-PAGE1-目錄0.1質量/環境/職業健康安全管理手冊發布令 40.2公司簡介 51.范圍 62.引用標準 63.術語和定義 64.管理體系 74.1總要求 74.2文件要求 84.2.1總則 84.2.2管理手冊 84.2.3文件控制 84.2.4記錄控制 95.管理職責 95.1管理承諾 95.2以顧客為關注焦點 105.3質量/環境/職業健康安全管理方針 105.4策劃 115.4.1質量/環境/職業健康安全管理目標 115.4.2質量/環境/職業健康安全管理體系策劃 125.4.3法律法規和其它要求 125.4.4環境因素識別與評價 135.4.5危險源的辯識與評價 135.4.6環境/職業健康安全管理方案 135.5職責、權限與溝通 135.5.1職責與權限 135.5.2協商和信息交流 135.6管理評審 145.6.1總則 145.6.2評審輸入 155.6.3評審輸出 156.資源管理 156.1資源提供 156.2人力資源 156.3基礎設施 166.4工作環境 167.產品實現 167.1產品實現的策劃 167.2與顧客有關的過程 177.2.1與產品有關的要求的確定 177.2.2與產品有關的要求的評審 177.2.3與顧客溝通 187.3設計和開發 187.3.1設計和開發的策劃 187.3.2設計和開發輸入 187.3.3設計開發的輸出 187.3.4設計和開發的評審 197.3.5設計和開發的驗證和確認 197.3.6設計和開發更改的控制 197.4采購 197.5生產和服務的提供 217.6監視和測量裝置的控制 237.7運行控制 237.8應急準備和響應 248.測量、分析和改進 258.1總則 258.2監視和測量 268.2.1顧客滿意 268.2.2內部審核 268.2.3過程的監視和測量 268.2.4產品的監視和測量 268.2.5績效監視與測量 268.2.6合規性評價 268.3不合格品的控制 278.4數據分析 278.5改進 288.5.1持續改進 288.5.2事故、事件、不符合調查、處理 288.5.3糾正與預防措施 28附圖一：公司項目管理過程流程圖 29附圖二：公司管理體系組織結構圖 30附表三：公司管理體系職責分配表 31附表四：手冊與標準條款對照表 33

質量/環境/職業健康安全管理手冊發布令總經理令[2006年]第1號依據《質量管理體系 要求》（GB/T19001-2000）標準、《環境管理體系 要求及使用指南》（GB/T24001-2004）標準和《職業健康安全管理體系 規范》（GB/T28001-2001）標準，由工程管理部結合本公司機構調整、業務發展及以往管理體系運行情況，對本公司管理體系文件做了整體改版。改版后的《質量/環境/職業健康安全管理手冊》，編號為YNW/SC-2006，現予以批準頒布，自2006年7月25日起執行。原《質量/環境/職業健康安全管理手冊》（YNW/05-2005）同時廢止。本手冊是我公司質量/環境/職業健康安全管理體系的法規性文件，適用于本公司承接的建設工程全過程或分階段的項目管理服務，要求全體員工必須嚴格遵照執行。任命***同志為公司管理者代表，負責確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，向總經理報告管理體系運行情況、業績并提出改進的需求，確保在組織內提高滿足顧客要求的意識。工程部負責《質量/環境/職業健康安全管理手冊》的管理和內部條文解釋。總經理: 2006年7月17日

公司簡介北京*****建設工程管理有限公司，前身為北京市*****工程監理公司，創建于1992年，是北京最早成立注冊的監理單位之一，2004年改制為有限責任公司，具有房屋建筑工程監理甲級資質、市政公用工程監理甲級資質、招標代理甲級資質和政府采購甲級資質，2005年4月列為北京市43家項目管理試點單位之一。本公司技術力量雄厚，各類專業配套，積累了豐富的管理經驗，建立了一套行之有效的管理制度，培養了一大批工程管理人才。能夠承擔大、中型建設工程的全過程或分階段的管理服務，從項目策劃、可行性研究、咨詢、評估、工程概算、方案優選、設計管理、招投標代理、施工監理到固定資產移交各個階段，能夠使建設工程在安全、進度、質量、投資、環境保護諸方面得到有效的控制，為顧客提供優質的服務。本公司的組織宗旨：協調發展、服務社會。十余年來，承攬了大量公共建筑工程、住宅工程、裝飾裝修工程、文物建筑工程及市政公用工程，諸多工程獲得北京市建筑長城杯、結構長城杯，市優質工程、文明安全工地等稱號，連年被評為北京市監理行業先進單位，公司的招標代理和項目管理業務，也以良好的服務贏得了顧客贊譽和有關部門的好評。公司總經理：公司地址：郵政編碼：傳真：電話：

1.范圍1.1總則為了對本公司項目管理／監理服務活動的過程進行控制，證實公司有能力提供滿足顧客要求和法律法規要求的服務；并通過體系的有效運行和持續改進，增強顧客滿意度；預防和減少環境污染；保證員工人身安全和健康。1.2應用本手冊覆蓋的產品范圍：項目管理／監理服務活動。本手冊覆蓋的場所范圍：公司機關、各項目管理／監理服務活動場所。適用于公司質量/環境/職業健康安全管理體系的建立、實施和保持，以及對管理體系的內部審核、管理評審及第二、三方審核。2.引用標準2.1質量管理體系基礎和術語GB/T19000-2000idtISO9000:20002.2質量管理體系 要求GB/T19001-2000idtISO9001：20002.3環境管理體系 要求及使用指南GB/T24001-2004idtISO14001：20042.4職業健康安全管理體系 規范GB/T28001-20012.5質量和（或）環境管理體系審核指南GB/T19011－20032.6建筑工程施工質量驗收統一標準GB50300-20012.7建設工程項目管理試行辦法（建市[2004]200號）2.8建設工程監理規程DBJ01-41-20022.9建筑工程資料管理規程DBJ01-51-20033.術語和定義本《手冊》優先采用引用標準的術語和定義，并補充以下縮略語：3.1體系或管理體系——是指本公司的質量/環境/職業健康安全管理體系。3.2“組織”——北京*****建設工程管理有限公司；簡稱公司，拼音縮寫為YNW。3.3“顧客”——委托公司提供項目管理／監理服務的單位。3.4“產品”——公司為顧客提供的項目管理／監理服務。3.5“項目部”——公司派駐現場的項目管理／監理服務的組織機構。3.6“供方”——為滿足工程項目需要，組織選擇和確定的合作單位或對外委托試驗室。3.7“相關方”——與建設工程項目管理／監理服務有關的勘查設計、監理單位、施工單位、建設單位、材料/設備/構配件供應單位等。