5m等場所的照明，電源電壓不應大于36V；（每一處扣10分）配電線路電線老化、破皮未包扎的（每一處扣5分）線路埋設或架空不符合要求，線路過道無保護（每一處扣5分）基坑、管溝支護（10%）坑壁支護坑槽、管溝開挖設置安全邊坡不符合安全要求的（每一處扣5分）基坑監(jiān)測點位移超過警戒報警值無有效安全防護動作的（扣20分）未根據基坑支護開挖設計方案實施支護放坡，或支護、掛網、噴錨等相關措施未及時跟進的（每一處扣10分）支護設施已產生局部變形又未采取措施調整的（每一處扣5分）積土、料具的堆放及施工機械與基坑邊沿的安全距離不符合設計要求（每一處扣10分）排水措施基坑開挖深度范圍內有地下水未采取有效的降排水措施（扣25分）上下通道開挖深度超過2m及以上基坑周邊未設置防護欄桿（扣15分）基坑內未設置供施工人員上下的專用梯道或梯道設置不符合規(guī)范要求（扣10分）Page306.5安全文明各分項檢查項目檢查分項檢查要點機械設備（10%）塔式起重機多塔作業(yè)未制定防碰撞專項方案或方案未經審批（扣20分）現(xiàn)場塔吊實際防碰撞措施、基礎排水措施不符合要求的（扣10分）塔吊司機、指揮無證上崗作業(yè)的，塔吊指揮未使用對講機或旗語的（扣10分）吊籃無防墜鎖或失靈、超過標定期限；無上限位裝置或失靈（每一處扣5分）懸掛機構前支架支撐在建筑物女兒墻上或挑檐邊緣（每一處扣5分）使用破損的配重塊或采用其他替代物，配重塊未固定（每一處扣5分）吊籃內作業(yè)人員超過2人；未將安全帶用安全鎖扣掛置在獨立設置的專用安全繩上（每一處扣5分）作業(yè)人員未從地面進出吊籃或未作業(yè)時懸停在空中（每一處扣5分）未設置安全帶專用安全繩、未固定在建筑物可靠處、未設置安全鎖、安全繩無磨損保護措施（每一處扣5分）吊籃用作垂直運輸工具（每一處扣5分）施工升降機未安裝漸進式防墜落安全器或不靈敏、使用超過標定期限（扣10分）未安裝極限開關、限位開關或不靈敏（扣10分）電梯未張貼操作人員操作證或證件逾期（每一處扣10分）電梯操作人員人機不符（每一處扣10分）未安裝地面防護圍欄、門連鎖保護裝置或不靈敏（每一處扣10分）未設置出入口防護棚或設置不滿足規(guī)范要求（每一處扣10分）物料提升機物料提升機鋼絲繩磨損已超過報廢標準的（每一處扣15分）卸料平臺門未使用時未關閉的（扣5分）其他機械攪拌機、鋼筋加工場地、井架或提升機等進出口未搭設雙層防護棚的，每處扣5分；維保記錄塔吊、施工電梯等機械日常維保記錄不齊全（扣10分）Page316.6安全文明各分項檢查大項檢查項目評分原則檢查標準文明施工工完場清室外為1個測區(qū)，室內為1個測區(qū)，且室內測區(qū)抽查樓棟數(shù)不少于3棟樓；室外、室內測區(qū)各占權重的50%材料集中堆放，建筑垃圾日清日畢；地面無長流施工用水，無積水；腳手架無材料、垃圾殘渣；地面無落地灰；現(xiàn)場無大小便痕跡；材料堆放任選場地內時類主要材料（包括鋼筋、木工材料、水電材料、腳手架材料、砌體材料、裝修材料等），每一類材料為一個測區(qū)；材料管理（分類清晰，標識明確，集中堆放整齊）；堆放形式和保護措施符合要求。

施工通道

場地圍合

道路硬化任選3棟樓，每個施工通道為1個測區(qū)；共計3個測區(qū)；

