銷售管理規章制度銷售管理規章制度

在布滿活力，日益開放的今日，制度的使用頻率漸漸增多，制度泛指以規章或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規章蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么擬定制度真的很難嗎？下面是我整理的銷售管理規章制度，盼望能夠關心到大家。

銷售管理規章制度1

一、制定目的：

為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的專心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用范圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本方法所規范的制度執行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

3）對于本公司的銷售方案、策略、客戶關系等應嚴守商業隱秘，不得泄露；如有發生第一次賜予警告，再次發生，直接辭退。

4）嚴禁以不正值手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發覺以上狀況屬實，一律辭退。

5）貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

6）務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續賬面正確、清楚，便于準時催收尾款。

7）定期訪問客戶，了解客戶新的動態及進展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。專心進展新客戶。

8）準時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量準時上報至統計人員。

9）執行公司所交付的`相關事宜。

四、統計人員職責：

1）準時、精確?????的統計過磅員上報的每日過磅單據。

2）設立單獨的合同臺賬，包括：

a、合同名稱

b、瀝青混合料型號、單價

c、付款方式

d、合同簽訂人信息。

3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

4）針對每個合同的付款方式和工程進度，準時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

5）次月5日前上交單月工地各統計報表。

五、銷售人員考核方法及嘉獎方法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作專心性，鼓舞先進，從而提高公司的整體績效，特制定本方法。

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本方法所規范的制度執行。

三、銷售人員的考核、嘉獎及懲罰：

1、考核方法及嘉獎方法：

①嘉獎金額為單個項目瀝青混合料銷售數量（噸）x元；

②項目根據合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付嘉獎金額為節點銷售瀝青混合料數量（噸）x元x50%。

③最終一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付嘉獎金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。

④最終一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付嘉獎金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。

⑤最終一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的嘉獎金額。

⑥最終一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情懲罰。

銷售管理規章制度2

(二)第一章一般規定

第一條

對本公司銷售人員的管理，除根據人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

其次條

原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司動身從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。

第三條

銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費×元。

第四條

部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理××元，副經理××元，一般人員××元。

第五條

銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。

第六條

銷售人員對特別客戶實行優待銷售時，須填寫"優待銷售申請表

"，并呈報主管批準。

其次章銷售人員職責

第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

(一)留意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱忱周到;

(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優待方法與嘉獎規定等商業隱秘;

(三)不得理解客戶禮品和款待;

(四)執行公務過程中，不能飲酒;

(五)不能誘勸客戶透支或以不正值渠道支付貨款;

(六)工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。第八條

除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

(一)向客戶講明產品使用用途、設計使用留意事項;(二)向客戶說明產品性能、規格的特征;

(三)處理有關產品質量問題;

(四)會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：1、客戶對產品質量的反映;

2、客戶對價格的反映;

3、用戶用量及市場需求量;

4、對其他品牌的反映和銷量;

5、同行競爭對手的動態信用;

6、新產品調查。

(五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況;(六)督促客戶訂貨的進展;

(七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推舉;(八)退貨處理;

(九)整理經銷商和客戶的銷售資料。第三章工作方案

第九條

公司營銷或企劃部門應備有"客戶管理卡"和"新老客戶狀況調查表"，供銷售人員做客戶管理之用。

第十條

銷售人員應將必需時期內(每周或每月)的工作支配以"工作方案表"的形式提交主管核準，同時還需提交"一周銷售方案表""銷售方案表"和"月銷售方案表"，呈報上級主管。

第十一條

銷售人員應將固定客戶的狀況填入"客戶管理卡"和"客戶名冊"，以便更全面地了解客戶。

第十二條

對于有期望有客戶，應填寫"期望客戶訪問卡"，以作為開拓新客戶的依據。

第十三條

銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。

第十四條

銷售人員應填具"客戶名目表"、"客戶等級分類表"、"客戶路序分類表"和"客戶路序狀況明細卡"，以保障推銷工作的順當進行。

第十五條

各營業部門應填報"年度客戶統計分析表"，以供銷售人員參考。第四章客戶訪問

第十六條

銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，依據客戶等級確定。

第十七條

銷售人員每日動身時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

第十八條

銷售人員每日動身時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。

第十九條

銷售人員在巡回訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明緣由，準時予以補救處理。

其次十條

銷售人員對指定經銷商，應予以救濟指導，幫忙其解決困難。其次十一條

銷售人員有職責幫助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

其次十二條

若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具"銷售退貨證明單"。

第五章收款其次十三條

財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制"應收賬款日記表"送各分部，填報"應收賬款催收單"，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

