____公司____部門2018年度經營計劃和預算目錄2018年度部門經營/管理導向2018年度主要預算目標及內部分解2018年度主要目標達成策略表2018年度重點工作計劃表資源需求與相關支持2018年度部門財務預算一、2018年度部門經營/管理導向1、2017年本部門主要目標完成情況目標名稱2017年預算目標2017年預計完成實際差異指標1指標2指標3......2、總結問題_____指標未完成（預算目標：；實際完成：）原因分析（盡量量化）：（1）...（2）...（3）...3、總結經驗_____指標完成很好（預算目標：；實際完成：）原因分析（盡量量化）：（1）...（2）...（3）...4、2018年公司戰略導向對本部門的要求（1）2018年公司戰略和經營方針（2）2018年公司戰略和經營方針對本部門的要求5、其他特殊環境對本部門的要求（1）國家政策的要求（2）內外部客戶的訴求（3）其他環境影響6、2018年本部門經營和管理導向（1）...（2）...（3）...二、2018主要預算目標和內部分解1、2018年部門主要預算目標目標名稱2017年實際2018年預算完成難度（高/中/低）備注指標1指標2指標3......2、部門2018年預算目標分解2018年預算目標部門內按

小組/崗位分解指標1指標2指標3三、2018主要目標達成策略主要目標達成策略表目標行動計劃資源預算具體行動措施責任人/部門完成時間業績成果目標1目標2四、2018年度重點工作計劃工作模塊工作計劃責任人協助人/部門完成時間工作成果資源需求備注模塊11、……2、…………模塊21、……2、………………五、資源需求和相關支持1、部門2018年度主要資源需求表資源需求說明備注人力資源按崗位明細說明財務資源常規費用：專項費用：具體可在預算表格中詳細說明固定資產按設備資產明細說明具體可在預算表格中詳細說明......2、相關支持請求1：對上級領導/上級部門的相關支持請求（1）...（2）...（3）...2：對同級部門的相關支持和配合請求（1）...（2）...（3）...六、2018年度財務預算財務預算表格（名稱）：……………附件：公司級和部門級目標體系參照公司級目標參照：目標維度指標表現形式（供參考）備注發展規模類銷售量銷售收入產量/產能（以產定銷類企業）盈利水平類利潤/利潤率單位成本期間費用/期間費用率（可具體按管理費用、銷售費用、研發費用、財務費用進行分解）可持續發展類新產品研發重要新市場/新客戶開發新項目建設新資源儲備核心人才引進與培養運營管理類質量管理目標安全環保管理目標客戶管理目標員工管理目標資產管理目標其他管理目標專項工作類公司重點專項工作N項部門級目標參照：部門維度具體參考指標銷售部門銷售任務銷量/銷售收入/市場占有率客戶開發新客戶開發數量/新客戶銷售占比/渠道開發數量回款回款率/應收賬款周轉天數利潤毛利額/毛利率/邊際利潤率費用銷售費用/銷售費用比率庫存成品庫存金額/成品庫存占收入比/成品周轉天數客戶管理客戶滿意度生產部門生產任務產量/生產計劃完成率/訂單及時交付率成本單位生產成本/材料投入產出率/可控制造費用質量一次交檢合格率/廢品率安全重傷死亡人次/輕傷人次/安全事故損失金額庫存在制品金額/在制品周轉天數設備設備利用率/設備可動率/設備完好率采購部門采購任務采購量/供貨及時率/缺貨率供應商開發新供應商開發數量價格采購成本降低率/降價率費用部門責任費用質量采購物資合格率庫存原材料庫存金額/原材料周轉天數研發部門研發任務新產品研發數量/工藝或產品改進數量/研發節點完成率費用研發費用/研發費用率成本研發產品目標成本/設計降本率質量項目成功率/評審通過率/實驗通過率管理研發項目周期/專利申請部門級目標參照：部門維度具體參考指標投資部門投資任務項目設計或運營能力/項目進度完成節點/項目完成率利潤投資項目回報/投資處置收益成本項目投資預算費用部門可控費用人力資源部門招聘招聘人次/招聘任務完成率培訓培訓項目數量/培訓任務完成率員工管理員工流失率/員工滿意度薪酬薪酬成本率/勞動生產率費用部門責任費用/歸口管理費用專項工作部門重點專項工作N項財務部門融資融資額度稅收稅