施工道路：寬度合理、無嚴重破損、干凈整潔；樓棟出入口防護棚不同標段封閉圍合為1個測區(qū)；大鋼模堆放圍合1個測區(qū)；施工道路圍合為1個測區(qū)圍合區(qū)域清晰；圍合橫平豎直，標識清晰、美觀，無明顯破損等影響外觀的缺陷。任選4棟樓，每棟樓為1個測區(qū)，共4個測區(qū)安全防護網清潔完整，無破損、漏掛、污染等現(xiàn)象；施工道路為1個測區(qū)；道路硬化，坡度、排水溝設置正確，無積水施工道路寬度合理、無嚴重破損、干凈整潔；Page326.7安全文明各分項檢查大項檢查項目評分原則檢查標準文明施工集中加工區(qū)每一集中加工點為一個測區(qū)，累計5個測區(qū)，不足5個，按實際計；鋼筋加工區(qū)；（雙層防護、防護區(qū)域充分有效、設備安全防護齊全、封閉圍合、標識清晰、擺放有序)木工加工區(qū)；（雙層防護、防護區(qū)域充分有效、設備安全防護齊全、封閉圍合、標識清晰、擺放有序)砂漿集中攪拌區(qū)；（若現(xiàn)場設有砌體集中加工區(qū)或墻材成品定制，則加1~3分）(封閉攪拌、計量有效、場地整潔、水泥倉庫、砂石堆場整潔）臨時水電現(xiàn)場任選3棟樓，每棟樓為1個測區(qū)，室外為1個測區(qū)，共4個測區(qū)；樓棟設置臨時給水主干管，主干標識明晰，分區(qū)給水，不跑冒滴漏；地面排水；施工場地有組織排水；三級配電；配電箱上鎖，并留管理人員電話；文字標識整個標段為1個測區(qū)，檢查項5項；八牌二圖：工程概況牌、安全措施牌、文明施工牌、入場須知牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、消防保衛(wèi)制度牌、建筑工人維權須知牌、施工現(xiàn)場安全管理制度牌及施工總平面布置圖、消防平面布置圖；安全警示牌；樓棟、樓層標識牌；外架驗收牌；施工場地路線導視牌；Page336.8安全文明各分項檢查大項檢查項目評分原則現(xiàn)場CI形象及安全標化標準執(zhí)行落地現(xiàn)場CI形象及安全標化執(zhí)行落地情況扣分（未設置扣5分，設置不完整或不符合標準要求扣1-4分）參考集團《在建項目CI形象與安全文明指導標準（試行）》實施工地實行封閉管理：1.出入口設置門禁系統(tǒng)、道閘、監(jiān)控系統(tǒng)，其他部位禁止人員出入，隨機抽查10名作業(yè)人員，檢查門禁卡配備情況；2.并有專人專職管理；3.車輛清洗體系完備，運行良好；4.消防器材展示臺設置規(guī)范美觀；5.找人及送貨人員應有接訪人接進，并填寫“外來人員進出登記證”后方可進入。工地大門：施工現(xiàn)場大門采用有門柱式的雙開門。主要施工大門標注弘陽地產醒目標示，字體及大門背景顏色為“藍底白字”或“白底藍字”（18年新開工參評項目嚴格按照此項標準執(zhí)行），字體嚴禁采用粘貼方式；地產標識設置：塔吊：懸掛“弘陽地產”標識牌，每個字為1000mm*1000mm，固定在模板上后懸掛于塔吊臂后部，弘陽地產與施工總承包各掛一面標識，地產旗幟字樣為“弘陽地產”，字體和背景顏色同工地大門樣式，且地產和總包旗幟不能反掛（字體順序從左至右）；單體建筑：針對使用整體式爬架、懸挑架項目，沿市區(qū)主干道一側的外架立面上懸掛“弘陽地產”標識牌，每個字為1000mm*1000mm，字體和背景顏色同工地大門樣式，字體順序從左至右。工人吸煙區(qū)、飲水區(qū)、臨時吸煙區(qū)：統(tǒng)一設置吸煙區(qū)、飲水區(qū)，禁止在非指定安全區(qū)域內吸煙。按照場地面積每2萬平方米配置1個。吸煙亭：中間放置煙灰槽，周邊設置木凳。設置飲水機，方便工人取用。飲水器具應有專人清理，定期清洗，保持飲水衛(wèi)生；建筑單體內每單元1、3、5等奇數(shù)樓層公共部位設吸煙處，并有醒目標識，便于尋找，吸煙處應配置滅火器，并有專人定期清掃保潔。