【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】01目錄章節號內容頁次01目錄102發布令203任命書304質量方針和目標批準令12企業概況406質量保證手冊的管理507適用范圍、引用標準、術語、定義和縮寫61管理職責81.1質量方針和質量目標81.2質量保證體系組織81.3職責、權限81.4管理評審122質量保證體系文件132.1質量保證手冊132.2程序文件（管理制度）132.3作業文件132.4質量計劃133文件和記錄控制133.1文件控制3.2記錄控制4合同控制155設計控制166材料、零部件控制197作業（工藝）控制218焊接控制239熱處理控制2610無損檢測控制2711理化檢驗控制2912檢驗與試驗控制3013設備和檢驗與試驗裝置控制3314不合格品（項）控制3415質量改進與服務3516人員培訓、考核及其管理3817其他過程的控制3918執行特種設備許可制度40附錄附錄A組織機構圖42附錄B質量保證體系控制圖43附錄C質量職能分配表44附錄D體系文件控制清單45附錄E質量保證手冊修改頁46附錄F質量控制系統程序圖4702發布令發布令本公司根據《特種設備安全監察條例》、《鍋爐壓力容器制造監督管理辦法》、《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系要求》等相關標準的有關規定，結合公司的實際情況組織編制了《壓力容器制造質量保證手冊》，完善和健全了質量保證體系。本手冊是我公司壓力容器質量管理中的綱領性文件，也是向客戶提供服務的質量保證和承諾，它具體闡述了公司的質量方針和質量目標，描述了我公司質量保證體系的構成，對《TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系要求》中要求的內容及其相互間的聯系做了系統的、明確的規定，完全符合《鍋爐壓力容器制造監督管理辦法》、《鍋爐壓力容器制造許可條件》。是公司實施先進的管理、開展質量活動的準則，現予以頒布實施。本手冊適用于我公司制造的所有壓力容器產品。公司各部門和全體職工必須認真學習，貫徹執行，嚴格按照《壓力容器質量保證手冊》的規定去做，為提高壓力容器產品質量和工廠的信譽而努力。

值此《壓力容器制造質量保證手冊》發布之際，我鄭重重申：1、我對本公司壓力容器安全質量承擔全部責任；2、為保證質量保證體系的正常運轉，特授權質量保證工程師全權負責組織和領導我公司的質量保證體系的建立、實施、保持和改進的工作，并任命各質量控制系統責任人員對壓力容器制造過程中的質量控制負責。3、質量保證體系機構組織上有獨立性，在處理壓力容器產品質量問題享有最高的權力。本手冊2010年09月08日予以正式發布，并于2010年09月08日起正式生效并在全公司范圍內運行實施。總經理：2011年01月15日03任命令03任命令任命令為了確保本公司壓力容器制造質量保證體系建立、健全、運行、保持和持續改進，任命姜兆軍為技術負責人，任命龔顏章為質量保證工程師，全面負責本公司壓力容器制造質量保證體系工作。其職責和權限如下：1、確保按照國家有關法律法規及相關標準要求建立、實施和保持壓力容器制造質量保證體系；2、向組織最高管理者報告壓力容器制造質量保證體系的業績，包括質量改進的需求;3、采取措施確保全體員工意識到滿足顧客要求的重要性；4、負責代表本公司就有關壓力容器制造質量保證體系有關事宜對外聯絡。并任命以下人員為壓力容器制造質量保證體系責任人：龔顏章同志為質量保證工程師韓建平同志為設計責任工程師 （設計部）李來俊同志為工藝責任工程師（生產工藝部）梁柱同志為材料責任工程師 （資產部）石南輝同志為焊接責任工程師（生產工藝部）褚艷玲同志為理化計量責任工程師（質檢部）趙慶山同志為熱處理責任工程師（采購部）孟新同志為無損檢測責任工程（質檢部）張靜同志為壓力試驗責任工程師（質檢部）張靜同志為檢驗責任工程師 （質檢部）李偉軍同志為設備責任工程師（設備能源部）本授權書自簽發之日起生效。總經理：2011年01月08日04 質量方針和質量目標 ，， .質量方針和目標批準令質量方針科技創造未來，品質鑄就偉業；用戶滿意至上，體系持續改進。質量目標焊接無損檢測一次合格率達到96%以上；水壓試驗一次合格率達到97%以上；半成品一次合格率達到95%以上；進貨檢驗率達到100%；顧客檢驗滿意度達到92%以上；總經理：2011年01月08日05企業概況公司廠區占地面積40萬平方米，生產廠房11.6萬平方米。用于壓力容器制造及檢驗設備齊全，具有80噸起重能力，機械加工能力強，輻板采用瑞士豪斯樂620卷板機輻板機，最大輻板能力345B為105mm，切割設備采用數控萬能旋轉切割機，焊接采用進口林肯自動焊接設備。公司技術力量雄厚，技術人員都是多年從事壓力容器及塔筒設計、制造、油田水處理制造行業的專家和專業技術人員，具有豐富的實踐經驗。大慶凱明風電塔筒制造有限公司隸屬于瑞日大豐集團是一家為油田三次采油提供“一站式”全套解決方案的新加坡上市公司，集團本部坐落于中國大慶高新技術產業開發區，是黑龍江省高新技術企業；北京設立分部，下轄資本運作中心、國際業務中心、研發中心，是北京市高新技術企業；集團還在美國設立分公司。集團以風力發電為切入點，重點發展國內新能源領域。新能源開發業務板塊總部設于大慶。在全球變暖趨勢不斷加劇，傳統化石能源供應日趨緊張的形勢下，新能源己經成為全球能源發展的必然趨勢和必由之路，尤其是風能的綜合利用。公司新能源開發業務板塊就是公司依托上市公司優勢及地方資源優勢，搶占資源，以風力發電為切入點，重點發展國內新能源領域，高舉高打，優化公司產業結構，實現公司的健康、持續發展。總經理：電話：傳真：郵編：地址：06壓力容器制造質量保證手冊的管理.編制、審核和批準《壓力容器制造質量保證手冊》（以下簡稱質量保證手冊）的起草工作由總經理主持策劃。質量保證手冊由技術負責人組織，質量保證工程師起草編寫，總經理批準發布實施。質量保證工程師職責：組織編制，換版和修訂，對質量保證手冊的保管及使用情況實施監督。.質量保證手冊的發放、使用本質量保證手冊由總裁辦負責登記、發放;本質量保證手冊“受控”發放的對象由技術負責人確定，其范圍為最高管理層、相關職能部門的負責人、受理機構和評審機構、審核人員等；本質量保證手冊的持有人應愛護質量保證手冊，確保其完整、整潔，任何個人或部門不得私自向其他人或單位提供質量保證手冊，也不準復印；當質量保證手冊持有人因工作變更不需要繼續持有時，必須到辦公室辦理歸還手續。. 質量保證手冊的修改質量保證手冊經運行實踐需要進行局部條款修改時，由相關部門提出申請，經技術負責人審核核，總經理批準。質量保證手冊的主要內容有重大修改時，由質量保證工程師組織進行修訂，并按原審批程序進行報批。07適用范圍、引用標準、術語和定義1適用范圍適用范圍本質量保證手冊規定了本公司A2級壓力容器產品制造質量保證體系的基本要求，并通過質量保證體系有效運行和持續改進，包括采用適用的法律、法規和標準，從而滿足顧客和相關方質量的要求。本質量保證手冊適用于本公司與質量有關的各部門、各項管理和作業活動。本質量保證手冊也適用于內部和外部（包括質量技術監督局、認證機構和顧客）評價本公司滿足有關法律、法規和標準的能力。刪減本質量保證手冊包括《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》(TSGZ0004-1006)所規定的所有要素，本產品為壓力容器產品設計、開發、生產、服務全過程控制。2引用文件下列文件中的條款通過本質量保證手冊的引用而成為本質量保證手冊的條款。凡是注明日期的引用文件，其后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版本均不適用于本質量保證手冊，然而，鼓勵根據本質量保證手冊達成協議的各方研究是否可以使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本質量保證手冊。(1)、《特種設備安全監察條例》簡稱《條例》(2)、《鍋爐壓力容器制造監督管理辦法》簡稱《管理辦法》(3)、《鍋爐壓力容器制造許可條件》簡稱《許可條件》(4)、《鍋爐壓力容器產品安全性能監督檢驗規則》簡稱《檢驗規則》(5)、《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試管理規則》簡稱《焊工考規》(6)、《特種設備無損檢測人員考核與監督管理規則》簡稱《無損檢測考規》(7)、《壓力容器安全技術監察規程》簡稱《容規》(8)、《GB150-1998鋼制壓力容器》簡稱GB150(9)、《GB151-1999管殼式換熱器》簡稱GB1513術語、定義和縮略語術語和定義本質量保證手冊除采用《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》(TSGZ0004-1006)所給出定義外，還采用《壓力容器制造許可規則》所規定的術語和其他術語。容器的組成部件。(2)型式試驗：對于標準產品系指產品標準中規定的型式試驗；對于非標準產品系指產品安全能檢驗與試驗，具體項目由具有相應資格的型式試驗機構確定；⑶許可審批：指產品符合安全質量要求的制造單位向規定的質量技術監督行政部門登記、備案，并經審查，對符合條件的單位發給壓力容器制造許可證書和授權使用許可標記的過程；⑷產品技術文件及資料：指有關安全技術規程和有關標準規定的或用戶在合同中規定的技術文件和資料。3.1.3本質量保證手冊采用的其他術語(1)組織(本公司)：大慶凱明風電塔筒制造有限公司；(2)最高管理者：指本公司最高管理層全體，包括總經理、生產技術、質量設備副總；(3)責任工程師：由總經理任命的負責各控制系統的責任人員；(4)外協：本公司委托供方加工的零部件或檢驗與試驗項目；(5)采購：本公司為實現產品并向社會有關的供方尋求提供的物資；(5)三按：按圖紙、按工藝、按標準(6)三自：自檢、自分、自做標記三檢：首件檢查、中間檢查、完工檢查，三檢制：自檢、互檢、專檢R點：審查點，對壓力容器制造過程中的文件或記錄，采用審查的方式加以確認；⑼W點：見證點，對影響產品質量的一些關鍵檢驗項目，需第三方檢驗人員到場進行確認，如因故不能到場檢驗時，經第三方同意可轉入下一道工序，待下次第三方檢驗人員到場后進行審核補充簽字確認；(10)H點：停止點，對產品質量有較大影響的檢驗項目，當產品制造進行到該點時，應停止產品的制造工作，由第三方到場對其進行檢驗并簽字確認以后，才能繼續進行下一道工序。(11)WPS(Weldingprocedurespecification)焊接工藝指導書(根據GB/T6583-2000術語，可譯成焊接工藝規程)(12)PQR(Procedurequalificationrecord)焊接工藝評定報告SMAW(Submergedmetal-welding)手工電弧焊SAW(SuBMERGED-ARCWELDING)埋弧焊GTAW(TIGWelding)鴇極氣體保護焊(16)HAZ(Heataffectedzone)熱影響區(17)(NET(NDT)Nondestructivetesting無損探傷(檢驗)RT(Radiographictesting)射線探傷(X-RT)UT(UltrasonicTesting)超聲波檢測MT(MagneticParticleTesting)磁粉檢測PT(LiquidPenetrateTesting)滲透檢測略語(1)質量保證體系：壓力容器制造質量保證體系;(2)質量保證手冊：壓力容器制造質量保證手冊;(3)系統：質量控制系統；(4)條:許可標記3.3程序控制圖用符號說明S控質量保證總負責控制環同理化計量質控負責人〈控制設計工藝質控負責人

