wordword2/851/85目的：對與計量檢測體系有關的計量技術文件和資料進展治理，確保計量文件處于受控狀態。確保各相關部門適時獲得適當有效的計量文件/資料。X圍：本程序適用于計量檢測體系有關的全部文件和資料以與適應的外來文件，也適應于硬拷貝、電子媒體形式的文件和資料。術語和定義：內部文件與資料：指本公司計量檢測體系之一、二、三、四階文件。一階文件---計量檢測體系手冊、定量包裝“C〞標志計量保證力量要求：用來對外部告知客戶，或對內部讓全體員工知道公司計量活動之指導綱要。系的管〔理〕制程序文件。操作規X、有測量要求的設計、工藝文件、檢驗標準、自校規X等。事項予以記錄的空白表格。外部文件與資料：國家計量法律法規、國家計量檢定規程、計量技術規X和校準規X、測量設備制造商說明書或操作手冊、有測量要求的外部顧客供給的文件。文件階屬核準審查提出/撰寫文件管制一階文件總經理治理代表品工科品工科二階文件總經理治理代表品工科品工科工作職掌類三階總經理治理代表部/處主管人力資源文件其它三階文件部/處主管處/科級部門人員文控中心四階文件部/處主管/部門人員文控中心4.職責：內部文件與資料之編號/發行/回收/發放時填寫。集團制度文件與資料收發管制由品工科文管中心負責，全部文件登記于《文。際/國家/行業標準、客戶標準、研發供給之技術性文件與資料之收發管制由。供給商之文件與資料發行由選購處負責,發文可不必回收．客戶之文件與資料發行由營業部負責,發文可不必回收．記錄的分類、歸檔、保存與由各相關部門負責，銷毀時填寫《質量記錄延期并報文管中心備案。5文件類別:一階文件：MM---計量檢測體系手冊 MC——定量包裝“C〞標志計量保證力量要求二階文件：MP---計量檢測體系程序文件三階文件：MW--Z---暫行文件E---外來文件四階文件：MR---計量檢測體系專用表單文件計量檢測體系手冊編號：編制年號MM----HDJ 2023編制年號公司名稱拼音縮寫文件類型縮寫計量檢測體系程序文件：MP----HDJ 01序列號文件類型縮寫其他作業文件和記錄的編號執行《質量手冊》的4.2.3質量文件掌握程序。文件的版本號：文件必需有統一、唯一的版本號。版本號原如此如下：以數字1，2，3……挨次排列，版本1表示第一版；當版本變更10次后，假設再做版本變更，如此原文件編號作廢，由文管中心另發放一文件編號，版本重1A。文件版本填于文件封面之“版本〞欄。頁序：以字母A，B，C……挨次排列，版本1中之某一頁修訂，假設不須變ABJ次時，假設再需變更該頁序時，如此重發行版本，版本依序變更，頁序A。文件頁序填于文件每頁之“頁序〞欄。*數字*.*、阿拉伯數字*.*.*。文件格式：質量文件每一頁必需包括文件名稱、編號、生效日期、頁次、頁序，文件首頁還必需包括制定、審核、核準與有效標識。4.2.3質量文件掌握程序。X和校準規X確認為現行有效的最版本，方可使用。測量設備制造廠供給的設備使用說明書、操作手冊由品工科確認，確保有效性，防止誤用過時失效的文件。相關文件資料與表單(編號)：名稱 編號《質量治理體系》的4.2.3質量文件掌握程序 M-HDJ-0004《文件發放記錄表》 M-HDJ-0004-01《文件制訂、修訂、廢止申請單》 M-HDJ-0004-02《文件補發申請表》 M-HDJ-0004-03《文件總覽表》 M-HDJ-0004-04《文件修訂履歷表》 M-HDJ-0004-05《質量記錄延期使用銷毀申請單》 M-HDJ-0004-06wordword10/8511/85目的：明確計量檢測體系運行相關記錄、測量設備相關、計量確認過程、測量過程有關原始記錄、檢定證書、測量數據的記載、保管方法，確保各種記錄內容的完整、正確、牢靠、公正，確保計量檢測體系記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置符合標準的要求。X圍：適用于公司與計量檢測體系有關的全部記錄。定量包裝“C〞標志要求保存的記錄至少有產品標識、批次、最終產品、過程無職責：品工科總負責治理各項計量記錄，編制和保存公司計量檢測體系記錄和運行記錄的清單，。品工科負責治理保存計量確認的記錄、證書，測量設備檔案與測量設備的有關記錄。有關測量設備的日常點檢記錄，由各部門自行保存。制程科負責收集、保存生產過程中的產品質量檢驗記錄。檢驗科負責收集、保存原物料的驗收和成品出廠的檢驗記錄。廠務處負責收集、保存能源消耗計量檢測的記錄和安全防護檢測記錄。生管處負責公司物料進出的計量檢測的記錄。5所使用的表單格式由使用部門自行提出，應符合本公司實際狀況要求又具有適用性和可操作性，表單應依《計量文件掌握程序》的編號原如此，賜予表單唯一word的編號,并由品工科以《文件總覽表》管制格式與版本，確認后統一登記、編號。標有MR-HDJ-***編號的記錄與均屬計量檢測體系的受控記錄，并按規定的時間或期限進展填寫和保存。各部門需要對表格進展增/修/《文件制訂、修訂、廢止報品工科文管中心確認登記。記錄的填寫記錄填寫應與時、真實、內容完整、字跡清楚工整，用藍黑色墨水記錄，重要的記錄必需承受水筆；態；認，相應部門的主管在變更處簽字審核；要填寫時，應用斜線〔/〕或標以“以上空白或以下空白〞填滿。測量、檢驗等有關記錄應有主管審核，承受法定計量單位。記錄的貯存與保存有關大型精細測量設備的記錄應長期保存，直至該設備報廢前方可處理。計量記錄保存期限取決于顧客的要求、法律法規的要求、公司計量治理的需要。計量記錄的保存期限由品工科制定，在每年編制公司計量檢測體系記錄和運行記錄的清單時予以明確。5.3.3其他記錄的保存期限，依據質量治理體系要求執行。4.2.3文件掌握和充執行。6相關文件資料與表單(編號)：名稱 編號wordword8/857/85計量文件掌握程序 MP-HDJ-001文件、資料與記錄管制程序 MP-HDJ-015《文件總覽表》 M-HDJ-0004-04《教育訓練評估表〔主管》 W-RZC-4202-13《計量記錄一覽表》 M-HDJ-02-01目的：程序旨在建立一套處理問題的標準模式，實行有效的改進、訂正和預防措施，實現計量檢測體系的持續改進。X圍：適用于改進、訂正和預防措施的制定、實施與驗證。名詞解釋：顯著性特別(訂正):現有的、現象明顯的測量設備、測量過程特別。潛在特別(預防):尚未發生,但有趨勢或跡象明確將發生的測量設備、測量過程特別。職責：治理者代表負責對計量檢測體系的持續改進進展籌劃和治理。各部門負責相應的改進、訂正和預防措施制定和實施。 品工科負責計量檢測體系的訂正措施和預防措施結果的驗證和評估，并向管理者代表匯報結果。作業內容：的持續改進。計量檢測體系的內部審核和外部審核；治理評審結果；計量檢測體系的監視活動；內部顧客或外部顧客的反響意見計量檢測體系需改進的方面，確定具體的改進措施和責任部門，應確定：a、改進工程的目標和總體要求；wordword10/859/85b、分析現有過程的狀況確定改進方案；c、實施改進并評價改進的結果。