臨時廁所、臨時小便斗：每2萬平米設置一處臨時廁所，廁所標識清晰，并有專人每日清掃保潔，有滅蠅措施；建筑單體內每單元2、4、6、、、偶數(shù)樓層公共部位設小便處，并有醒目標識，便于尋找，并有專人定期清掃保潔。統(tǒng)一著裝：施工現(xiàn)場工人著裝必須統(tǒng)一，管理人員與作業(yè)人員的服裝應有顏色區(qū)別，甲方、監(jiān)理人員均需統(tǒng)一著裝，從日常安全教育、管理類資料影像記錄檢查統(tǒng)一著裝常態(tài)化管理。Page347.管理行為土建管理行為各分項維度前置節(jié)點檢查（10%）聯(lián)合封閉圖紙會審(5%)合同交底(5%)實測實量數(shù)據上墻(5%)材料封樣(5%)三層會驗(5%)閉水及淋水試驗(5%)停止點檢查（10%）樣板引路（50%）Page357.1管理行為檢查大項考核項目考核因素列舉前置節(jié)點檢查樁基工程樁基進場開始→樁基施工完成（標準工期30天，滯后5天以上扣5分，滯后10天及以上扣10分）。注：1、每一批次第一根樁基施工完成介入考核；2、具體參照集團標準工期計算表。結構出±0開始基礎土方開挖→單體結構出±0完成（標準工期40天，滯后5天以上扣5分，滯后10天以上扣10分）。注：1、每一批次進度最快單體樓棟出±0介入考核；2、具體參照集團標準工期計算表。主體結構施工（含二次砌筑時間）1、別墅（3F/-1F）標準工期90天，滯后10天扣10分，滯后20天扣20分；2、多層（6F/-1F）標準工期100天，滯后10天扣10分，滯后20天扣20分；3、小高層（11F/-1F）標準工期103天，滯后10天扣10分，滯后20天扣20分；4、中高層（18F/-1F）標準工期155天，滯后15天扣10分，滯后30天扣20分；5、大高層（33F/-1F）標準工期245天，滯后20天扣10分，滯后40天扣20分。注：1、每一批次進度最快單體樓棟出±0介入考核；2、具體參照集團標準工期計算表。外立面施工及落架結束1、別墅（3F/-1F）標準工期85天，滯后10天扣10分，滯后20天扣20分；2、多層（6F/-1F）標準工期90天，滯后10天扣10分，滯后20天扣20分；3、小高層（11F/-1F）標準工期120天，滯后10天扣10分，滯后20天扣20分；4、中高層（18F/-1F）標準工期150天，滯后15天扣10分，滯后30天扣20分；5、大高層（33F/-1F）標準工期160天，滯后15天扣10分，滯后30天扣20分。注：1、每一批次外立面開始施工介入考核；2、具體參照集團標準工期計算表。室外配套、景觀、精裝修1、別墅（3F/-1F）標準工期180天，滯后15天扣10分，滯后30天扣20分；2、多層（6F/-1F）標準工期180天，滯后15天扣10分，滯后30天扣20分；3、小高層（11F/-1F）標準工期180天，滯后15天扣10分，滯后30天扣20分；4、中高層（18F/-1F）標準工期240天，滯后20天扣10分，滯后40天扣20分；5、大高層（33F/-1F）標準工期270天，滯后20天扣10分，滯后40天扣20分。注：1、景觀或精裝修單位開始進場施工介入考核；2、具體參照集團標準工期計算表。竣工驗收及交付（標準工期100天，滯后5天以上扣10分，滯后10天以上扣20分）。注：1、項目達到或取得竣備驗收證后介入檢查；2、具體參照集團標準工期計算表。