企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度【范文】

.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評治理制度

一、目的：

為做好安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評工作，不斷完善公司安全標(biāo)準(zhǔn)化治理體系，持續(xù)改良安全治理績效，實現(xiàn)安全生產(chǎn)治理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本制度。

二、適用范圍：

本制度適用于公司各部門及全體員工。

三、自評依據(jù)：

《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標(biāo)準(zhǔn)》JGJT77-2023《安全生產(chǎn)許可證條例》（國務(wù)院令第397號）

《建立工程安全生產(chǎn)治理條例》《施工企業(yè)安全生產(chǎn)治理標(biāo)準(zhǔn)》（GB50656）

《北京市建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評治理方法（試行）》四、自評小組成員與職責(zé)分工：

企業(yè)成立兩個安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評組織，即自評領(lǐng)導(dǎo)小組和自評辦公室小組

4.1自評領(lǐng)導(dǎo)小組的安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組成員：

組

長：

XX（企業(yè)法人）

副組長：

XX（安全部門負(fù)責(zé)人）

組

員：

XX（質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人）、XX（綜合運(yùn)營部門經(jīng)理）、XX（集采部門經(jīng)理）、XX（督導(dǎo)部門經(jīng)理）、XX（市場經(jīng)理）

4.1.1小組職責(zé)：

.

1）XX、XX負(fù)責(zé)編制、實施本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評規(guī)劃（可納入本單位年度安全工作規(guī)劃）；

2）XX、XX等組員對自評發(fā)覺的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，并向公司級安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組匯報；

3）XX負(fù)責(zé)自評結(jié)果（包括本單位自評和公司級自評中涉及本單位的問題和差距的整改要求）的落實及完成狀況跟蹤驗證。

4.2自評辦公室安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評小組成員：

組

長：XX（技術(shù)部負(fù)責(zé)人）

副組長：

XX（財務(wù)部門負(fù)責(zé)人）

成

員：XX（人事經(jīng)理）、XX（集采部門主管）、XX（技術(shù)經(jīng)理）、XX（財務(wù)部主管）、XX（綜合運(yùn)營部主管）

14.2.1小組職責(zé)：

1）XX、XX負(fù)責(zé)編制、實施企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評規(guī)劃（可納入企業(yè)年度安全工作規(guī)劃）；

2）XX、XX等組員對自評發(fā)覺的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，報安全生產(chǎn)委員會主任批準(zhǔn)后實施；

3）XX負(fù)責(zé)自評結(jié)果的監(jiān)視落實及跟蹤驗證。

五、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評方式：

標(biāo)準(zhǔn)化自評采納企業(yè)自評和專家評價相結(jié)合的方式進(jìn)展，各部門組織自評，上級部門組織專家評價。概分為企業(yè)自查、專家評價、隱患整改、整改復(fù)查四個階段，各階段問題根據(jù)“發(fā)覺問題、爭論問題、整改問題、查驗整改”的流程逐一解決。

.六、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評的工作程序：

16.1成立自評領(lǐng)導(dǎo)小組。由企業(yè)法人、總經(jīng)理劉浪擔(dān)當(dāng)組長，下級各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員參與。另外，設(shè)立自評辦公室小組負(fù)責(zé)詳細(xì)工作實施與監(jiān)視工作。

26.2制定自評隱患排查及評價工作規(guī)劃。將隱患排查工程逐一分解，落實到個人，明確排查依據(jù)、排查標(biāo)準(zhǔn)及排查方法，排查范圍包括公司全部部門。

36.3宣傳培訓(xùn)。企業(yè)進(jìn)展隱患排查及評價工作前，實施標(biāo)準(zhǔn)化考評宣傳活動并組織企業(yè)員工參加考評工作培訓(xùn)，邀請專家對自評工作進(jìn)展詢問及指導(dǎo)，促進(jìn)員工對自評工作標(biāo)準(zhǔn)的精確理解。

46.4各部門排查隱患。企業(yè)根據(jù)相關(guān)工作分組綻開隱患排查活動，根據(jù)相關(guān)自評標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展自查，發(fā)覺問題進(jìn)展登記，匯總上報。

56.5開展自評活動。分專業(yè)、分部門對自查隱患工程組織評價工作，對相關(guān)的問題提出整改建議及分項查評結(jié)果。

66.6整理評分結(jié)果及自評報告。根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)歸類扣分工程并匯總，做出總結(jié)并出具整改規(guī)劃。

