PAGEPAGEPAGE90青海省剛察縣牛羊肉聯合加工建設項目可行性研究報告1目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論……………….. 1一、項目概況 ………………...1二、項目提出的背景 ………..4第二章項目建設的必要性和可行性…….. .8一、項目建設的必要性 ……………………8二、項目建設的可行性 ……………………9第三章市場需求預測與建設規?！?..11一、市場需求預測……………11二、產品銷售方式 …………..16三、建設規模 ………….……24第四章廠址選擇與建設條件………….…..27一、廠址選擇 ……………….27二、建設條件 …………….…33第五章工程技術方案……………….……..37一、生產技術方案 …………..37二、生產方法和工藝流程………….………..38三、主要工藝技術參數…………….………..45四.主要原材料、燃料、動力消耗指標…………….……….45第六章建設方案………………….………. 46一、總平面布置……….……..46二、廠內外運輸……….……..47三、倉貯與堆場方案………..47四、土建工程 ……………….48五、給水工程 ……………….50六、排水工程 ……………….51七、供電工程 ……………….51八、供熱工程…………….…..52九、化驗 ……………….…..52十、消防 …………………...53第七章環境保護與安全衛生………….…..54一、環境保護 …………….…54二、勞動安全與工業衛生 ……………….…56三、消防 ……………………57第八章節能 ……………….58第九章企業組織和勞動定員………….…..62一、企業的組織形式 ………62二、企業管理 ……………….62三、定崗與定員 …………..63四、職工來源 ……………….64五、人員培訓 ……….………65第十章項目實施進度建議………………..67第十一章投資估算與資金籌措…………..68一、編制依據 ……………….68二、投資估算………………….……………..68三、資金籌措………………….……………..70第十二章財務評價………….……………..73一、編制依據………………….……………..73二、銷售收入、產品成本與銷售稅金……………….…….……………….74三、利潤結算………………….…………….……………….75四、財務評價……………….…………….….76五、風險分析…………………77第十三章項目建設效益分析……………...79第十四章結論…………………….………81基本報表：1、主要經濟技術表2、現金流量表3、損益表4、資金來源與運用表輔助報表：1、固定資產投資估算表2、流動資金估算表3、投資計劃與資金籌措表4、固定資產折舊估算表5、單位產品制造成本估算表6、總成本估算表7、銷售收入與稅金估算第一章總論一、項目概況（一）項目名稱青海綠色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工建設項目（二）項目建設單位概況1、項目建設單位及負責人項目建設單位：青海綠色天品牛羊肉加工有限公司項目負責人：(三)項目投資單位項目投資單位：龍海投資集團有限公司法人代表：2、項目投資單位簡介龍海投資集團有限公司創始于1993年，注冊資本近10億元人民幣，總資產達53億元，是一家以房地產開發、路橋與建筑施工、礦產資源開發、葡萄酒進口與銷售為主業，同時兼營木業生產出口、水產品加工出口及冷凍倉儲、建筑材料生產、酒店餐飲及國際旅游度假、醫療、園林綠化、工業園區開發的綜合性大型民營企業集團。經過18年高速、穩定的發展，龍海投資集團形成了以青島為中心，輻射北京、內蒙古、河北、威海、煙臺、泰安、濰坊、菏澤等十余個省、市、自治區的全國性戰略布局。為擴大投資規模，2011年集團決定在青海省剛察縣投資成立子公司——青海綠色天品牛羊肉加工有限公司承辦此項目。（三）項目建設地點根據《食品衛生法》、《食品衛生標準》的要求，肉食品加工企業必須有良好的生產環境；廠區的地面、路面及運輸等不應對食品的生產造成污染；生產、行政、生活和輔助區的總體布局合理,不得互相干擾和妨礙。考慮到肉食品加工基地的特殊性，廠址應選擇在環境良好，無污染，交通方便，通信便捷，基礎設施完善，外部建設條件較好的地區。本項目建于青海省海北州剛察縣城東南部，315國道以南，剛察縣地稅局東，廠區占地111.5畝，待宰育肥場占地2000畝。項目生產、生活及辦公室設施基礎基本齊全,周圍草場廣闊，自然環境優越，方便廣大牧民和牲畜經銷商，減少運輸費用。（四）建設規模及內容項目規劃占地面積為111.5畝，呈正方形，東西長282.3米，南北寬約266米。項目總建筑面積88771.2平方米,其中牛羊肉加工車間24846.2平方米，辦公樓及職工宿舍3100平方米，鍋爐房、污水處理等配套設施425平方米，待宰牛羊圈400平方米，羊棚30000平方米、牛棚30000平方米。項目建成后,形成年屠宰牛羊肉20000噸的屠宰加工生產線一條。建成規模2000畝的待宰育肥場以及相關配套設施，修建750平方米育肥暖棚80幢，2000平方米貯草棚及6000平方米晾曬場。建設15000畝飼草料基地，年產干草1.8萬噸，充分利用縣內10萬畝的耕地8萬噸秸稈資源，滿足待宰育肥牛羊的需求。（五）項目建設期本項目建設期17個月，自2011年5月開始，于2012年9月竣工驗收。（六）投資總額及資金來源本項目總投資35000萬元人民幣，其中，建設投資15000萬元，流動資金20000萬元。本項目總投資35000萬元人民幣，其中，企業自籌資金12000萬元，銀行貸款18000萬元，政府借款5000萬元。（七）可行性研究報告編制依據1、青海省畜牧業“十五”規劃和2015年遠景目標規劃2、剛察縣畜牧業“十五”規劃和2015年遠景目標規劃3、青海省統計局《統計年鑒》4、農業部《關于加快西部地區特色農業發展的意見》5、青海省委省政府關于良種繁育工程的有關意見6、建設單位提供的其他資料（八）可行性研究報告范圍1、對廠區規劃方案、建設廠區進程、設備安裝等進行研究。2、確定生產規模、產品規劃、工藝流程等。3、調研產品市場、研究與之相配套的品牌化運作模式、物流配送方式等。4、確定廠區設備的安裝進程、日常維護等。5、確定廠區部門、生產車間等機構設置及管理架構等。6、估算項目總投資，提出資金籌措方式及來源。7、測算項目投資效益，分析項目的抗風險能力。二、項目建設背景剛察縣是環青海湖地區生態畜牧業建設的核心地區，全縣共存欄牲畜102萬頭只（其中，牛18.35萬頭，羊82.16萬只，馬1.49萬匹）。2010年，全縣牛羊肉產量達到4.2萬噸，綿羊毛產量1034噸，牛奶產量0.8萬噸，畜產品加工原料充足、農牧區勞動力富裕、畜產品市場容量大，是環湖地區牛羊養殖規模最大的牧業縣之一。但由于受傳統生產經營觀念制約，造成地區牲畜實際存欄數量過多，天然草地嚴重退化，投入產出比例不協調，農牧業綜合生產效益不高。