Page367.2管理行為檢查大項考核項目考核因素列舉聯(lián)合封閉圖紙會審聯(lián)合封閉圖紙會審會審過程中有無留存影響資料；有無項目經理簽字蓋章；有無相關參加單位主要負責人的簽字蓋章；相關參加單位（十方主體包括子公司成本部、技術部、營銷部、客服部（崗）及物業(yè)公司、設計院、勘察、監(jiān)理、施工總承包單位）會審時間聯(lián)合封閉會審是否在施工圖設計完成并提供后一周內進行；聯(lián)合封閉會審有無在項目正式開工審批之前完成；會審程序項目部在圖紙會審完畢后，有無形成集團規(guī)定的圖紙會審記錄，并進行整理，簽字，蓋章；城市公司各部門，各單位有沒有在圖紙會審記錄表中簽字，蓋章；圖紙會審記錄表有無四方責任主體的簽字，蓋章；合同交底合同交底參與人員合同交底相關參與人員是否到場并形成簽到記錄；合同交底程序交底是否分層次按三級進行，即城市公司向項目部交底，項目部向項目職能部門交底，職能部門向其所屬執(zhí)行人員交底；三級交底過程中是否陳述合同基本情況、合同執(zhí)行計劃、各職能部門的執(zhí)行要點、合同風險防范措施等，并解答各職能部門提出的問題，并形成書面交底記錄；合同交底的內容是否包括工程概況及合同工作范圍；合同關系及合同是否涉及各方之間的權利、義務與責任；是否有合同工期控制總目標及階段控制目標，目標控制的網絡表示及關鍵線路說明；合同是否涵蓋質量控制目標及合同規(guī)定執(zhí)行的規(guī)范、標準和驗收程序；合同中有無投資及成本控制目標，特別是合同價款的支付及調整的條件、方式和程序；是否有索賠的機會和處理策略以及合同風險的內容及防范措施；合同交底任務明確合同對本工程的材料、設備采購、驗收的規(guī)定是否明確；合同雙方爭議問題的處理方式、程序和要求是否明確；合同交底是否明確成本目標和消耗標準；Page377.3管理行為檢查大項考核項目考核因素列舉實測實量數(shù)據上墻實測實量數(shù)據上墻原則相應測量值數(shù)據有沒有按要求在墻上相應位置填寫；按單元相應樓層的檢查分項完成后，凡具備測量操作條件的，施工單位是否于4天內完成全數(shù)檢查、數(shù)據上墻及資料記錄，之后監(jiān)理單位是否于3天內完成復核并簽字，最后項目工程部于3天內完成復核簽字；施工單位有無按分戶對所有實測區(qū)進行100%實測實量并建立分戶/分層實測檔案（上墻文字及符號為白色）；監(jiān)理公司對施工單位實測數(shù)據是否按不低于30%的比例進行復測（上墻文字及符號為紅色）；項目部及工程部專職質量工程師對實測數(shù)據是否按不低于15%的比例進行復測（上墻文字及符號為藍色）；三層會驗驗收范圍項目所屬各建筑類型首棟單體按要求組織三層會驗。時間節(jié)點高層、多層首層標準層砌筑完成后30天內組織三層會驗。前期條件第三層（別墅整棟）完成墻體砌筑，驗收區(qū)域內所有機電點位、管道及預留孔洞位置均已標示清晰。項目部組織施工單位完成“三層會驗”前期相關準備工作。參與部門參與部門：項目部、城市公司工程管理部、設計專業(yè)、營銷專業(yè)、物業(yè)公司、監(jiān)理單位、施工單位。是否形成三層會驗單，簽字及驗收意見是否完整。驗收意見城市公司工程管理部負責匯總各部門及各相關單位驗收意見，提出相應整改措施，以書面形式發(fā)給三層會驗參加部門，經簽字確認后，形成《三層會驗單》并發(fā)放各相關部門。設計變更設計專業(yè)根據《三層會驗單》相關內容，負責提交相應設計變更文件。