?技術負責人人⑨工裝設計員?材料質控負責人包工藝員??技術負責人人⑨工裝設計員?材料質控負責人包工藝員?熱處理質控負責⑨焊接質控負責人?檢驗員責人?級無損檢測人員?Y設備管理員?最終檢驗質控負?設備質控負責人?質控負責人AA類監檢點1、管理職責1.01職責a)總經理負責策劃、制定并頒布實施質量方針和目標，并負責管理評審和內部溝通；b)辦公室歸口管理公司的質量方針和目標，包括展開、考核和內部溝通，負責崗位職責的制定，負責員工教育培訓和效果評估；c)技術負責人協助總經理對質量保證體系的策劃。1.02控制要求質量方針和質量目標質量方針本公司的質量方針：科技創造未來，品質鑄就偉業；用戶滿意至上，體系持續改進。質量目標本公司在制定質量方針基礎上，結合本公司具體情況，建立了質量目標。質量目標是對質量方針展開，也是本公司全體員工所追求并加以實現的主要工作任務。為確保質量目標的實現，應將目標分解到各部門。質量目標：(1)焊接無損檢測一次合格率達到96%以上;(2)水壓試驗一次合格率達到97%以上;(3)半成品一次合格率達到95%以上;(4)進貨檢驗率達到100%；（5）顧客檢驗滿意度達到92%以上;質量方針與各項質量活動緊密聯系，使各級管理人員和全體員工理解質量方針是本公司各項工作的宗旨和方向；通過制定量化的質量目標落實質量方針；通過每年管理評審，評審質量方針持續適宜性和質量目標實施情況，促進質量保證體系持續改進；質量方針的制定、批準、評審和改進應予以控制。質量保證體系組織根據本公司壓力容器制造許可項目特性和本公司的實際情況，建立、健全了與質量保證體系相適應的組織，并經總經理以文件的形式任命技術負責人、質量保證體系責任人員（包括質量保證工程師和各質量控制系統責任人員）詳見附錄A和附錄B；由質量保證工程師負責編制了壓力容器質量控制系統、環節和控制點一覽表及編制了質量控制系統程序圖（詳見附錄F）職責、權限本公司法定代表人是承擔安全質量責任的第一責任人。對本公司領導和各部門負責人的主要職責和權限加以規定（具體詳見《各級人員崗位職責管理規定》）。各部門在每個過程或活動中的職能以及某一過程或活動中各部門間的配合接口關系詳見具體程序文件。管理評審職責總經理負責按規定的時間間隔主持管理評審工作；技術工程師負責向總經理報告質量保證體系運行情況，并提出改進建議；質量保證工程師負責管理評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需資料及負責實施管理評審中提出的相關糾正、預防措施。控制要求總經理按本公司計劃的時間間隔評審質量保證體系（每年至少進行一次），以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。評審應評價組織的質量保證體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。本公司管理評審輸入包括與現行質量保證體系的運行情況和改進機會相關的信息：a）外部和內部審核結果；b）顧客反饋，包括滿意程度測量及與顧客溝通的結果等；c）過程運行情況和產品的符合情況，包括過程、產品監視和測量的結果等；d）改進、糾正和預防措施的狀況；e）以往管理評審所確定措施的實施情況；f）可能影響質量保證體系的各種的變化，主要包括內外部環境的變化等；g）對質量保證體系改進的建議。a）質量保證體系及其過程有效性的改進措施，包括質量方針、質量目標、組織機構、等方面的評價；b）與顧客要求有關產品的改進措施；c）資源需求等支持性文件2、質量保證體系文件2.1質量保證體系“質量保證體系組織機構圖”，相關責任部門的職責見《各級人員崗位職責管理規定》。2質量體系文件質量體系文件的結構：1）質量保證手冊2）程序文件3）作業指導書、規定、規程等。4）質量記錄質量體系文件的構成和使用范圍質量保證手冊（一層文件）一一根據質量方針描述的文件，采購管理人員各質控責任人、監檢代表使用。——描述實施質量體系要素所涉及的各職能部門活動的文件，支撐《手冊》。主要供各職能部門、各質控責任人使用。——描述現場作業或管理用的詳細工作文件，如管理制度、通用工藝守則、操作規程、產品形成過程中所需的記錄（報告、表、卡、單等），主要供崗位（個人）使用。3程序文件質量體系通過文件的形式進行表述，各系統均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業系統得到有效實施和控制。形成文件的程序見《文件與資料控制程序》。4表格表格（質量記錄表格）是手冊的重要組成部分，是質量體系運轉的見證和質量證實、追溯的依據。表格的內容應滿足本公司質量控制的要求。表格應標準化、文件化，要求如下：1）公司名稱和代號；2）幅面采用A4,并可按整數倍比例縮小和放大；3）裝訂邊25mm,其余邊15mm；4）一頁不夠的表格應加印共乂頁第X頁；5）有幾聯的表格要說明每一聯的發送部門，并各聯用不同的顏色區分；6）經歷部門多的樣表，應說明傳遞路線；7）采用法定計量單位。4.4表格的制訂、修訂程序按《文件與資料控制程序》進行。5、質量計劃公司指定和貫徹實施能確保產品質量的質量計劃，在質量計劃中對各專業系統的質量控制點進行合理配置，每個控制系統分別列出控制環節名稱、工作程序和控制點（停止點）、規定和要求、工作依據、工作見證及責任人。6、支持性文件1）文件與資料控制程序;2）質量計劃控制程序。3、文件和記錄控制主題內容與適用范圍、職責和權利、實施要求《文件和資料控制程序》，對質量體系文件和記錄進行控制。技術工藝部組織編寫，質量保證工程師審核，總經理批準發布；總裁辦資料室管理，手冊的發放按質保工程師批準的發放范圍進行登記、發放、簽收，未經質保工程師批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員；總裁辦資料室，并辦理接收登記；文件控制3.4.2所有與質量管理有關的文件和資料在發布前應經授權人審核和批準，確保文件和資料的適用性。文件的審核和批準按下表：文件名稱審核批準一層文件質量保證手冊質保工程師總經理二層文件程序文件相應部門領導質保工程師三層文件作業指導書、管理制度其它質量文件質控責任人“作廢”印章，以防誤用。記錄控制監督檢驗根據《鍋爐壓力容器產品安全性能監督檢驗規則》的規定，對壓力容器產品質量證明書等出廠文件必須經監檢后方可出廠。支持性文件1）《文件和資料控制程序》；2）《文件資料編號印記管理規定》；3）《質量記錄控制程序》4、合同控制主題內容與適用范圍職責和權利合同控制系統由營銷部門歸口管理，技術工藝部、采購部、生產計劃部等相關部門配合，并對該系統有關環節負責；技術工藝部負責評審新產品的設計開發能力和對新產品質量要求的檢測能力；采購部負責評審合同中所需物資采購能力；生產計劃部負責評審產品的生產能力及交貨期；總經理負責審批特殊合同的產品要求評審表。3、實施要求合同的分類一一常規合同、特殊合同顧客需求和期望的識別營銷部在得到顧客的合同意向后，負責識別和確定顧客對產品的有關需求包括顧客明示的要求、潛在的要求和顧客指定的重要管制特性，并填寫在《合同評審記錄》中；1）顧客沒有明確要求，但預期或規定的用途所必要的產品要求；2）與產品有關的義務，包括法律、法規、標準等；3）本公司的附加要求。合同評審營銷部門應對已識別的顧客需求組織相關部門對標書、合同的要求進行評審，嚴格執行《中華人民共和國合同法》的有關要求；合同的修訂營銷部門應按合同評審程序對修改內容進行評審，做好記錄，并依據評審結果與顧客進行溝通協調；營銷部門負責與顧客溝通協商，經顧客確認同意后，方可執行。營銷部應將合同變更的內容以文件方式傳遞到有關部門，確保相關部門清楚地掌握已變更的合同內容。合同的管理合同正式簽訂后，營銷部應按規定對合同及其相關資料按合同簽訂順序進行編號，并將合同、所有合同修訂文件按《質量記錄控制程序》進行歸檔管理。4、支持性文件1）《合同控制程序》2）《質量記錄控制程序》.設計控制主題內容與適用范圍職責和權力設計工藝部歸口負責，其它部門配合，并對該系統各環節工作負責；、實施要求技術工藝部根據營銷部門提供的產品市場調查與預測信息及反饋的意見與建議以及科技動態信息，確定開發項目，經總經理批準后生效。技術工藝部根據開發項目或產品合同和技術協議，組織編寫“產品開發設計任務書”，并明確產品的技術性能指標、功能要求、環境條件、相關的法規、標準、規范等要求及為其配套的資源、設計人員、分工的確定、進度的安排及評審、驗證、確認等的安排。1）為控制設計質量，產品設計一般分為方案設計、技術設計和施工設計三個階段，并按照《設計評審工作制度》分別對其進行評審；2）方案設計是進行產品的總體方案構想，繪制總圖；技術設計對產品的各部、組件的主要結構和尺寸進行確認，施工圖設計將產品概念質量轉化為產品規范質量的關鍵步驟，要完成產品的全套圖樣和技術文件，及包裝圖、安裝基礎圖等。設計輸出應滿足下列條件；a）滿足設計輸入要求；b）包含或引用驗收標準（產品標準或產品和過程的試驗辦法及驗收規則）；c）產品特性重要度分級（與產品的安全和主要功能關系重大的設計特性）；D）應按TSGR1001-2008《壓力容器壓力管道設計許可規則》逐級進行鑒定、備案。生產計劃部、質檢安全部、營銷部、采購部等有關部門，均有權利和義務提出改進建議，并以口頭或書面的形式反饋至設計質控責任人。當發生下列情況時，需進行設計更改：1）制造過程中發生設計工作方面的質量信息；2）檢驗和試驗過程中發生有關設計工作方面的質量信息；3）用戶在產品安裝和使用過程中，反饋的對產品設計的意見、建議和要求。文件資料編號印記管理規定》進行編號，技術文件的存檔管理工作，按照《檔案管理制度》的規定進行；、支持性文件1）設計控制程序； 2）設計評審工作制度3）文件和資料控制程序；4）文件資料編號印記管理規定；5）檔案管理制度； 6）標準化工作管理制度7）壓力容器圖紙性審查記錄.材料、零部件控制主題內容與適用范圍“材料質量控制程序圖”。職責和權利生產計劃部、技術工藝部和質檢安全部配合，并對該系統各有關控制環節負責；技術工藝部負責編制“原材料消耗工藝定額明細表”，并在表上明確訂貨的技術條件和質量要求；采購部負責編制“采購計劃表”，簽訂采購合同，會同質檢安全部對供貨單位的質量保證能力進行評價，作為選擇合格供方的依據；采購部負責下達“購進材料需用計劃單”，并會同質檢安全部對外協單位進行質量保證能力的評價，作為選擇外協合格供方的依據；質檢安全部負責材料、外協件、外購件的檢驗、試驗、標記確認、質量臺帳管理等工作。實施要求1）采購部根據生產部編制的“采購計劃表”，編制采購計劃，并經材料質控責任人審核，經質量保證工程師批準；2）采購文件應有以下內容：A）工程項目名稱、產品名稱、產品編號；b）材料規格、型號、數量及需滿足的材料標準和技術質量要求；c）有關標志和驗證要求；d）材料變更說明；e）其它要注意的問題。3）采購文件一經審核，不得擅自更改所需采購材料的品種、規格和質量要求，如需材料代用，應按《材料代用制度》的規定辦理。1）采購部采購人員應按《原材料訂貨、采購質量管理制度》、《外協件、外購件采購質量管理制度》進行采購活動，采購員在“合格供方名單”中選擇合格供方，并與合格供方簽訂采購合同。采購合同應簽明質量保證協議、驗證方法和質量爭端處理協議；2）采購部采購的原材料均要求標記清晰、牢固，有齊全、正確的、清晰的質量證明書（原件），且品種、規格、爐批號等與實物一致；3）焊材的采購、驗收、管理的要求按第8章“焊接控制”中焊材管理和《焊接材料外購、驗收、保管、領取、發放和回收制度》的要求。1）材料驗收或復驗完成后，檢驗員將質量證明書、《原材料檢驗通知單》、《材料表面質量檢驗記錄》、理化復驗報告單一起交由材料質控責任人審批后方可入庫；2）材料責任人按照《編號方法標準》確定材料編號，倉庫保管員負責材料分類堆放，在合格材料上做好標記，經檢驗員復核后打上檢驗員代號標記，倉庫保管員負責標記的涂漆、保護工作；3）不合格的材料由倉庫保管員在實物上做出標識，填寫“不合格材料通知單”，按《不合格材料處理制度》執行，保管員將不合格材料放在不合格區內待處理。1）入庫材料按照《材料入庫、保管、領取、發放管理制度》的規定進行；2）入庫材料應按材料的牌號、材質、規格、批號分別整齊堆放，嚴格按“檢驗合格”、“待檢”、“不合格”三區管理，并有明顯標識，以防誤用；3）材料存放條件應滿足物資管理要求，防止銹蝕，吊裝時防止磕碰、劃傷，材料標識應保持清晰；4）保管員對材料的保管負責，應由鍋爐用材發放臺帳，做到清晰，數據齊全、正確，帳、卡、物一致。材料質控責任人經常檢查材料的保管情況，發現標記模糊或脫落，及時督促材料檢驗員和保管員進行核對，重新標記。“領料單”，倉庫保管員按領料單發料。發放受壓元件材料時，材料檢驗員要到現場監督確認。具體按《材料入庫、保管、領取、發放管理制度》的規定進行。領、發料時應對實物的規格、表面質量進行認真復核。支持性文件1）《采購過程控制程序》；2)材料代用制度;3)編號方法標準;4)原材料訂貨、采購質量管理制度;5)外協件、外購件采購質量管理制度;6)半成品入庫管理制度;1）《采購過程控制程序》；2)材料代用制度;3)編號方法標準;4)原材料訂貨、采購質量管理制度;5)外協件、外購件采購質量管理制度;6)半成品入庫管理制度;7）不合格材料處理制度;8）材料入庫、保管、領取、發放管理制度;9）材料標記移植規定;10）原材料入廠檢驗、驗收制度。材料質量控制程序圖材料質量控制