同時，由于缺乏畜產品加工龍頭企業帶動，畜產品加工尚未形成產業鏈，農牧產業化發展層次底，產品單一，產品增值率低等問題一直制約著畜牧業的快速、健康發展，使得農牧民在主導產業中增收空間狹小?；诖?，剛察縣委、縣政府經過充分調研、摸底、醞釀，結合全縣農牧業現有資源和區域優勢，按照省委、省政府確立的“發展生態畜牧業”和州委、州政府提出的“建設高寒現代畜牧業發展示范區”、“走集約化經營發展路子”的總體要求，提出了打造“剛察縣生態畜牧業循環經濟區”的發展思路，即將畜牧業經濟按照工業化思維進行謀劃，在國家扶持下全力建設“一個園區、六大基地”（生態畜牧業專業合作社畜產品加工扶貧產業園；草產業、綠色畜產品生產、羔羊育肥、良種繁育、畜產品加工物流、科技培訓基地），以期通過調整優化畜牧業結構和產品區域布局，狠抓畜產品深加工，加快畜牧業生產主要環節的基地建設，引導農牧民改變傳統的生產生活方式，加速實現省委、省政府全面推進生態畜牧業建設和州委、州政府深入推進集約化經營的決定，進而推動農牧區經濟科學發展、農牧業生產實現跨越發展、農牧民持續增收。通過初期探索和實踐，目前，農牧區集約化經營工作和“一個園區、六大基地”建設已初步取得了一些成效。至此關鍵時期，國家相繼出臺了支持青海等省藏區經濟社會發展若干意見、第二輪西部大開發等一系列惠民政策，特別是神華集團對口支援剛察縣政策的實施，為我們著力調整產業結構、轉變經濟發展方式帶來了重大發展機遇。通過雙方多次銜接溝通，神華集團計劃投資約6000萬元重點扶持生態畜牧業循環經濟等方面的建設，集中解決制約剛察縣經濟社會發展最突出、最緊迫的問題，著力培育剛察縣自我發展能力，使得我們信心倍增，勁頭更足。以此為契機，剛察縣委、縣政府提出以神華集團援建資金為產業投資，總投資3.5億元在縣城東南部新建牛羊肉精深加工項目，進行牛羊肉產業開發、肉類加工。畜牧業是我縣農牧區經濟發展的支柱產業和農牧民增收的主要來源。畜牧業的發展，對推進現代畜牧業和社會主義新農村建設起著十分重要的作用。由于我縣農牧業整體發展水平不均衡，優質畜產品基地建設落后，組織、引導、服務滯后，良種繁育體系建設薄弱，畜牧業內部結構不合理，畜牧業組織化、集約化、規?；藴驶?、產業化水平不高，畜牧業技術推廣體系薄弱等問題的存在，導致我縣畜牧業總體發展層次較低，生產形勢不容樂觀，但我縣豐富的飼草資源，優質的畜產品，良好的發展環境和優惠的政策等諸多有利條件也為畜牧業發展提供了廣闊空間。因此，剛察縣牛羊肉精深加工項目的建設，通過加工高質量的牛、羊肉系列產品加工、速凍系列、牛肉干、風干羊肉、手把肉等民族肉食品加工等業務，大幅度提高畜產品的附加值，盡可能延伸產業鏈。依托專業合作社面向牧戶建立原料供應養殖基地，在加工營銷環節將立足綠色、有機產品，瞄準國內外高端消費市場，全力打造國內外知名品牌，充分發揮龍頭企業對畜牧業發展的帶動作用，助推畜牧業快速健康發展，以此帶動農牧民增收。第二章項目建設的必要性和可行性一、項目建設的必要性1、有利于資源綜合開發利用，發展循環經濟我國人口多、耕地少，養殖業一直存在著與人爭糧的問題。而牛羊是草食家畜，能大量利用農作物秸稈及草地資源，并為人類提供優質的羊產品。因此，發展養牛羊既符合我國國情，又可充分利用自然資源。項目符合國家農業結構調整的產業政策。2、帶動當地經濟發展，增加農牧民收入該項目以當地的牛羊為原料，不僅可以解決農牧民賣牛羊難的問題，增加農牧民的收入可以帶動當地畜牧業、運輸、加工、及貿易等多行業的發展，加快產業鏈，增加附加值。從深層次講，由于牛羊的深加工，可促進農牧民養殖積極性。3、有利于保護和保持著良好的生態環境公司在收購當地牛、羊資源的基礎上，采取公司+農戶模式發展本地及周邊地區農區舍飼養羊，引進國外優質肉羊品種以及國內優良品種，使當地生態養殖進入一個良性循環階段。4、該項目屬勞動密集型產業，可增加社會就業按項目規劃需要用工180名，帶動6000戶農牧民養殖，有效地提供就業崗位，減輕國家就業負擔，增加職工個人收入。在就業方面，企業優先考慮安排一些貧困農牧民子女就業，增加他們經濟收入，促進關聯產業發展，促進社會經濟持續發展。項目建設對剛察縣產業結構的調整和實施“再就業工程”有積極的推動作用有利于繁榮城鎮經濟增加農工和企業的收入社會效益顯著同時項目建設可帶動畜牧養殖業加工業倉儲運輸等產業的發展對地區產業的發展有帶動作用。5、有利于優化畜牧業產業結構,提升產業競爭力;近年來,牛羊肉及其深加工產品一直呈現供應偏緊、價格持續上漲的局面,這既是肉類食品消費結構升級的反映,也是今后農業結構調整和發展的重點。我省是我國傳統的肉牛肉羊主產區,擁有南陽黃牛、郟縣紅牛、夏南牛、槐山羊、小尾寒羊等一批優良品種,養殖區域靠近糧食生產核心區,秸稈資源豐富,涌現出了南陽科爾沁公司、泌陽恒都公司等一批大型龍頭企業,在良種、飼草飼料、加工等方面具有明顯優勢,具備成為我國現代肉牛肉羊產業核心基地的巨大潛力。加快我省肉牛肉羊產業發展,有利于滿足市場需求,提升人民群眾的肉類消費水平;有利于優化畜牧業產業結構,提升產業競爭力;有利于充分開發利用農業資源,促進生態循環農業發展;有利于培育新的農業增長點,促進農民增收;有利于鞏固我省在全國肉牛肉羊產業發展中的地位,加快現代農業大省建設。6、新形勢下牛羊加工工作的需要該項目的目的和任務一是促進農林牧發展生產眾所周知農林牧生產在世界各國國民經濟中占有非牧養殖的實際情況抓住西部大開發的機遇以市場為導向以改革和科技進步為動力按照現代化畜牧業的發展要求迅速提高畜牧業整體水平實現優質高產高效畜牧業努力發展草原經濟提高市場競爭力促進全民集體個人共同發展，實現畜牧業質量和效益的統一。

二、項目建設的可行性1、具有良好的外部環境穩定發展畜牧業和加速發展畜產品加工產業是我省加快經濟發展的重要一環。省政府相繼出臺了一系列支持和加快畜產品的加工業發展的方針和政策。本項目符合國家和河南省的產業政策，也是政府特別支持的產業。為此，省委、省政府還專門成立了農牧業產業化領導小組及農牧業產業化規劃協調辦公室，并正在抓緊制定重點扶持農牧業產業化的優惠政策。農牧業產業化工作得到了各級政府的普遍重視支持。因此，該項目的建設具備了良好的外部環境。河南省人民政府辦公廳《關于加快肉牛肉羊產業發展的實施見》，明確提出要大力發展肉牛肉羊產業，到2017年,全省牛肉產量比2013年增加10萬噸,年均增長4%;羊肉產量比2013年增加6萬噸,年均增長7.5%。到2020年,牛肉產量比2013年增加17萬噸,年均增長3.2%;羊肉產量比2013年增加11萬噸,年均增長6.3%;建成肉牛產業化集群10個、肉羊產業化集群5個,年養殖屠宰加工肉牛100萬頭、肉羊300萬只,其中自建聯建基地養殖數量達到50%以上,15個產業化集群年產值力爭達到1000億元左右。2、擁有資源優勢，原材料來源有保證 本項目所處的桐柏縣是河南省重點畜牧大縣之一，飼草資源極為豐富，各種牧草種類達二百余種，天然草場129萬畝，“十邊”草場47.7萬畝，平均畝產鮮草1373公斤，全縣糧食產量達23.1萬噸，年產可利用秸桿2.億公斤，花生秧0.3億公斤，可載畜37萬個黃牛單位，畜牧業有著良好的物質基礎和廣闊的發展前景。