綜合部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告質(zhì)量管理體系中負(fù)有主責(zé)的過程包括4.2.3文件控制、4..2.4記錄控制、7.2與顧客有關(guān)的過程、8.2.1顧客滿意、8.2.2內(nèi)部審核、8.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量、8.4數(shù)據(jù)分析以及8.5持續(xù)改進(jìn)。自體系運(yùn)行以來，按主責(zé)過程的要求，綜合部的過程實(shí)施情況如下。1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行情況1）參加關(guān)于ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)基本知識(shí)的培訓(xùn)，綜合部并組織中心全體人員學(xué)習(xí)了質(zhì)量管理體系里面的細(xì)則內(nèi)容，并組織了管理體系認(rèn)證學(xué)習(xí)的考試。2）參加了關(guān)于質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)，并組織本部門人員進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論、理解。3）參加了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的確認(rèn)，并組織全體人員進(jìn)行了學(xué)習(xí)、理解。經(jīng)過參加培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，本部門認(rèn)為我中心質(zhì)量方針的含義：技術(shù)領(lǐng)先：中心始終掌領(lǐng)先進(jìn)的理念，先進(jìn)的技術(shù)，并以此服務(wù)于顧客。顧客至上：中心始終面向市場(chǎng)，滿足顧客的多層次需求；與顧客建立學(xué)習(xí)型伙伴關(guān)系，通過生產(chǎn)力的提升，提高顧客的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。專業(yè)集成：中心以標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)化、專利申報(bào)、體系認(rèn)證等為主營(yíng)業(yè)務(wù)，通過建立有關(guān)專業(yè)工作機(jī)構(gòu)，對(duì)顧客提供專業(yè)水準(zhǔn)的多元化（集成性）一站式服務(wù)。公正科學(xué)：中心承諾，通過尊重事實(shí)、依據(jù)法規(guī)、規(guī)范準(zhǔn)確、保守秘密地工作，為顧客提供公正、客觀的服務(wù)；中心承諾，通過質(zhì)量管理的持續(xù)改進(jìn)，工作可靠性、權(quán)威性和信譽(yù)的不斷提高，為顧客提供科學(xué)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。本部門的質(zhì)量目標(biāo)是文件正確率≥98％，培訓(xùn)有效率100%，合同評(píng)審率100%，顧客滿意率90%經(jīng)統(tǒng)計(jì)自體系運(yùn)行以來，目標(biāo)全都達(dá)到，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的目標(biāo)。2、在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核時(shí)，辦公室共發(fā)出不符合報(bào)告三項(xiàng)，不符合報(bào)告的內(nèi)容分別是未及時(shí)進(jìn)行供方管理、未對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量和未及時(shí)對(duì)不合格信息進(jìn)行收集。為此，各部門非常重視立即對(duì)不符合報(bào)告進(jìn)行了糾正，至6月3、主責(zé)過程的基本情況1）4.2.3文件控制在貫徹ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)中，共編制質(zhì)量手冊(cè)一冊(cè)，確認(rèn)外來文件，形成了外來文件一覽表，文件全部是審核和批準(zhǔn)后使用，包括記錄表單全部列入受控目錄；在發(fā)放時(shí)全填制記錄并編分發(fā)號(hào)受控，發(fā)放差錯(cuò)率為零。在“文件控制程序”中規(guī)定了文件的編、審、批、發(fā)放和更改、作廢的所有程序。2、4.2.4記錄控制編制了“記錄控制程序”，程序中規(guī)定了記錄的使用、管理、保存和銷毀的所有程序，編制了受控記錄表單清單，規(guī)定了記錄表單的保存期限和保存部門，使整個(gè)體系的所有過程有證據(jù)保留。3、5.5.3內(nèi)部溝通綜合部是中心內(nèi)部溝通的樞紐，負(fù)責(zé)管理事務(wù)的內(nèi)部溝通的處理和反饋，手冊(cè)中規(guī)定了內(nèi)部溝通的方法、內(nèi)容和渠道等體系運(yùn)行中的問題、措施得以溝通。4）5.6管理評(píng)審編制了“管理評(píng)審控制程序”，規(guī)定了管理評(píng)審的輸入、評(píng)審、輸出以及主持人、評(píng)審瀕次、時(shí)機(jī)等內(nèi)容；編制了管理評(píng)審計(jì)劃，按文件規(guī)定組織了管理評(píng)審。5）7.2與顧客有關(guān)的過程中心根據(jù)手冊(cè)的要求對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審，使合同評(píng)審率達(dá)到了100%。6）8.2.1顧客滿意綜合部報(bào)告與顧客有關(guān)過程情況及其改進(jìn)意見：目前中心的主要業(yè)務(wù)是政策服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的服務(wù)以及技術(shù)服務(wù)，質(zhì)量體系運(yùn)行三個(gè)月過程中共發(fā)生顧客提出的改進(jìn)建議3條，綜合部協(xié)同各個(gè)部門已經(jīng)全部整改完成，并且經(jīng)整改結(jié)果發(fā)給顧客，顧客已經(jīng)滿意。對(duì)顧客進(jìn)行了滿意度調(diào)查，經(jīng)分析得分95。達(dá)到了策劃的目標(biāo)。7）8.2.2內(nèi)部審核:編制了《內(nèi)部審核控制程序》,規(guī)定了內(nèi)審的方法、內(nèi)容、瀕次、時(shí)間等，并于6月2日、3日在全中心8）8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量：依照過程檢查記錄表，設(shè)置了監(jiān)控點(diǎn)，按規(guī)定對(duì)過程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，并保留檢測(cè)記錄。9）8.4數(shù)據(jù)分析：對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的完成情況，顧客滿意等進(jìn)行了數(shù)據(jù)收集和整理，從目標(biāo)完成情況看還是比較好的。10）8.5改進(jìn)：為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，充分選用內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審及糾正和預(yù)防措施等改進(jìn)質(zhì)量管理體系。通過4、5、6三個(gè)月份質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，我們針內(nèi)審中開出的不合格項(xiàng)現(xiàn)已全部糾正。總之，通過這次質(zhì)量管理體系認(rèn)證，我們部門全體人員不僅提高了質(zhì)量認(rèn)識(shí)、管理規(guī)范認(rèn)識(shí)，而且提高了對(duì)工作的積極性，加強(qiáng)了責(zé)任心，使我們真正認(rèn)識(shí)了通