Page387.4管理行為檢查大項考核項目考核因素列舉材料封樣封樣材料的存放和管理各項目公司項目部是否按要求設有單獨的樣板庫房（不小于30平米），并設置樣板展架。是否對已入庫的材料樣品進行分類擺放管理，便于樣板的存放和察看。封樣材料的管理要求項目部是否設專人管理，并建立封樣材料臺帳，按照臺帳表格如實記錄樣板出入庫的交接手序，詳見附件《樣板封樣臺帳》。樣板封樣的保存時限至工程竣工驗收且結算完成，結算時項目部將封樣樣板移交子公司成本合約部作為結算依據。材料進場驗收管理區(qū)域工程管理部是否定期對現(xiàn)場材料封樣及進場材料驗收動作進行檢查，是否有《現(xiàn)場材料檢查表》；項目部負責材料到場驗收，按有關制度做好驗收記錄，形成《材料進場臺賬》。施工過程中，承包人應完全按照封板組織施工。未按封板材料施工的，應按合同規(guī)定的不合格工程材料有關違約條款進行處理或者結算時按照實際所完成的材料規(guī)格等級進行結算。封樣材料的替換對于已經確定封樣的材料，確因市場原因無法按照原合同執(zhí)行的，需由施工單位提出申請，寫清原因，明確替換產品的品牌、標準等，按集團集分權體系相關條款審批通過后，方可進行替換，并將替換材料的展板按照本管理規(guī)定的要求重新制作提交至項目部,詳見附件《材料替換申請單》。如涉及材料價差的，按集團規(guī)定執(zhí)行。Page397.5管理行為檢查大項考核項目考核因素列舉閉水及淋水試驗淋水試驗規(guī)范要求是否有《外窗淋水專項方案》，是否與集團要求模板一致；現(xiàn)場布管情況是否與淋水方案相同，是否有區(qū)域工程管理部簽字的《布管情況驗收表》；淋水是否每天形成《外窗淋水試驗日報》，及每日影像資料，電子版即可；淋水試驗完成后是否形成《外墻、窗淋水試驗記錄表》，并由區(qū)域工程管理部簽字確認；衛(wèi)生間蓄水試驗規(guī)范要求是否有《衛(wèi)生間閉水專項方案》，是否與集團要求模板一致；蓄水高度、蓄水時間、檢查頻次等是否符合閉水試驗專項方案要求；閉水試驗完成后，是否形成《衛(wèi)生間閉水試驗記錄表》，并由區(qū)域工程管理部簽字確認；屋面蓄水試驗規(guī)范要求是否有《屋面閉水專項方案》，是否與集團要求模板一致；蓄水高度、蓄水時間、檢查頻次等是否符合閉水試驗專項方案要求；閉水試驗完成后，是否形成《屋面閉水試驗記錄表》，并由區(qū)域工程管理部簽字確認；整改情況是否對現(xiàn)場滲漏部位及時進行了整改，并且整改方案合理有效。停止點檢查防水基層（地下室外墻板、頂板；屋面、衛(wèi)生間、陽臺、露臺)防水層施工前現(xiàn)場觀感目測、工具檢測，對應內業(yè)資料檢查；防水基層：泛指防水找平層，如無找平層時即為結構面層防水層（地下室外墻板、頂板；屋面、衛(wèi)生間、陽臺、露臺)防水層隱蔽前現(xiàn)場觀感目測、工具檢測，對應內業(yè)資料檢查；如同一部位涉及多道防水層時，每道防水層均需檢查驗收地下室后澆帶混凝土澆搗前現(xiàn)場觀感目測、工具檢測，對應內業(yè)資料檢查門窗框安裝、塞縫施工門窗塞縫隱蔽前現(xiàn)場觀感目測、工具檢測，對應內業(yè)資料檢查土建與精裝作業(yè)面移交精裝修施工前現(xiàn)場觀感目測、工具檢測，對應內業(yè)資料檢查外立面涂裝施工外腳手落架前現(xiàn)場觀感目測、工具檢測，對應內業(yè)資料檢查Page407.6樣板及符合度檢查大項檢查介入點檢查退出點樣板完整性、樣板交底宣傳檢查砌筑樣板1、洋房、小高層、高層、超高層，進度最快樓棟砌筑完成3層介入檢查；