其次十四條

財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避開混淆，還應填制"各類連號傳票收發記錄備忘表"，轉送營業部門主要催款人。

其次十五條

各分部接到應收賬款單據后，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制"傳票簽收簿"。

其次十六條

外勤營銷售員收到"應收款催收單"及有關單據后，應裝入專用"收款袋"中，以免丟失。

其次十七條

銷售人員須將每日收款狀況，填入"收款日報表"和"日差日報表"，并呈報財會部門。

其次十八條

銷售人員應定期(周和旬)填報"未收款項報告表"，交財會部門核對。

第六章業務報告其次十九條

銷售人員須將每日業務填入"工作日報表"，逐日呈報單位主管。

日報資料須簡明扼要。第三十條

對于新開拓客戶，應填制"新開拓客戶報表"，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

第七章附則第三十一條

銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。

第三十二條

銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報"行車記錄表"。公司銷售部管理規章制度

一、目的

為適應企業進展要求，充分發揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業上升通道，建立一套相對密閉、循環、科學、合理的薪酬體系，依據集團公司現狀，特制定本規定。

二、制定原則

本方案本著公正、競爭、激勵、經濟、合法的原則制定。

1、公正：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇;同時依據員工績效、服務年限、工作態度等方面的.表現不同，對職級薪級進行動態調整，可上可下同時享受或擔當不同的工資差異;

2、競爭：使公司的薪酬體系在同行業和同區域有肯定的競爭優

勢。

3、激勵：是指制定具有上升和下降的動態管理，對相同職級的薪酬實行區域管理，充分調動員工的樂觀性和責任心。

4、經濟：在考慮集團公司承受力量大小、利潤和合理積累的狀況下，合理制定薪酬，使員工與企業能夠利益共享。

5、合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規和集團公司管理制度基礎上。

三、部門管理機構主任：總經理

部門成員：銷售經理、銷售主管、銷售業代四、崗位職級劃分

1、崗位分為個四層級分別為：(a)：銷售經理;(b)：銷售主管;(c)：銷售業代;(d)：長期導購員;

詳細崗位與職級對應見下表：職級崗位對應表

序號職級對應崗位1a銷售經理2b銷售主管3c銷售業代4d長期導購員五、薪酬組成基本工資+崗位工資+全勤獎金+績效獎金(業績提成)+綜合補貼+個人相關扣款(保險金、住房公積金)+獎金。員工在試用期間享受如下薪酬結構：(注：★此標暫不予以支付的薪酬)

薪酬結構

基本工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員員工在試用期結束之后并經轉正合格方可享受如下薪酬結構：(注：★此標暫

不予以支付的薪酬)薪酬結構

基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員

1、基本工資：是薪酬的基本組成部分，依據相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。

2、崗位工資：是指試用期合格并轉正的員工崗位責任及工作，賜予崗位工資享受。

3、績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷售員工所下達的業績達成果效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規定》。

4、全勤獎金：是指全部銷售人員每天必需在9：00前打卡，超過10分鐘內扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特別狀況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。

5、銷售人員在規定的工作日程內應保持在8：00-22：00間自己的通訊工具處于正常待呼狀態，如發覺3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。

6、綜合補貼：包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。

7、個人相關扣款：扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必需擔當的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規章制度而被處的

罰款。

8、獎金：獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種嘉獎，包括年終獎(按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。