目前，生豬、肉牛、山（綿）羊等產業，已成為農民致富奔小康的支柱產業。項目區200公里內的周邊縣區也有豐富的牛羊肉資源，目前，南陽養牛專業場(戶)7.2萬個，產業加工企業200多家，黃牛年飼養量450多萬頭，牛肉年產量18.2萬噸，黃牛產業產值40億元，年出口創匯1300萬美元。唐河是南陽黃牛的主產區、河南黃牛第一養殖大縣，其牛肉產品暢銷韓國、俄羅斯等13個國家和地區。這兩年，唐河把黃牛產業由副業升為主業，并全力實施市場化運作，黃牛產業越來越“?！?。今年1-9月份，唐河黃牛飼養量達77.5萬頭，完成增加值7.1億元，占全縣GDP的21.8%，農民現金收入的38%來自黃牛產業。當地豐富的牛羊資源為項目的原料來源提供了可靠保證。第三章市場供求分析及預測一、市場預測及營銷方案（一）市場需求現狀1、國際市場供需現狀國際市場對牛肉需求不斷增大，市場價格不斷升高。據2005年FAO統計，牛肉價格為2633美元／噸，比2004年上漲4．78％，比10年前的1996年上漲51．23％。國際羊肉市場受不確定性因素影響相對較小，羊肉市場供給也在增加，但由于消費者對羊肉的需求也很旺盛，導致價格仍在高價位運行。在國際市場，盡管牛肉市場仍然比較敏感，但牛肉市場的回復跡象也很明顯。北美洲上一輪瘋牛病的影響逐步減弱，消費者對牛肉的需求信心不斷增強，國際市場牛肉價格也在走高。牛肉價格的強勢鼓勵國際市場牛肉產量的增長。國際牛肉市場的逐步恢復以及需求的穩步回升將共同導致國際牛肉貿易量的增長。但是，國際牛肉市場不確定性的影響最主要取決于一些大國的牛肉市場是否健康。國際羊肉市場受不確定性影響相對較小。預計羊肉市場在旺盛的需求帶動下仍會在高價位運行，貿易量也會繼續增加。2、國內市場供需現狀隨著我國經濟的發展和人民生活水平的提高，人民的飲食結構發生了重大變化，對食品的個性化、多樣化、時尚化要求進一步提高。在肉類生產結構中，牛羊肉由80年代中期的15％上升到2005年的35％。牛羊肉低脂肪、高蛋白，不僅是優質的肉類產品，而且是清真肉制品的主要原料。牛羊類肉制品消費在逐漸增加。2010年我國牛羊生產繼續保持穩定增長勢頭。據行業預計，今年牛、羊肉產量繼續增長，養殖效益穩中有升，農民養殖積極性較高。據對全國470個集貿市場畜禽產品和飼料價格定點監測，從月度平均價格看，2010年1月全國牛肉平均價格33.73元/公斤，比上月上漲1.1%，同比上漲1.5%。河北、遼寧、吉林、山東和河南等主產省份牛肉平均價格為31.37元/公斤，比上月上漲0.8%；上海、浙江、福建、廣東和江蘇等省份平均價格為39.71元/公斤，比上月上漲0.1%。全國羊肉平均價格33.70元/公斤，比上月上漲1.9%，同比上漲2.9%。河北、內蒙古、山東、河南和新疆等主產?。▍^）羊肉平均價格31.78元/公斤，比上月上漲1.4%；上海、浙江、福建、江西和廣東等省份平均價格38.36元/公斤，比上月上漲2.0%。從各周價格走勢看，牛羊肉平均價格穩中略升，牛肉價格連續26周小幅上漲，累計漲幅4.5%；羊肉價格連續27周保持上漲勢頭，累計漲幅5.8%。盡管牛羊肉價格存在季節性的波動，但價格年度間保持逐步上升的趨勢。主要原因是，隨著我國經濟的快速發展及人口的不斷增加，加上肉類消費結構的改善，對牛羊肉的需求在不斷擴大，需求拉動使得牛羊肉價格持續走高。自1980年以來，我國城鄉居民人均肉類消費量逐年增加，已經達到了一個較高的水平。1980年，城鄉居民人均肉類消費量為12.70千克，2000年達到20.22千克，增幅為59.2%。其中，城鄉居民人均牛羊肉消費增長較快，城鄉居民牛羊肉人均消費量從1980年的0.81千克增長到2008年的2.27千克，是1980年的2.8倍，年均增長3.8%；同時，隨著居民家庭肉類消費量的增加，我國城鄉居民人均肉類消費的內部結構也發生了很大變化。根據統計結果，1980年全國肉類消費結構是豬肉占87.6%，牛羊肉占6.4%，禽肉占6%，到2008年則是豬肉占65.4%，牛羊肉占9.5%，禽肉占25.1%，1980-2008年，豬肉比重下降了22.2個百分點，牛羊肉比重上漲了3.1個百分點，禽肉比重增長19.1個百分點。由此可看出，城鎮居民人均牛羊肉消費占整個肉類的消費比例是不斷增加的，1980年，城鎮居民人均牛羊肉消費量占整個肉類消費量的7.19%，到2008年牛羊肉消費比例超過10%，達到11.21%，年均增長速度為1.6%；農村居民人均牛羊肉消費比例從1980年的5.71%增長到7.05%，年均增長0.8%。且城鎮居民牛羊肉消費比例高于農村居民。雖然我國牛羊肉消費量還不到肉類消費總量的20%，但牛羊肉的消費比重在逐年上升，說明還有較大的發展潛力和調整空間。國內市場，隨著我國經濟的快速發展，居民收入水平上漲伴隨著膳食結構的改善，牛羊肉的消費將會逐步增高。加之各地政府不斷通過多種方式，加大肉牛、肉羊生產的扶持力度，加快品種改良和技術推廣，肉牛、肉羊發展空間不斷擴大。預計我國肉牛、肉羊將繼續保持穩定的發展態勢。3、青海市場青海是全國五大牧區之一，有天然草原面積5.47億畝，占全省土地總面積的50.46%，其中可利用草原面積4.74億畝，占全國牧區半牧區可利用草原面積的14.43%。在這片平均海拔3500米以上的原始半原始的高寒草原上，飼養量最大、分布最廣的藏系綿羊和藏牦牛是青藏高原的特有品種，存欄數達2400萬頭(只)，其中藏牦牛存欄數居全國第一位，占世界總存欄數的三分之一。近幾年，青海牛羊肉市場的供銷增長趨勢明顯。2010年，青海羊肉總產量8.85萬噸，同比上漲2%，比1996年6.1萬噸增長1.45倍；牛肉總產量8.1萬噸，同比增長11.3%，比1996年的6.3萬噸增加1.3倍。近年來，青海牛羊肉價格連年上漲，市場需求不斷擴大，肉制品種類不斷推陳出新，牛羊肉加工生產欣欣向榮。青海省牛羊肉價格持續高漲，主要源于牛羊肉質量好。青海省地處青藏高原，畜牧業生產主要是在海拔3000米以上，氣候寒冷的牧區，牲畜生存的環境污染小，具有天然野味及低鹽、低糖、低脂肪、高蛋白特點的牦牛肉和藏系羊肉，肉質優良，符合城鄉居民日益提高的對綠色環保食品的認知及食用要求，備受消費者的青睞，導致青海省出售的牛、羊肉價格大幅度上漲?！笆晃濉逼陂g，青海省共向牦牛產區推廣大通牦牛種公牛7900頭，累計改良牦牛45萬頭；建立了6個藏羊本品種選育基地，共向藏羊產區推廣種公羊1.38萬只，累計選育藏羊100萬只；累計改良肉羊31萬只，繼續強化細毛半細毛羊選育，累計選育425萬只；通過農區畜用暖棚和規模養殖場建設項目拉動肉牛、肉羊規模養殖發展。全省牲畜改良面由2005年的115.23萬頭（只）提高到205.6萬頭（只），牛羊個體生產性能大幅提高，羊胴體重由15公斤提高到17.3公斤以上；全省通過認定的肉牛、肉羊規模養殖場達到49家。牛羊肉除滿足本省城鄉居民消費需求外，每年向省外銷售約4萬噸。二、競爭優勢和不利因素（一）競爭優勢1、當地已在周邊農牧團場建立起穩定的牛羊活畜資源基地，有穩定的原料來源。2、本項目以當地牛羊的特色資源生產純天然、高品質的環保健康牛羊肉。隨著牛羊肉產品得到消費者的青睞，市場需求激增。