2、別墅5戶同時開始砌筑時介入檢查；1、洋房、小高層、高層、超高層，樓棟砌筑全部完成退出檢查；頂砌頂塞工藝節(jié)點(頂端留縫距離范圍、端部收口方式）雙面勾縫（灰縫間隙滿足要求）構造柱支模體系（需體現(xiàn)轉角及抱框加固）：1.頂部料口；2.固定螺桿間距；3.防漏漿處理砌筑方正性控制線輕質隔墻板（塞縫密實、隔墻板經過驗收再將板縫處粘貼網格布進行覆蓋，板縫處灰漿飽滿）過梁、窗臺板加固支模、止水坎基層處理和支模小機電安裝樣板：（1、管線開槽深度寬度滿足深度≥ｄｎ＋20mm，墻槽寬度≥ｄｎ＋６０mm、管線封層封堵、固定方式；2、管線密集處墻體處理方式（如有））3、止水節(jié)樣板（如有）抹灰工藝樣板1、洋房、小高層、高層、超高層，進度最快樓棟抹灰完成3層介入檢查；2、別墅5戶同時開始抹灰介入檢查；1、洋房、小高層、高層、超高層，樓棟抹灰全部完成退出檢查；2、別墅進度最慢樓棟抹灰全部完成退出檢查基層處理、基層掛網、甩漿、灰餅設置、底糙、分層抹灰掛網（如有）、面層；空鼓裂縫修補工藝（鼓開裂應采用無齒鋸切割，修補應規(guī)整）內外墻螺桿洞封堵工藝（節(jié)點展示齊全）、廚衛(wèi)間防水施工工藝窗臺泛水坡度10%、外窗滴水線設置（嚴禁通長設置）；吊洞封堵；強弱電箱、底盒、給水絲口墻面進出位；煙道安裝方式；Page417.7樣板及符合度檢查大項檢查介入點檢查退出點樣板完整性、樣板交底宣傳檢查土建移交精裝精裝單位進場移交完成退出檢查1、土建移交精裝計劃（移交計劃包括：1.全標段移交計劃（包括計劃開始、計劃結束）；2.當前施工樓棟移交計劃（包括計劃開始、計劃結束、實際開始、實際結束、調整原因）；3.計劃時間（包括開始和結束）和實際時間超過一個月須有區(qū)域審核簽字）2、移交記錄包括：1.預埋電管穿線記錄描述；2.給排水管打壓記錄；3.立管、地漏、馬桶通水通球記錄3、防滲漏檢查：移交記錄包括：陽臺、衛(wèi)間、屋面、露臺結構閉水記錄（需有反應部位的影像照片）；4、樣板檢查包括：1.欄桿成品保護（未拆除表面保護），欄桿表面是否有表面缺陷（已拆除成品保護）；2.欄桿安裝牢固度；5、樣板展示和檢查包括：1.型材和玻璃成品保護（未拆除表面保護），型材和玻璃表面是否有表面劃傷（已拆除成品保護）；2.門窗開啟靈活，五金件無缺失；3.門窗淋水記錄（門窗單位、監(jiān)理簽字）6、樣板展示和檢查包括：退臺展示給水絲口與抹灰墻面和墻磚進出位關系；4.馬桶坑距達到實測要求；精裝修吊頂樣板進度最快樓棟吊頂龍骨施工完成10戶，兩工序任意進度先到即可介入檢查進度最慢樓棟初保潔完成即退出檢查吊筋設置、輕鋼、木龍骨排布、標高控制（pvc吊頂主龍骨與主龍骨間距不大于600mm，其余吊頂龍骨及吊筋間距要求參照集團全裝修節(jié)點要求、自攻螺釘間距不大于230mm；自攻螺釘距板邊不小于10mm；石膏板間拼縫預留5-8mm；石膏板距墻5-8mm；石膏板拼縫固定在副龍骨上。）吊頂防開裂措施、燈具定位（燕尾榫、轉角L型板）面層無開裂、陰陽角順直、孔燈、風口收口細節(jié)處理美觀、石膏線條順直Page427.8樣板及符合度檢查大項檢查介入點檢查退出點樣板完整性、樣板交底宣傳檢查濕作業(yè)樣板濕作業(yè)完成10戶，兩工序任意進度先到即可介入檢查進度最慢樓棟初保潔完成即退出檢查基層處理、衛(wèi)生間濕區(qū)（如沐浴房、浴缸）的墻面防水高度不低于建筑完成面1800mm；干區(qū)的墻面防水高度不低于建筑完成面300mm；給水點所在墻面防水高度不低于建筑完成面1000mm；js涂膜切片厚度不小于設計值的80%；js防水附加層厚度不小于設計值的150%；墻體根部陰角部位需設置3-5cm的R角淋浴房與衛(wèi)生間干區(qū)需設置擋水毛石（或其他擋水措施）；止水帶應伸入抹灰層10mm-20mm；完成面高度應超過馬桶區(qū)域地面完成面20-30mm以上墻地磚：1、粘貼工藝、磚縫寬度、陰陽角拼角、勾縫處理方式等細部做法；2、成品保護措施；3、施工注意事項（掛牌）門檻石：1.