3.8手冊或管理手冊——本《質量/環境/職業健康安全管理手冊》。3.9程序文件——質量/環境/職業健康安全管理體系程序文件。3.10支持性文件——其他與管理體系相關的文件。3.11部門——公司各職能部門和項目部。3.12總監——總監理工程師。3.13項目管理——企業運用系統的觀點、理論和方法對建設工程項目進行的策劃、組織、實施、監督、控制、協調等全過程或若干過程的管理。4.管理體系4.1總要求本公司按照GGB/T1190011-20000、GB/TT240001-20004和GB/TT280001-22001標準的要求求建立了質量/環境/職業健康康安全一體體化管理體體系并形成成管理體系系文件，予予以實施和和保持，并并持續改進進其有效性性，以穩定的的提供顧客客要求的項項目管理//監理服務。4.1.1公公司識別了了一體化管管理體系所所需的全部部過程，確確定了過程程順序和相相互作用，詳見附圖一：公司項目管理過程流程圖，按照下圖管理體系運行過程分別在手冊、相關程序文件及支持性文件確定了各過程在本公司的應用。質量/環境/職業健康安全質量/環境/職業健康安全管理體系的持續改進輸出輸入顧客相關方要求信息流顧客相關方滿意管理職責公司、部門資源管理人員、設施測量、分析和改進產品實現項目管理／監理服務全過程實施信息流險 4.1.2公公司管理體體系運行的的基本準則則是：管理有效效，顧客滿滿意，持續改進進。采用PDCAA（計劃、實實施、檢查查、改進）過程方法管理，其中包括管理職責、資源管理、產品實現／環境因素控制／風險源控制、測量分析和改進有關過程，分別在手冊、相關程序文件及支持性文件規定了確保上述過程有效運行和控制所需的準則和方法。4.1.3加加大對體系系運行的資資源投入，使用現代管理技術和設施，及時收集、整理所需的各類信息，以保證對過程的控制、測量、監視和分析，滿足體系運行的需求。4.1.4按按程序要求求進行管理理，確保過過程策劃結結果的實現現；并根據據監視、測測量和分析析結果，實實施對過程程控制的持續續改進，不不斷提高質質量、環境境、職業健健康安全績績效。4.1.5對對與項目管理理／監理服服務有關的的對外包過程按照GB/TT190001-20001標準“7.4采購”要求進行行了識別，控控制并將公公司的環境境、職業健健康安全方方針、目標標和要求傳傳達給相關關方，確保保質量、環環境、職業業健康安全全方針方面實實施控制。4.2文件要要求4.2.1總總則本公司的質量量/環境/職業健康康安全管理理體系文件件依據GBB/T199001-2000標準、GBB/T244001--20044標準和GBB/T288001--20011標準的要要求及國家家、北京市市相關法規規和標準的的要求編制制，由下列列文件組成成：1、形成成文件的質質量、環境境、職業健健康安全方方針和目標標。2、《質量//環境/職業健康康安全管理理手冊》（YNW/SSC－20066）。3、形成文件件的20個控制程序序（見管理體系系文件總目目錄YNWW/CX－01∽20－20066）。4、公司為確確保管理體體系過程的有效效運行和控控制，制定定了9個支持性文文件（見管理體體系文件總總目錄YNNW/ZC－01∽09－2006）。5、實施過程程所要求的的記錄。4.2.2管管理手冊按照標準要求求結合本公公司實際情情況編制并并實施《質量/環境/職業健康康安全管理理手冊》，手冊覆蓋了標標準規定的的管理體系系范圍，無無任何刪減減，覆蓋了了本公司與質量量、環境、職職業健康安安全管理有有關的全部部過程和要要求，形成成了20個程序文件和9個支持性文文件，對過程和和相互作用用進行了表表述，是質量、環環境、職業業健康安全全管理體系系綱領性文文件。4.2.3文文件控制公司制定《文文件控制程程序》YNNW/CX-01-20006，由資源部部負責監督督實施。《管理手冊》由總經理批批準發布實實施；《程程序文件》由管理者代表批準發布實施；《支持性文件》根據職責規定由相應公司領導批準發布實施。管理體系文件件，在實施過過程中或管管理評審中中發現問題題、需要完完善和修改改之處，應應按相關規規定程序修修改，并必必須再次得得到批準；；經批準后的文文件發生更更改或修訂訂，應確保保其更改或或修訂狀態態得到識別別；確保適用文件件的有效版版本及時發發放到每一一個使用單單位；管理體系文件件的使用單位位，應對文件件保持清晰晰且易于被被識別；對于與項目管管理／監理理服務直接相相關的外來來文件必須須得到識別別，并確保保按《文件件控制程序序》規定的的發放原則則和范圍控控制其分發發；對于作廢文件件，應按《文文件控制程程序》的規規定做出適適當標識或或銷毀，以以防止作廢廢文件的非非預期使用用。4.2.4記記錄控制由工程部負責責制定、監監督實施《記記錄控制程程序》YNNW/CX-02-20006；建立并保持所所有可驗證證管理體系系符合性、管理體系系已得到有有效運行、項目管理理／監理服服務過程和和滿足顧客客要求的記記錄并予以以標識；各部門、各項項目監理部部應各自妥妥善保管記記錄，易于于識別和檢檢索，防止止發生損壞壞或丟失；；記錄建檔后，應應按現行規規定要求的的期限保管，并并采取妥善善的防護措措施；各種記錄內容容填寫時字字跡應清楚楚，并保持持頁面清晰晰；具有可追追溯性。5.管理職責責5.1管理承承諾公司最高管理理者鄭重承承諾：按《質質量管理體體系要求》（GB/T19001-2000）、《環境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001-2004）、《職業健康安全管理體系規范》（GB/T28001-2001）標準的要求建立、實施并持續改進質量/環境/職業健康安全管理體系有效性，并通過以下活動證實這種承諾。5.1.1在在公司內部部傳達滿足足顧客要求求和執行法法律、法規規的重要性性，提高員員工的質量量、環境、職業健康康安全意識識，實現管管理體系的的持續改進進。5.1.2制定質量、環環境、職業健康康安全方針針和目標，使全體員員工在自己的工作作中為公司司的方針、目標的實現現而努力。5.1.3按按規定的時時間間隔主主持公司管管理評審，執執行《管理理評審控制制程序》，確確保管理體體系有效運運行。5.1.4確確保提供管管理體系有有效運行所所必需的資資源。5.1.5本本公司過程程控制程序序與標準規規定的相互互關系，詳詳見附表四四：手冊與標標準條款對對照表。5.2以顧客客為關注焦焦點公司的成功與與否取決于于理解并滿滿足顧客及其他他相關方當當前和未來來的需求和和期望，并爭爭取超越這這些需求和和期望。總總經理確保保公司所有有部門和人人員對項目目管理／監監理服務全過程程實施控制制，以滿足足顧客的要要求，樹立立公司良好好的信譽。