該產品在國際、國內有著極大的消費市場。3、該公司采用產、供、銷一體化經營管理，采用靈活多樣的方在在內地和青海建立銷售網絡，通過這些銷售網絡，可縮短產品進入市場時間。4、有當地政府的扶持政策。（二）主要不利因素有：1、青海省剛察縣與內地市場運輸距離較遠，因此企業需在保質、保量的基礎上，加強產品的深、精加工提高產品的附加值。應積極開拓市場，加強宣傳力度。2、內地牛羊養殖業的快速發展，大型牛羊屠宰加工企業的興起。市場競爭更為激烈。3、剛察縣地處高寒牧區天然草地牛羊出欄主要集中在8至12月期間，而1月至7月期間則主要靠育肥基地出欄育肥牲畜。為了保障加工企業在全年能夠平穩運行，能夠有充足的出欄牛羊，項目規劃在剛察縣建立2000畝待宰育肥場，修建750平方米育肥暖棚80幢，2000平方米貯草棚及6000平方米晾曬場。建設15000畝飼草料基地，年產干草1.8萬噸，充分利用縣內10萬畝的耕地8萬噸秸稈資源，滿足待宰育肥牛羊的需求。規劃待宰育肥場在1-7月期間開展3期育肥出欄，每期收購育肥羊6萬只，牛1.0萬頭，育肥3個月，三期育肥羊18萬只，牛3.0萬頭，根據屠宰需要交替輪流出欄。加上剛察縣及周邊的迅速發展起來的育肥基地，每年可反季節出欄羊20萬，牛2萬頭,完全能夠滿足項目加工的需要。三、銷售預測和銷售方案（一）銷售預測本項目投產后，形成屠宰加工羊60萬只/年、屠宰加工牛6萬頭/年的生產規模，主要生產高檔牛羊肉及制品，產品定位為國內中高端市場。經過技術經濟分析及市場分析，該項目建成運行后市場需求量大、經濟效益較好、生產成本低，具備了參與市場競爭的基本條件。1、國際市場國際市場高檔牛羊肉一直是緊俏商品，我國牛羊肉外銷困難主要原因是飼養及加工水平低，牛肉質量不高又沒有形成規模生產，數量少，不能保證供貨，本項目開發針對上述問題加以解決，而且廠區緊鄰青海省剛察縣牧區，資源豐富，貨源充足，勞動力價格低，具有一定的競爭優勢。2、國內市場a、高檔牛羊肉除向國外出口，近期首先要爭占國內市場，與涉外飯店、賓館、駐華使館等建立長期供貨關系，保證及時、均衡供貨，信譽第一，以優質、優價取勝，吸引客戶，替代進口肉。b、中低檔牛羊肉直供省內外超市和大中市場。3、青海市場本項目產品銷售以西寧、海北州為中心，輻射全省及內地，通過安全性包裝、冷鏈運輸進入制品加工場或專賣店、連鎖店、加盟店、超級市場等營業場所銷售，以滿足不同層次消費需求。該項目可充分利用和開發當地的牦牛資源，生產特色產品，利用牦肉肉制品沖擊市場。（二）營銷策略1、營銷策略1）產品開發：根據上述市場分析，有針對性的開發產品，開發出適合不同地區、不同消費群體的兩種產品組合：2）價格策略：按照市場的現行價格體系及產品特性根據消費通路的不同，結合市場的競爭形成價格體系。2、通路策略1）培養“一批”大戶：選擇有經濟實力有經營牛羊肉經驗的大戶作為我公司產品銷售的重點。2）批發兼零售通過自建形象店，不僅做上門來的小量批發和零售，另外做社區配送，整體提升公司形象，且提高銷售量。3）大賣場及超市。大賣場及超市是另一種重要的公司形象展示串口，對佳樂家、家樂福等各大超市進行直接配送。這樣的操作的主要費用是物流配送及配送車輛費用加上業務人員的薪金收入。各個城市依據超市的情況，可考慮業務由各個城市形象店完成。4）賓館、餐飲、酒店這一特殊渠道因存在應收賬款賬期較長（一般賬期1-3個月），基本采取與“一批”類似的辦法，定量定任務完成后給予一定獎勵。這一銷售渠道的費用基本就是配送費用加獎勵費用及讓利部分。5）機關、團體、部隊、學校、餐廳、食堂這一特殊渠道如有專做此項工作的銷售商也可以采用類似“一批”的辦法，借助這類銷售商的力量將產品打入這類市場中去。等待市場基本成型后，隨著公司的良性運營、品牌提升、成本優勢等因素的影響，最終自然導致中間銷售商逐漸喪失掌握這類渠道的能力，最后由公司直接銷售，從而脫離這類中間商，建立起公司自己的銷售網和終端客服。3、品牌策略做好服務工作，提升品牌美譽度，彰顯企業文化，打造全國知名品牌，利用好品牌優勢，擴展更大的發展平臺。四、產品銷售方案（一）市場布局在全國，設8個銷售大區，每個銷售大區下轄若干省，每個省設置一到兩個辦事處，全國共設32個辦事處，原則上按地域劃分，具體如下：1、華北銷售大區下轄山東省，河北省，北京市，天津市；2、東北銷售大區下轄遼寧省，吉林省，黑龍江省，內蒙古東部；3、華東銷售大區下轄上海市，江蘇省，安徽省，浙江??；4、華中銷售大區下轄湖北省、湖南省、江蘇??；5、西南銷售大區下轄四川省，重慶市，云南省，貴州省；6、中原銷售大區下轄河南省，山西省，內蒙古中、西部；7、西北銷售大區下轄陜西省，甘肅省，青海省，寧夏自治區，西藏自治區；8、華南銷售大區下轄廣東省，廣西省，福建省，海南省。（二）銷售體制銷售體制的基本原則，堅持“簡化兩頭，強化中間”，逐步把大區培養成區域營銷中心。1、總部的職責：制定銷售工作的大原則和基本政策，負責對營銷活動總策劃，對銷售工作進行督導推動，對前線銷售工作進行核查。2、大區要逐步履行區域營銷中心的職能，大區要承擔起本大區銷售工作的組織、策劃、決策、管理和完成銷售任務的基本責任。3、辦事處主要履行一線管理和具體執行實施管理。4、辦事處的所有業務交予所在地經銷商經營，對經銷商實行先款后貨，公司直接與經銷商簽訂銷售合同，我公司的城市經理配合當地經銷商操作市場，并為其培訓和指導銷售工作，引導經銷商在當地市場開設銷售點，開設形象店。5、我公司在市場終端開設統一的形象店，統一烤肉設備，統一員工培訓，統一市場操作，統一的市場宣傳，統一配售果汁飲料等商品。（三）銷售手段和進度1、銷售手段在銷售工作上謀略很多，手段也各異。但萬變不離其宗，以下幾點對于新建廠怎樣盡快進入角色占領市場創造名牌是十分主要的；1)培育訓練銷售隊伍。造就一批既有專業知識，又有業務水平，事業心強，能勝任本職忠于職守的銷售隊伍；2)建立健全銷售責任制，充分調動銷售人員的積極性3)立足國內面向國際，充分利用流通渠道廣泛牽線，慎重把關，逐步地有重點地設立銷售網，建立連鎖店，把產品以國內為基礎，逐步推向國際。4)強化宣傳，在初期每年用一定的資金通過報紙、電視、廣播等新聞媒介，進行立體化的強大宣傳。5)有地放矢地邀請各重要城市的，相關部門，召開訂貨座談會，使產品盡快地占有市場。2、進度第一階段在青海各主要城市建立連鎖銷售和加盟店，按照統一品牌、統一標準、統一管理模式逐步展開；第二階段在全國建成八個銷售網絡，以獨特的青海牛羊肉串為主打產品，同時研發適合不同地區人們口味的牛羊肉串，逐漸在全國建成八個銷售網絡區域，提高品牌知名度，擴大銷售量。（四）加盟代理加盟代理的方式一方面能迅速打開市場、提高市場占有率；另一方面也能在一定程度上降低市場開發和產品銷售環節的運行成本。本項目將根據市場布局，在建立直營店和在商場設立專柜的基礎上，將各大區合理劃分為若干個市場區域，實行分片區代理制，與具備一定市場開發能力的批發商共同開發市場。