9、新老員工必需承諾遵守個人薪資保密的規定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬于嚴峻違反規章制度，將受到批判、懲罰、降薪的處分。公司在需要時并可以依據《中華人民共和國勞動合同法》第三

十九條其次、第三款的規定，不予事先告知而單方面打算解除勞動合同，

并不予以任何經濟補償。六、試用期薪酬

1、試用期間的工資為(基本工資+全勤獎金)的100%。

2、試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關系的或試用期間員工自己離職的，不享受其期間的全勤獎金。

3、試用期合格并轉正的員工，正常享受績效獎金。七、薪酬的支付

1、薪酬支付時間計算

a、執行月薪制的員工，日工資標準統一按國家規定的當年月平均上班天數計算。

b、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發放。

2、下列各款項須直接從薪酬中扣除：a、員工工資個人所得稅;

b、應由員工個人繳納的社會保險費用;

c、與公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項;

d、法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項(如罰款);

e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。八、社會保障及住房公積金

1、一律員工在試用期合格并轉正三個月后依照勞動合同商定的工資為基數繳納養老保險金、失業保險金、醫療保險金、住房公積金。

銷售管理規章制度3

一、總則

第一條為確保公司銷售業務、經營目標的順當完成，規范銷售運作過程中的有關事宜，特制定本制度。

其次條本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發貨程序、售后服務、貨款回籠等進行了詳細規定。

二、銷售組織

第三條本公司銷售部的職能和責任，詳細為：

（1）負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設，市場調研、開發、監控、策劃等業務的執行工作，以及主機配套市場討論、分析、協調等工作，以確保配套業務的有序進展。

（2）負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。

（3）負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定討論、分析工作。

（4）負責主機配套業務代表的定人駐點考核及統一管理。

（5）樂觀協作與本公司相關進出口公司的業務聯系，與此同時，還要取得與國內一些進出口公司的業務聯絡，做好出口產品的接單、核價、裝箱、發運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用戶滿足度、價格合理性等進行有機連接與監督。

（6）銷售部在每月20日前要供應下個月的要貨方案及銷售數量并準時做好跟蹤工作，對消失的庫房內偶然品種斷貨，要準時下達臨時方案，以便生產部可以準時支配，合理調度生產。

三、銷售價格

第四條銷售價格制定的目的，盡可能使產品定價合理，避開因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。

第五條銷售價格制定的原則、詳細應依據同行競爭狀況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定，分級執行。

（1）首先對每個產品由技術部及制造部分別供應技術參數、工藝、工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的制造成本價，保本價，在此基礎上確定內部價（即經銷價或最低配套價）。

（2）產品的價格確定原則上以保本價為業務費結算價，內部價是在保本價基礎上上升5-10%，批發價（業務人員有權直接銷售）是在內部價的基礎上上升5-10%，出廠價是在批發價基礎上上升5-10%定作制度價格。

（3）新產品價格經財務核定后由生產部、銷售部會簽，總經理確認后，作為制度定價，制度定價一般每年依據成本變化，依據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。

第六條平常接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平常由銷售部提出看法后報財務部審核，總經理批準后方可接單簽約。

第七條對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握掌握。

（1）考慮生產力量發揮狀況，當生產力量空余時（或為開拓新的領域市場）對部份訂單（主要是出口訂單）原則上到保本價以上接單，在生產力量特殊空閑時，少量出口產品在制造成本價的基礎上接單。

（2）對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈余狀況來把握。

（3）部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的產品低價所簽訂訂單（只允許在配套單位及出口業務中存在這樣的狀況），該部份業務必需按“定價主導成本法來把握，對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝，生產流程設計制造以降低成本，使該部份客戶的產品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。

第八條對日常銷售價格政策執行狀況的監控，由財務部負責通過銷售管理報表實施監控。詳細每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出后生產部進行進一步成本核實，一方面從內部成本掌握角度把成本掌握到位，另一方面對客戶提出提價要求，合理調整價格。

第九條新產品銷售價格的確定為不得低于新產品的單位成本。（單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目），但考慮公司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下（含5%）。