5.2.1通通過市場調調研，分析析顧客對項項目管理／／監理服務務的要求與與期望，在在項目管理理／監理合合同簽訂時時將顧客需需求確定。5.2.2將顧客的的要求和期期望轉化為為輸入要求，這些要求求包括對產產品的要求求，過程要要求、環境境保護的要要求，健康康安全的要要求和管理理體系要求求，對項目管管理／監理理服務全過過程實施有有效控制，達達到顧客滿滿意。5.2.3以以顧客滿意意為目標，不不斷滿足顧顧客的要求求。5.2.4經經營部負責責收集顧客客信息和測測量顧客對對項目管理理／監理服服務的滿意意程度。5.3質量//環境/職業健康康安全管理理方針5.3.1質質量/環境/職業健康康安全方針針是公司管管理體系的的核心，本本公司制定定的質量/環境/職業健康康安全方針針集中體現現了以顧客客為關注焦焦點，與組組織的宗旨旨相適應，體體現了公司司對遵守質質量/環境/職業健康康安全法律律法規的承承諾，體現現了公司對對服務質量量、污染預預防、職業業健康安全全的持續改改進，為目標、指指標的制定定和評審提提供框架。5.3.2方針由總總經理批準準發布，并并通過培訓訓、會議、公示示、發放宣宣傳冊（頁頁）等方式式向部門員員工或代表表公司工作作的人員傳傳達公司管管理方針，并并為公眾所所獲取，確保公司司管理層、執執行層都能能貫徹執行行。5.3.3公公司通過每每年的管理理評審活動動對質量/環境/職業健康康安全方針針的持續適適宜性進行行評審，以以保證方針針的持續有有效。必要要時根據內內外環境的的改變進行行修改。5.3.4公公司積極創創造條件通通過網頁向向社會公示示公司管理理方針。5.3.5公公司質量/環境/職業健康康安全管理理方針：堅持以人為本本，保證健健康安全；；貫徹法規要求求，預防環環境污染；；嚴格項目管理理，提供優優質服務；；強化持續改進進，提升管管理水平。5.3.6關關于《質量量/環境/職業健康康安全方針針》的內涵涵解釋1）堅持以人人為本：持持續關注員員工和相關關方人員工工作、生活活環境，提提倡全員參參與，減少少和避免有有害物質對對環境污染染、損害職職工健康安安全，提高高工作質量量；2）保證健康康安全：用用科學的管管理手段控控制可能導導致事件、事事故的因素素，降低風風險，保證證員工和相相關方人員員的健康和和安全；3）貫徹法規規要求：努努力提高全全體員工和和相關方人人員質量、環環境與職業業健康安全全管理的法法律意識，自自覺遵守和和影響相關關方遵守有有關質量、環環境與職業業健康安全全的法律法法規和其他他要求；4）預防環境境污染：發發揮全體員員工和相關關方人員的的積極性和和創造力，采采取有效的的預防措施施，達到節節能、降耗耗和低污染染的目標；；5）嚴格項目目管理：項項目管理是是我們的過過程活動，通通過不斷完完善自身的的管理體系系，督促相相關方健全全管理體系系，認真履履行程序，把把好每一道道關口，體體現我們的的特色服務務產品；6）提供優質質服務：嚴嚴格履行合合同，了解解顧客潛在在需求，集集公司之所所能，提供供與水平相相適應的服服務，最終終實現顧客客滿意；7）強化持續續改進：完完善激勵機機制，通過過目標管理理，總結實實際差距，尋尋求改進機機會，切實實提高糾正正和預防措措施的效果果；8）提升管理理水平：保保持公司不不斷發展的的勢頭，帶帶動相關方方管理能力力，進而對對社會發展展做出貢獻獻。5.4策劃5.4.1質質量/環境/職業健康康安全管理理目標公司總經理在在質量/環境/職業健康康安全方針針的基礎上上，建立了管理目標標，體現了了我公司不不斷改進、提提高管理和和使顧客及及相關方滿滿意的追求求，在制定定目標時考考慮了公司司面向的市市場及當前前及未來的的需要，也也考慮了公公司的組織織規模、員員工的能力力、公司管管理/監理服務務及相關方方滿意的狀狀況。1、目標的制制定、實施施、測量工程部負責在在管理方針針的框架內內擬定公司司管理目標標，報管理者代代表審核，總總經理批準準，并負責定定期檢查各各部門目標標的實施情情況。2、目標與指指標的分解解要求各職能部部門和項目目管理／監監理部依據公司司質量/環境/職業健康康安全目標標建立分解目標、在工工作計劃中中制定崗位位職責及相相應的實施施方案經管管理者代表表批準后執執行。3、目標制定定的要求1）目標符合合公司的方方針和對顧客滿滿意的承諾諾。涵蓋滿足項目管管理／監理理服務要求所所需的全部部內容。2）環境和職職業健康安安全目標制制定時，要要求充分考慮法律、法法規及其他他要求，在在環境因素素識別和評評價、危險險源辯識、風風險評價和和風險控制制的基礎上上，所選擇擇的技術方方案、資源源、運行要切切實可行。3）目標盡可可能量化，可可測量、可可操作。4、目標、指指標的評審審和修訂1）工程部負負責對目標標、指標定定期評審和和監督檢查查，保持改改進。2）各部門根根據管理方方案，對分分解的目標標、指標的的實施過程程進行檢查查和控制。3）當制定目目標、指標標的條件發發生重大變變化時，由由主管部門門向管理者者代表提出出，經總經經理批準后后，及時修修訂。5、公司質量量/環境/職業健康康安全管理理目標：關注職工健康康，杜絕重重傷事故；；廢物分類處理理，減少資資源消耗；；顧客滿意度大大于92%，合同履履約率達到到100%%；管理體系持續續完善，爭爭創名牌企企業。5.4.2質質量/環境/職業健康康安全管理理體系策劃劃為滿足方針和和目標的要要求，根據據實際情況況和三個標準要要求，對一體化管理理體系進行行了策劃：：1、管理體系系由體系文文件、體系系運行的執執行機構及及其人員構構成。2、根據標準準的要求及及本公司提提供產品和和服務的特特點，對過過程進行了了識別，見見附圖一：：項目管理理過程流程程圖。3、建立公司司組織結構構，見附圖二：：公司管理體體系組織結結構圖；確定了了各執行機機構的職能能分配方案案，見附表表三：公司司管理體系系職責分配配表。4、確定了職職責與權限限和為實現現目標提供供所需的資資源；5、為實現目目標并驗證證其實施效效果，應進進行定期評評審，根據據評審結果果不斷尋找找改進機會會，確保持持續改進，保保持管理體體系的有效效性；6、當管理體體系發生更更改或變動動時，應進進行再策劃劃并予以實實施，以保保持管理體體系的完整整性。5.4.3法法律法規和其它要求求公司司制定并執行行《法律法規和其他要求求及合規性性評價控制制程序》（YNW//CX-003-20006），工程部歸歸口管理以以及時獲取取質量/環境/職業健康康安全的法法律、法規規及其它要要求，確認認其適用性性，并跟蹤蹤其變化及及時更新，組組織各部門門定期對合合規性進行行評價。各部門負負責將接受受到的法律律、法規與與其他要求求應用到識識別環境因因素和危險源，并并傳達給相相關崗位員員工及相關關方，認真真組織執行行。