1、代理商管理辦法：1)代理商的供應對象僅限于指定區域內的餐飲企業或酒店客戶；2)每個劃定的區域內實行獨家經營，公司和其他代理商不得在該區域內向餐飲或酒店客戶供貨；3)全市統一的市場供應價格體系，確保市場經營的規范性；4)對違反統一市場價格體系和損害公司及客戶利益的代理商，進行相應的處罰甚至取消代理資格，追訴賠償；5)進行統一的關于產品知識、客戶服務方面的專業培訓，以保證為客戶提供滿意的產品和服務；6)產品的售后服務和技術支持由公司負責。2、代理商的選擇條件：1)有固定的鮮肉制品批發門市或攤位，有合法的經營手續，信譽良好；2)有一定的資金實力，能為客戶提供鋪貨；3)有相對穩定的批發渠道，尤其有中、高檔餐飲客戶或有餐飲為客戶供貨的經驗為佳；4)能為客戶提供送貨上門的服務；5)接受生鮮和冰鮮牛羊肉產品由“青海綠色天品牛羊肉”獨家供應的限制條款。3、對代理商提供的優惠條件：1)良好的利差空間，保證代理商的合理經營利潤；2)市場保護政策，區域內獨家經營權；3)一定數量的鋪貨支持（需擔保）和一定時間的帳期（目前成都高檔牛肉經銷商都是從進口商或總代理商那里以全現金方式進貨）；4)巨大的品牌推廣支持，公司投放大量的品牌宣傳廣告，長期舉辦形式多樣的推廣活動；5)強有力的市場開發支持，即公司市場營銷部從客戶開發、客戶維護、技術支持等各方面協助代理商開展工作，并對代理商進行系統的培訓；6)超額完成銷售任務指標的特別獎勵政策。五、物流配送為了確保項目生產的牛羊肉及制品的質量，除了要做好產品生產階段的加工和包裝，提高包裝標準之外，更要有一套高效便捷的冷鏈物流配送系統。冷藏和冷凍食品需要一個完整的冷鏈物流對貨物進行全程的溫度控制，以確保食品的安全；這包括裝卸貨物時的封閉環境、儲存和運輸等等，一個環節都不能少；完整的冷藏食品供應鏈是食品安全不可或缺元素，因此冷鏈物流的要求比較高，相應的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。項目公司將根據自身狀況和當地實際，綜合分析，合理布局，采用自身興建冷庫和與第三方物流公司合作等多種方式，盡快建立起適合本公司情況和市場要求的冷鏈物流配送系統。公司規劃建成貯藏量為5000噸的牛羊肉冷庫一座，建設物流配送中心，并配備運輸車隊，形成產供銷一體化的農產品冷鏈物流體系。以公司物流配送中心為核心，發展區域內農產品短途冷鏈物流體系，同時利用第三方物流，發展跨區域的農產品長途冷鏈物流體系。實施供應鏈物流管理模式，保證產品供應的及時高效和產品質量的優質新鮮，打造公司產業化發展的“黃金通道”。六、市場風險分析（一）項目產品市場風險因素分析1、青海省內畜牧養殖分散，農戶抗風險能力差，畜牧業的優勢還沒有真正的發揮，產品品種單一，市場定位不高。2、受消費習慣及地理環境等因素的影響，我國牛羊肉消費存在較大差異，內地畜牧養殖業的快速發展，大型鮮肉冷藏庫企業的興起，市場競爭更為激烈。3、缺乏鮮凍畜肉類出口的優勢。行業組織的作用沒有得到充分發揮；出口面臨技術性貿易壁壘；行業宣傳不夠等。4、動物疾病和疫病的發生。（二）防范和降低風險對策1、確保產品質量。按照ISO9000系列質量體系認證，HACCP危險分析關鍵控制點和ISO4000環境管理體系認證標準建廠生產，實施綠色品牌戰略，采用綠色食品生產新技術和新工藝，確保產品質量，提高項目產品的競爭能力。2、確保引進優質品種。項目準備在廣泛了解市場的情況下，從國內外引進優良品種，并與有關部門緊密合作，解決好引種、配種等關鍵技術環節，按照科學繁育飼養管理調料，確保出欄牛羊的肉質標準。3、企業需要在保質、保量的基礎上，加強冷藏產品的特色，提高產品的附加值。4、加強疫病的防治工作，本項目最危險的風險來自于家畜疫情。修建防疫隔離帶，健全防檢疫制度，嚴格防檢疫操作，加強檢疫服務。5、建立生產體系和操作規范。重視技術、研發、應用，建立使用飼料加工和繁育生產體系，制定嚴格的操作管理規范。七、產品方案（一）建設規模根據市場需要，依靠科技對畜產品資源進行精深加工，綜合開發，提高企業市場競爭能力。依據市場需求、資源情況及資金等因素綜合確定本項目的建設規模。根據規?；?、經濟合理的建設要求，本項目確定為年屠宰加工羊60萬只、年屠宰加工牛6萬頭，形成年加工牛羊肉及其制品19680噸的規模。（二）產品方案1、產品系列本項目產品以分割牛羊肉為主。也可以根據目前國內、國際市場需求狀況調整產品方案。主要有牛、羊肉鮮（凍）產品和牛、羊肉深加工產品兩大類。2、產品概述（1）牛、羊肉鮮（凍）產品介紹根據在市場分析的基礎上所確定的目標市場，年屠宰加工耗牛6萬頭，羊60萬只，投產后可生產各種鮮（凍），去（帶）骨牛、羊肉類產品60多個品種，牛、羊肉總產量預計可達19680噸，其中牛肉占10080噸，羊肉占9600噸，主要產品有：1）羔羊胴體：不含腎及腎區脂肪，未帶骨肉。2）肩肉（包括前腿肉）：按帶骨與否以及各精選部位共分割帶骨羊肩、三四牛（羊）排，前腱、牛上腦、牛腩等產品。3）腰肉：按分割部位共有六分體羊腰、牛（羊）肋排、牛小排、法式羊排、牛（羊）肥肉、牛、羊里（外）脊肉等品種。4）后部肉：按帶骨與否及各精選部位共分割為帶骨牛（羊）后腿，去骨牛（羊）后腿，牛（羊）針扒、牛（羊）膾肌、牛（羊）尾龍機、牛（羊）腱肉等產品。5）牛、羊肉卷：精選（牛）羊卷、肩肉卷、排肉卷。6）分割副產品品種：板筋、筋腱、碎肉、骨類等產品。7）副產品品種：心、肝、肺、腸、肚、頭、蹄等品種。8）切排類產品（可再加工）：牛排、羊頸肉排、羊肩胛肉排、單骨牛（羊）排等品種。（2）牛、羊肉深加工產品本項目生產技術主要通過引進國內外先進的生產設備，從原料輔料的選擇，原料處理、產品加工、產品檢驗、包裝以及冷藏等生產環節進行嚴格把關，利用先進的檢測手段對企業生產的牛、羊肉深加工產品進行全過程檢測，每個加工環節具有嚴格的技術要求，以保證產品質量。該產品年加工規?？傆?000噸，其中加工羊肉深加工產品1000噸，牛肉深加工產品1000噸。1）炭燒系列產品炭燒系列產品的生產主要經過原料的檢測、真空滾揉、蒸煮、炭燒（或干燥）、螺旋速凍、金屬檢測、計量、包裝、冷藏等環節。產品香脆可口，頗具民族風味。主要供應專賣店、大型超市及出口。2）油炸系列產品油炸系列產品工藝的生產主要經過原料的檢測、滾揉、粘糊、油炸（或干燥脫水）、速凍、金屬探測、計量、檢測、包裝、冷藏等環節。主要供應專賣店、加盟店、大型超市及出口。3）調理系列產品調理系列產品的生產經過原料挑選、原料解凍、腌制、絞肉、裝袋、蒸煮、分裝、速凍、金屬探測、分類包裝、計量、儲存、檢驗出廠等加工環節。該系列產品采用調料有效的改善了牛羊肉的肉質，使得肉質更加適口，主要供給專賣店、加盟店、大型超市、高級酒店及出口。第四章項目建設地點和建設條件一、廠址選擇根據《食品衛生法》、《食品衛生標準》的要求，肉食品加工企業必須有良好的生產環境；廠區的地面、路面及運輸等不應對食品的生產造成污染；生產、行政、生活和輔助區的總體布局合理。不得互相干擾和妨礙?？紤]到肉食品加工基地的特殊性，廠址應選擇在環境良好，無污染，交通方便，通信便捷，基礎設施完善，外部建設條件較好的地區。本項目建于青海省海北州剛察縣城東南部，315國道以南，剛察縣地稅局東，占地2111.5畝。生產、生活及辦公室設施基礎基本齊全。