材料質量控制「j-檢驗 否材料質量控制系統及控制環節、控制點一覽表負責人：材料質控系統負責人控制環節序號控制點控制類別責任人員控制依據工作見證一.材料采購1采購文件審核R材料質控系統負責人材料質量控制程序圖采購文件2采購計劃審批R總經理材料采購定貨管理制度材料采購計劃表3供應單位條件考察R質保負責人設計工藝質控系統負責人最終檢驗質控系統負責人材料采購考察條件記錄二.進貨檢驗4材料外觀質量檢驗核對質量證明書E材料檢驗員材料驗收入庫管理制度材料驗收入庫通知單檢驗記錄卡5材料復驗H材料質控系統負責人理化計量質控系統負責人材料驗收入庫管理制度試驗報告三.材料入庫、保管和發放6材料發放確認E材料檢驗員材料保管、發放管理制度材料聯系單7.作業（工藝）控制1、主題內容與適用范圍對壓力容器制造工藝制備、工藝實施和工裝設計等做出規定，以保證壓力容器制造工藝符合圖樣、標準和法規的要求。適用于壓力容器制造工藝的質量控制；工作程序按“工藝質量控制系統控制程序圖”2、職責和權利工藝質量控制系統由技術工藝部歸口負責，生產計劃部和質檢安全部配合，并對該系統各控制環節工作負責；工藝質量控制由工藝質控責任人負責，并接受質量保工程師的監督檢查。3、實施要求本公司制定并執行《工藝控制程序》、《工藝文件的編制、審批、修改、回收制度》工藝準備1）技術工藝部根據公司實際設備能力，技術水平和生產技術制造裝備計劃的要求，對產品圖樣進行工藝性審查，并簽字確認，對產品制造的可行性和經濟性負責；2）對于工藝性審查中發現的問題以書面的形式將審查意見反饋到原設計部門，對設計部門的處理意見重新審查，合格后的圖紙才能用于生產。1）對結構一致或相似、工藝方法基本相同的產品可編制通用工藝守則；2）對產品的每道工序編制《工藝過程卡》；3）工藝文件目錄。1）工藝文件應依據產品圖樣及技術文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現行的有關標準、法規的要求進行編制；2）工藝文件的編制原則：正確、統一、完整、清晰、合理；3）對關鍵工序應在工藝文件上設置檢驗點（W）、審核點（R）和停止點（H）；4）所有的工藝文件應有編制、審核簽字，并注明日期。具體實施按照《工藝控制程序》的規定進行；技術工藝部應建立工藝文件臺帳，分類編號，指定專人負責保管工作，各車間應指定專人負責接收、保管、傳遞工藝文件；1）工藝文件的發放按《工藝控制程序》中的規定進行；2）對工藝文件失效、作廢，須經原編制人員確認，工藝質控責任人審核，質量保工程師批準；工藝文件中有明確的質量控制和檢驗要求、合格標準等，工藝文件的變更、修改，由工藝科參照《工藝控制程序》中相應的規定修改工藝文件，并按原發放范圍發放和收回失效件。1）對首次采用的新材料、新結構、新工藝、新設備、新檢測手段，都必須進行工藝性試驗和工藝性驗證；2）技術工藝部在圖樣工藝性審查時，提出并確定工藝試驗和工藝驗證項目，編制工藝試驗方案，并組織實施；3）設備的工藝性試驗和驗證工作由設備能源部負責，技術工藝部、生產計劃部配合；4）焊接的工藝性試驗和工藝驗證按《焊接控制程序》中相應的規定進行。《工裝模具控制程序》中的相關規定執行。工藝實施《工藝過程卡》隨工件一起流轉。每道工序完工后，操作者自檢合格并在流轉卡上簽字，經檢驗員檢驗合格并簽字后方可轉入下道工序，工藝過程卡從起步工序開始，保證與工件同步運行，直至產品完工后交質檢安全部匯總；1）工藝文件是指導產品制造和檢驗的依據，在執行過程中，由工藝質控責任人會同有關生產、質檢等部門每月對所有車間進行工藝紀律執行情況的檢查；2）對于忽視產品質量、違反工藝紀律、不執行操作規程及工藝規定造成質量事故，由質檢安全部、技術工藝部及設備能源部協助溝通核實，根據情況提出相應的處理意見，上報質量保工程師給予處置；3）對于在工藝過程中運用先進的方法、先進經驗，提高產品質量的，由質檢安全部負責考核記錄并及時上報質量保工程師給予一定的獎勵；4）工藝紀律考核具體按《工藝紀律檢查細則》進行。4、支持性文件1）工藝控制程序；2）焊接控制程序；3）工藝過程卡；4）工藝紀律檢查細則；5）工裝模具控制程序。6）工藝文件的編制、審批、修改、回收制度工藝質量控制程序圖工藝質量控制系統及控制環節、控制點一覽表負責人：設計工藝質控系統負責人控制環節序號控制點控制類別責任人員控制依據工作見證一.工藝文件準備1圖樣審查HA設計工藝質控負責人材料質控負責人焊接質控負責人無損檢測質控負責人產品工藝工作管理制度設計圖樣工藝性審查記錄2工藝方案審核、批準R設計工藝質控負責人質量保證總負責人產品工藝工作管理制度審核批準記錄3工藝文件審核R設計工藝質控負責人產品工藝工作管理制度審核記錄4工藝守則審核、批準R設計工藝質控負責人質量保證總負責人產品工藝工作管理制度通用工藝守則