5.4.4環環境因素識識別與評價價公司司制定并執執行《環境境因素識別別和評價控控制程序》（YNW/CX-12-2006），工程部歸口管理通過對公司活動、產品或服務中的環境因素辯識、評價，確定重要環境因素，并及時更新，使可能影響環境的因素得到有效控制。5.4.5危危險源的辯識與評價公司制定并執執行《危險險源辯識與與評價控制制程序》（YNW//CX-113-20006），工程部歸歸口管理通通過對公司司活動、產產品或服務務中的危險險源辯識、評評價，確定定重大危險險源并及時時更新，使使可能影響響職業健康康安全的因因素得到有有效控制。5.4.6環環境/職業健康康安全管理理方案1、為實現公公司環境/職業健康康安全目標標和指標公司制制定《環境/職業健康康安全控制制程序》（YNW//CX-114-20006）。2、工程部負負責環境/職業健康康安全管理理方案的制制定、組織織實施與監監督檢查；；管理者代代表負責批批準管理方方案；資源源部保證所所需資源的的落實；各各責任部門門按照環境境/職業健康康安全管理理方案的要要求，及時時完成各自自的工作。3、管理方案案的內容包包括：方案案的實施步步驟、進度度時間表、責責任部門和和人員、必必要的資源源和所執行行的文件。4、環境/職職業健康安安全目標、指指標發生重重大變化時時，工程部部對管理方方案進行修修訂和補充充；環境/職業健康康安全管理理方案實施施條件發生生重大變化化時，責任任部門應向向工程部提提出修正，經經工程部審審核，管理理者代表批批準后執行行。5.5職責、權權限與溝通通5.5.1職職責與權限限本公司根據管管理體系要要求和精簡簡、高效的的原則，確確定了公司司質量/環境/職業健康康安全管理理組織結構構，見《公公司組織結結構圖》附附圖二。確確定了管理理職能分配配，見《公公司管理體體系職責分分配表》附附表三。規規定了職責責與權限和和各部門、各級級人員的職職責、權限限及其相互互關系，其中決策策層和各部部門及相關關人員主要要職責規定詳見《體系有關關人員崗位位、職責和和權限管理理規定》（YNWW/ZC--09-22006）。5.5.2協協商和信息息交流為了確保管理理體系的有有效運行，建建立協商和和信息交流流的有效過過程，及時時準確地收收集、傳遞遞及反饋有有關協商和和信息的內內容，建立立有組織、有有目的的協協商制度和和信息交流流渠道，有有效利用信信息資源，實實施和改進進管理體系系，以達到到顧客滿意意，公司制制定并執行行《協商與信息交流流控制程序序》（YNW//CX-004-20006），工程部歸歸口管理并并通過工作作檢查來保保證協商和和信息交流流的有效性性。溝通的主要內內容：正常常信息、不不符合信息息、緊急信信息；員工工意見和建建議；新技技術、新工工藝、新材材料、新設設備信息；；培訓情況況、相關法法律法規遵遵循情況及及更新信息息；體系運運行控制情情況。交流方式：公公司以組織各種種集體活動動、總監例例會、各部部門、項目目部之間的的文件信息息傳遞、專專題交流會會、報表、情情況通報等等，以及個人、項目目部以書面面、口頭、電電話及傳真真提出的匯匯報、意見見、建議和和要求等方方式，進行行內、外部溝通通與交流。通過文件和會會議傳達管管理者代表表任命及員員工代表選選任，做到到上情下達達、下情上上傳，建議和意意見等均應應予以處理理并有記錄錄。5.6管理評評審為了保證公司司管理體系系的持續適適宜性、充充分性和有有效性，確確保實現公公司的質量量/環境/職業健康康安全方針針、目標和和持續改進進，公司總總經理主持持最高管理理層人員和和有關部門門負責人和和員工代表表對管理體系進進行定期和和非定期管管理評審，按按公司制定定的《管理理評審控制制程序》（YNW//CX-220-20006）執行。5.6.1總總則每年度或時間間間隔不超超過十二個個月，由公公司總經理理主持對管理理體系實施施評審，以以確保公司司管理體系持持續的適宜宜性、充分分性和有效效性。管理評審的主主要目的是是分析管理理體系能否否持續滿足足內外部環環境變化的的需要，能能否滿足市市場或顧客客當前的、潛潛在的或未未來的實際際需求，體體系各過程程是否已充充分展開、是是否達到方方針、目標標的要求或或其他策劃劃的結果,能否達到到公司的內內部管理需需求等；管管理評審要要滿足各種種持續改進進的需求、對對原有體系系存在的不不適宜性、不不充分性等等情況，進進行評審并并使之得到到改進。體系在運行過過程中如遇遇下列情況況，必須進進行管理評評審，必要要時可增加加評審頻數數：發生重大質量量、環境或或安全事故故或管理體體系運行存存在重大問問題；公司管理體制制、組織機機構、外部部經營條件件、產品機機構、資源源狀況等發發生重大變變化與調整整時；公司質量/環環境/職業健康康安全方針針和質量//環境/職業健康康安全目標標需要調整整時；法律、法規或或產品標準準及其它要要求重大變更時時；管理體系不能能滿足市場場、顧客及及相關方潛潛在或未來來的需求和和期望的能能力時。應保持管理評評審記錄。5.6.2評審輸入入審核結果和合合規性評價價的結果；；來自外部相關關方的交流流信息，包包括：抱怨怨；環境、過程的的業績和項項目管理／／監理服務務的符合性性；目標指標的實實現程度；；預防和糾正措措施的狀況況；以往管理評審審的跟蹤措措施；客觀環境變化化可能影響響管理體系系的更改；；改進的建議。5.6.3評審輸出出管理體系及其其過程有效效性的改進進；與顧客要求有有關的項目目管理／監監理服務的改進進；資源需求。6.資源管理理6.1資源提提供為了確保質量量/環境/職業健康康管理體系系有效實施施，，滿足顧客客和相關方方要求，公公司加強人人力、設備備及工作環環境資源的的管理，不不斷提高公公司整體管管理水平，增強顧客客的滿意程程度，資源提供供由資源部部統一管理理。6.2人力資資源為了確保公司司工作管理理體系的人人員在資格格、能力、技技術和經驗驗上能夠勝勝任本職工工作，公司司制定并實施施《人力資資源提供/培訓控制程程序》（YNW/CCX-055-20006），公司提供供適時的教教育、培訓訓與考核，不不斷提高員員工的素質和能力力以滿足項項目管理／／監理服務務需要。6.2.1確確定從事項項目管理／／監理服務務人員所必必要的能力力。6.2.2資資源部負責責制定與實施人員員培訓計劃劃。6.2.3為為實現公司司的方針和目目標，在崗人員員應通過自自學或參加加與本職工工作相關的的崗位學習習，提高意意識和水平平，獲取相相應的崗位位資格證書書。6.2.4通通過培訓效果評價所所采取措施施的有效性性。6.2.5教教育、培訓訓情況應有有記錄。6.3基礎設設施資源部負責提提供相應的的基礎設施施。6.3.1鑒于項目管管理／監理理服務工作作的特點，基礎設施可為我方自有、租賃或顧客提供。6.3.2經經營部簽訂訂委托合同同時與顧客客協商確認顧顧客能夠提提供的辦公場所所及電話等等設施。