河北塞上源獺兔加工項目可行性報告二0一0年七月1目 錄一、項目建設的必要性及可行性二、建設規模的確定三、資源狀況及建設條件分析四、項目選址五、項目總投資及資金來源六、環境保護勞動衛生和安全七、項目實施計劃八、效益分析2一、項目建設的必要性及可行性沽源縣作為畜牧業大縣，在獺兔養殖基地建設上有一定的基礎和實力，但由于缺乏“龍頭”企業對產業的整體拉動效應，市場競爭能力相對較弱，所以在資源增值潛能方面還有很大的挖掘空間。從市場的角度分析 ,獺兔養殖業是受國際市場影響比較敏感的行業 ,值此全球經濟大蕭條之際，不可避免的也受到了沖擊和打壓。所慶幸的是，近年來國內需求在不斷加大 ,總體趨勢仍被看好。主要表現在：獺兔皮價格雖有下跌，但有行有市，市場交易仍很活躍；獺兔肉一直呈供不應求之勢，且價格相對穩定,抗跌能力明顯。沽源縣各級各界領導對獺兔養殖一直以來非常重視，曾出臺過不少優惠政策及鼓勵措施；沽源縣及周邊地區農民有養兔的習慣,目前獺兔存欄總數估計就超過了 100萬只；只是由于缺乏“龍頭”企業的帶動和示范，養殖過程中缺乏科學規范的管理、飼料中營養成份不全及良種選育不到位 ,導致兔皮品質上不去，兔肉銷路不順暢。最重要的，獺兔養殖和加工項目是國家 “草畜平衡” 、“舍飼禁牧”政策實施以來，真正具有現實意義的、可操作、易推廣的新型富民產業，必將成為我縣農村富余勞動力就地轉移，創業增收的一條重要渠道。因此，以政府為依托，立足沽源縣實情，因地制宜地培育具有競爭能力的優勢特色產3業，建立新型的從繁育生產、科研推廣到加工出口為一體的營銷體系，為沽源縣獺兔養殖找出路、造市場，使獺兔養殖業真正成為可持續發展的、造福沽源縣廣大農民的主導產業。將成為世界經濟大蕭條環境下得民心、順民意、利國利民的良好投資舉措，也是市場經濟條件下廣大獺兔養殖戶規避經營風險、確保利益最大化的迫切要求。本項目正是在這種背景下提出的。二、建設規模的確定通過對全國獺兔交易中心肅寧縣各生產、加工環節以及該縣規?；H兔養殖基地的實地考察、并經我方相關人員的可行性論證，決定圍繞資源的綜合利用和精深加工，以大型肉聯廠為龍頭，規?；瘜I飼養為基地，批發市場和連鎖經營為紐帶，在沽源縣工業聚集區征地 144畝,新建年加工獺兔300萬只的大型肉類聯合加工廠及裘皮加工廠各一座；配套建立一個年出欄商品獺兔100萬只的大型養殖基地一個，該養殖基地一期工程9200平方米的種兔繁育基地已建成并投入使用；另外，每年再以“公司+基地+專業合作社+農戶”的模式帶動20,000戶貧困農戶養殖獺兔200萬只，以便為肉聯廠持續、穩定、健康的發展提供充足的肉源。日產獺兔專用顆粒飼料70噸的大型飼料加工廠也正在建設中。4三、資源狀況及建設條件分析1、資源狀況沽源縣位于冀蒙結合部，屬典型的農、牧交錯區，境內地域遼闊，耕地、草場面積大，飼草、飼料充足，具有發展獺免養殖業得天獨厚的資源優勢；沽源農牧民有養殖獺兔的豐富經驗；縣畜牧局可在飼草種植、良種選育、防疫滅病等方面提供協助。2、建設條件A：具有最佳的環境條件?？h域經濟目前以農牧業為主，工業基礎十分薄弱，工礦企業少、環境清潔，農畜產品無污染、無公害，具有生產綠色食品、有機食品不可比擬的環境優勢。B：發展獺兔養殖業具有充足的飼草資源。 全縣現有草場202萬畝,年產青草 16.5億公斤,可完全滿足養殖需求。C：具有優越的區位優勢。沽源縣環京津、連晉蒙，境內207國道，“半虎”線、“赤寶”線縱橫交錯，交通便利。電力、通訊設施完備，地上、地下水資源十分豐富。：縣內畜牧業服務體系完善，功能齊全。目前已形成完善的畜牧業社會化服務體系，從技術力量、畜種改良、防檢體系等環節上都能為全縣畜牧業的產前、產中、產后提供高質量的服務。：有著優惠的政策保障。為實現全縣經濟的持續健康5發展，沽源縣把畜牧產業列為全縣經濟發展中的主導產業重點培育，在招商引資、聯合建廠、新產品開發等方面有一系列優惠政策； 在占地、 基礎設施配套、 稅費收取、 資金扶持、優化服務等方面予以最大限度的優惠，投資環境寬松良好。