5工藝卡、生產過程檢驗卡審核R設計工藝質控負責人產品工藝工作管理制度工藝卡、生產過程檢驗卡二.工裝設計6任務書審核R設計工藝質控負責人工藝裝備管理度工裝設計任務書7工裝設計審核R設計工藝質控負責人工藝裝備管理制度工裝設計圖8工裝驗證R設計工藝質控負責人最終檢驗質控負責人設備質控系統負責人工藝裝備管理制度工藝裝備驗證卡8.焊』接控制1、主題內容與適用范圍對壓力容器制造中焊材管理、焊工管理、焊接工藝評定、焊接工藝管理、產品施焊管理、產品焊接試板、焊縫返修及焊接設備等質量基本要求和有關人員的職責做出規定，保證鍋爐的焊接質量；適用于我公司壓力容器的焊接質量控制；工作程序如圖“焊接質量控制系統圖”。2、職責和權利焊接質量控制系統由焊接質控責任人歸口管理，銜接并協調焊接質量控制系統與整個壓力容器制造質量控制系統的管理工作，并接受質保師的監督和檢查；生產科負責焊接過程實施和產品試板試樣加工，并執行工藝紀律，對焊接設備進行日常維護保養；質檢安全部負責現場焊接質量的檢驗和試驗工作；設備能源部負責焊接設備保持完好狀態；采購部負責焊材的采購、資產部負責保管等工作；生產計劃部負責焊材的烘焙、發放和回收工作。3、實施要求本廠制定并執行《焊接控制程序》。3.1焊材管理焊接質控責任人提出的《焊材外購申請單》，按照《采購控制程序》進行采購，具體要求按《焊接控制程序》中的要求；“焊條（材）領料單”向一級庫領取。對于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除；“焊（條）材烘干記錄表”；3.1.6車間主任根據生產計劃、“施工圖樣、”“焊接工藝過程卡”開具焊接材料“領料單”，并有檢驗員簽字確認；“焊條發放回收記錄”方可領料，具體按《焊接控制程序》的規定執行；3.2焊工管理文件資料編號印記管理規定》保管、使用鋼印，嚴格按焊接工藝指導書施焊，并做好施焊記錄，合格后在指定部位打上焊工鋼印，并經焊接檢驗員確認。3.3焊接工藝評定1）焊接工藝評定任務書；2）焊接工藝評定指導書；3）焊接工藝評定報告；4）焊接工藝評定焊接記錄及檢驗記錄；5）無損檢測報告；6）理化試驗報告及必要時焊接接頭金相檢驗報告；7）其它反映評定實際情況的資料。“焊接工藝評定一覽表”發放給生產、工藝、檢驗及監檢人員等使用。3.4焊接工藝管理3.5產品施焊管理1）《手工電弧焊工藝守則》2）《埋弧自動焊工藝守則》1）焊接工藝紀律嚴格按照《工藝紀律檢查細則》中的規定執行；2）焊接質控責任人、焊接工藝人員、焊接檢驗員、車間主任均有權制止任何違反工藝紀律、隨意施焊的錯誤行為。1）車間主任根據“焊工合格項目表”和“焊接工藝卡”上規定的焊工資格項次，選派合格的焊工，用指定的焊接設備焊接；2）焊工在焊接前，應熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準備；3）焊接檢驗員對焊前裝配的錯邊、棱角度、間隙、坡口的除銹、兩側雜物的清理等進行檢驗并做好記錄；4）焊工施焊應嚴格按照焊接工藝要求施焊。焊材不得用錯，焊接電流、焊接電壓、焊接速度等工藝參數應與工藝一致，施焊過程中認真做好施焊記錄；5）焊接檢驗員對施焊中的清根、清渣、打磨及焊后的外觀質量按《焊接工藝卡》、《手工電弧焊工藝守則》、《埋弧自動焊工藝守則》等標準進行檢查、記錄；6）施焊完畢焊工經自檢、互檢合格，在焊縫規定部位打上焊工鋼印；7）焊接檢驗員對焊縫外觀進行檢查并記錄；8）檢驗合格后轉入無損檢測的后續工序；一般每月由焊接檢驗員對焊工進行焊接質量統計，并對所統計的質量數據進行分析。產品焊接試板焊縫返修及母材缺陷補焊“焊縫返修通知單”明確繪出缺陷產生的類別、尺寸大小、缺陷位置示意圖；1）對壓力容器制造中母材的缺陷（包括母材表面凹陷深度超過1mm時及母材原有的缺陷如：裂紋、氣泡、結疤、折疊和夾雜或違反工藝紀律劃弧引起的弧坑缺陷），通過打磨清除上下表面的缺陷或凹陷而加以修整,要求被打磨的區域很好地圓滑過渡而沒有外形的突變;2）鋼板上、下表面的缺陷通過鏟、打磨或電弧氣刨來清除，然后再堆焊焊補金屬；3）焊條和母材上應沒有像油、油脂或其它有機物之類產生氫的污染物。在焊補過程中，母材應保持干燥狀態；4）焊補應由合格的焊工使用與母材相適應的焊條進行，焊條應嚴格執行烘干制度；焊補執行《母材缺陷補焊返修工藝》中的相關規定;5）焊補質量：焊補區及毗鄰的熱影響區應完好無損和無裂紋，焊補金屬熔透整個表面和邊緣,無咬邊或焊瘤。任何一層中的任何可見裂紋、氣孔、未熔合或咬邊應在熔敷下一層之前清除。焊接金屬在焊后應高出軋制表面至少2mm,高出的金屬應通過鏟或打磨,或鏟后打磨加以消除，使其與軋制表面齊平，以完成最后的精修工序。返修完畢在返修部位50mm處打上焊工鋼印；6）焊補的檢驗：采用磁粉法或滲透法檢查檢驗工件焊補質量（必要時外協檢驗）；7）經檢驗合格后方可轉入下道工序。同時對母材返修的審批手續和檢測報告記入產品質量證明檔案資料中。3.8焊接設備管理4、支持性文件1）焊接控制程序2）文件和資料控制程序3）采購控制程序4）工藝控制程序5）設備控制程序6）編號方法標準7）文件資料編號印記管理規定8）手工電弧焊工藝守則9）埋弧焊自動焊工藝守則10）工藝紀律檢查細則11）焊縫返修工藝方案12）母材缺陷補焊返修工藝焊接質量控制程序圖焊接質量控制系統、焊工焊工理論實