6.3.3資資源部配置置滿足正常常開展監理理工作必需需的技術資資料、檢測設備器具具、計算機機及勞動保保護用品等等相應的辦辦公設施。6.3.4各各部門根據據管理制度度，申請本項項目特殊需需求，資源源部審批、配配備，以滿足現現場項目管管理／監理理服務工作作的需求。6.4工作環環境6.4.1工工作環境包包括物理環環境和人文文環境，以以及社會環環境；6.4.2、公公司確定、管理和提提供達到符符合要求的的工作環境境，提倡團團結、和諧諧、進取的的企業文化化氛圍，增增強企業的的凝聚力，提高全員的適應能力和執行能力確保顧客的合理要求得以實現，國家法律、法規得到實施；6.4.3資資源部定期期的對工作作環境評價價向副總經理提提出改進意意見，以便便采取必要要的措施。7.產品實現現7.1產品實實現的策劃劃為確保項目管管理／監理理服務達到規規定的要求求，對每一一個建設工工程的服務務過程都要要根據工程程項目的實實際情況進進行有針對對性的策劃劃并與管理體體系其他過過程的要求求相一致((見4.1))并實行動動態管理，隨隨項目變化化及時調整整。7.1.1項目管理理部經理組織織完成《項項目管理規規劃》的編編制，項目目總監組織織完成《監監理規劃》的的編制，經經總工程師師批準后貫貫徹執行，工程部負責實施過程的監督檢查。7.1.2對對項目管理理／監理服服務策劃的的內容包括括：1)確定的目目標和要求求，服務目標標實現的最終體現現是工程按按合同規定定的目標完完成。2)確定項目目管理／監監理服務實現的的過程、組織機構構、職責分分工、文件需求求、資源需求(如設備、設設施、人員員等)。3)確定項目目管理／監監理服務實實現過程中中對建筑實實體所要求求的驗證、確確認、監視視、檢驗和和試驗活動動，以及產產品的接受受準則，實實施公司規規定的監視視和測量活活動。4)確定實現現項目管理理／監理服服務的全過過程和項目目管理／監監理服務是否滿滿足過程要要求提供證證據所需的的記錄。7.1.3《項目管管理規劃》編制依據：項目管理大綱、項目管理合同、項目前期有關政府批件及資料、現行法律法規行政許可。7.1.4《項項目管理規規劃》內容容提要：項項目概況；；項目特點點；合同目目標及分解解；項目管管理階段性性控制計劃劃及控制目目標、各階階段所實現現的里程碑碑標；所需需資源一覽覽表；組織織機構及職職責分工；；設計、采購、施工管理方案；；進度管理理計劃；質質量管理計劃；；資源管理理計劃、平平面布置圖圖；各項指指標的控制制措施；風風險管理計計劃；信息息管理計劃劃。7.1.5《監監理規劃》執執行《建設設工程監理理規程》第第3.6節，并按《建建設監理服服務控制程程序》（YNW/CCX-099-20006）要求增加加相關內容容。7.2與顧客客有關的過過程通過對顧客的的要求及期期望的識別別，明確顧顧客的要求求，對顧客客的期望和和要求進行行評審，確確保準確的的理解要求求，使公司司具備滿足足合同要求求的履約能能力，并力力求超越顧顧客的期望望，經營部部編制并實施施《與顧客客有關過程程控制程序序》（YNW/CCX-066-20006），負責與顧顧客有關的的過程控制制。7.2.1與與產品有關的要求的確確定委托項目管理理／監理合合同約定的的服務目標標和要求，在在服務過程程中與顧客客溝通所獲獲得的相關關信息，以以及按合同同約定的目目標完成后后的服務工工作。在委托合同中中沒有明示示的、但在在服務過程程中與顧客客溝通所獲獲得的信息息也是項目目管理／監監理服務的必要要目標。項目管理／監監理部應在在服務過程程中嚴格執執行并滿足足國家頒布布的強制性性標準、建建設工程法法律、法規規、標準、規規范、規程程、工程設設計文件的的要求。項目監理部在在服務過程程中必須嚴嚴格遵守公公司規定的的“方針”、“目標”，執行公公司管理體體系規定的的各項內控控標準以及及與項目管管理／監理理服務有關關的各項管管理制度。7.2.2與產品有關的的要求的評評審招投標文件的的評審。招標文件的評評審—重點對“投標須知”、“合同條件”、“投標書”等章節予予以評審，此此評審在參參與投標前前進行；投標文件的的評審—重點對商商務標部分分、技術標標部分的“對招標文文件的響應應程度”、“對疑難問問題的分析析與采取的的對策”、“項目管理理／監理服服務目標控控制措施”等章節予予以評審，此此評審在投投標書完成成后進行。委托合同草案案的評審。重重點對合同同中確立的的服務范圍圍、顧客在在專用條款款中對服務務的一般要要求和特定定要求，以以及合同中中涉及商務務條款等予予以評審。3）對相關評評審及顧客客要求確認認的評審應應予以記錄錄并保持記記錄。7.2.3與與顧客溝通通公司要求各部部門、項目目管理／監監理部在項項目管理//監理服務的的全過程中中，都應按照《協協商與信息息交流控制制程序》（YNW//CX-004-20006）規定定與顧客保保持順暢、有有效的溝通通。溝通交流項目目管理/監理服務務的相關信信息；及時處理項目目管理/監理服務務過程中發發生合同的的修改、補補充，以及及其他相關關信息；及時處理顧客客的要求和和意見；通過定期、不不定期向顧顧客征求意意見，與顧顧客進行充充分、有效效的溝通。7.3設計和和開發為了對對項目設計計管理的過過程進行控控制，加強強項目設計計功能的審審核，設計計質量、設設計進度的的跟蹤管理理，確保設設計質量滿滿足項目管管理合同要要求，由工工程部歸口口管理，并并制定、控制《設計計和開發控控制程序》（YNW/CX-07-2006），項目管理部具體實施。7.3.1設設計和開發發的策劃隨設計和開發發的進展，在在適當時策策劃的輸出出應予更新新。應包括括如內容：：1）設計和開開發階段；；2）適合于每每個設計和和開發階段段的評審、驗驗證和確認認活動；3）設計和開開發的職責責和權限。7.3.2設設計和開發發輸入輸入文件完成成后，報送送業主審查查確認，以以保證輸入入內容充分分和適宜，輸輸入文件包包括：1）功能和性性能的要求求；2)適用的的法律法規規要求；3)適用時時，以前類類似設計提提供的信息息；4)設計和和開發所必必需的其他他要求。7.3.3設設計開發的的輸出設計輸出應形形成文件并并滿足輸入入的要求，并并在放行前前得到批準準。這些文文件是：1）滿足設計計和開發輸輸入的要求求；2)給出采采購、生產產和服務提提供的適當當信息；3)包含或或引用產品品接收準則則；4)規定對對產品的安安全和正常常使用所必必需的產品品特性。7.3.4設設計和開發發的評審1）在設計適適宜階段，依依據所策劃劃的安排對對設計和開開發進行系系統的評審審，包括評評價設計和和開發的結結果滿足要要求的能力力、識別任任何問題并并提出必要要的措施。2）評審由項項目管理部部，必要時請請有關專家家進行，評評審的結果果以會議紀紀要或其它它形式予以以確認，由由項目管理理部保存。