76.7自評整改。按規(guī)劃實施隱患整改工作，落實責(zé)任、措施，保障相關(guān)資金，出具預(yù)案，以防再次發(fā)生類似隱患。

七、標(biāo)準(zhǔn)化自評內(nèi)容：

17.1綜合運(yùn)用現(xiàn)場抽查、拷問、實物檢查及抽樣、現(xiàn)場試驗或測試等多種方法對評價工程作出全面、精確的評價。

27.2遵循安全系統(tǒng)工程的原理，綜合評價，結(jié)合自評標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)

.逐項檢查評價，量化打分，并給出量化衡量結(jié)果。

37.3自評工作根據(jù)《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ/T77）文件要求，結(jié)合企業(yè)特點及實際生產(chǎn)狀況分為安全生產(chǎn)治理、安全技術(shù)治理、設(shè)備和設(shè)施治理、企業(yè)市場行為治理、施工現(xiàn)場安全治理五局部。

八、自評評分方法：

18.1企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化考評標(biāo)準(zhǔn)分為安全生產(chǎn)治理、安全技術(shù)治理、設(shè)備和設(shè)施治理、企業(yè)市場行為治理、施工現(xiàn)場安全治理。

28.2每項檢查內(nèi)容根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)類目進(jìn)展評分，評價完成后匯總并制定評分匯總表。

38.3依據(jù)相關(guān)權(quán)重和計算方法計算總分，根據(jù)得分評定企業(yè)安全生產(chǎn)專項水平及總體水平。

九、

附則：

19.1本制度由公司安全治理部門負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)視執(zhí)行。

XXX有限公司

二零二三年一月

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評治理制度

1.目的

為了驗證公司各項安全生產(chǎn)制度措施的相宜性和有效性，保證安

.全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)有效運(yùn)行，確保安全生產(chǎn)工作目標(biāo)的全面完成，不斷提高安全績效，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評開展過程。

3.引用標(biāo)準(zhǔn)

3.1《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本標(biāo)準(zhǔn)》3.2建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)(JGJ59-2023)3.3施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標(biāo)準(zhǔn)(JGJT_77-2023)3.4建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評暫行方法4.治理職責(zé)

4.1公司成立自評領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理擔(dān)當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長，質(zhì)安部和工程部相關(guān)人員擔(dān)當(dāng)工作小組組長。

4.2領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評工作，決策自評過程的重大事項。

4.3工作小組應(yīng)制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評規(guī)劃、組織實施自評活動、提出不符合項報告及編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告，對不符合項訂正措施進(jìn)展跟蹤和驗證；向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報自評過程和結(jié)論。

5.內(nèi)容及要求

5.1人員要求5.1.1工作小組成員必需參與相應(yīng)的培訓(xùn)和考核，具備以下學(xué)問和力量：

1)熟識有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)；

.2)承受安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)考評的培訓(xùn)；3)與評審對象相關(guān)的技術(shù)學(xué)問和技能；4)掌控安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評過程的力量；5)區(qū)分危急源和評估風(fēng)險的力量；6)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評所需的語言表達(dá)、溝通及合理的推斷力量。

5.1.2工作小組成員必需有較強(qiáng)的工作責(zé)任心及較好的身體素養(yǎng)。

5.2自評依據(jù)、范圍、頻次和方法5.2.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評的依據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章、操作規(guī)程及安全生產(chǎn)治理制度等安全生產(chǎn)治理文件。

5.2.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評范圍包括公司生產(chǎn)經(jīng)營的全過程、職能部門和各工程部。

5.2.3在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施以后，每年至少應(yīng)組織一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評。在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施初期，可以適當(dāng)縮短安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評的周期，準(zhǔn)時發(fā)覺體系中存在的問題。

5.2.4消失以下狀況時，領(lǐng)導(dǎo)小組準(zhǔn)時組織進(jìn)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評：

1)組織機(jī)構(gòu)、治理體系、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化；2)發(fā)生重大事故；3)法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更；4)在承受外部評審考評之前。

.5.3自評預(yù)備5.3.1工作小組在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評前一個月向領(lǐng)導(dǎo)小組提交安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評工作規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后施行。