相關部門制定改進打算，品工科匯總評價后，報相關部門主管和治理者代表審核，總經理核準后，予以實施。改進打算實施結果，由品工科負責進展驗證、評估，形成書面總結報告，提交治理者代表審核，總經理核準。對于存在的不合格應實行訂正措施，以消退不合格，訂正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。不合格包括：不合格的體系、不合格測量過程和不合格的測量設備。對計量檢測體系各過程輸出的信息進展識別：計量確認過程消滅重大不合格，或已造成不合格測量結果；重復消滅不合格測量設備，影響到生產和各項測量過程結果；消滅嚴峻測量過程不合格，顧客有投訴時，消滅上級主管部門的行政懲罰；內部審核/外部確認覺察的不合格；供方產品或效勞消滅嚴峻不合格，影響到生產和各項測量過程結果；其他不符合質量方針、目標，或計量檢測體系文件要求狀況；緣由分析、措施制定、實施與驗證AB/治理評審中覺察的不合格具體執行計量檢測體系內部審核和治理評審程序。C措施，措施驗證有效后，報審核組。D填寫《訂正預防措施單》中“不合格事項〞欄，確定責任部門。責任部門“訂正預防措施〞欄，并制定訂正措施，經責任部門word主管審核并經品工科確認后實施。 每項訂正措施完成后，品工科對結果進展跟蹤驗證，并報責任部門主管和品保部主管審核，治理者代表核準。確定潛在的不合格，并實行預防措施，以消退潛在不合格的緣由，防止不合格發生，所實行的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。確定潛在不合格測量過程參數變化趨勢。覺察有潛在的不合格事實時，依據潛在問題影響程度確定輕重緩急，由品工科召集相關部門爭論緣由，定出預防措施和責任部門；品工科將“潛在不合格〞填寫在《訂正預防措施單》的“不合格事項〞欄，責任部門填寫后實施。每項預防措施完成后，品工科對結果進展跟蹤驗證，并報責任部門主管和品保部主管審核，治理者代表核準。由改進、訂正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按公司《質量治理4.2.3品工科對改進、訂正和預防措施的實施狀況和有效性進展匯總分析并提交管理者代表評審。須知事項執行本程序所產生的記錄依《記錄掌握程序》治理。相關文件表單(編號)：名稱編號計量文件掌握程序MP-HDJ-001記錄掌握程序 MP-HDJ-004計量檢測體系內部審核程序 MP-HDJ-017wordword12/8511/85計量檢測體系治理評審掌握程序 MP-HDJ-019《訂正預防措施單》 M-HDJ-0008-06目的：為了對計量檢測體系實現質量目標的有效性進展科學評價，對本公司計量檢測體系的質量目標在有關部門進展分解，通過籌劃，制定便于實施，且具有可測量性的質量目標。X圍：本程序文件適用于本公司與計量檢測體系有關的各部門質量目標的制定，質量目標的分解和質量目標實現程度的評價。無職責：提出計量檢測體系質量目標的分解方案；生產等部門按職能分解和制定本部門與計量檢測體系有關的質量目標；和預防措施；監視檢查考核與修改，各部門協作；總經理批準質量目標實施和修訂；5.作業內容：確定與公司計量檢測體系有關的質量目標的依據與原如此：消費者意見反響以往定量包裝計量水準14/8513/85、事業群、公司策略便于對計量檢測體系運行有效性的定量評價；依據計量檢測體系有關部門的計量職責和崗位職責進展質量目標的分解；確定的質量目標既要有先進鼓勵性，又要有本年內實現的可能性；公司質量目標打算的制定與修訂、審批5.2.1每年由治理者代表主持編制計量檢測體系質量目標打算，并和有關職能部門協商，將各職能部門與計量檢測體系分解的質量目標匯總成公司計量檢測體系質量目標打算，經公司總經理審批后下達；主導每年質量目標適宜性的檢討工作，需要修訂時向總經理提出報告，批準后起草并修訂質量目標；公司計量檢測體系質量目標的開放各部門的質量目標，要保證量化可測量，便于審核或檢查。質量目標要定期〔月或季〕統計并檢討，當統計值嚴峻偏離目標值時，要實行改良、訂正和預防措施。各部門開放之目標之年度檢討，品工科匯整后由部門主管和治理者代表審核，總經理核準。公司質量目標的考核質量目標的實際達成狀況由統計單位在各職能會議上向總經理〔或治理者代表〕提報。本公司計量檢測體系確定以下總的年度質量目標：11.用于商品量檢測的測量設備的配備符合率必需到達100%；2.A2.A類測量設備的周檢率為100%，合格率為98%以上；≥95%；4.顧客滿足率92%以上；≥95%；4.顧客滿足率92%以上；5.測量設備報廢率＜0.5%；6.出廠產品凈含量合格率100%。①在外部、內部顧客滿足程度信息統計中，滿足率為90%以上；③周檢打算排定正確率100%；④覺察不合格測量設備的處理時間不超過2個工作日。人資處：①每年有關計量方面的培訓完成率在95%以上。5.6.3100%。①測量設備標識完好率100%；100%。①測量設備標識完好率100%；②確保成品凈含量合格率100%；③確保不合格測量過程在4①測量設備標識完好率100%；②出廠檢驗的正確率100%。5.6.7①車間測量設備標識完好率100%；100%。0。①測量設備標識完好率100%；②測量設備倉儲治理完好率100%。計量檢測體系質量目標的監視檢查的完成狀況進展檢查；頻率：每年至少進展2次檢查；系內部審核或迎接外部審核認證機構的審核同時進展；審會報告。無相關文件表單(編號)：《測量人員培訓與考核掌握程序》MP-HDJ-0057.2《計量檢測體系內部審核程序》MP-HDJ-0177.3《計量檢測體系目標實施狀況表》 MP-HDJ-04-01目的：轉崗人員進展計量檢測體系有關學問，測量有關技能和質量/計量意識和崗位力量的要求。X圍：適用于本公司計量人員〔包括與計量檢測體系有關的設計工藝、生產、質量檢驗等部門人員〕的力量識別與教育培訓和考核。無職責：治理者代表負責專職或兼職計量人員的配備。人資處負責制定與計量檢測體系有關人員的崗位和職責，品工科協作；人資處負責與計量檢測體系有關的培訓與考核，品工科協作；5與計量檢測體系有關的人員可包括：計量檢測體系治理者代表；品工科科長計量校準人員出廠檢驗員測量設備調試、修理人員測量設備保管人員計量治理員〔兼職計量員〕18/8519/85word關鍵測量過程操作人員人員職責其計量職責在《計量檢測體系手冊》中進展特地的規定。應確保計量檢測體系相關人員具備力量，以完成安排的工作。計量檢測體系有關的人員應具備高中以上或相當于高中文化程度，并經過肯定的技術培訓合格。無檢定規程的測量設備，實行自校的方法。從事自校工作的人員必需相應處考核認可的人員。