7.3.5設設計和開發發的驗證和和確認為確保設計和和開發輸出出滿足輸入入的要求和和確保產品品能夠滿足足規定的使使用要求或或已知的預預期用途的的要求，對對設計和開開發依據所所策劃的安安排進行驗驗證和確認認。可行時時，確認應應在產品交交付或實施施之前完成成。對驗證證和確認結結果及任何何必要措施施保持記錄錄。7.3.6設設計和開發發更改的控控制在設計和開發發實施過程程中，識別別其更改，并并保持記錄錄。適當時時，對設計計和開發的的更改進行行評審、驗驗證和確認認，并在實實施前得到到批準。設設計和開發發更改的評評審包括評評價更改對對產品組成成部份和已已交付產品品的影響。對更改的評審審結果及任任何必要措措施保持記記錄。7.4采購本公司采購內內容包括：：招聘人員員、采購設施施、聯合體/合作管理理單位、委托試驗驗室、顧客委托托我方批準準的專業分分包單位、供供貨單位、見見證試驗室室和顧客委托托我方招標標采購可行行性研究報報告編制單單位、勘察/設計單位位、監理單單位、施工工單位、建建筑材料、設設備、構配配件供應單單位等。7.4.1采采購過程招聘人員的選選擇、評價價和重新評評價的準則則，除特殊殊要求外，其其一般的要要求均應符符合資源部部組織編制制的《體系系有關人員員能力要求求規定》（YNW//ZC-02-20006）；對招聘聘人員的評評價及評價價所引起的的必要措施施按資源部部組織編制制的《人力力資源提供供/培訓程序序》（YNW//CX-005-20006）執行。對設施采購、評評價及評價價所引起的的必要措施施按資源部部組織編制制的《工程程檢測設備備管理辦法法》（YNW//ZC-003-20006）和《辦公公設備管理理規定》（YNW//ZC-004-20006）執行。聯合體、合作作管理單位位能力確認認的選擇、評評價準則包包括：符合合項目管理理范圍和內內容的企業業資質和人人員資質；；三個以上上同等及以以上項目管管理工程合合格業績；；無嚴重被被訴訟和違違法通報記記錄；有足足夠履約能能力包括財財務支持能能力以及其其他強制要要求；現場場有健全的的質量管理理體系和滿滿足能力和和數量的人人員；保證證項目管理理質量、進進度和造價價所需的設設備（包括括軟件）能能力；聯合體、合作作管理單位位能力重新新評價準則則包括：根根據聯合體體（合作）協協議按時進進場符合規規定的人員員和設備；；作業后每每月的質量量、進度、造造價、安全全管理符合合要求；無無不履約跡跡象；分包方能力確確認的選擇擇、評價準準則包括：：符合承包包范圍和內內容的企業業資質和人人員資質；；企業安全全生產許可可證；現場場有健全的的質量管理理體系和人人員；保證證承包工程程質量和進進度的機械械、設備能能力，三個個以上同等等及以上承承包工程合合格業績；；無嚴重被被訴訟和違違法通報記記錄；有足足夠履約能能力包括財財務支持能能力以及其其他強制要要求；分包方能力重重新評價準準則包括：：根據批準準施工方案案符合規定定的人員和和機械、設設備按時進進場；作業業后每月的的質量、進進度、安全全符合要求求；無不履履約跡象；；分供方能力確確認的選擇擇、評價準準則包括：：供應產品品符合強制制認證要求求（有備案案規定的亦亦應符合）；；不超過一一年期限的的法定檢測測部門出示示的產品檢檢測合格報報告；保證證供應產品品質量和進進度的機械械、設備能能力，三個個以上同等等及以上產產品供應合合格業績；；無嚴重被被訴訟和違違法通報記記錄；有足足夠履約能能力包括財財務支持能能力以及其其他強制要要求；分供方能力重重新評價準準則包括：：供應產品品按時進場場、資料齊齊全、有復復試要求的的復試合格格、監理工工程師同意意使用；使使用后的產產品無不良良現象顯現現；見證送檢試驗驗室以及我我方委托試試驗室能力力確認的選選擇、評價價準則包括括：符合項項目管理范范圍和內容容的企業資資質和人員員資質；計計量認證證證明；現場場有健全的的質量管理理體系和人人員；滿足足項目管理理工程試驗驗項目的機機械、設備備能力，三三個以上同同等及以上上承包工程程合格業績績；無嚴重重被訴訟和和違法通報報記錄以及及其他強制制要求；見證送檢試驗驗室以及我我方委托試試驗室能力力重新評價價準則包括括：試驗記記錄出示時時間符合合合同約定；；試驗記錄錄填寫格式式和內容符符合有關的的要求；試試驗資質、人人員資質和和設備能力力等持續符符合能力確確認的選擇擇、評價準準則；對分包、分供供方、見證證送檢試驗驗室能力確確認的評價價及評價所所引起的必必要措施由由項目監理理部負責按按《建設工工程監理規規程》附錄錄A4、A6予以記錄錄；對聯合體、合合作管理單單位、我方方委托試驗驗室能力確確認的評價價及重新評評價引起的的必要措施施由項目管管理部提出出報告，由由總工程師師做出讓步步接收、返返工的決定定，由副總總做出賠償償或解除合合同等的決決定。7.4.2采采購信息實施部門應注注意匯總上上述準則所所確定的信信息，確保保在與供方方溝通前，所所形成的采采購要求是是充分和適適宜的。7.4.3..采購產品品的驗證資源部通過組組織面試、筆筆試、安排排人員試聘聘等活動，具具體按《人人力資源提提供/培訓程序序》（YNW//CX-005-20006）執行，以確確保采購的的產品滿足足規定的采采購要求；；資源部通過交交接驗收、征征詢使用部部門意見等等形式，以以確保采購購的產品滿滿足規定的的采購要求求；工程部應檢查查項目管理理部通過實實地考察、審審核資料和和咨詢有關關單位的形形式確保對對聯合體、合合作管理單單位、委托托試驗室能能力確認的的評價符合合準則和其其他附加規規定要求。過程有效性評評價和改進進 對采購的產產品應每年年重新評價價一次，不不合格的則則另選供方方，當采購購的產品發發生嚴重問問題時，則則根據需要要隨時重新新評價和選選擇。7.4.3..5由經營部部負責顧客客委托我方方招標采購購可行性研研究報告編編制單位、勘察/設計單位位、監理單單位、施工工單位、建建筑材料、設設備、構配配件供應單單位等，具具體執行《YNW/CX-08-2006），按照上述過程實施和控制。7.5生產和和服務的提供為使項目管理理／監理服服務在受控控條件下進進行，由工工程部制定定并實施《建設監理理服務控制制程序》（YNW//CX-009-20006）、《項目管理理控制程序序》（YNW//CX-110-20006），由經營營部制定并并實施《工程造價價咨詢控制制程序》（YNW//CX-111-20006）。7.5.1生產和服服務提供的的控制項目管理／監監理部進駐現場場后，由項目經理/總監按照國國家和地方方現行規范范、規程、委委托監理合合同、公司相關關管理制度度，主持與與組織制定定《項目管理理／監理規規劃》；為滿足顧客對對項目管理理／監理服服務的要求求，使用適適宜的監視視與測量設設備，驗證證項目管理理／監理服服務相關過過程的有效效性、符合合性；在項目管理／／監理服務務中，項目經理理/總監或其代代表、監理工程程師根據責責任分工負負責制定《項目目管理／監監理實施細細則》和實施服務務控制，并分級對過程控制制實施監視視和測量；；項目管理／監監理部按委托合合同要求，現行《建筑工程資料管理規程》規定和顧客的特定需求，及時交付項目管理／監理服務成果。