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經典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網絡整理，如有侵權，請聯系刪除，謝謝！崗位圖表一單位：******填表時間：******12***（手簽）市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制1崗位圖表二到學校賬面風險點1風險點2風險點1：違規使用經費。風險點2：監督力度不夠。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制2崗位圖表二開展工作風險點1風險點2風險點風險點2：財務審核過程中出現用公款核銷應由個人承擔的費用。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制3崗位圖表二制定方案與制度.入庫、出庫資產報損風險點1風險點2風險點3風險點1：使用時無記載或記載不準確。風險點2：不符合報損條件。風險點3：監督力度不夠。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制4崗位圖表二按照文件規定收費校長審批.風險點1風險點2召開班主任會議，貫徹落實收費內容財務室收費風險點3風險點1：超范圍審批。風險點2：出現搭車收費或擴容收費現象。風險點3：不按規定的科目入賬。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制5崗位圖表二風險點1開展內部審計工作風險點2風險點3風險點1：沒有嚴格履行方案，執行中出現偏差。風險點2：票據不符合要求，蓋章不清晰。風險點3：工作疏忽，缺少具體人員的簽字。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制6崗位圖表二上級下發文件或通知調查資助學生實情，確.定學生的資格風險點1資金或物品發放，家長材料存檔，上交上級部門審核風險點1：為獲取資助，弄虛作假，托人說情。風險點2：代人冒領，受資助學生沒有得到資金或物品。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制7崗位圖表三崗位廉政風險排查登記表單位：******填表日期：******高負責義務教育保障機制經費和教育專項經費管理；負責學校年度經費預算、決算、財務管理及固定、流動資產管理；負責學校管理教育事業性收費；負責學校內部審計工作；負責學校助學金和物資的管理工作。風險等級風險點描述高中低2、單據審核把關不嚴。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制8崗位圖表四崗位廉政風險排查民主測評統計表單位：******填表時間：******1、坐收、坐支、截留收入不入賬，私設“小金庫”。02、弄虛作假、未經單位負責人同意私自報銷個人開支。監督不力。1、不按照規定，預算、支出管理不夠規范，核定的項目經費支出存在隨意性，計劃和控制的嚴謹性不強。02、單據審核把關不嚴。3、公用經費不合理使用。1、故意偽造、變造、隱匿、毀損會計資料。2、經不起誘惑，監守自盜，利用職務之便貪污、挪用公款。09高中低市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表五崗位廉政風險排查組織審核表單位：******填表時間：******是10市委加強廉政風險防控工作
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