各部門兼職計量員由品工科擬訂，部門主管確定，報請品保部主管、治理者代表審核、總經理核準，并經過相關的培訓且合格。A類測量設備使用人員、關鍵/特別工序測量人員必需經過相關的技能培訓合格。計量檢測體系審核人員須經過相關內容的培訓，持有內審員證。人資處編制計量治理人員和技術人員的培訓考核打算，培訓打算規定培訓需審核，治理者代表核準每年11月由人資處教育訓練組發放下一年度《年度訓練需求表》,收集各部門訓練需求,要求在總經理批準后組織實施，并做好實施記錄。具體執行質量治理體系的力量、意識和培訓。6word無7無8名稱編號力量、意識和培訓 M-HDJ-0006《年度訓練需求表》 W-RZC-4202-01《年度訓練打算表》 W-RZC-4202-02《教育訓練簽到表》 W-RZC-4202-05《學員請假單》 W-RZC-4202-06《教育訓練評估表(學員)》 W-RZC-4202-07《教育訓練心得報告》 W-RZC-4202-08《教育訓練評估表〔主管》 W-RZC-4202-13《計量人員一覽表》 M-HDJ-05-0120/8521/85目的：狀態。X圍：本程序適用于本公司各部門和生產現場安裝或使用的測量設備以與測量設備專用的技術程序。無職責：品工科負責測量設備標識選用、發放、組織實施、監視、檢查與考核。測量設備使用部門負責本部門在用測量設備標識的維護和治理，保證在用標識的完整和清楚。作業內容：本公司使用的測量設備標識種類為：合格，準用，禁用，封存，報廢，一次性確認和驗證七類，其中合格、準用標識分為A、B、C三種。標識的材料非永久性標識：承受不干膠紙簽，外表掩蓋透亮防水保護膜。標識的內容、用途標識樣X見本程序附件1。《合格證》標識：A、B、C綠色長方形。明確該測量設備按國家、地方檢定規程檢定后處于合格，并確認合格。標識上填寫計量編號、有效日期與檢定員某某。綠色小弧形標識：使用于精小型測量設備上，如小容量玻璃器皿、玻璃溫度計等。標識上填寫計量編號、有效日期。《準用證》標識：A、B、C黃色長方形。分別明確該測量設備是按有關規定進展自校，并處于自校合格狀態準予使用。標識上填寫計量編號、有效日期與批準人某某。或者明確該測量設備的局部功能或量限得到確認，能滿足特定測量需要，處于合格狀態。標識上填寫計量編號、有效日期與檢定員某某。該標識與限用說明協作使用。《禁用》標識：紅色長方形。明確該設備已覺察故障、超差、超周期等方面現象，或國家規定淘汰、制止使用。標識上填寫計量編號、禁用日期與批準人某某。《封存》標識：深藍色長方形。明確該測量設備因工藝轉變設計不合理或多余，暫不使用。標識上填寫計量編號、封存日期與批準人某某。《報廢》標識：紅色長方形。明確該測量設備已經無法修復、無修復價值、已更換代產品經確定報廢，標識上填寫計量編號、報廢日期與批準人某某。一次性確認標識：為綠色圓形。明確該測量設備屬一次性確認治理，經檢驗證：綠色三角形標識。明確對無準確度要求的測量設備按《測量設備驗X》的要求進展功能性檢查合格。A、B、C分類治理規定A類的測量設備：國家強制性檢定測量設備。用于貿易結算、安全防護、醫療衛生、環境監測的測量設備。對產品質量有直接影響的關鍵質量掌握點和產品出廠檢驗使用的測量設備。準確度高而使用頻繁且量值牢靠性差的測量設備。關鍵測量用的測量設備。B用于工藝掌握、質量檢測的主要部位和主要參數的在使用測量設備。用于公司內部能源物料核算的測量設備。用于固定安裝在生產線或裝置上，測量數據要求較高，但尋常不允許拆裝，實際校準周期必需和設備檢修同步的測量設備。C公司生產工藝掌握、質量檢測以與生產線和裝置上固定安裝不易拆卸而又無嚴格準確度要求的指示用測量設備。測量設備性能穩定，牢靠性高而使用不頻繁、量值不易轉變的測量設備。國家計量行政部門明令允許一次性使用或實行有效期治理的測量設備。標識出具標識由品工科發放，部門兼職計量員協作粘貼。標識必需粘貼在不影響測量設備正常使用的正面、醒目位置或調整孔上。每臺測量設備只能有一種標識。標識治理要求所使用的標識應清楚、完整、準確，并以確認原始記錄為依據。對本部門在用測量設備巡查一次，假設有測量設備標識脫落或模糊不清，應查明緣由，確非人為緣由由標識出具人員與時補貼上，杜絕沒標識測量設備的使用。任。用。全部在用的測量設備每一臺件必需有而且只有一個標識，而且是唯一的編號。7.附件無8.相關文件表單(編號)：名稱編號8.1不合格掌握程序(MP-HDJ-016)8.2測量設備計量確認和量值溯源掌握程序(MP-HDJ-011)8.3測量設備配備和流轉治理掌握程序(MP-HDJ-007)8.4計量巡查記錄(MP-HDJ-06-01)1準用禁用封存報廢一次性確認驗證目的：為了確保本公司各部門和生產現場配備的測量設備能滿足規定的計量要求，適用X圍：測過程所用測量設備的配備和流轉治理。無品工科負責制定公司測量設備配備方案；使用部門參與制定配備方案有關活動；選購處負責測量設備的選購；品工科、廠務處參與購測量設備的驗收；廠務處測量設備保管員負責備用測量設備的貯存和發放；使用部門負責測量設備的維護和保養；5.1由品工科牽頭，使用部門等有關人員參與測量設備配備方案的編制，使用部門主管審核，治理者代表核準，批準權限依據集團《支出作業核決權限規定》執行。b/特別過程掌握用測量設備以與確保人身安全和環境監測用的測量設備，其配備1/3～1/10c1/3d/特別過程操作工自檢或自控用的測量設備和一般過程監視用的測量設備允許使用準確度較低的〔如準確度比1/3〕測量設備，但應滿足自檢或工藝掌握的最低要求。測量設備的配備量和貯存量。a〕測量設備配備的數量應滿足生產流程設計工藝要求，不能完全滿足設計工藝方案的測量設備應逐步配備；b〕測量設備選購應貫徹經濟適用的原如此，不僅要符合設計、工藝要求，也應節約經費；c〕常用易損易耗的測量設備應有肯定數量的貯存，確保正常供給。測量設備的申購。各使用部門依據生產需要領、增、添、補測量設備時，由該部門兼職計量員填寫《測量設備配備審批表》交品工科核準精度等級、型號、測量X圍、X》的有關規定執行。工作用計量器具/測量設備由選購處負責購置。選購處必需按品工科核準的《設備申購單》進展選購，其它部門或個人上報的，均屬無效。確需轉變或難以選購，如此選購處向品工科提出，經同意后，由品工科出具更改打算。生產單位，并在有效期內。測量設備的驗收、儲存、發放。選購購進的測量設備由品工科組織驗收。購進的國產設備必需有計量器具制造許可證與其編號和CMC標志；測量設備使用/操作手冊或說明書；測量設/或測量設備檢定/校準證書。經品工科驗收合格和資料、證件完整的測量設備方可入庫，登錄測量設備庫臺帳。A、B、C分類治理，并統一編號、建立臺帳、確定確認間隔，列入周檢打算后，并安排送檢，檢定合格后，進展計量確認，并作好計量確認記錄，才能使用可通知相關部門領用。治理臺帳司測量設備的測量力量和水平。