第十條常規產品的銷售定價權屬公司總經理，但單位產品的銷售價格不得低于單位成本價格。

第十一條修理市場上的運作必需由營銷公司統一開票運作，與營銷公司的政策保持統一。

四、銷售發貨和程序

第十二條發貨挨次：

（1）滿意主機配套客戶的要貨方案。

（2）如有出口產品應首先滿意萬向美國公司（或萬向進出口公司）的要貨方案。

（3）在滿意出口配套外，對修理市場，必需先滿意營銷公司的要貨方案，其次滿意其它修理客戶的要貨方案。

第十三條配套公司及發貨程序：

（1）配套產品必需簽訂合同，堅決杜絕未簽合同，先發貨后收款運作，合同應有銷售部組織進行合同評審，特別狀況報總經理審批。

（2）對與公司新發生業務的配套用戶，首次賒銷合同評審前，銷售部應派員實地走訪、考察、了解用戶的產品需求，資信度等，并形成報告。作為合同評審的依據，如屬銀貨兩訖的新配套用戶，銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察并形成報告。

（3）對未簽合同又不能做到款到發貨的`單位或價格低于制度規定的均必需由銷售部負責人實地走訪商談，爭取實行銀貨兩訖或查找中間代理商進行銀貨兩訖運作。

（4）發貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必需在經辦業務人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎上發貨。

（5）原則上夜間不允許裝車發貨，因特別狀況公司銷售產品需夜間裝車發貨，發貨部門應事先向總經理（或授權人）報批，并在產品出庫單及出門證上簽署看法后，當班經警方可放行。

（6）星期天、節假日產品發貨需經當日行政值班人員簽字后方可執行。

（7）財務入賬應依據發運憑證（如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等）。

（8）財務部應依據供貨動態表進行日常監控，對應收款單獨實地對賬，每年不少于一次。

（9）發貨程序，由業務員填寫《市場發貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發貨（發貨人必需在出庫單上簽字）。

第十四條產品發運方式及發貨時限。

（1）產品發運的方式應依據銷售合同規定或客戶要求等實際狀況確定，采納鐵路托運、大路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。

（2）成品庫依據出庫單上產品的品種、數量、發運單位、地址、時間要求等進行合理支配發貨，成品庫在產品不碰頭的狀況下，原則上當日單子當日送出，最遲不得超過次日上午。

（3）成品庫收到出庫單發貨后，應準時在出庫單上簽字，并反饋給開單人員，準時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。

第十五條承運人將貨送抵目的地后送貨單需經客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。

第十六條凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發錯，所產生的來回運費由當事人擔當，并向客戶做好解釋工作，如導致該筆貨物的損失時，則按產品保本價計由當事人負擔，并處以20--100元的罰款。

第十七條由于開單人的緣由，不認真導致出庫單開錯，發生的額外費用或損失時按產品保本價，由當事人負責，并處以20--100元罰款。

第十八條倉管員應建立好產品庫存、發出、營銷公司移庫臺賬，并做到賬物相符，每月準時與財務部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏登等緣由導致賬物不符，發覺一次罰款20--50元。

第十九條銷售部內勤人員（開單、統計等）應建立用戶臺賬，和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次，做到賬目、檔案清楚，一目了然。

五、售后服務

其次十條銷售部是客戶埋怨問題歸口管理部門，對公司范圍內的客戶埋怨進行收集、分析，處理及反饋工作。

其次十一條如因產品質量問題發生在安排業務員的業務區域內，如人在當地，則必需在一個工作日內前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內處理完畢（需注明詳細的發貨時間）。

其次十二條客戶埋怨的調查處理，訂正措施參照公司已定的相關程序文件執行。

其次十三條退貨產品處理：

（1）出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂看法。并由銷售部負責將看法通知客戶，是因產品型號相近引起錯發，業務處在即刻就發的基礎上書面對客戶解釋并取得諒解，是由于技術標準要求差異（出口）或客戶產品設計前詳細細節未告知，引起退貨，技術部負責調整設計方案，銷售部向客戶書面解釋后，盡快予以補發。