踐焊接材料焊查焊接設備A、電儀表周檢-焊接工藝評定1編寫焊接工藝『評定指導書（任W合格證、鋼

印建焊工焊材保管

（一級E焊工焊工理論實

踐焊接材料焊查焊接設備A、電儀表周檢-焊接工藝評定1編寫焊接工藝『評定指導書（任W合格證、鋼

印建焊工焊材保管

（一級EO審核一編制焊接工藝編制文件指導，書、焊接工藝V-規程、焊接工資格認定溫濕度控制R設備專管I焊接試件評定焊工日常焊材中間保管烘管理業績干、保溫、除銹（二焊材發放、回收否~~檢并HcW 評定報告Q審核審批Q「制定R*返修施建焊接工藝資格認定溫濕度控制R設備專管I焊接試件評定焊工日常焊材中間保管烘管理業績干、保溫、除銹（二焊材發放、回收否~~檢并HcW 評定報告Q審核審批Q「制定R*返修施建焊接工藝縱縫試板、環縫,外觀及-射線檢驗O耐壓試驗焊接質量控制系統及控制環節、控制點一覽表轉序、存控制環節序號控制點控制類別責任人員控制依據工作見證一.焊工1焊工資格認定R焊接質控負責人焊工資格管理制度焊工合格證、焊工檔案二.焊接材料2焊材檢驗E檢驗員材料驗收入庫管理制度材料驗收入庫通知單3溫、濕度控制E檢驗員焊材一級庫管理制度焊材保管臺帳

4焊材烘干檢查E檢驗員焊材二級庫管理制度焊材烘干記錄5焊材發放、回收檢查E檢驗員焊材二級庫管理制度焊材發放回收記錄表三焊接設備6儀表周檢E檢驗員焊接設備管理制度設備周檢記錄四.焊接工藝評定7審核焊接工藝評定任務書（指導書）R焊接質控負責人焊接質控負責人焊接工藝評定管理制度焊接工藝評定任務書（指導書）8焊接工藝評定報告審核審由匕H質保負責人焊接工藝評定管理制度焊接工藝評定報告五.編制焊接工藝文件9審批焊接工藝指導書、焊接工藝規程、焊接工藝卡R焊接質控負責人質保負責人焊接工藝文件管理制度焊接工藝指導書焊接工藝規程10試板、縱、環縫和總裝焊接質量確認H焊接質控系統負責人無損檢測質控負責人檢驗員產品焊接試板管理制度無損檢測管理制度產品檢驗管理制度物理試驗報告射線探傷報告焊接檢驗記錄11焊縫二次返修審批E焊接質控負責人焊縫返修管理制度焊縫返修記錄表12焊縫超次返修審批H質保負責人焊縫返修管理制度焊縫返修記錄表9.熱處理控制1目的通過對壓力容器和零部件及其材料進行熱處理，達到消除焊接應力、焊后消氫、恢復和改善材料及焊縫的力學性能，提高材料耐腐蝕性能等目的。2范圍適用于公司壓力容器用材料、零部件及整體的熱處理。3職責熱處理質控責任人對熱處理質量控制負責。工藝員負責編制熱處理工藝及有關熱處理的工藝文件，熱處理質控責任人審核后實施。熱處理外協供方控制采購部負責對熱處理的預選供方名單進行評價，通過評價形成熱處理合格供方名單，合格供方名單應定期復評，評價和復評的主要依據和準則如下：（1）熱處理單位的資質；（2）熱處理能力，包括人員和設備配備情況；（3）委托合同履行情況。4工作程序合同控制質檢安全部負責產品熱處理硬度和熱處理試樣的調試，并做好相關記錄。熱處理設備控制熱處理實施過程控制熱處理有關記錄和資料的控制.熱處理控制熱處理過程為壓力容器制造過程中的特殊過程，本公司應重點控制，其工作程序見“熱處理質量控制程序圖”.本章引用的支持性文件《熱處理控制程序》熱處理質量控制程序圖熱處理質量控制改善性能處理 消應力處理 熱處理設備熱處理工藝 熱處理設備 儀器儀表周檢審核O 檢驗E 。檢驗E熱處理前檢驗-E^審核\)”熱處理檢查時間一溫度-----(-)E熱處理記錄，時間一溫度曲線，熱處理報告審核Ofh(流轉)熱處理質量控制系統及控制環節、控制點一覽表負責人：熱處理質控系統負責人控制環節序號控制點控制類別責任人員控制依據工作見證