內容，以與測量設備的允許誤差〔準確度〕或允許測量不確定度、量程、定周期〕的規定。填寫。對C類測量設備可以只做分類、數量的統計治理：對A類和B類測量設備按如下格式登記治理：名稱、出廠編號、內部編號、測量X圍、生產廠家設備制造商、設備規格型號、以與測量設備的允許誤差〔準確度〕或允許測量不確定度、量程、穩定性、區分率或靈敏度等測量設備計量性能的內容，計量確認間隔〔檢定周期〕的規定、安裝使用地點。測量設備的治理臺帳分為：部門的計量臺帳和品工科的總的計量臺帳。部門分臺帳由兼職計量員編制，總臺帳由計量檔案員編制，由品工科科長審核。并按要求報到品工科。測量設備編號方法依據以下的編號規如此執行。測量設備的資產治理：a〕除低值易耗的測量設備〔如鋼卷尺、滴管、量杯等規定使用期，到期各部門測量設備分臺帳，統一編號，統一治理；b10000元以上〕應粘貼有公司固定資產標牌與編號；c〕測量設備治理員對公司全部的測量設備每年至少應進展一次清查，核對測量設備臺帳，覺察問題應報計量處與時作出處理。使用、維護、修理測量設備的大修、安裝和修理工作由廠務處與品工科組織，各使用部門對測量設備的使用必需按規X操作，并負責做好測量設備清潔，日常維護和安裝，大修中的協作工作。使用中的測量設備由品工科負責定期進展確認，各使用部門應協作做好送檢工作。測量設備失準或覺察特別，應由使用部門兼職計量員通知品工科。非專業計量檢定人員不得擅自調整或自行修理。測量設備由品工科托付有關部門進展檢定修理。運輸、儲存選購處負責領用前的運輸、裝卸，廠務處倉庫負責儲存與入庫工作，保證測量設備在各個環節不受損傷。測量設備的送檢和檢定后的取回由品工科負責，運輸途中應實行保護措施單位到現場進展檢定。在用和備用測量設備由各使用部門負責治理和儲存。封存、啟封、降級、報廢測量設備因工藝轉變設計不合理或多余，暫不使用，辦理封存手續，使用部門和品工科在臺帳中要作好封存記錄，在設備上貼“封存〞標識。對需要啟封的測量設備，必需由原使用部門申請，經品工科同意啟封，并進展重確認，合格前方可投入使用。測量設備達不到原使用精度要求，多功能和多量程的設備僅一種或幾種功能或局部量程正常，均可在滿足使用要求的條件下，經確認后“降級〞使用或限用。在測量設備明顯位置標識限用的內容和降級的說明。“降級〞由確認人員提出，品工科科長批準，并在測量設備臺帳作好降級記錄。降級使用或限用的測量設備在該設備的明顯部位貼相應的標識，在確認記X對無法修復、無修復價值、已更換代產品，可申請報廢，填寫“測量設X》審批。報廢的測量設備要作好標識，由品工科統一收回存放，并在臺帳上標明報廢緣由后，注銷臺帳。測量設備的變更保管，依據使用需要進展安排。在重使用前，應進展檢定/校準。乙部門使用，稱測量設備的轉移。 門簽字后即可轉移。測量設備一經轉移，品工科具體經辦人員據此通知單更改相關帳卡。相關文件與表單〔編號〕名稱 編號測量設備計量確認和量值溯源掌握程序 MP-HDJ-013測量不確定度評定掌握程序 MP-HDJ-012測量過程設計和實現掌握程序 MP-HDJ-010年度測量設備配置打算 MP-HDJ-07-01測量設備驗收單 MP-HDJ-07-02測量設備確認記錄 MP-HDJ-07-03測量設備更換登記表 MP-HDJ-07-04測量設備轉移通知單 MP-HDJ-07-05計量臺帳 MP-HDJ-07-06電動移開工具安全檢測記錄表 MP-HDJ-07-07測量設備報廢單 MP-HDJ-07-08測量設備封存〔啟封〕單 MP-HDJ-07-09測量設備降級審批單 MP-HDJ-07-10強制測量設備臺帳 MP-HDJ-07-11測量設申購單 MP-HDJ-07-12測量設備治理名目 MP-HDJ-07-13電動移開工具臺帳 MP-HDJ-07-14附件一：測量設備配備原如此要求依據測量設備配備要求，1/3-1/10配備比按下式計算確定：α=1/3～1/10P222221 2 3 4<P式中P—產品公差或工藝過程參數掌握限;α1α2α3α4附件二：編號說明附件二：編號說明目的：用工作條件，以實現對不同環境條件要求的掌握。X圍：本程序使用于本公司計量治理人員從事測量設備的校準規定的環境工作條件的測量設備正常使用的工作條件掌握均適用之。無職責：品工科負責規定測量設備校準、修理和調試以與測量設備正常使用的環境條件；生產車間和現場負責人對生產現場使用測量設備的環境條件進展掌握。5檢驗環境條件掌握用于檢驗的試驗室環境條件必需符合相應的檢驗規X的環境工作條件。試驗試驗室。現場環境條件的掌握生產車間和現場的環境條件必需滿足生產產品品質要求和操作人員冷季節實行保暖措施，確保生產車間和現場的溫度和濕度、清潔度和防塵等掌握環境條件掌握和數據修正錄原始數據、環境條件和修正數據。在產品檢驗試驗方法標準有規定時，依據標準的要求予以數據修正。5.5計量人員對測量設備進展校準時，必需有環境溫濕度的適時記錄；檢驗人員進展檢驗操作時，如有環境影響，須記錄當時的環境溫濕度。無無名稱編號測量設備計量確認和量值溯源掌握程序 MP-HDJ-013測量過程設計和實現掌握程序 MP-HDJ-010測量設備配備和流轉治理掌握程序 MP-HDJ-007環境溫濕度記錄 MP-HDJ-08-01測量環境掌握點一覽表 MP-HDJ-08-02目的：為了確保本公司計量檢測體系供給外購測量設備產品和外來效勞的供方符合規定的要求，通過對外部供方進展調查、評價和選擇，使這些合格的外部供方為本公司供給的測量設備產品和效勞能滿足本公司計量檢測體系規定的要求。開發、評估符合本公司要求的供給商,確保適質、適時、適價供給生產所需的測量設備。X圍：本程序適用于為本公司計量檢測體系供給產品和效勞的外部供方的調查、評價和選擇以與重評價。名詞解釋：無職責：品工科負責提出為計量檢測體系供給測量設備和效勞的外部供方清單；選購處負責組織對供給以上產品和效勞的外部供方的調查和評價；品工科、選購處參與以上外部供方的評價；選購處會同品工科共同確定以上外購產品和外來效勞合格外部供方。5由品工科確定并提出計量檢測體系有關外購產品和外來效勞外部供方〔草外購產品包括：關心裝置〔測量專用電源、溫控器、轉換裝置〕和作檢驗手段用的關心檢驗設備〔進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗用設備〕和試驗設備〔性能d〕f〕g〕建立在用測量設備外部供方檔案由品質工程記錄治理員依據各部門測量設備臺賬，匯總形本錢公司測量設備外部供方登記檔案。依據各類測量設備的數量、設備價格和準確度等級劃分為不同種類的測量設備，以掌握測量設備的重要供給商，包括測量設作為評價和選擇合格外部供方的依據。在測量設備外部供方檔案中還應反映測量設備的制造質量水平、設備價格和售后效勞等信息。測量設備合格外部供方應具備的根本條件本公司要求的測量設備供給商必需具備以下條件：測量設備制造商必需有國家質檢總局或其下屬政府計量行政部門頒發的制造許可證。