（2）配套產品因質量問題退貨自退回產品送達，3小時內質檢部應在退回入庫單上簽訂看法，并由倉庫對退貨進行調整。

（3）營銷公司因產品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢，并將書面狀況回復營銷公司，同時雙方做庫存賬調整。

（4）因產品質量緣由退貨的：

A、必需由業務員進行先檢測。

B、零配件齊全。

C、符合退貨制度，三者缺一不行（營銷公司和直接客戶通用）。業務員必需在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理看法。

D、假冒產品的退貨。因業務經辦人把關不嚴而失職，經辦人必需處以該產品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。

其次十四條產品丟失處理

（1）公司自備車大路發運過程中產品丟失，損失由承運人（司機）全額擔當。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經公司領導人認可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人擔當全部損失并接受公司作出的懲罰。

（2）大路、鐵路發運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶（或配送中心）寄（送）達的鐵鉻事故記錄單、發運清單、丟失清單三日內用書面回復清單收到狀況，同時將丟失的產品補發給客戶，并注明是“丟失產品補發”。

六、貨款回攏

其次十五條產品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應收款的單位，業務經辦人員，銷售部有責任在肯定期限內全額收回貨款，貨款收回原則上應通過銀行匯款，盡量避開現鈔，財務部對全部存在應收款的單位，每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領導匯報對賬狀況。

其次十六條銷售抵回物資指企業在產品銷售實現后經多次催討的確無法收回貨款，須經銷售部負責人簽署看法，財務部核準，總經理批準同意后方可執行物資抵回，特別狀況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理看法，經公司總經理批準后可強制處理。但須報萬向公司財務部備案，任何人不得擅自打算物資抵回。

其次十七條對于銷售抵回物資特殊是以車抵款部分，予以明確規定如下：

（1）銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。

（2）抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方，并經審批同意才可抵入。

（3）抵出時其售價不能低于抵入價，如有差價損失時，其差價部分由經辦責任者按報損規定擔當，高于抵入價部分由公司全額收回。

（4）除允許回款困難的配套單位抵回物資，修理市場嚴禁抵回任何物資。

（5）除以上要求外，如有其它特別狀況，必需報董事會批準后方可執行。

七、附則

其次十八條本制度自下發之日起開頭執行，由銷售部負責解釋。

銷售管理規章制度4

總則

1.目的：為規范公司運作與行政管理，規范員工的行為，使公司之進展有制度上的保證，特制訂公司管理制度。

2.制訂原則：

2.1可行性原則：公司各項制度的制定講求務實，不制定過高的標準。

2.2有效性原則：公司的各項規章制度一旦制定，在被明令廢止之前就必需得到一絲不茍的執行，未經特殊豁免，任何人不得違反。

2.3標準化原則：力求公司的行政行為和業務行為的標準化；

2.4共性化原則：公司以人性化管理為主，強調員工的自律和自覺，充分敬重員工的共性。

3.效力：本制度自公布之日起生效，原制度與本制度沖突的，以本制度為準。

解釋權：本制度的解釋權歸公司全部。

企業文化

1．公司的宗旨：通過向客戶供應全方位的產品服務，實現公司與客戶的共同進展；通過充分敬重、挖掘和培育員工的潛能，實現員工與公司的共同成長。

2．企業文化：

團隊力氣與資源共享

樂觀溝通與全面理解

目標明確與高效運作

專業素養與不斷創新

3．員工行為準則：

3．1工作時間，必需稱呼同事的`職位（無職位者除外），不得直呼其姓名，直稱其職位，如總經理；或者姓+職位簡稱，如吳總；或者以小、老+姓氏，如小張，老王等。

3．2個人形象規范，待人接物文明；

3．3辦公秩序嚴厲?、緊急、有序、寧靜；

3．4學無止境，不斷向書本、業務、同事、客戶、社會學習；

3．5疼惜公物，勤儉節省，提倡環保；

3．6做事以做人為先，敬重理解他人，猶如敬重理解自己；

3．7不以損害公司及同事利益的方式謀取私利；

3．8不斷樹立、維護與提高公司品牌與形象。

4．工作制度和觀念：

4．1首問制：下級必需聽從和完成上級的工作支配、指示和督導。若因故無法完成該項支配、指示或有不同看法，必需加以解釋，并由上級打算后另行支配或處理。對于上級的另行支配和處理有異議的，可以越級申訴。