6)經營部和和項目管理理／監理部部負責保修修期的跟蹤蹤，對顧客客的回訪、處處理顧客的的抱怨和受受理顧客的的投訴。7）建立和保保持項目管管理／監理理服務過程程中產生的的相關記錄錄，并做出出標識。7.5.2生生產和服務務提供過程程的確認為確保項目管管理／監理理服務能夠夠持續滿足足要求，如如有管理/監理服務務過程的輸輸出不能由由后續的監監視和測量量加以確認認時，項目目管理／監監理部需對過程程加以確認認，以證實實這些過程程滿足要求求的能力。1）項目管理理／監理部部在管理/監理服務過程中中需經確認認的某些特特殊過程應應在《項目目管理規劃》，《監理理規劃》中中予以確認認,并制定相相應的控制制措施；2）為活動符符合接收準準則的規定定使用適宜宜的儀器和和合格的人人員；3）對認為復復雜和關鍵鍵的管理項項目制定《管管理/監理實施細細則》，按按照規定的的要求制定定《旁站方方案》，并并按規定進進行批準和和實施；4）根據公司司規定和《建建筑工程資資料管理規規程》（DBJ001-511-20003）規定的的格式進行行記錄；5）過程中出出現條件變變化時，需需要再次確確認。7.5.3..標識和可可追溯性在管理/監理理服務過程程中，發生生的各類文文件、記錄錄、技術資資料等均須須做出清晰晰的標識。凡文件、記記錄等發生生修改后，必必須按《文件控制制程序》YNW//CX-001-20006）規定的要要求予以標標識；在管理/監理理服務全過過程中各個個階段標識識應有唯一一性，以確確保其可追追溯性，并并加以記錄錄。對項目部資料料文件報告告進行標識識，包括設設計變更、工工程洽商及及時標注在在設計圖紙紙上，避免免誤用。7.5.4顧顧客財產在項目管理／／監理服務務過程中，顧顧客按委托托合同為項項目部提供供的辦公設設施、交通通工具和通通訊設備為為顧客財產產；由項目部實施施顧客財產產接收工作作，并進行行交接檢查查，建立顧顧客財產控控制清單；；對顧客財產應應妥善保管管，如發生生損壞、丟丟失或不適適用應及時時向顧客報報告，做好記錄。7.5.5產產品防護1）產品防護護范圍是工工程管理文件資資料的防護護和對受管管理方的材材料、設備備和產品等等防護監督督；2）由項目管管理／監理理部實施對文件件資料的收收集、整理理、歸類、編編目、組卷卷和歸檔，在在過程中做做好對文件件資料的貯貯存和防護護；3）對受管理理/監理方的材材料、設備備和產品等等防護要檢檢查、督促促使之滿足足有關標準準的要求。7.6監視和和測量裝置置的控制7.6.1項項目管理／／監理服務務過程中所所使用的檢檢測設備除除自有外，也也包括顧客客提供與相相關方使用用檢測設備備，均要控控制其符合合過程和產產品的監視視和測量要要求。7.6.2公公司制定《工程檢測設設備管理辦辦法》（YNW//ZC-003-20066）由資源部負責責實施，負責采購、配配置、送檢檢、校準、標識、登記、建檔、維修、保管并應保存校準記錄。7.7運行控控制為了使與重大大環境因素、危危險源有關關的活動、產產品和服務務得到有效效控制，確確保環境/職業健康康安全管理理體系持續續有效按標標準運行，確確保方針和和目標的實實現，使其其得到持續續改進，工程程部歸口管管理，制定并實施施《環境/職業健康康安全控制制程序》（YNW/CCX-144-20006）。7.7.1環環境運行控控制7.7.1..1項目管管理／監理理服務現場場的環境的的管理1）項目管理理／監理服服務人員入入場前，學學習國家環環境法規、和和上級相關關規定。2）項目管理理部經理（總總監）組織織相關人員員對管理現現場進行環環境因素識識別與評價價，確定管管理重點，做做監理規劃劃和工作實實施細則時時，把監理理對環境保保護措施，做做為一項必必要的內容容，列入工工作規劃中中。3）項目管理理(監理)部在開工工前應認真真審查對環環境影響較較大的分部部分項工程程施工方案案及環境保保護措施，檢檢查承包單單位的環境境保護措施施，審查施施工總平面面布置，是是否合理。辦辦公、宿舍舍、食堂等等臨時設施施、施工現場場場地、道道路、排污污、排水、防防火措施是是否符合有有關環境標標準規范及及文明施工工的要求。7.7.1..2各部門環環境管理1）各部門應應對環境因因素相對應應的活動、項項目進行控控制，明確確控制方法法和要求，認認真執行管管理方案和和各項規定定。2）資源部負負責公司辦辦公區域內內的環境，如如用水、電電、氣、熱熱等能源定定期統計、規規劃控制，定定期進行監監檢查。3）公司辦公公區及各項項目部，固固體廢棄物物應分類集集中存放，按按環保要求求分別處理理，化學品品，廢舊容容器由指定定人員收集集，按環保保要求處理理。7.7.2職職業健康安安全運行控控制7.7.2..1項目管管理/監理服務務現場的職職業健康安安全管理。1）項目管理理/監理服務務人員入場場前認真學學習國家安安全法規、安安全技術、勞勞動保護政政策、法令令、法規、制制度和上級級相關規定定文件。2）項目管理理部經理//總監組織相相關人員對對管理現場場進行危險險辯識，風風險評價，確確定管理重重點，在做做項目管理理/監理規劃劃及其實施細細則時，應應把監理對對安全的控控制措施做做為一項主主要內容列列入規劃中中。3）項目管理理／監理部部在開工前前應認真檢檢查承包單單位的安全全生產條件件，檢查施施工組織設設計中的安安全技術措措施和施工工現場臨時時用電方案案。審查危危險性較大大工程的專項施工工方案。4）現場人員員應每天對對施工現場場施工情況況進行巡視視、對檢查查過程中發發現存在的的安全隱患患的部位及及時書面要要求承包單單位整改。對對施工運行行過程中安安全技術、管管理措施落落實情況在在監理日記記中做好專專項記錄。5）項目管理理部經理//總監加強本本項目部人人員的安全全管理，經經常性的開開展安全教教育，為項項目部人員員配備必要要的安全防防護用品。7.7.2..2各部門門職業健康康安全管理理1）各部門應應對與重大大危險源相相對應的活活動、項目目進行控制制方法、控控制要求，認認真執行管管理方案及及各項作業業規定。2）工程部指指導監督各各部門對易易燃易爆有有毒有害等等危險品的的應急準備備與響應工工作。7.8應急準準備和響應應為了有效預防防和控制潛潛在的事故故或緊急情情況，做出出應急措施施，并及時時響應，最最大限度的的減少可能能發生的事事故后果，工程部歸口管理，制定并實施《應急準備和響應與事故、事件控制程序》（YNW/CX-15-2006）。7.8.1職職責公司總工負責責應急預案案的審批。