測量設備必需有CMC標志和編號；進口測量設備經銷商必需有國家計量行政部門的型式批準證書或樣機要求；測量設備必需有出廠檢驗合格證和/或授權計量技術機構的出廠檢定證書。購測量設備外部供方的調查和評價購測量設備的供方，包括進口測量設備的供給商參照以上條件可由品工科協作選購處對供方進展考察；對供方供給性能技術資料進呈現場試驗審核；以參考其它用戶的使用閱歷，然后作出評價與選擇。合格外部供方的年度考核品保部對納入測量設備合格外部供方總清單的制造商和經銷商每年應進展供方提出警告、停進或取消選購的打算。外來效勞供方的調查、評價和選擇外來效勞單位必需是由政府行政計量部門指定計量檢定和授權單位，并進展資格確認以保證溯源工作進展。托付外單位進展調試修理，必需是具有生產許可證的原單位或經政府計量利用測試和理化分析等外來效勞應選擇具有出具測試報告和公正數據力量需要在合格供方X圍以外供方供給產品或效勞時，須經治理者代表批準方可承受。無無相關文件表單(編號)：名稱編號測量設備計量確認和量值溯源掌握程序MP-HDJ-0128.2不合格測量設備掌握程序MP-HDJ-01238/8537/85word供方評價表 MP-HDJ-09-01合格供給商名冊 W-CGK-4101-03目的：確保生產工藝過程處于受控狀態，生產出合格的產品。適用X圍：程失控的處置措施。無職責品工科組織職能部門選擇、設計和確定需要實施連續掌握的測量過程；品工科會同制程科確定生產工藝過程的測量過程的測量過程參數與掌握限；生管部在品工科的組織下籌劃\設計\確認物料出入庫計量測量過程；廠務處在品工科的組織籌劃\設計\確認安全防護測量過程；各制造部負責測量過程參數掌握的實施；檢驗科在品工科的組織下籌劃\設計\確認出廠檢驗測量過程；品工科對測量過程參數累計數據進展統計分析。5掌握程序測量過程的籌劃由品工科組織制程品管和生產部進展生產過程中測量過程籌劃，依據對產40/8541/85過程測量過程與其連續監視和掌握的方法和程序。由品工科組織生管部對物料的檢斤要求，籌劃測量過程和配備測量設備，執行相應的重量驗收要求。由品工科組織廠務處依據國家安全法律法規的要求，對安全參數進展檢測。由品工科組織廠務處對公司的能源治理過程進展測量，并定期進展匯總分析。由品工科組織檢驗科對公司的出廠檢驗工程進展測量，并定期進展匯總分析。測量過程的設計各測量過程應依據對數值的要求掌握界限和測量過程掌握的記錄頻次和記錄數據項。量過程設計方案經品保部長確認和總經理批準后實施。測量過程參數監視和掌握的實施度必需符合相關文件規定的要求。制程科和檢驗科的品管員對相應的關鍵測量過程參數記錄累計的數據繪制參數數據變動特別，應分析測量過程參數變動特別或失控的緣由。測量過程失控緣由的分析在單值掌握圖上間或消滅測量過程參數曲線“出界〞，并不能確定測量過程如此可能明確測量過程已失控。在這種狀況下有可能消滅不合格〔固然不是的緣由分析。測量過程消滅失控，可從以下幾個方面分析失控的緣由：b)規定的測量程序可能不適當；c)測量的頻次太少；環境條件掌握不符合要求；f)測量數據記錄不真實或不準確。訂正/預防措施的制定由品工科針對測量過程失控的緣由，制定訂正/預防措施。假設已明確查明緣由，如此可制定針對潛在不合格的預防措施。制定訂正/預防措施所需要的資源，由品工科報治理者代表解決。并由品工科對訂正/預防措施實施的有效性進展驗證。無無相關文件與表單〔編號〕名稱 編號測量設備環境和數據修正掌握程序 MP-HDJ-008測量不確定度評定掌握程序 MP-HDJ-012測量設備配備和流轉治理掌握程序 MP-HDJ-007不合格掌握程序 MP-HDJ-016訂正與預防措施掌握程序 MP-HDJ-003測量過程掌握工程檢查表 MP-HDJ-10-01測量過程用單值掌握圖 MP-HDJ-10-02關鍵測量過程一覽表 MP-HDJ-10-03正確識別出全部關鍵測量過程，并對其進展有效掌握，減小關鍵測量過程失效所帶來的影響。適用于公司內部的發生的全部關鍵測量過程。無 品工科組織相關部門識別各關鍵測量，并對各關鍵測量過程制定出掌握措施。5.作業內容：5.1.1ABCABABCD公司開展的自校工程〔克重機、金檢機、AD4713水分儀、SILOE關鍵測量過程的掌握關鍵測量過程的受控條件為：A/檢定〕合格的測量設備；BCDEFG數量的測量數據。5.2.1X凈含量檢測測量過程掌握要求：具體執行《產品凈含量計量檢測與不合格掌握程序》公司自校工程測量過程掌握要求：A入使用，并作好有效性標識；B依據自校規X，開展自校工作，填寫校準記錄。C/校準試驗室做好溫濕度記錄，確保檢定/校準環境條件符合檢定規程的要求。量不確定度的評定，形成不確定度報告。無無名稱 編號9.1成品凈含量檢測作業指導書MW-HDJ-6019.2生產線成品稱量過程掌握規9.1成品凈含量檢測作業指導書MW-HDJ-6019.2生產線成品稱量過程掌握規XMW-HDJ-0059.3配料室關鍵測量過程掌握規XMW-3530-0049.4W-HDJ-0529.5SILO稱量罐自檢作業指導書MW-3530-003為了使本公司品工科在測量設備的校準以與生產過程中關鍵參數測量過程中對測量結果進展處理和測量不確定度評定時遵循本公司統一規定的評定方法和程序，以提高測量結果的可信度和產品檢驗數據的牢靠性。2.X的計算和評定，以與有關測量數據的收集、匯總和分析。職責品工科負責測量不確定度有關學問的培訓和統一測量不確定度的評定方法； 品工科負責測量設備校準過程中測量數據的采集、匯總和測量不確定度評定；定。掌握程序關測量不確定度評定和計算的具體方法程序。在如下狀況下應進展測量不確定度評定：對關鍵/特別測量過程進展〔有效性〕確認時；對重要設備的校準，當出具校準報告時。在以下狀況下不要求進展測量不確定度評定：一般工藝掌握過程；簡潔的測量過程和對質量掌握影響不大的測量過程；在以上場合不要求測量設備使用人員進展測量不確定度評定。但測量設備在使用前或按規定的周期經過檢定或校準合格并保存有檢定校準證書或記錄，而且其配備的準確度比可確保滿足1/3~1/10的要求，使用人員會正確使用測量設備。在如下狀況下不要求進展測量不確定度評定：操作工利用測量設備進展產品/工件自檢或掌握一般工藝過程參數；檢驗員利用測量設備/檢定裝置進展產品質量檢驗〔包括進貨檢驗、過程檢驗廠務處人員利用檢測設備進展安全防護；檢驗人員利用測量設備進展物料檢驗；在以上場合不要求測量設備使用人員進展測量不確定度評定。但測量設備在/校準證書或記錄，而且其配備的準確度比可確保滿足1/3-1/10的要求，使用人員會正確使用測量設備。本公司規定的測量不確定度評定程序測量不確定度按A類評定標準不確定度和B類評定標準不確定度兩種不同的方式進展評定。求A類評定標準不確定度對被測量X，在同一條件下進展n次獨立重復測量，觀測值為x〔i=1，2，i3，4，…，n〕xx