周圍草場廣闊，自然環境優越。方便廣大牧民和牲畜經銷商，減少運輸費用。工程建設明細序號工程類別工程名稱規模(m2)結構類型1生產工程1.1屠宰加工生產車間10947.2排架1.2牛羊肉深加工車間13899排架1.3辦公樓1162框架結構2餐廳宿舍樓1938磚混結構2.1公用工程2.2水泵房100框架結構2.3變配電室100框架結構2.4待宰牛羊圈400磚混結構3輔助工程3.1羊棚30000磚混結構3.2牛棚30000磚混結構3.3牛羊圈圍墻磚混結構3.4傳達室25磚混結構3.5消防水池100框架結構3.6污水處理池100框架結構4合計88771.2按照既有廠區規劃設計圖顯示：一期工程（黃色部分）：牛羊屠宰車間、大型冷庫、辦公區、污水處理區、羊待宰圈、牛待宰圈。以上工程主體建設將在8個月內完成，廠區道路、配套設施、廠區綠化等將在十個月內完成。二期工程（綠色部分）：牛羊深加工車間等。以上工程主體將在2012年9月底前完成。二、廠址所在地自然條件（一）地理位置地處祁連山系大通山脈中段。北部高山連綿，南部低緩，形成由西北向東南傾斜的梯形地勢。大通山橫貫縣境北部，將全境分割成東西向的兩個區域。北部為湟水、大通河流域，南部是青海湖水系，境內主要河流有默勒河、克克塞河、江倉河、沙柳河、巴哈烏蘭河、布哈河、哈爾蓋河、吉爾孟河。屬高原大陸性氣候，年均溫-0.6℃，年降水量370毫米。主要礦藏有煤、鐵、銅、銀、鈾等。工業有制革、建材、原煤開采等。純牧業縣，牧養藏系綿羊，半細毛羊、牦牛、馬等。有鹿、麝、馬熊、狐貍、巖羊、旱獺等野生動物和牛黃、冬蟲夏草、羌活、黃芪、柴胡等野生藥用植物。境內青海湖盛產湟魚。青（海）藏（西藏）鐵路橫貫全境，青（海）新（疆）公路、湟（源）嘉（峪關）公路通過境內，交通便利。（二）地形地貌剛察自然資源豐富，草場遼闊，總面積１３６５．５萬畝，水草豐美，素號“樂土”，是青海省環湖重點牧區之一。全縣有可利用草場面積１０８６．３萬畝，占土地總面積８８．９６％?？h境內天然草場分布與地貌氣候等環境條件緊密相關，以高寒草甸、山地草甸、山地草原等分為６類。植物以高山柳、箭葉錦雞兒、金露、檉柳等為主。（三）氣候剛察縣屬典型的高原大陸性氣候，日照時間長，晝夜溫差大；年降水量370.5毫米，年蒸發量1500.6—1847.8毫米。冬季寒冷，夏秋溫涼，1月平均氣溫-17.5℃，7月平均氣溫11℃，年平均氣溫-0.6℃?？h境北部高山連綿，南部低緩，地域寬廣。北部為大通山地段，中部為丘陵，南部為平原地帶。平均海拔3300.5米，絕大部分地區海拔在3500米以上，海拔最高點4775米，位于縣境西部的桑斯扎山峰；最低點3195米，位于縣境南部的青海湖湖濱地帶。（四）水文項目區境內有我國第一大咸水湖——青海湖，湖面面積4473平方公里，湖水容量850億立方米。以桑斯扎山與贊寶化秀山脊為內外流域分水線，北部為黃河流域湟水水系外流區，有大通河、江倉河、克克賽河等河流；南部為青海湖環湖內陸水系內流區，有哈爾蓋河、沙柳河、烏哈阿蘭河、吉爾孟河、布哈河等河流。年徑流量19.81億立方米，水能資源蘊藏量28.7萬千瓦，可興建水力發電站。三、交通運輸及社會經濟狀況（一）交通運輸青（海）藏（西藏）鐵路橫貫全境，青（海）新（疆）公路、湟（源）嘉（峪關）公路通過境內，交通便利。（二）社會經濟狀況剛察野生動物種類繁多，資源豐富，分布廣闊。有白唇鹿、馬鹿、棕熊、雪豹、盤羊、玉帶海雕等２０種。縣境南部青海湖鳥島自然保護區舉世聞名，鳥類每年開春之際從遙遠的南國競翔飛來，營巢產卵，孵化育幼，深秋之際又成群結隊的飛返南方。有斑頭雁、黑頸鶴、棕頭鷗、大天鵝等１６３種，青海湖盛產裸鯉，俗稱湟魚，漁業資源豐富。縣境內有經濟藥用植物３００余種。以冬蟲夏草、雪蓮等較為著名，還有沙棘、磨菇等食用植物及菌類。剛察是全省重要的環湖牧業縣之一，也是重要的畜牧業生產基地。擁有草原面積7239.59平方公里，占土地總面積的88.96%，可利用草原6546.04平方公里，占草原面積的90.42%。青海湖是我國最大的內陸咸水湖，面積達4635平方公里，比洞庭湖大1.5倍還要多，環湖360多公里。據說過去騎馬跑一圈也得十來天，即使今天的吉普車，環湖一圈也得花一天時間。蒙古語把青海湖叫“庫庫諾爾”，藏語則叫做“錯溫布”，意思都是青色的海，與漢語同一意思。在歷史上，羌人還把青海湖叫做“卑筆禾羌?！?，漢人文獻中又稱之為“鮮水”、“仙?！?，當然最常見的還是“青海”。直至1929年青海省成立才加了一個“湖”字，以區別于省名。民間認為青海湖是“西湖”，直至現在，河泊流域的老年人仍稱之為“西?！薄Ｇ嗪：€是一個歷史名湖。秀麗的湖光山色、肥沃的湖畔草原，使青海湖歷來成為兵家必爭之地。為爭奪這片風水寶地，歷史上發生在青海湖邊的戰爭持續不斷。早在漢代以前，羌人在這塊地方游牧為生，所以統稱“羌?！?。西漢末年，王莽在湖邊設西?？?，筑城戍守。南北朝時，鮮卑乙弗部落擁有青海湖，首領號稱“青海王”。沿伊克烏蘭河北上與恩乃水匯合處，巍峨挺拔的德旦冷寶山前，奇花瑤草，幽谷深邃，剛察大寺就建在這里，該寺位于剛察縣城正北２５公里處。１９８１年４月５日，大寺重新開放，初用一頂花邊白布帳房做臨時經堂。群眾積極布施，于１９８２年在舊經堂遺址重建寺院，占地５２８平方米，新建的大經堂比原來殿堂更為華麗堂皇，上下共５０間，并建彌勒殿、白傘蓋佛母殿、度母殿、護法神殿、"吉哇"等分布在大經堂周圍。寺院的東西則還建有三座潔白秀麗的舍利靈塔。大經堂殿脊法輪輝煌，寶傘玲瓏，雙鹿欲奔。殿宇內雕梁畫棟，殿柱繡裹，經墊橫鋪，壁墻中數百尊佛像安放其中，香煙繚繞，佛燈長明。佛殿內壁畫３０余幅，塑像２０余尊。左側塑"德欽智化"、右側塑"吉牙巴"像。兩側格架千佛并列。全縣轄3鄉2鎮1場，31個行政村，總人口4.2萬人，總面積8138.07平方公里。有藏、漢、蒙古、回、土、撒拉等12個民族，藏族占總人口的63.8%。全縣絕大部分地區海拔在3300—3800米，是海北唯一的五類區縣份。“十一五”以來，剛察縣緊緊圍繞“農牧穩縣、生態立縣、工業富縣、旅游強縣、科教興縣”的總體思路，牢牢把握“和諧與發展”的主題，發揮區域優勢，搶抓發展機遇，創新發展機制，夯實發展基礎，經濟社會發展取得了巨大成就。“十一五”全縣累計實現地區生產總值24.39億元，年均增長12.9%；累計實現地區固定資產投資12.4億元，年均增長35%；累計實現地方財政一般預算收入8970萬元，年均增長27.86%；累計實現社會消費品零售總額6億元，年均增長15.4%；城鎮居民人均可支配收入年均增長16%；農牧民人均純收入年均增長16.9%，為“十二五”全縣經濟社會又好又快發展奠定了堅實的基礎。四、建設條件（一）國家政策支持地方各級領導重視，積極支持本項目國家政策支持，優勢明顯。新一屆中央領導集體將解決三農問題列為全部工作的重中之重，為促進農民增收致富，出臺了“二免三補”等一系列優惠政策，同時對促進農民增收的農業產業化重點龍頭企業加大了扶持力度；省、市、區把打造農產品加工業做為第三大支柱產業，也制定了切實可行的發展政策；國家為邊、少地區的發展提供了良好的環境和優惠政策，此外，本項目發展還享受民族政策和國家重點扶貧的優惠待遇。