一.熱處理工藝1熱處理工藝編制、審核R熱處理質控系統負責人熱處理工藝文件管理制度熱處理工藝卡二儀器儀表周檢2儀器儀表周檢E計量管理員計量管理制度周檢記錄、報告三.熱處理設備3熱處理設備檢驗E檢驗員設備管理制度檢驗記錄四.熱處理操作（一、二、三環節相同）4熱處理前的檢查、審核E最終檢驗質控系統負責人熱處理質控系統負責人熱處理工藝文件管理制度設備管理制度生產過程檢驗卡5熱處理操作檢查時間一溫度曲線E檢驗員熱處理操作規范時間一溫度曲線6熱處理報告審核H熱處理質控系統負責人熱處理工藝文件管理制度熱處理報告10.無損檢測控制1、主要內容和適用范圍對從事無損檢測人員資格、職責、無損檢測工作程序、無損檢測設備條件以及無損檢測資料管理等基本要求等做出規定，保證無損檢測結果正確、可靠、并可追溯性。適用于壓力容器產品的無損檢測控制；工作程序按“無損檢測質量控制系統控制程序圖”2、職責和權利無損檢測控制系統由質檢安全部負責，設備和車間及有關部門配合；無損檢測質量由無損檢測質控責任人負責，并接受質保師的監督檢查;無損檢測工作按《無損檢測控制程序》進行。3、無損檢測人員資格從事無損檢測的人員按《特種設備無損檢測人員考核與監督管理規則》進行考試，取得資格證書，才能擔任相應的無損檢測工作；無損檢測質控責任人由具有II級無損檢測人員擔任；無損檢測人員應定期進行重新考核和資格認定，從事放射性檢測人員每年進行一次健康檢查，評片人員的視力每年檢查一次，校正視力不低于1.0；應建立無損檢測人員檔案、記錄培訓、考核及工作質量統計等資料。4、無損檢測設備的管理無損檢測設備、檢測儀器由設備部同一管理，并按《設備控制程序》的要求建立臺帳、設備檔案，專人保管、定期維護保養，并在周檢期內，以保持良好的狀態；對射線探傷機的曝光曲線每半年進行校驗一次，密度計每半年必須進行自行校驗并做好校驗記錄，評片黑度計階梯試片每年定期到計量部門進行校驗；射線探傷的暗室、曝光室、評片室應符合國家現行的專門要求，并保持清潔和整齊。要完善射線探傷的安全防護措施，確保人身安全。5、無損檢測工藝無損檢測通用工藝文件由各相關項目的II級人員編制，應符合JB/T4730.1-6-2005《承壓設備無損檢測》等現行標準、規范的要求，并經無損檢測質控責任人審核，質保師批準后執行；無損檢測工藝文件的修改，按《文件和資料控制程序》進行；每臺壓力容器無損檢測按《焊縫射線照相工藝卡》進行。6、無損檢測工作程序焊縫需進行無損檢測時，按《無損檢測控制程序》的要求進行，焊縫表面質量檢驗合格后，由焊接檢驗員開具“無損檢測委托單”，交探傷室。由探傷人員對被探工件的表面進行復查；“無損檢測委托單”應包括：探傷方法、檢測部位、評定標準、通過的最低級別；II級人員應根據產品選擇已編制的工藝卡，如為新產品，應按《規程》及JB/T4730.1-6-2005《承壓設備無損檢測》的要求編制工藝卡，經無損檢測質控責任人審核后，方可進行無損檢測工作，I級操作人員按工藝卡進行檢測工作；暗室處理及評片；經過部分射線探傷檢查的焊縫，在探傷部位任意一端發現缺陷有延伸可能時，應在缺陷的延長方向做補充射線探傷檢查。在抽查或在缺陷的延長方向補充檢查中有不合格缺陷時，該條焊縫應做抽查數量的雙倍數目的補充探傷檢查。補充檢查后，仍有不合格時，該條焊縫應全部進行探傷。受壓管道和管子對接接頭做探傷抽查時，如發現有不合格的缺陷，應做抽查數量的雙倍數目的補充探傷檢查。如補充檢查仍不合格，應對該焊工焊接的全部對接接頭進行探傷檢查。7、無損檢測資料的管理無損檢測資料（包括射線檢測底片）應由無損質控責任人統一編號匯總整理，做到一臺一檔，具體按《無損檢測控制程序》的相應規定執行；無損檢測的記錄、報告的簽發和存檔要求等執行《無損檢測控制程序》的規定。8、支持性文件

1）文件與資料控制程序2）無損檢測控制程序3）探傷工藝3）探傷工藝無損檢測質量控制程序圖原材|焊接工藝評定試-無損檢測*無損檢測..原材|焊接工藝評定試-無損檢測*無損檢測..……無損檢測質量控制壓力容器產品、試板、R具備條件同、；返： I I修：…填檢測記錄，初評否N□H填檢測記錄，初 評 ：填檢測記錄，——初評復評、簽發復評、簽發無損檢測質量控11.理化檢驗控制控制點一覽表1、主題內容與適用范圉對壓力容器制造布片圖測檢料記錄控包告容和基本要求做出規定，以保證理化檢驗各試驗報告的準確且可追溯。適用于壓力裕麟資料程中理化檢驗的質量量還明2、職責和權利理化檢驗控制由理化室歸口管理，理化質控責任人負責，并接受質保師的監督檢查。理化質控責任人具體負責力學性能、金相和化學分析的質量控制。3、理化試驗人員要求根據需要配備一定數量的專業技術人員，負責理化試驗的技術工作。理化人員應經過專業學習或技術培訓，按有關規定取得相應專業資格證書，才能從事相應的分析測試工作。4、試驗要求原材料理化試驗試樣制備（如需復驗時）焊接工藝評定試件和產品檢查試件力學性能試驗試樣的制備試樣加工后，由檢驗員檢驗，合格后出具“理化試驗通知單”。理化室根據通知單進行理化試驗，并按照《理化試驗控制程序》的要求進行。理化試驗合格要求理化試驗報告及試樣保存要求5、支持性文件1）理化試驗控制程序；2）文件和資料控制程序；3）材料檢驗標準； 4）力學性能試樣制備卡。理化質量控制系統控制圖理化試驗控制|材料試驗|焊接工藝評定| |試板試驗試驗設備在周檢有證明|提交試驗通知單與試件|下達試驗任務與試驗號|化學分析| 「機械性能「 |金相檢查一 試樣制備與標記 |否試板保存3個月理化質量控制系統及其控制環節、控制點一覽表負責人：理化質控責任人控制環節序號控制點八、、控制類別責任人員控制依 據工作見證一、原材料（板、管、焊材等）二、產品檢查試件三、工藝評定試件1試驗檢驗W檢驗員理化試驗控制程序理化試驗通知單2審核、簽發報告H理化質控責任人理化試驗控制程序試驗報告12.檢驗與試驗控制1、主題內容與適用范圍為保證產品的準確、可靠、真實、并可追溯，防止不合格品轉入下到工序，需對產品進行檢驗控制。適用于壓力容器生產過程中，進貨檢驗、過程檢驗、壓力試驗、最終檢驗及檢驗報告的存檔和質量證明書的管理等控制。2職責實行最終檢驗和壓力試驗質控責任人負責制，并接受對產品安全質量的監督檢查，由檢驗責任工程師確認制造質量合格；壓力試驗質控責任人組織、制定壓力試驗工藝規程，監督、確認壓力試驗過程。3檢驗準備檢驗人員檢驗文件的編制檢驗檢測手段和試驗標識4.1產品檢驗和試驗狀態分為待檢、合格、不合格，不合格品經處理后判為回用、返修或報廢。4.2采用標記、標簽的方法進行標識，標識的變更由檢驗員進行。6進貨檢驗材料，材料檢驗員按《材料驗收入庫管理制度》、《外協件、外購件檢驗規定》的要求檢驗、驗收。7過程檢驗劃線下料在劃線前應檢查材料外觀質量、材料標記；劃線時應根據工藝文件、排版圖，仔細測量；劃線后要檢查標記移植；下料后要測量確認尺寸，檢查邊緣有無缺陷。具體見《壓力容器放樣下料工藝規程》。劃線開孔劃線前應熟悉圖紙、工藝文件，核對與實物是否相符，根據圖樣檢查劃線位置、尺寸，劃線后確認開孔位置、尺寸，并在工藝過程卡上簽字確認。標記移植按照誰切割誰移植，先移植后切割，移植后檢查確認后方可切割的原則進行控制。具體要求見《材料標記移植規定》。組裝按法規、標準的有關規定檢查組裝棱角度、圓度、錯邊量、焊縫布置、內件附件裝配尺寸位置、管口方位、組裝用工裝、臨時吊耳處理情況。具體見《壓力容器組裝工藝規程》。產品試板按法規、標準的要求對試板的制作過程進行檢查，保證材料、焊接、檢驗、試驗、評定等符合規定。具體見《產品焊接試板管理制度》焊接檢驗按《壓力容器檢驗規程》進行無損檢測檢驗按《無損檢測管理制度》及《無損檢測工藝規程》的要求執行。熱處理的檢驗符合《熱處理控制》的規定。不合格品處理當檢驗人員發現產品不能滿足要求時，該工件即為“不合格品”，應對不合格品進行鑒別，避免誤判。同時對“不合格品”做出標識，并按第14章“不合格品控制”進行處理。8壓力試驗壓力試驗質量控制程序見附圖試驗準備試驗過程“不合格品報告”，上報質檢安全部，由質保工程師組織相關人員分析原因，制定處理方案，并進行處理，經檢驗責任工程師確認合格后，重新進行壓力試驗。壓力試驗報告壓力試驗結果經壓力試驗質控責任人確認合格后，試壓員填寫壓力試驗報告，壓力試驗質控責任人審核，交監檢人員簽字確認。9最終檢驗最終檢驗指進貨檢驗和過程檢驗均已完成，數據滿足規定要求，產品進入出廠前的檢驗，按照《產品檢驗管理規定》對產品進行最終檢查，提供符合規定證據和文件后，經駐公司監檢員審查，并在產品銘牌上打監檢印記，生產部開具“產成品入庫單”并簽字確認入庫。產品發送前，由檢驗員對油漆、密封面保護、包裝及裝箱情況進行檢查，合格后檢查員在“發貨清單”上簽字確認，產品方可發運。10質量證明文件管理產品完工后，檢驗員將工藝文件和檢驗資料整理匯總交質檢安全部檔案員，檔案員填寫質量證明書，在竣工圖上加蓋竣工圖章，并整理建檔，檔案經檢驗責任工程師校核后在合格證上蓋公司質量檢驗專用章，然后將質量證明書交質量保證工程師審簽。產品質量證明書、竣工圖及產品檢驗原始資料經駐公司監檢員審查合格并簽發“壓力容器產品安全質量監督檢驗證書”后，方可將產品質量證明書發給用戶。產品交付后，產品檔案由質檢安全部存檔，一年匯總后，交檔案室保存。作好防火、防蟲、防盜等工作，借閱、歸還要記錄，保存期為從產品出廠后不少于7年，保存期后，如用戶需要，可轉用戶保管；或申請質量保證工程師，對其登記、銷毀。檔案管理具體見《產品質量檔案管理制度》11本章引用的支持性文件：材料驗收入庫管理制度外協件、外購件檢驗規定壓力容器下料工藝規程壓力容器裝配工藝規程