工程部負責編編制公司機機關事故的的應急預案案，負責檢檢查各項目目應急預案案落實情況況，負責義義務消防員員的技能培培訓。資源部負責應應急救援工工作所需物物資的配備備。各項目管理（監監理部）負負責編制本本項目事故故應急預案案，具體組組織實施應應急準備和和響應工作作。7.8.2應應急預案應應包括以下下內容：1）應急小組組機構、分分工。2）確定潛在在的各類事事故和可能能發生的緊緊急情況，處理緊急急情況或事事故最適當當的方法（鄰鄰近單位相相互支援的的可能）。3）疏散線路路和集合地地點。4）關鍵人員員和救援機機構名單及及聯絡信息息。5）培訓與演演習。6）事后的糾糾正預防。7.8.3應應急響應緊急事故發生生后，立即即按方案做做出響應。7.8.4糾糾正與預防防對事故和緊急急情況進行行應急處理理后，工程程部組織相關關部門、人員進行行評審與修修訂，使之之不斷完善善并保持。8.測量、分分析和改進進8.1總則則為了確保產品品、過程、管管理體系的的符合性和持持續改進的的有效性，本本公司對管管理體系所所需的監視視、測量、分分析和改進進過程進行行策劃，對項目管理理／監理服服務質量、顧顧客滿意程程度和環境/職業健康康安全運行行的關鍵特特性進行監監測和測量量，其中包包括目標、指標的實實現情況，環境/職業健康安全績效進行監視和測量。制定并實施內部審核、不合格品的控制，并通過信息數據分析及統計技術應用，采取糾正預防措施以實現對產品和管理體系符合要求的控制和改進。8.2監監視和測量量工程部負責過過程、產品品、體系的的監視和測測量的歸口口管理，負負責對內部部審核、各各職能部門門/項目管理理部的過程程、產品和和體系運行行的監視、測測量實施監監督，并負負責實施持持續改進。8.2.1顧客滿意意經營部負責制制定、實施施《顧客滿滿意度測量量辦法》（YNW//ZC-001-20006），組織滿滿意度調查查，對顧客客滿意或不不滿意信息息進行收集集、整理、分分析和加以以改進，顧顧客滿意度度應能定量量測量，滿滿意度測量量計算方法法應予以識識別和確定定，對反饋饋信息進行行評價，提提出《顧客客滿意分析析報告》發發送有關部部門及提出出改進的處處置意見。8.2.2內部審核核由公司工程部部負責組織織編制《內部審核核控制程序序》（YNW//CX-119-20006），并組織、貫貫徹和實施施。以確定定質量管理理體系是否否：1)符合策策劃的安排排、標準的要要求以及組組織所確定定的管理體體系的要求求；2)得到有有效實施與與保持。8.2.3過程的監監視和測量量為了證實過程程實現所策策劃的結果果的能力，以以確保產品品的符合性性，由工程程部組織編編制和實施施《監視和和測量控制制程序》（YNW//CX-116-20006），采用規定定的方法對對管理體系系過程進行行監視，并并在適用時時進行測量量。當未能能達到所策策劃的結果果時，采取取《糾正與與預防措施施控制程序序》（YNW//CX-118-20006）。8.2.4產品的監監視和測量量為了驗證產品品要求已得得到滿足，由工程部組織編制和實施《監視和測量控制程序》（YNW/CX-16-2006），對產品的特性進行監視和測量，程序對符合接收準則的證據和有權放行產品的人員作出了規定。8.2.5績績效監視與與測量為了對公司環環境/職業健康康安全績效效進行監測測與測量，定定期評價有有關法律、法法規的遵循循情況，目目標、指標的執執行情況，保證環境境／職業健健康安全管管理體系的的符合性和和時效性，保保證其持續續改進，由由工程部組組織編制和和實施《監監視和測量量控制程序序》（YNW//CX-116-20006）。8.2.6合規性評評價為了履行對合合規性的承承諾，本公公司工程部制定并實實施《法律律、法規和和其他要求求及合規性性評價控制制程序》（YNW//CX-003-20006），以定期期評價對適適用的環境境法律、法法規的遵循循情況。8.3不合格格品的控制制為了確保不符符合產品要要求的產品品得到識別別和控制，以以防止其非非預期的使使用和交付付，對不合合格品控制制和不合格格品處置的的有關職責責和權限以以及記錄做做出了規定定，具體由由工程部編編制和實施施《不合格格品控制程程序》（YNW//CX-117-20006）。8.4數據分分析8.4.1數數據收集范范圍：與體系運行有有關的數據據：公司及及各部門組組織結構、總總目標與分分目標、職職責分工、內內部審核、管管理評審等等；與過程有關的的數據：文件控制制、記錄控控制、糾正正措施、預預防措施有有效率、季季度項目檢檢查率等；；與產品有關的的數據：報驗（審審）記錄、不不合格品、合同目標執執行情況及及實現程度度、質量/安全事故故等；與顧客反饋意意見有關的的數據：顧顧客的抱怨怨和投訴、顧顧客滿意度度等；與體系有關人人員的培訓訓和考核、基基礎設施管管理有關的的數據：培培訓合格率率、培訓有有效率、人人員工作目目標完成率率、文件/辦公/檢測儀器器配置率、儀儀器鑒定率率等。這些數據據來源于各各職能部門門監視和測測量活動、產產品實現過過程和與顧顧客的溝通通過程。8.4.2數據提供供分工工程部負責提提供過程、產品、體系運行的有關數據；經營部負責提提供顧客抱抱怨和投訴訴、顧客滿滿意度調查查反饋有關關數據；資源部負責提提供人員上上崗培訓率率和培訓有有效性及基基礎設施管管理等有關關數據；各職能部門、項目管理部負責提供本部門和配合其他部門取得目標實現數據及其他相關的數據。8.4.3..數據分析析方法和步步驟數據分析的方方法要得當當，選擇適適用的統計計技術，注注重收集和和整理數據據，分析結結果，繪制制統計分析析圖表，據據此做出分分析報告。各部門應根據據統計分析析的結果及及時采取必必要的糾正正和預防措措施。數據分析報告告的結論應應提供下列列信息(1)顧客滿滿意度的現現狀和趨勢勢；(2)產品和和服務與顧顧客要求的的符合性；；(3)過程、產產品特性的的變化和趨趨勢；各部門應負責責保存好有有關數據分分析的資料料和記錄。職能部門應對對數據分析析的有效性性進行評價價，尋找改改進的機會會，給公司司領導作為為有效運行行決策的依依據，積極極采取措施施，實施體體系、過程程和產品的的改進和完完善。8.5改進8.5.1持持續改進根據公司實際際情況，必必要時對公公司的管理理方針、目目標充分展展開分析、論論證，決策策實施改進進。嚴格按程序進進行內審，利利用內審發發現須改進進的內容，制制定措施，實實施改進。通過管理評審審，全面評評價公司質質量管理體體系適宜性性、充分性性和有效性性，針對問問題實施改改進。通過數據分析析找出顧客客不滿意、產產品未滿足足要求、過過程不穩定定等事項，利利用糾正措措施尤其是是預防措施施，避免不不合格的發發生或再發發生；通過日常定期期和不定期期的監督檢檢查、現狀狀了解、數數據分析，糾糾正和預防防措施的實實施，進行行持續改進進