巨大的政策優惠支持，為本項目提供廣闊的美好前景。（二）剛察縣是自治區傳統的重要畜牧業基地之一剛察縣有著發展現代畜牧業的豐富資源，是傳統的畜牧業生產基地。擁有草原面積7239.59平方公里，占土地總面積的88.96%，可利用草原6546.04平方公里，占草原面積的90.42%。（三）剛察縣具有生產綠色和無公害食品的優越條件隨著人們對健康生活的追求,科學消費觀念的更新,人們更加關心生態環境對人類生活的影響,追求綠色環保健康型的產品,特別是在無污染的生態環境中,采用無公害、生態良性循環的生態農業工藝技術生產出來的、經檢合格的安全衛生的食(飲)品、保健品、肉食品，廣大消費者情有獨鐘。剛察縣優質天然無污染草場，自然環境獨特，牧草豐富，并極少人類活動影響，具有生產綠色和無公害食品的優越條件，在當前國內外注重生活質量、健康保健、崇尚回歸自然這一大背景下，牛羊肉的屠宰、生產、加工具有明顯的比較優勢。五、資源優勢（一）項目縣資源優勢項目產品加工基地所在地剛察縣是青海省著名的畜牧業大縣，畜牧業資源豐富。2010年存欄牛羊102萬頭，每年可提供牛羊肉1.07萬噸。項目區200公里內的周邊縣有海北州海晏縣、祁連縣、海西州天峻縣、海南州共和縣等牧區，存欄總量達到383.22萬頭（只），其中牦牛41.69萬頭，年出欄13.42萬頭，羊341.53萬只，年出欄160.62萬只。牛產肉4.29萬噸。完全能夠滿足項目需求。（二）原料特點優勢項目生產所需原料為牦牛肉、藏系羊肉，終年牧養在海拔3000米以上的青藏高原天然牧場，食百草、飲清泉。因生長在高海拔寒冷地帶，不但體魄強健，且蛋白高、脂肪低特點突出，是難得的天然綠色食品，非常迎合現代消費者崇尚綠色、健康的消費追求。六、市場優勢（一）產品市場分析根據預測，2003年中國人均動物性蛋白占有量達19.5公斤，低于90年代末世界人均占有量25.6公斤的水平。提高我國人民膳食中的動物性蛋白比例仍是今后相當時期內畜牧業及肉食品加工業的重要任務。隨著經濟的發展，生活水平的提高，人們的膳食結構結構發生了很大的變化，追求綠色食品，已成時尚，不僅要求吃飽，還講究吃好，營養合理，干凈衛生，方便快捷。小包裝精深加工的牛羊肉產品符合當前和今后人們對肉食品的要求，具有很強的市場價格競爭優勢，市場開發潛力巨大。（二）競爭能力和進入國外市場的前景牦牛、藏系羊是青藏高原特有的家畜品種，該企業使用的牛羊肉是本省高原牧場生產的天然綠色肉食品，是按照伊斯蘭教方法屠宰加工的清真肉食品，就地收購，就地加工，生產成本低。我國周邊國家日本、韓國、新加坡和東南亞國家及香港、澳門、臺灣地區因受資源限制，肉類生產不能滿足需要，每年需大量進口牛羊肉及制品。據經濟信息咨詢雜志公布，我國牛肉價格比國際市場價格低40%，在國外市場有很強價格優勢，這是我們開發國外市場的良好機遇。七、科技開發能力項目企業目前是當地集牛羊屠宰、加工、經銷為一體的綜合肉食加工經營企業，生產牛羊肉速凍、熟制品等產品。企業現有專門的產品科技開發部，產品開發實驗室設備先進，由科技副總經理直接領導負責新產品開發。擬開發的牛羊肉加工技術依托單位為“中國肉類食品研究中心”，負責工藝技術設計、提供生產配方、操作規程、技術培訓現場指導生產?！爸袊忸愂称费芯恐行摹笔菄鴥热忸愂称费芯繖嗤挝?，研究成果多，水平高，技術力量強，掌握著國內外最新的生產、市場銷售信息，完全能夠勝任該項目的技術工作。企業已與“中國肉類食品研究中心”簽訂技術合作協議。技術合作采用有償轉讓形式，互惠互利。第五章牛、羊項目生產技術方案一、生產技術方案（一）、產品質量標準1、胴體牛羊肉的質量標準分別執行GB/T9960-1988《鮮、凍四分體帶骨牛肉》和GB/T9961-1998《鮮、凍胴體羊肉》。2、鮮凍分割牛羊肉質量標準執行GB/T17238-1998《鮮凍分割牛肉》和GB9961-88《鮮凍胴體羊肉》。其他速凍肉制品目前尚無國家標準和行業標準，應執行企業自定標準。企業標準的判定應參照國家相關標準，經技術監督部門審定發布后實施。1、牛羊肉熟制品屬于軟罐頭類產品，可參照GB13100-91《肉類罐頭食品衛生標準》分別制定本企業標準，經技術監督部門審定發布后實施。2、食品的包裝標識內按GB7768-94《食品標簽通用標準》執行。（二）生產技術方案的選擇本項目生產技術方案的選擇與確定主要立足于青海省豐富的畜產品資源，并對其進行科學合理的綜合開發與利用，本著有利于節能、降低成本，有利于環保和職工健康的原則，提高其產品的附加值，以優良的品質獲得較好的經濟效益。生產技術方案選擇的總體思路為：牛、羊肉項目由牛、羊屠宰加工和牛、羊肉產品深加工兩部分組成。其中牛、羊屠宰加工項目達產后可形成年產牛、羊肉19680噸；牛、羊肉產品深加工項目達產后可形成年加工牛、羊肉制品2000噸。該項目技術來源可靠，所有產品的生產與加工均采用當前國內先進成熟的工藝和技術，產品質量穩定可靠，各項生產技術指標達到國內先進水平，出口產品達到進口國規定的標準要求。二、生產技術方案（一）生產流程1、胴體牛羊肉及其制品加工藝流程見表：活體牛羊進廠待宰聽音樂聽音樂電擊暈樂送宰淋浴聽音樂聽音樂電擊暈樂刺殺放血剝皮開膛分離頭、蹄刺殺放血剝皮開膛分離頭、蹄金屬探測副產品胴體修整劈半副產品胴體修整劈半稱量冷凍貯藏骨肉分離切塊整理按不同產品進行深加工定量包裝冷藏或冷凍貯藏牛羊肉制品檢驗出廠胴體牛羊肉及其制品工藝流程圖2、羊肉串加工工藝流程見表：胴體羊肉胴體羊肉整理切片配料滾揉腌制穿串包裝急凍成品羊肉串加工工藝流程圖3、歐式烤肉工藝流程見表：配料胴體牛羊肉配料胴體牛羊肉解凍切條鹽水注射嫩化滾攆腌制烘烤撒料真空封口包裝成品歐式烤肉工藝流程圖4、五香牦牛肉工藝流程見圖：胴體牦牛肉去骨清洗胴體牦牛肉去骨清洗分洗改刀去雜清洗腌制蒸煮調味滅菌包裝消毒檢疫成品檢驗入庫五香牦牛肉工藝流程圖（二）設備方案1、生產流水線基本配置（1）牛、羊肉生產流水線基本配置1）設備選型按照歐盟標準及商檢出口指令，結合HACCP控制要求選擇設備，生產所用設備均采用國內最先進的屠宰加工設備，部分設備從國外引進，均采用不銹鋼材質制作，在動力消耗方面做到節約能源，清潔方便。