1 n xn ii1重復測量次數n至少為6次，多如此為12次。Xnn次測量結果的最優估量值。A類評定標準不確定度：1〕由下式得出單個值試驗標準偏差sni1xix2n 1上式表示對同一測量做n次測量，表示測量結果分散性的量s。2〕A類評定標準不確定度u〕由下式得出：i xnu=snix2ixn〔n1〕式中 u——A類評定標準不確定度；ins ——算術平均值的試驗標準偏差；nn——測量的次數；xi次的測量結果；ixn次測量結果的算術平均值。x3〕求B類評定標準不確定度B類標準不確定度u直接在測量設備檢定/校準證書中由上一級測量標j準器檢定/校準給出的測量不確定度或最大允許測量誤差導出。4〕求合成不確定度合成不確定度u由A類評定標準不確定度和B類評定標準不確定度按下c式得出：u2iu2iu2jc式中 u——合成不確定度；cu——Aiu——B類評定標準不確定度。j5〕求擴展不確定度擴展不確定度U由合成不確定度u乘以包含因子k由下式得出：cU=kuc式中 ck——包含因子。規定包含因子k取2，近似于置信概率p=95.45%。6〕報告測量不確定度報告測量不確定度就是在本公司檢定/校準證書或記錄中給出的測量結果的擴展不確定度。要求在本公司檢定/校準證書或記錄中報告測量結果時，必需同時給出其測量不確定度。測量結果與其擴展不確定度的數值表達方式測量結果的估量值x與其擴展不確定度U的數值最多取兩位有效數字：單獨定量給出測量不確定度時，其數值前不必加正負號，不要寫成例如測量區間時，測量結果與其擴展不確定度的數值表達方式統一承受如下方式：測量結果=測量結果平均值±擴展不確定度，例如l=58mm±0.01mm或〔58±0.01〕mm在規定產品〔含原輔料、半成品、成品〕質量指標時，可使用最大允許誤差、允許公差限或公差來表述，不強求承受測量不確定度。無無名稱編號測量設備計量確認和量值溯源掌握程序MP-HDJ-013)測量過程設計和實現掌握程序MP-HDJ-010)不合格掌握程序MP-HDJ-016)測量不確定度評定與表示 JJF1059—1999不確定度評定報告MP-HDJ-12-01目的：為了使本公司全部測量設備通過計量確認，確保其量值能夠溯源到省市計量檢定所的測量標準直至國家計量爭論機構國家計量基準的量值。適用X圍：本程序適用本公司各類測量設備，包括關心設備、監視與記錄裝置、理化分析與試驗設備、轉換或顯示裝置以與測試軟件等不同方式的計量確認，使其量值最終能溯源到國家計量基準。無品工科負責組織屬于國家強制檢頂名目的測量設備的送檢；計量治理員負責國家無檢定規程的測量設備的計量校準；化驗室負責利用有證標準物質進展理化分析設備的定度或校準；品工科負責對計量器具的計量確認；計量治理員負責在用測量設備計量確認和量值溯源狀況的抽查。測量設備的計量確認方式：有關貿易結算、安全防護、環境檢測、醫療衛生以與公司最高測量標準，并列入國家強制檢定名目的測量設備必需依據國家計量檢定規程和計量檢定系統表所規定的檢定周期送本市或省級計量檢定機構進展計量檢定；屬非強檢的測量設備，由本公司依據《測量設備計量確認間隔掌握程序》規定確實認間隔實施計量確認；無國家計量檢定規程計量設備如此進展內部校準；一般指示用、無嚴格數據要求、裝在設備上無法拆卸的、僅作工具使用外觀完好的測量設備進展一次性確認或驗證；移液管、量杯、容量瓶等易損易耗分析設備作一次性確認或校準；錄》上。測量設備的外部送檢院。測量設備的量值溯源量設備《量值溯源系統圖》并嚴格執行。X所用測量設備向高一級的計量標準溯源。測量設備內部校準的依據了相關的內部校準規X，并經品保部處長批準實施。X進展操作，填寫相關的記錄。對符合條件的測量設備發放準用證和有效期限，對不合格測量設備進展標識、禁用。測量設備的使用狀況的抽查無相關文件與表單〔編號〕名稱編號7.1測量設備計量確認間隔掌握程序MP-HDJ-0217.2測量設備確認標識掌握程序MP-HDJ-0067.3測量設備配備和流轉治理掌握程序MP-HDJ-0077.4不合格掌握程序MP-HDJ-0167.5測量不確定度評定掌握程序MP-HDJ-0127.6測量設備確認記錄MP-HDJ-13-017.7量值溯源系統圖MP-HDJ-13-037.8測量設備送檢明細表MP-HDJ-13-047.9年度校正打算W-PBB-4401-037.10計量器具送校通知單W-PBB-4401-047.11量品具履歷卡W-PBB-4401-027.12量巡查記錄MP-HDJ-06-0154/8553/851目的：

word的測量軟件等信息資源，能與時實行適當的掌握,確保本公司計量檢測體系持續有效運行得到有效掌握。X圍：凡涉與計量檢測體系之記錄、程序文件、標識、測量軟件等信息資源掌握均適用之。無職責：體系各職能部門負責填寫、收集、整理、保存本部門的相關記錄；品工科負責體系文件的編制、發放、更改與外來文件/標準的編制審核；品工科負責現場用測量設備的計量確認狀態的標識，使用人員負責計量確認標識的維護和保護；帶測試軟件的測量設備由使用部門指定專人按設備說明書進展維護、保管。5信息資源包括的內容：的文件、記錄、設備、軟件、關鍵/特別測量過程的標識，以與用于生產掌握的測量軟件。信息資源的掌握程序信息資源的掌握軟件信息資源的掌握〔包括軟件的X圍、確認、標識〕軟件信息資源掌握的X量軟件：本公司制造部使用的自動稱量下料SILO系統，在訂購儀器進口時已經過人自校、保管、使用和維護。自動測試、監控軟件的測量設備已納入MP-HDJ-013測量設備計量確認和X記錄信息資源的掌握為了確認計量檢測體系有效運行的記錄要求已在MP-HDJ-004記錄掌握程序文件有通用性的規定。記錄信息資源的掌握參照MP-HDJ-004記錄掌握程序。標識信息資源的掌握體要求已在MP-HDJ-006測量設備確認標識掌握程序文件有通用性的規定。計量治理員應常常抽查生產現場和試驗室測量設備是否貼有計量確認標識；標識是否完整和清楚；標識是否脫落。如覺察測量設備計量確認標識不合格應與時指出，責成有關部門負責人按不合格測量設備處理，需要時應開具不合格報告。無無56/8555/85名稱編號計量文件掌握程序MP-HDJ-001記錄管制程序MP-HDJ-004測量設備確認標識掌握程序 MP-HDJ-006***自校過程記錄 MP-HDJ-14-01測量用軟件清單 MP-HDJ-14-02目的：為了對本公司計量檢測體系對實現質量目標的有效性進展評介，通過對內外以便針對產生不合格的緣由，制定訂正措施，實現對計量檢測體系的持續改進。適用X圍：本程序適用本公司技術、生產、品保、安環等部門在計量檢測體系運行過程中對計量職能部門的反響和投訴，以與其他內部顧客滿足度信息的收集、記錄匯導出外部顧客對計量工作的滿足程度。