產品焊接試板管理制度理化試驗管理制度產品檢驗管理制度質量檔案管理制度壓力容器耐壓、致密性試驗工藝規程檢驗質量控制系統過程檢■領—料檢驗器具準否檢驗設編制檢驗文檢查劃線E材料核對下料無損檢

I否樣板制外購外協坡口制O二二E〉檢查機械加資料整產品質量證明提交用° 探傷報告"反劃線開檢查4熱處理試板試樣加E檢查試驗I0cEZ＞檢查CXZ^檢試驗—一』殼舞組裝| |銘^牌安裝—:I WCxS^s檢驗質量控制系統及控制環節、控制點一覽表負責人：最終檢驗質控系統負責人控制環節序號控制點控制類別責任人員控制依據工作見證一.檢驗設備1檢驗文件審核R最終檢驗質控負責人產品檢驗管理制度檢驗記錄2檢驗器具檢定E計量檢驗員計量管理制度檢驗報告二.過程檢驗3外購件檢驗E檢驗員外購、外協件檢驗管理制度檢驗記錄4材料核對E檢驗員產品檢驗管理制度生產過程檢驗卡生產過程檢驗卡5標記移植E檢驗員產品檢驗管理制度生產過程檢驗卡生產過程檢驗卡6外協件E檢驗員產品檢驗管理制度生產過程檢驗卡生產過程檢驗卡7坡口制備E檢驗員產品檢驗管理制度生產過程檢驗卡生產過程檢驗卡8組對檢驗E檢驗員產品檢驗管理制度生產過程檢驗卡生產過程檢驗卡9焊接檢查（包括試板）E檢驗員產品檢驗管理制度生產過程檢驗卡生產過程檢驗卡10無損檢測報告H無損檢測質控負責人產品檢驗管理制度生產過程檢驗卡生產過程檢驗卡無損檢測報告11試板機械性能試驗驗報告H焊接質控負責人理化計量質控負責人產品檢驗管理制度生產過程檢驗卡生產過程檢驗卡試驗報告12校圓E檢驗員產品檢驗管理制度生產過程檢驗卡生產過程檢驗卡13組裝E檢驗員產品檢驗管理制度生產過程檢驗卡生產過程檢驗卡14殼體焊接檢查E檢驗員產品檢驗管理制度生產過程檢驗卡生產過程檢驗卡13設備和檢驗與試驗裝置控制1、主題內容與適用范圍對壓力容器制造、檢驗過程中使用的設備、計量器具和試驗儀器的控制內容和基本要求做出規定，以保證設備正常運行及傳遞的量值準確、可靠；適用于壓力容器制造過程中的儀器、儀表、工具（含自制量具）的控制；本章對壓力容器制造過程中所用的設備、工裝、工裝模具的質量控制和基本要求做出規定，以保證設備、工裝、工裝模具完好并正常運行；本章適用于壓力容器制造過程中所用的設備、工裝、工裝模具的質量管理；設備控制按“設備控制程序圖”。2、職責計量質量控制由質量安全部歸口管理，由計量人員負責具體負責計量器具和試驗儀器的質量管理工作；設備、工裝、工裝模具的質量控制由設備科歸口管理。由設備質控責任人具體負責設備工裝、工裝模具的質量管理工作，并負責設備、工裝及工裝模具的日常保養和維護工作。3、實施要求本公司制定并執行《計量控制程序》和《設備控制程序》。計量控制設備控制1）設備事故處理程序執行《設備事故處理分析報告制度》相關規定;2）事故發生后應迅速查明原因，并組織人員搶修，盡快恢復生產；3）對事故責任者提出處理建議。3.3設備和檢驗與試驗設備裝置檔案管理3.4設備和檢驗與試驗裝置狀態控制4、支持性文件1）計量控制程序 2）設備控制程序3）工藝控制程序 4）設備事故處理分析報告制度設備質量控制程序圖設備質量控制系統及其控制環節、控制點一覽表負責人：設備質控責任人控制環節序號控制點控制類別責任人員控制依據工作見證一、設備購置選型1選型計劃審批R生產副總設備控制程序申請單2開箱驗收W設備員、設備質控責任人設備控制程序驗收記錄3安裝調試R設備員設備控制程序安裝記錄二、設備管理4維修計劃審查R設備質控責任人設備控制程序維修計劃表5試車驗收W設備員設備控制程序試車記錄三、設備報廢6報廢鑒定R設備質控責任人設備控制程序報廢申請表7報廢審批R設備質控責任人設備控制程序報廢申請表四、設備事故8方案審批R設備質控責任人設備控制程序事故報告9試車檢驗W設備員設備控制程序報廢申請表14不合格品（項）控制1、主題內容與適用范圍1.1對不合格品（項）的分類及不合格品（項）的鑒別、標識、評價、隔離、處置、記錄、職責和權利做出規定，以達到有效控制不合格品；1.2適用于壓力容器制造全過程和采購物資發生的不合格品（項）的控制。2、職責和權利不合格品（項）控制由質檢安全部歸口管理；檢驗員負責不合格品（項）的標識、記錄、和重新檢驗；質檢安全部負責組織技術工藝部、生產計劃部、采購部、營銷部、理化檢測室等相關部門和人員評審，確定處理辦法；質保師負責審批不合格品（項）的處置意見；責任部門負責將不合格品隔離，根據處理意見實施返工、返修。3、實施要求工廠制定并執行《不合格品控制程序》；凡不滿足規定要求的材料、零部件及產品都是不合格品；凡發現不合格品或懷疑時，檢驗員會同責任者核實后，填寫“不合格品評審處置單”，并簽字，做好標識，未經處理不得入庫或進入下道工序；對不合格品的處置意見，一般不合格由所發生的部門的負責人提出申請意見。對嚴重的不合格，部門負責人通過質檢安全部召集技術工藝部、生產計劃部、采購部、營銷部、理化檢測室等相關部門和人員進行評審，確定處理辦法。最終由質保師進行審批；對不合格品根據設計圖樣、工藝文件、技術標準和缺陷程度按下列幾種形式進行處置：1）返工；2）返修或不經返修作為讓步接收；3）降級或改作他用；4）拒收與報廢。記錄對不合格品的鑒別、評價和處置的過程中應做好記錄，對所有記錄的控制按本手冊執行。糾正措施4、支持性文件1）不合格品控制程序；2）不合格品處理制度。15質量改進與服務1、主題內容與適用范圍對內部質量審核的目的和范圍、審核計劃的編制、審核人員的資格、審核程序等做出規定，以確保質量保證體系正常運作和達到規定的質量目標；對本公司內外的產品質量信息處理做出規定；對監檢及用戶發現及提出的產品質量問題如何處理做出規定；適用于壓力容器產品內部質量審核、質量信息和質量問題的反饋、處理。2、職責和權利內部質量審核和評價由質保師負責計劃和組織，各有關部門配合；質量體系內部質量審核和評價由總經理主持，由勝任的人員擔任；營銷部負責對顧客售后服務及顧客滿意度測量的控制，其它相關部門配合。3、內部質量審核實施要求內部質量審核的目的和范圍內部質量審核依據是本手冊和各項支持性文件。內部質量審核人員的資格認定《鍋爐壓力容器制造監督管理辦法》、《容規》、《GB150》、《GB151》、《TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》等現行規程、標準，以及本公司的壓力容器質量體系文件等，經考試合格后，方能進行內審工作；內部質量審核程序本公司制定并執行《內部質量審核控制程序》，內部質量審核的具體程序按《內部質量審核控制程序》進行。