5.3.2規(guī)劃的編制要具有嚴(yán)厲性及敏捷性，其內(nèi)容主要包括：

1)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評的目的、范圍、方法、依據(jù)；2)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評的工作安排；3)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評組成員；4)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評時間、地點；5)受評定部門及評價要點；6)預(yù)定時間、持續(xù)時間；7)首末次會議時間；8)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告分發(fā)范圍、日期。

注：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評的時間和部門安排也可采納滾動的方式。

5.3.3工作小組依據(jù)實施規(guī)劃收集和批閱有關(guān)文件，編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評檢查表，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評檢查表要列出評定工程、依據(jù)、方法，確保無遺漏，評定能順當(dāng)進(jìn)展。

5.3.4職能部門和工程部接到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評規(guī)劃后，應(yīng)提前做好預(yù)備。

5.4自評實施5.4.1首次會議1）領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組成員參與，做好會議記錄。

.2）工作小組組長介紹安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評的規(guī)劃安排，包括目的、范圍、依據(jù)、評定方法、工作程序等。

5.4.2現(xiàn)場考評1）首次會議完畢后即進(jìn)入現(xiàn)場評定。工作小組依據(jù)自評規(guī)劃、依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施細(xì)則相應(yīng)條款采納觀看、交談、詢問、查閱有關(guān)文件等方法實施現(xiàn)場評定，并做好客觀證據(jù)的記錄。對發(fā)覺的不符合事實，應(yīng)由受評定部門伴隨人員確認(rèn)。

2）評價過程中，工作小組召開安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評內(nèi)部會議，爭論現(xiàn)場評定中的有關(guān)問題，確定不符合項，填寫不符合項及訂正措施報告。

5.4.3末次會議1）由工作小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組、各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人參與，做好會議記錄。

2）工作小組組長報告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評結(jié)果，宣讀不符合項及訂正措施報告和分布狀況，并宣布安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評結(jié)論。

3）領(lǐng)導(dǎo)小組組長總結(jié)本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評的狀況，并對訂正措施提出整改期限要求。

4）領(lǐng)導(dǎo)小組對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評質(zhì)量進(jìn)展評價。

5）末次會議完畢后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字、領(lǐng)取不符合項及訂正措施報告。

5.5自評工作技術(shù)質(zhì)量要求5.5.1記錄是整個安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系實施的客觀證據(jù)，安全生

.產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評員必需調(diào)閱相關(guān)審核內(nèi)容的記錄，并仔細(xì)填寫考評記錄，記錄具有可追溯性，對所做記錄負(fù)責(zé)。

5.5.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的最終落腳點在作業(yè)現(xiàn)場，因此，必需重視作業(yè)現(xiàn)場的檢查。通過檢查中發(fā)覺的問題，再對相關(guān)的文件或記錄進(jìn)展回憶，查明深層次的緣由，為制定訂正與預(yù)防措施奠定根底，到達(dá)體系持續(xù)改良的目的。

5.5.3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評應(yīng)重點關(guān)注意要的活動。

5.5.4安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評應(yīng)包含標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的全部內(nèi)容。

5.6自評報告與分析要求5.6.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評完畢一周內(nèi)，工作小組依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評結(jié)果編寫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由工作小組分發(fā)到各責(zé)任單位。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告的內(nèi)容包括：

1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評的目的、范圍、依據(jù)、評定日期；2）工作小組、責(zé)任單位名稱及負(fù)責(zé)人；3）本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評狀況總結(jié)，治理體系運(yùn)行有效的結(jié)論性意見。

4）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告的發(fā)放范圍為公司各職能部門。

5.6.2評定結(jié)果分析應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1）系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率；2）系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷；3）系統(tǒng)與其他治理系統(tǒng)的兼容力量；4）安全資源使用的效力和效率；

.5）系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；6）訂正行動。

5.7訂正措施及驗證5.7.1責(zé)任單位在接到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告及不符合項訂正措施報告后，在規(guī)定的時間內(nèi)針對不合格項進(jìn)展緣由分析，制訂切實可行的訂正措施和期限等，經(jīng)工作小組組長確認(rèn)后，由責(zé)任單位組織實施。

5.7.2工作小組負(fù)責(zé)對責(zé)任單位訂正措施完成狀況進(jìn)展跟蹤和驗證，確認(rèn)不合格項的整改措施落實。將跟蹤、驗證、整