退臺展示基層、防水層、防水措施、面材鋪貼方式；2.產品保護方式；3.施工注意事項（掛牌）完成面觀感：拼縫美觀、無大小頭，接縫高低差滿足要求，切割、開孔等加工部位無爆邊，拼角對稱美觀，地磚縫寬控制在1.5-2mm，墻磚縫控制在1-1.5mm；鋪貼時不出現(xiàn)小于1/3整磚木作工程木作完成10戶，兩工序任意進度先到即可介入檢查進度最慢樓棟初保潔完成即退出檢查木基層：1、六面防腐處理；2、未留防潮分隔縫；3、門套基層板距墻（門套基礎板）間隙不大于40mm；門套固定必須使用地板釘、自攻螺釘；端部小于150mm；木飾面：1、分層展示，明確各層施工質量要求及固定方式，2.完成面觀感：木飾面釘眼：完工表面不得出現(xiàn)釘眼（釘眼修補必須平整無色差）木地板:1.退臺展示包括但不限于地坪基層處理（缺陷修補、地面清潔等）、龍骨排版、鋪貼工藝展示、防潮墊、踢腳線安裝；2、成品保護措施；3.施工注意事項（掛牌）室內門:1.門邊墻面平整度控制、木基層處理、門套安裝、標高處理；2、完成面觀感：門扇啟閉正常，下口留縫大小滿足要求（功能房間留縫5-8mm，廚衛(wèi)間留縫8-12mm），門貼臉緊貼墻面，無明顯磕碰、釘眼；3.成品保護措施；3.開啟功能；4.施工注意事項（掛牌）Page437.9樣板及符合度檢查大項檢查介入點檢查退出點樣板完整性、樣板交底宣傳檢查景觀工藝樣板景觀植物種植或硬質鋪裝任意一項開始施工即可介入檢查項目退出過程檢查退出該項評估1、地面鋪貼鋪裝排版、地面鋪貼色差2、五金件固定、安裝方式3、灌木、地被及草坪，品種豐富、種植層次錯落有致、整體觀感較好屋面樣板1、進度最快樓棟結構封頂介入檢查；1、進度最慢樓棟屋面飾面層完成退出檢查1、現(xiàn)場屋面結構找坡；2、防水上返高度250mm、卷材搭接方式、長度、多層卷材搭接寬度不小于卷材寬度的1/3）；3、涂膜類防水厚度滿足設計要求；4、落水斗口周圍500范圍內坡度不小于5%2、出屋面管道防滲漏節(jié)點是否與大樣圖相符；3、沉降縫蓋板是否與節(jié)點大樣相符；4、煙風道做法、屋面防水、女兒墻根部圓弧角是否與集中展示區(qū)相符。外墻樣板1、進度最快樓棟外保溫任意單立面完成3層施工時介入檢查；2、別墅5戶同時開始外保溫施工時介入檢查；1、進度最慢樓棟，外墻涂料或干掛石材完成退出檢查1、基層處理、粘結方式、排版（上下錯縫、陰陽角應交錯咬合，接縫離洞口不應小于200mm）2、陰陽角、窗、外立面線條關系等節(jié)點；3、外墻涂料：工序分層展示、分隔縫設置、涂料無明顯色差、平整整潔。4、干掛石材：龍骨質量符合要求；固定或連接方式應牢固；焊點防銹處理合格、石材無泛堿、色差。Page447.10樣板及符合度檢查大項檢查介入點檢查退出點樣板完整性、樣板交底宣傳檢查土建移交外墻保溫保溫單位進場移交或隱蔽全部完成即退出檢查1、移交計劃包括：1.全標段移交計劃（包括計劃開始、計劃結束）；2.當前施工樓棟移交計劃（包括計劃開始、計劃結束、實際開始、實際結束、調整原因）；3.計劃時間（包括開始和結束）和實際時間超過一個月須有區(qū)域審核簽字2、檢查的移交記錄：1.平整度檢測數(shù)據（一層一個面為單位，要求測跨層部位，測點最大間距10米，一個面至少3個測量值）；2.螺桿洞、外墻洞的封堵記錄(一面墻為一個記錄單位）；3.外墻留洞尺寸3、檢查內容：1.缺陷描述（尺寸超差、完成面和移交標準有差異）；2.缺陷責任劃分和整改完成時間；3.整改方式機電安裝節(jié)點樣板介入在建過程評估（風險評估除外）1、項目退出過程檢查退出該樣板檢查