無職責品工科與人資處負責組織內部顧客滿足度的綜合分析評估；企劃負責收集外部顧客的投訴和組織滿足度的調查，并把收集到的外部顧客滿足度信息加以匯總；5掌握程序明確內部顧客對象計量檢測體系的內部顧客主要是利用測量設備進展檢定或校準以與從事測量活動的有關部門和人員。在本公司包括利用測量和測量設備確定工藝過程參數的設計/測量和測量設備進展安全防護和環境檢測的安環部門以與利用測量和測量設備進展經營治理和進展其他作業的部門。內部顧客滿足度調查方式人資處定期發放內部顧客滿足度調查表；召集內部顧客座談會登門走訪技術、生產、檢驗部門等主要顧客的意見；利用承受測量設備送檢/送校和現場校準的時機詢問內部顧客意見；從企管部了解外部顧客對本公司計量檢測體系的反響信息。內部顧客滿足度調查的內容測量設備內部校準質量；強檢測量設備送檢打算的安排；測量設備外修工作質量；計量治理人員進展監視抽查的工作態度；對關鍵/度；對計量檢測體系文件的評價和改進意見；外部顧客對本公司產品凈含量的滿足程度與上級監視部門對凈含量的抽查結果；外部顧客對本公司對計量檢測體系的反響信息。內部顧客滿足度信息的收集和匯總分析品工科應通過各種方式收集內部顧客滿足度信息；計調查表格；品保部長依據收集的內部顧客滿足度信息和匯總的數據，組織有關人員對內部顧客滿足度〔包括不滿足，投訴或埋怨〕信息進展統計分析，得出內部顧客滿足度總體評價，匯總寫出內部顧客滿足度分析報告，反響至相關部門。對內部顧客投訴或埋怨的處理產生的緣由，并針對投訴或埋怨的緣由，制定預防和訂正措施。不滿足產生的緣由，制定訂正和預防措施。名稱編號質量目標與其分解掌握程序 MP-HDJ-004訂正與預防掌握程序 MP-HDJ-003內部顧客滿足度調查表 MP-HDJ-15-01內部顧客滿足度信息統計分析表 MP-HDJ-15-02最終客戶滿足度調查問卷W-QHB-4401-01最客戶滿度統計 W-QHB-4401-0260/8559/85word與時對所覺察的不合格的進展處置，防止不合格的體系和測量過程、不合格測量設備對生產過程的掌握和產品質量造成不良影響，防止產生安全和環境事故。適用于對計量檢測體系運作中消滅的不符合的掌握。料消耗、物料入庫〕等過程中不合格測量過程和不合格測量設備的掌握。職責品工科負責不合格測量設備確實認、標識和評審處置；進展隔離或撤除。 消滅不合格測量設備的部門協作品工科對不合格測量設備造成的影響或后果進展評價，必要時進展追溯處理，對其已測出的誤差進展訂正。相關部門對不合格測量過程所帶訂正。程。品工科負責對計量檢測體系運行過程中消滅的不符合進展處理織制定訂正措施。印受損或破壞；環境溫濕度失控，影響測量設備的計量性能等測量設備。不合格測量設備確實認與處置工科進展確認。經確認測量設備合格，可連續投入使用；經確認不合格，按不合格測量設備進展掌握。不合格測量設備，能夠搬運的由兼職計量員送品工科處理；不能搬運的，由品工科計量治理員就地作“禁用〞標識，不允許流轉使用。經修理后檢定合格，恢復合格標識重投入使用。識不清的測量設備一律不準使用，一經覺察馬上收回或就地作禁用標識。待訂正前方可投入使用。或報廢處理。而在生產、裝配中不使用該量程和該功能，經品工科同意可以連續使用該設備，在設備上貼上“限用〞標識，以防止誤用。品工科依據使用年限、損壞狀況、損壞緣由等打算報廢并提出賠償方案報廠務處。不合格計量檢測體系62/8561/85掩蓋到的各環節中存在掌握的遺漏，會導致過程失控等內容。如：計量確認過程消滅重大不合格，或已造成不合格測量結果；重復消滅不合格測量設備，影響到生產和各項測量過程結果；消滅嚴峻測量過程不合格，顧客有投訴時，消滅上級主管部門的行政懲罰等。序》的規定，定期進展內部審核和治理評審，與時覺察體系的不合格狀況，并開出不符合報告，交給責任部門，由品工科負責組織各責任部門對覺察的問題，分析緣由，按《訂正措施和預防措施掌握程序》的規定實行訂正措施加以改進，并跟蹤訂正措施的有效性，以確保體系的持續有效性、充分性和符合性。不合格測量過程不合格測量過程包括：測量過程未能到達預期的設計和籌劃要求，導致不人員的不正確使用測量設備等。品工科應按《計量檢測體系監視程序》的要求對公司計量檢測體系涉與部門的過程進展日常監視，以與時覺察不合格的測量過程。各測量過程實施部門也需把測量結果與以前結果進展比較，對覺察或疑心的測量值并停頓使用該測量過程，報告品工科，與其一起對測量過程進展評審，找出緣由，并進展訂正。各部門對關鍵測量過程的監視應依據《計量檢測體系監視程序》的規定執行，每月對關鍵測量過程參數運用統計技術進展分析，如持續消滅測量過程參數數據變動特別，如此應與品工科與相關部門結合設計的測量過程資料按以下內容對測量過程逐步進展分析，并形成訂正預防措施。人員是否按規定進展使用前的檢查和日常維護；測量設備的配備是否合理；該設備計量確認間隔是否合理；測量所環境條件，如溫度、濕度變化是否超過規定的要求；展驗證。對已產生疑心的測量過程應與時作好“不合格測量過程〞的標識，并立即停頓該測量過程，以防止產生更大的后果。對不合格測量過程承受的更改，在使用前應對其進展有效性確實認；而對關鍵測量過程的更改應按《測量過程設計和實現掌握程序》的進展，對資料和文件的掌握執行《計量文件掌握程序》的規定。對不合格測量過程下檢測的原材料、半成品、產品不得放行。對已放行的應馬上通知有關部門對測試結果的有效性進展分析，并實行必要的補任何不合格數據的追溯都需經責任部門負責人簽字認可。品工科和制程品管部負責記錄各自職責X圍內的不合格數據的追溯狀況。5無6無7相關文件表單(編號)：名稱編號計量檢測體系監視程序 MP-HDJ-018計量檢測體系內部審核程序 MP-HDJ-017計量檢測體系治理評審程序 MP-HDJ-019測量過程設計和實現掌握程序 MP-HDJ-010計量文件掌握程序 MP-HDJ-001訂正措施和預防措施掌握程序 MP-HDJ-003訂正預防措施單 M-HDJ-0008-06測量設備報廢單 MP-HDJ-07-08測量設備降級審批單 MP-HDJ-07-10目的：為了驗證本公司計量檢測體系〔MMS〕的符合性、適宜性和有效性，為評價系有效運行和持續改進。X圍：3.名詞解釋：無治理者代表：審核和批準品工科制定的計量檢測體系年度內部審核打算；任命內審組長與審核員，并規定其職責；負責審批審核打算和內審報告，確認重要的訂正與預防措施；內審組組長：負責制定并組織實施計量檢測體系內部審核方案。內審組成員：負責編制審查檢查表，進呈現場審核，收集審核證據；品工科科長：負責計量檢測體系的日常治理和訂正與預防措施的驗證；5審核的提出時機審核的頻率以每年至少一次為原如此；檢測體系審核每年至少進展一次。求部門實施：即臨時性內部審核組織調查重大客訴，品質特別；當計量檢測體系發生重大變化時；當產品品質或制程工藝有重大變化導致測量過程有重大變化時；總經理或治理者代表認為有必要時。