品控部：進料工作流程圖流程表達負責人記錄/參照進料：收到庫房的送檢通知單，準備查收；倉管員/查驗員電話通知進料查察產品的查驗報告：要求供給商供給產品檢查驗員《進貨查驗報告》驗報告和三證；查察產品查驗報告和三證判斷：檢查產品查驗報告上的各指標能否切合查驗員《進貨查驗報告》要求;判斷NO通知主管合格：報告合格再抽樣查驗；查驗員《原資料內控標準》不合格:通知品管主管;品管主管《進料查收異樣辦理單》知會庫房，退貨知會庫房,退貨：口頭通知庫房可退貨查驗員《進料查收異樣辦理單》合格；倉管員知會采買部：與采買部交流該供給商供給該批品管主管《質量內部聯系單》抽檢次產品的問題；采買員或《進料查收異樣辦理單》知會采買部抽檢合格:抽檢合格，通知庫房收貨；查驗員/倉管員《進貨查驗報告》合格入倉：庫房接到送檢單,安排入倉；倉管員《進倉單》入倉存檔：全部文件查驗記錄存檔查驗員《進貨查驗報告》存檔《每個月原資料質量統計》《進料查收異樣辦理單》品控部：生產過程質量控制工作流程表原料投產巡檢持續下一道工序成品查驗入倉存檔

流程表達負責人記錄/參照原料投產：原料投入生產；生產部《原料投產單》巡檢:生產過程中,現場QC對各個車間進行巡現場QC《車間衛生檢查記錄》、查，抽檢《車間巡檢記錄》《工器現場QC具損壞檢查記錄》等查驗合格：持續一道工序;通知有關現場QC人員查驗不合格：通知主管，通知有關人員：品管主管和生產主管決定不合格半成品返工仍是報廢；品管主管《不合格辦理表》返工報廢報廢：對有問題的成品進行銷毀，并對該次事品管主管/生產主《不合格辦理表》件提出合理的整頓建議;管整頓建議:有關人員對該次事件進行原由分品管主管/生產主整頓報告管《糾正預防舉措報告》析,提出整頓建議；成品：半成品經過合格工序生產達成；生產部查驗：對成品抽樣查驗各指標;查驗員《理化指標查驗原始記錄》、《微生物查驗原始記錄》入倉：查驗合格產品在放行單上署名，入倉保查驗員/倉管員《產品查驗報告》存；存檔:把各項查驗記錄，檢查記錄，整頓建議書等保留起來。查驗員《入倉單》等有關文件品控部：出貨工作流程表流程表達負責人記錄/參照倉管員出貨：接到庫房部通知準備出貨；出貨查驗:比較出貨通知，查對產品名稱，規格，標簽；

查驗員《出廠查驗報告》查驗通知有關人員出貨從頭發貨存檔

查驗員/倉管員《質量內部聯系單》通知有關人員：查驗不合格貨物通知有關人員;《產品查驗報告》從頭發貨:從頭按要求發貨;倉管員《送貨單》出貨：產品查驗報告交予庫房部，查驗員/物流員《產品查驗報告》出貨；《送貨單》存檔：把有關文件存檔以備查。有關記錄人員全部文件記錄不合格品控制流程流程不合格采買品不合格半成品不合格表記和隔絕信息反應不合格點評審處理方式拒收返工擬訂糾正預防舉措存檔

表達不合格采買品：對外購、外辦進料產品所出現的不合格品;不合格成品不合格半成品：在生產過程中出現的不合格品；不合格成品：最后成品查驗不合格或許客戶退回的不合格品；不合格表記和隔絕：不合格品由責任部門予以隔絕、表記，以防誤用，同時予以記錄;信息反應：當發現嚴重不合格品時，品管部通知有關人員協作辦理；不合格點評審：有關負責人對不合格品進行評審;處理方式:評審最后定出適合辦理舉措；拒收：對外購、外協產品中所出現的不合格品拒絕接收；返工:凡與產品圖樣、技術條件和工藝規范要求不報廢符，但經返工后能達到原規定要求的不合格品稱為返工品(特色:返工后可能成為合格品。）；報廢:對有問題產品進行銷毀;擬訂糾正預防舉措：品管部負責組織原由的剖析與糾正和預防舉措的制定，有關人員一定署名認同；存檔:全部有關資料存檔。

負責人倉管員查驗員現場QC銷售部品管部制程人員生產部門品管部門有關負責人有關負責人品管部品管部生產部有關人員