1、設備基礎及設備房施工標準、機電點位深化、洞口尺寸控制、點位定位、管線敷設、消防暖通電氣照明標準要求等；2、管井、屋面、地下室等公共區(qū)域的洞口數(shù)量、定位，基準線繪制等；節(jié)點設置齊全并附有相關交底宣傳資料。交付樣板單體竣工前6個月項目退出過程檢查退出該項評估1、檢查樣板完整性，主力戶型及公區(qū)樣板設置齊全，交底宣傳措施落實到位。1、公區(qū)（包括但不限于電梯轎廂、公區(qū)墻地磚、電梯門套、開關面板、燈具、防火門、消防箱）成品保護落實到位，無明顯污染、破損、劃痕等。1、濕作業(yè)、部品部件（包括但不限于大理石、廚衛(wèi)墻地磚、鏡柜、地板、馬桶、浴缸、櫥柜、燈具、室內門、開關面板、入戶門、外窗、欄桿）成品保護落實到位，無明顯污染、破損、劃痕等。1、五金件：龍頭等五金功能完好，無明顯污染、破損、劃痕等。1、交付樣板需有集團客服部門聯(lián)合驗收記錄、無客戶驗收做不合格算。精裝修過程體系宣貫PARTONE02Page461.各分項權重19年精裝修過程綜合檢查實測實量（40%）質量風險（30%）安全文明（15%）管理行為（15%）Page47實測實量（40%）涂飾工程公共工程外墻工程墻面飾面磚地面飾面磚室內門工程柜體工程木地板門窗工程防水工程設備安裝機電安裝2.實測實量各分項實測實量各分項涂飾工程公共工程外墻工程墻面飾面磚地面飾面磚室內門柜體安裝木地板門窗工程防水工程設備安裝工程機電安裝Page483.質量風險權重質量風險（30%）涂飾工程公共區(qū)域觀感質量成品保護功能缺陷Page493.1質量風險各分項檢查大項檢查項檢查子項檢查標準指引滲漏節(jié)點構造反坎設置煙道無砌筑墻體根部需設置砼反坎，反坎高度需結合設計及圖紙要求落實深化，后澆筑反坎與結構交接基層須鑿毛清洗干凈并套漿處理；防水基層防水施工前基層清掃干凈，無砂漿浮灰及明顯突出骨料；基層修復平整無坑洼；管根部位須設置饅頭加強處理；防水施工時淋浴房止水擋坎、門檻石基層須施工完成；地漏、馬桶坑管滿足后續(xù)安裝尺寸及條件；防水施工前墻體根部陰角部位需設置3-5cm的R角；防水涂膜js涂膜表層無開裂、無氣泡；js涂膜表層無粉化現(xiàn)象；js涂膜切片厚度不小于設計值的80%；js防水附加層厚度不小于設計值的150%；（墻面宜采用聚合物水泥基涂膜，地面采用單組份聚氨脂涂膜）；衛(wèi)生間濕區(qū)（如沐浴房、浴缸）的墻面防水高度不低于建筑完成面1800mm；干區(qū)的墻面防水高度不低于建筑完成面300mm；給水點所在墻面防水高度不低于建筑完成面1000mm；干區(qū)（干濕區(qū)衛(wèi)生間臺盆位置）地面需做防水；未設置保護層進行下道工序施工；在已完成的防水層上面不存在二次開槽工作；衛(wèi)生間節(jié)點衛(wèi)生間排水坡度正確，無積水；衛(wèi)生間與相鄰房間無反坎開孔敷設管線現(xiàn)象；無地暖管進淋浴房（以設計圖紙要求為準）禁止衛(wèi)生間地面埋設地暖管以