審核的預備審組長負責計量檢測體系審核的具體組織實施。內審組由3人或3審核區域無直接責任者擔當；內審組應包括生疏計量檢測體系的內審員。X圍、審核準如此與相關的文件；內審組成員與其分工。提前通知內審組長，經協商后進展調整。審核實施：定量包裝“C〞標志依據內審依據《計量保證力量評價表》的要求進展，逐項檢查體系的運行狀況和計量保證力量的符合性。在開頭現場審核前，由內審組長主持召開各部門負責人參與的首次會議，說明審核的目的、X現場審核按審核準如此〔包括體系標準，計量檢測體系文件、適用法規、運行狀況。場審核記錄。在內審過程中，內審組組長必需召開內部會議，匯總審核結果，確認不合格項和觀看項。不合格的報告和觀看項報告和審核結論。審核報告內審組長依據審核結論編寫審核報告，并提交治理者代表審批。審核報告內容包括：審核的目的、X圍、審核準如此與有關的文件、不合格項與其分布表與審核結論，包括對計量檢測體系運行的總體評價。訂正措施與其驗證產生不合格的責任部門應依據不合格報告進展確認。責任部門制定訂正措施，經治理者代表確認后組織實施。果不滿足者連續追蹤，效果滿足者,于《內審訂正預防措施單》上簽認，予以結案。記錄存檔MP-HDJ-01程序執行。無無名稱編號計量文件掌握程序 MP-HDJ-001內部審核查檢表 8.3內部審核通知單M-HDJ-0008-02內部審核訂正通知單M-HDJ-0008-03內部審核報告 M-HDJ-0008-04目的取訂正措施，以確保計量檢測體系能實現預先規定的質量目標要求。X3無4品工科應針對內部審核與外部審核中覺察的問題催促責任部門樂觀實行訂正措施加以改進。品工科負責對公司計量檢測體系涉與部門的過程進展日常監視。品工科和測量過程各主管部門利用統計技術對關鍵測量過程參數變動趨勢進展分析。5對計量檢測體系進展監視，包括構成測量過程的各個具體過程，特別是計量確認各過程和關鍵的測量過程。計量檢測體系監視的方法：內部審核和外部審核；通過計量檢測體系的內部審核，系統、全面檢查體系運行狀況；通過外部審核，對體系建立、實施運行過程中理解、執行偏差進展訂正，覺察問題實行樂觀的訂正措施，確保體系運行的符合性和有效性。因，實行訂正措施并加以改進。對公司計量檢測體系涉與部門的過程進展日常監視。品工科至少每月對本公司計量檢測體系涉與部門的過程進展監視。70/8569/85word 可承受現場巡查、人員提問、抽查有關記錄、查證測量設備校準狀態標 在日常監視中覺察問題應與時向有關部門負責人指出，責成進展訂正。對日常監視過程中屢次覺察或重復消滅不合格，應實行訂正措施。關鍵測量過程的監視。各測量過程主管部門應利用統計技術對關鍵測量過程參數變動趨勢進展分析。每月匯總分析測量數據，承受統計技術，對記錄累計的數據繪制單值掌握圖，并確認和分析測量過程參數變動的趨勢。如持續消滅測量過程參數數據變動特別，如此應分析測量過程參數變動特別或失控的緣由。對生產工藝關鍵工序的測量過程——制程科物料消耗——生管處出廠檢驗——檢驗科分析，與時實行訂正措施。計量確認的監視/校準的結果進展統計分析。A強制檢定的測量設備周檢率必需到達100%。其他工作用測量設備的95%以上。品工科應每月統計當月周檢檢定//校準的狀況進展統計、分析，并實行訂正或訂正措施。B在用測量設備在確認周期之內抽查合格率≥95%。設備的計量確認間隔。程序》外，品工科還應記錄關鍵測量所用測量設備的不合格類型、次數，對重復、常常消滅的不合格設備組織進展緣由分析，必要時調整該測量設備的計量確認間隔。測量過程消滅不合格的緣由應從測量過程受控條件逐個分析：使用人員是否按規定進展使用前的檢查和日常維護；理； 計量檢測體系的監視結果與所實行的措施的記錄，由品工科負責收集和保管。無附件無相關文件與表單〔編號〕名稱 編號不合格掌握程序 MP-HDJ-016計量巡查記錄 MP-HDJ-06-0172/8571/85目的：為了驗證本公司計量檢測體系〔MMS〕按打算的時間間隔評審計量檢測體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性，改進計量檢測體系，提高計量保證力量。X圍：3無職責：治理評審會議主席：總經理；治理評審會議資料收集與會議主持：治理者代表；5治理評審打算本公司治理評審每年一次。總經理核準。A評審時間評審目的評審X參與評審部門和人員評審依據Bab公司計量檢測體系對JJF1112-2023的適宜性與有效性；cde5.1.3當消滅如下狀況之一可增加治理評審頻次。ABCD對治理評審所需資料內容為：執行。治理評審確定的不符合，品工科應制訂訂正措施，并確保措施有效實施，對措施實施狀況進展驗證。4.2.3文件掌握要求進展更改。6無7無名稱編號文件、資料與記錄管制程序 P-HDJ-004記錄掌握程序 MP-HDJ-004品質手冊之治理評審 P-HDJ-007訂正與預防措施掌握程序 MP-HDJ-003治理評審通知單 M-HDJ-0005-03M-HDJ-0005-04目的：為使已經確認的測量設備在使用中不被調整改動，保證測量設備的準確度不產生人為變化，對測量設備的封印調整進展嚴格的規定。適用X圍本公司X圍內的有封印要求的在用測量設備。允許使用人員調零位的調零器不屬于設備調整掌握X圍。無職責41品工科負責本公司確認合格測量設備封印設計、定制、使用治理。4.25對影響測量設備測量性能的調整裝置進展封印或實行其他保護措施，以防止X經本公司確認合格的測量設備的封印為紙封、油漆、鉛封三種。紙封：用于數顯表等局部測量設備封貼可調部位或儀器緊固關聯部位。對儀器內部調整、量程、線性、靈敏度等電位器，使用油漆封緘，以防止誤動或動后即知。鉛封：圓印用于壓力表、電度表、水表。在測量設備蓋板和外殼間用鉗印固定。一旦封印被破壞，即判定設備已被翻開過，合格狀態受到疑心。封印的治理品工科對本公司各部門有可調裝置或可調部件測量設備進展全面清理和登記，在測量設備臺帳中進展注明。需封印的測量設備，由品工科依據測量設備性能打算。需封印的測量設備，由該設備已取證確實認人員實施封印。5.2.3不干膠簽代替，外表應有日期、編號。各使用部門應加強封印治理，封印遭到破壞或脫落的測量設備，應視為不合格測量設備。封印破壞后的處理封印破壞后使用部門應書面通知品工科，由該項計量確認人員重確認，合格如此可連續使用，需重進展封印。當重確認結果，明確測量設備計量特性已被轉變如此由品工科按《不合格掌握程序》處理。使用部門的計量員應查明封印遭破壞緣由，并作出書面報告，由品工科簽字，存檔備查。對環境條件影響封印標識正常使用的使用部門已提出要求補貼不作考核。免于封印的測量設備可調部件的治理有些測量設備的可調部件，如電子秤的調零器不屬于測量設備封印治理的X稱量前調整好零位，以便于正確讀數。 用于測量和結果計算的軟件和固化在設備中的軟件(固件)應防止未經授權的轉變，品工科或使用部門實行寫保護措施，防止