記錄審核結束后，質檢安全部按照《內部質量審核控制程序》對內部質量審核的記錄進行整理，立卷成檔，保存至下一次內審結束。量信息處理各責任部門應將本部門的質量信息以月為單位（另有規定的除外）。對產品一次合格率和返修率由質檢安全部按月進行統計、分析原因，并反饋到相關部門，并由質量部制定具體的糾正和預防措施并責成相關部門或人員予以實施。營銷部負責建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。對用戶來訪或函電反應的質量問題和期望等信息，進行評價、分析，以便不斷改進內部質量控制或外部服務的質量。對用戶提出的產品質量問題，由營銷部和技術工藝部進行分析，找出原因，及時派員服務。屬于供方的問題，由采購部通知供方及時派員處理。對用戶反饋的意見，48小時內回復處理方案。營銷部、質檢安全部對公司內、外的質量信息應進行登記。本公司各部門還應定期召開質量分析會議，對存在的問題和潛在的不合格情況分別按《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》制訂相應的措施。對監檢提出的產品質量問題，由質保師組織相關部門進行分析，找出原因，及時進行處理和答復。5、服務控制服務的內容：服務的實施和管理2營銷部負責制定和組織年度售后服務計劃，收集向用戶發出的《壓力容器產品信息反饋單》；定期向用戶征求對產品設計、制造質量的意見；每年組織有關部門、車間有關人員進行1-2次有目的的、有重點的用戶走訪，并填寫《用戶走訪記錄》，會同質檢安全部組織相關各部門針對各類問題制定并實施糾正和預防措施；營銷部在產品安裝服務、產品咨詢調查、用戶訪問和調研的基礎上，建立用戶檔案。作為工廠改進設計與工藝、加強質量控制、開發新產品、不斷提高服務水平的依據；5、支持性文件1）內部質量審核控制程序；2）糾正措施控制程序；3）預防措施控制程序；4）用戶服務工作管理制度。16人員培訓、考核和管理1、主題內容與適用范圍對與產品質量活動有關的人員進行培訓，使所培訓的人員符合崗位勝任條件；適用于對所有與壓力容器質量活動有關人員的培訓.考核和管理。2、職責對與壓力容器質量活動有關的培訓，由人力資源部制訂培訓計劃，具體組織培訓；總經理為人員的培訓提供必要的資源。3、實施要求培訓內容培訓內容一般包括：質量體系要求、質量意識、質量管理、安全知識、專業知識、崗位技能等；確定培訓內容的原則1）全員的質量意識和質保體系的教育；2）領導層的質保體系培訓。領導要懂得質保體系，掌握體系的管理方法和技術，評價體系有效性的準則；3）中層各職能部門負責人。作為質保體系的中堅層，要了解并熟悉質保體系，懂得質保體系要素，尤其是本部門的質量要素以及運作展開的控制手段和相應的技術；4）專業管理與技術人員，應不斷地提高自己的專業技術水平，并把本職工作與質保體系，特別是質量要素緊密結合起來，展開運作與控制;5）從事特殊工種，如受壓元件的焊接與無損檢驗、質保內審員、檢驗和試驗、理化與計量等人員，要具有通過有關規定的內部或外部機構進行培訓、評定，確保在專業知識、技能水平、工作經歷等方面，滿足崗位要求；6）對于新上崗、換崗的實際操作人員，要著重全面進行崗位所需的專業知識，工藝技能，操作方法的培訓，使其能夠掌握有關技術文件要求以及工藝裝備和計量器具的使用方法。培訓形式與方法人力資源部。其內容一般包括培訓人員和培訓內容；人力資源部部根據工廠實際情況并結合各部門的需求，匯總平衡形成工廠“年度培訓計劃”。經總經理批準，發至相關部門和車間；人力資源部組織相關部門做好準備工作，并按計劃實施。如果計劃由變動，由質檢安全部進行協調確定，并通知相關部門和車間；人力資源部負責整理歸檔。人力資源部歸檔。人力資源部歸檔。對從事特殊工作的人員除按要求進行相應的培訓外，還要通過資格考核和認可后，方能上崗。特殊人員包括：1）有關法令、法規規定涉及人身設備安全、必須經過培訓、考核認可才能上崗的工作人員，如機動車輛駕駛員、電工、鍋爐工、起重工等;2）有關法令、法規規定必須具有一定的專業知識和操作技能才能確保工作符合要求的人員，如計量檢定人員、檢驗員、理化試驗員、無損檢測人員等；3）本公司規定的關鍵過程、特殊過程的操作人員，如焊工等。特種設備許可所要求的相關人員的管理，包括聘用、借調、調出的管理手續均按公司《關于聘用、借調、調出人員的管理規定》辦理，由辦公室負責執行。人力資源部負責保存相關的培訓記錄。4支持性文件1）《關于聘用、借調、調出人員的管理規定》17其它過程控制1.主要內容和適用范圍對產品的噴漆、儲存、包裝、防護和交付進行控制，防止因控制不當直接或間接影響產品質量。確保產成品在制作完成后到交付前的整個過程中，質量狀態得到有效保持，提交給顧客符合要求的產品。其范圍包括所有的原材料、外協件、外購件產品、成品和半成品。2職責生產計劃部負責對產品噴漆、儲存、包裝、防護和交付過程的統一管理。3工作程序噴漆工作程序儲存工作程序車間制造完的產品，經專職檢驗員檢驗合格后，由生產車間填寫“產成品入庫單”，經最終檢驗責任工程師簽字后，方可入庫。入庫后，由倉庫包管理員負責記入產品臺帳，放于指定場所，防止銹蝕。包裝工作程序由生產計劃部負責安排，按照產品的包裝工藝或顧客的要求，對產品進行包裝。防護工作程序產品在公司內發貨前，由車間負責對產品進行防護，保持完好的質量狀態。交付工作程序采購部負責填寫“產品發貨清單”，通知生產科、質檢安全部并根據合同要求及產品外形尺寸安排運輸車輛。3.5.2生產計劃部根據“產品發貨清單”安排搬運班組及搬運設備，選用合適的吊裝工具按“產品發貨清單”的內容進行裝車。并根據不同的產品特點對產品進行固定后封車，確保運輸途中的運輸質量。營銷部負責辦理運輸途中的運輸質量、手續或要求，直至交付給顧客。4支持性文件《產品運作過程控制程序》18執行特種設備許可制度1、主題內容與適用范圍對我公司執行遵守特種設備許可制度、壓力容器制造許可證使用和管理、產品安全性能監督檢驗、向客戶提供產品質量證明書等隨機文件四方面的要求做出規定；適用于壓力容器制造許可證書的使用和管理，適用于企業接受壓力容器制造許可的審查和接受產品安全性能監督檢驗。2、職責和權利我公司法定代表人對執行遵守壓力容器制造許可制度負全責，對壓力容器制造許可證書使用和管理有最高的權限。檢驗質控責任人接受安全監察、監督檢驗和用戶檢查的具體工作，并接受質保師的監督和檢查。3、壓力容器制造資格審查和監督檢驗按照《鍋爐壓力容器制造管理辦法》的規定，我公司接受國家質量