四、項目選址獺兔加工項目（肉聯廠、裘皮廠、服裝廠）選定在沽源縣工業聚集區內， 項目規劃占地 144畝；配套新建的年出欄商品獺兔100萬只的養殖基地設在沽源縣白土夭鄉西 8公里的前山林場，緊鄰“半虎”干線公路， 占地面積 130畝；獺兔專用飼料加工廠選址在白土夭鄉大農場。五、項目總投資及資金來源1、固定資產投資獺兔加工項目固定資產部分主要包括 :按出口標準設計建設的現代化屠宰車間、分割包裝車間的土建和設備、冷凍冷藏庫土建和設備、兔皮鞣制（裘皮廠）土建及設備、減少污染物排放及廢水凈化處理的高科技環保設施工程、兔舍土建及設備、飼料加工廠土建及設備，廠區內外部配電工程、供水工程、排水工程、供暖工程、消防工程、通訊工程、廠區道路工程及征地費、技術引進費、前期工作費，施工管理費等其它費用。固定資產投資 6,500萬元。其中固定資產原值 6,200萬元，遞延及無形資產300元萬。62、流動資金采用詳細指標計算法測算項目鋪底流動資金需求量，按年內實現三次周轉，項目達產后，年需鋪底流動資金3,500萬元。3、項目總投資及資金來源固定資產投資和流動資金兩項構成加工項目總投資1億元，其中 6000萬元由自然人祁軍個人出資 ,銀行貸款 4000萬元。六、環境保護勞動衛生和安全1、環境保護加工項目投產后，肉聯廠宰殺及獺兔皮鞣制過程中所產生的廢水、廢物等按規劃要求，通過高科技廢水凈化處理設備凈化處理后排放和處理；獺兔養殖過程中產生的糞便，集中到基地指定位置進行生化處理后作為基地飼草種植的有機肥料。2、勞動衛生和安全企業投產后，嚴格按照《動檢法》 、《商檢法》和《食品衛生管理條例》進行操作。具體措施為：一是養殖基地對外封閉，謝絕參觀、考察，隔絕外部傳染源的侵入；二是在屠宰、加工、冷凍冷藏過程中， 嚴格制定衛生管理崗位責任制，給從業職工配齊必務的勞動保護用品，并定期進行體檢；三是對加工設備、運輸設備、生產器具和生產場地，每日進行7消毒滅菌，以確保養殖、生產各環節的安全、衛生。七、項目實施計劃在沽源縣工業聚集區新建的獺兔加工項目于2010年7月正式奠基開工。 2011年10月底前肉聯廠、裘皮廠及其配套設施全部完工并投入使用。八、效益分析1、經濟效益分析A：項目計算期： 19年B：年銷售收入：項目設計規模為年加工商品獺兔 300萬只，其中公司養殖基地年出欄獺兔 100萬只；采用“公司 +基地+專業合作社+農戶”的模式養殖 200萬只。項目達產后按市場最低銷售價格每只獺兔 60元計算，年可實現銷售收入 18,000萬元。C ：稅金：按 13%稅率計算增值稅和銷售收入的 1%計算地方附加稅，項目達產后年納稅金總額為648萬元。D：利潤總額：項目達產后，年可實現利潤總額1,600萬元，分配方案為，首先按 25%提取所得稅 400萬元，形成稅后利潤 1,200萬元。計算指標：投資利潤率 12%投資利稅率 22.48%投資回收期 11.33 年（含建設期 3年）8盈虧平衡點73%（13,140萬元）以上數據充分說明本項目有著較強的盈利能力和抗風險能力，在財務上是合理的。2、社會效益分析A：項目達產后，可帶動 20,000戶貧困農戶從事獺兔養殖,年直接經濟效益 12,000萬元以上，其示范及引領作用將是十分巨大的；更重要的是，我們將會以榜樣的力量，促進沽源縣農業產業化進程中“現代化畜牧業”大格局的形成 ;并力爭三年內使本養殖基地成為全國最大的良種獺兔繁育基地，使白土夭鄉成為全國知名的特種養殖產品的集散中心。：肉聯廠、裘皮廠、服裝廠、養殖基地、飼料加工廠等相關部門，可同時安置沽源縣剩余勞動力 500多人，年創收將不低于 600萬元。C：項目達產后的產業鏈效應， 可以帶動基地周圍飼料加工業、飼草種植業及運輸、 餐飲等其它相關產業的迅猛發展。結