2）設備清單：牛、羊屠宰生產線所采用的主要設備牛屠宰分割成套設備明細和價格清單序號設備名稱數量單位單價合計（人民幣元）（人民幣元）1、放血區域1.1活牛稱重系統1套32,00032,0001.2牽牛機1臺22,00022,0001.3氣動翻板箱1臺32,00032,0001.4接牛欄1件9,0009,0001.5安全樁22根3006,6001.6放血提升機1套32,00032,0001.7放血輸送機1套75,00075,0001.8滾輪放血吊鏈返回系統1套22,00022,0001.9滾輪放血吊鏈20套90018,0001.1血/水排放槽1件22,00022,0001.11刺殺固定式站臺1臺4,0004,0001.12剪前蹄固定式站臺1臺4,0004,0001.13放血緩沖軌道1套9,0009,000小計：287,6002、扯皮區域2.1轉掛固定式站臺（含預剝/封肛）1臺22,00022,0002.2后蹄滑槽1件9,0009,0002.3滾輪吊鉤800個200160,0002.4轉掛提升機1套18,00018,0002.5胴體加工輸送機（步進式）1臺115,000115,0002.6預剝固定式站臺1臺5,0005,0002.7預剝胸皮氣力升降臺（2臺28,00056,0002.8液壓扯皮機（含固定樁）1套55,00055,0002.9扯皮鏈條消毒裝置1臺3,0003,0002.1扯皮氣力升降臺2臺15,00030,0002.11牛頭清洗裝置1套12,80012,8002.12開胸固定式站臺1臺3,0003,0002.13滾輪吊鉤輸送車4臺3000120002.14滾輪吊鉤提升機1臺55005500小計：506,3003、胴體加工區域3.1取白內臟氣力升降臺1臺32,00032,0003.2紅白內臟滑槽2臺3,0006,0003.3懸掛式紅內臟檢疫輸送機1臺88,20088,2003.4盤式白內臟檢疫輸送機1臺7680076,8003.5取紅內臟固定臺1臺4,0004,0003.6劈半氣力升降臺1臺28,00028,0003.7劈半防濺屏1件6,0006,0003.8胴體檢疫氣力升降臺1臺22,00022,0003.9白內臟檢疫固定式站臺1臺3,0003,0003.1紅內臟檢疫固定式站臺1臺4,0004,0003.11修割固定式站臺Ⅰ1臺5,0005,0003.12修割固定式站臺Ⅱ1臺5,0005,0003.13懷疑病胴體軌道系統1套12,20012,2003.14胴體修整軌道系統1套36,40036,4003.15胴體稱重系統1套15,00015,0003.16胴體沖淋裝置1個15,00015,0003.17病牛下降機1臺8,0008,0003.18胴體輸送機1套155,000155,0003.19屠宰線中央控制系統1套168,000168,000小計：689,6004、衛生/消毒裝置區域4.1洗手/刀具消毒裝置20個2,00040,0004.2圍裙清洗裝置4個5,00020,0004.3消毒裝置4個2,0008,0004.4劈半鋸消毒裝置1個5,0005,0004.5手持噴淋器3個300900小計：73,9005、內臟加工區域5.1胃容物風送系統1套40,00040,0005.2胃容物風送管道和支架50米60030,0005.3牛洗肚機1臺42,00042,0005.4標準方車10輛2,00020,000小計：132,0006、排酸間及四分體軌道區域6.1管軌手推線1000米5505500006.2管軌道岔90套800720006.3氣動道岔10套2,000200006.490·彎軌40套500200006.5坡式提升（下降）機2套8,00016000小計：678,0007、剔骨/分割區域7.1單層分割包裝輸送機L=24米3臺72,000216,0007.2雙層分割工作臺1200×600×80090臺1,500135,0007.3不銹鋼包裝工作臺1800×900×80010臺2,20022,0007.4分割線中央控制系統1套30,00030,000小計：403,0008、輔助生產設備區域9.1螺桿式空氣壓縮機及輔助設備1套需方自購9.2音響設備1套65,00065,0009.3鉗式氣動擊暈器2臺20,00040,000小計：105,000出廠合計（人民幣）2,875,400羊屠宰分割成套設備明細和價格清單序號設備名稱數量單位單價(元)合計（元）1放血/預剝自動輸送機1套82,30082,3002胴體自動加工輸送機1臺78,00078,0003紅白內臟同步檢疫輸送機1套67,70067,7004白內臟滑槽1件2,0002,0005紅內臟滑槽1件2,0002,0006胴體軌道電子秤1套15,00015,0007胴體提升機1臺8,0008,0008羊用管軌滾輪叉擋200套18036,0009羊用管軌滾輪吊鉤500個15075,00010羊用涼肉鉤（掛4只羊胴體）500個12060,00011管軌滾輪吊鉤運輸車4輛3,00012,00012懷疑胴體手推軌道5米6003,00013胴體入庫自動線60米100060,00014屠宰線中央控制系統1套38,00038,00015組合式刀具消毒器14臺200028,00016羊皮輸送機1臺2200022,00017設備合計：589,000牛、羊肉深加工設備投資明細序號設備名稱規格型號單位單價（萬元）數量金額（萬元）1滾揉機1000L臺250000410000001500L臺500000210000002攪拌機500L臺10000011000003絞肉機200臺800001800004真空包裝機連續包裝800臺300000618000005速凍機1噸/小時臺1000000110000006速凍機1.5噸/小時臺1500000115000007金屬探測儀臺1500000230000008打件機臺100002200009成型機600臺300000130000010肉丸加工機30kg臺2000024000011斬拌機125臺1000011000012預上料機600mm臺1000011000013上漿機600m臺1000011000014外裹粉機600mm臺1000011000015連續油炸機4500/600臺2000024000016隧道式熱風烘烤機8000/600臺1000011000017蒸柜雙駕車臺100000220000018夾層鍋500L臺500001050000019滅菌缸800臺50000210000020真空輔助設備設施1200000合計11930000c.設備來源從全國各廠家選型后，經相關人員論證，采用招投標方式集中購買。三、主要工藝技術參數（見表）技術工藝參數序號項目名稱單位指標備注1全年生產天數天3002日（班）工作時間小時8采用二班制3生產規模3.1胴體牛羊肉噸540003.2牛羊肉制品噸20003.3臟器產品噸10004屠宰率：4.1牦牛%424.2綿羊%325凈肉率%806產品合格率%≥987產品出品率以適畜計7.1羊肉卷、片%35.57.2養肉串%44.57.3牛肉卷、片%37.97.4牛鞭干%25.67.5五香牦牛肉%29.97.6熏羊排%39.57.7熏牛排%42.27.8歐式烤肉%48.7四、主要原輔材料、動力消耗表序號名稱規格單位產品消耗定額備注單位數量1原料1.1羊50kg／只計62.5羊牛400kg/頭計5.95牛1.3包裝箱個／噸401.4包裝膜個／噸4002動力2.1水m3／噸tiantian9.152.2天然氣m3／噸0.462.3電kwh／噸129.57第六章建設方案一、總平面布置優質牛羊繁育基地以剛察縣綠色天品公司為中心，在剛察縣選擇有一定養殖經驗和經濟基礎的養殖戶，通過品種改良、示范帶動、推動全縣養殖業向產業化方向發展。根據廠址自然條件和該項目的生產功能確定（1）辦公及生活區與生產倉儲區相對獨立，功能分區明確。(2)路網布置流暢，人流、物流、貨流不交叉。本項目位于剛察縣城東南部，315國道以南，剛察縣地稅局東，占地面積為111.5