4．2復命制：事必有復，復必有時；

4．3時間觀念：運用時間表進行時間管理，今日事，今日畢；

4．4職業觀念：到處體現專業素養和職業風貌；

4．5保密觀念：嚴守公司與客戶商業隱秘，保證商業情報安全；

4．6雙贏觀念：個人職業規劃與公司利益協調進展，實現個人與公司之共同進展。

公司組織構架

1．公司實行整合營銷策略（IMC），提高管理效率；經營內容包括水泵、風機、發電機組等機電產品，為客戶樹立統一的目標和企業形象，將統一的產品服務信息傳達給消費者。

2．公司實現一對一責任制，實現職責分工。

3．公司業務實行開放式管理機制，提倡企業目標與業務團隊利益的全都性；

4．公司運作強調充分授權與完全責任的統一。

5．公司的組織架構如下圖所示：

1．總經理：

1.1匯報對象：直接對董事會或者合伙人負責，全面負責公司的日常運作。

1.2協作伙伴：與副總經理分工協作，相互協作形成管理團隊。

1.3直接下級：總經理助理，財務總監，行政副總，營銷副總。

1.4主要職責:

1)擬定公司經營目標和進展戰略；

2)制訂年度工作方案并監督實施；

3)負責業務開拓和戰略談判；

4)建立和完善對外公眾關系；

5)協調和督導業務團隊的業務進程；

6)擬定和修改公司管理制度；

7)提出公司機構設置和和工資調整方案；

8)負責新聘員工的審核錄用；

9)審核公司對外協議、合同和重要文件;代表公司簽署上述文件；

2．總經理助理：

2.1匯報對象：直接對總經理負責，全面負責公司信息資源與服務品質管理，確保各項風險的防范與掌握。

2.2協作伙伴：與總經理分工協作，相互協作形成管理團隊。

2.3直接下級：財務總監、營銷副總、行政副總及各部門主管。

2.4主要職責:

1)對于公司的總體進展戰略、政策和策略提出建議；

2)負責公司的學問管理和內部資源共享建設；

3)制訂公司的保密制度和風險防范制度;

4)對于經營市場從技術與風險等角度提出建議；負責審核經營市場總體方案設計、各類詳細操作文件以及其他與市場有關的各類往來函件等，以確保產品服務的技術可行性與產品質量；

5)負責批閱公司全部其他的各類往來文件，并簽署看法；

6)負責對下級的督導、培訓與考核；

7)負責支配新聘人員的上崗前培訓；

8)督導業務團隊的業務進程；

9)提出相關專業問題并負責召集相關專業人員進行專題研討；

10)在總經理外出期間臨時負責公司日常運作；

11)負責每月的綜合考核；

12)負責設立標準文件庫與工具箱；定期向上級匯報工作，完成上級下達的工作任務。

3．營銷副總

3.1匯報對象：總經理、總經理助理

3.2協作伙伴：行政副總、財務總監、

3.3直接下級：大區經理、門店經理、市場部經理、售后服務部經理

3.4主要職責:

1)對公司市場開拓戰略提出建議；

2)參加并執行市場開拓策略與方案;

3)獨立開拓客戶與渠道

4)負責組建并領導業務團隊開拓市場;

5)負責經營市場的總體策劃，在方案獲得批準后負責實施；

6)協調業務團隊對內對外分工，并對市場工作結果負責；

7)每周確認市場部成員的工作時間表;

8)負責對下級的督導、培訓與考核，并將培訓與考核看法呈報總經理；

9)負責市場調查，定時收集、整合和供應市場信息。

10)完成上級下達的其他工作。

4．行政副總

4.1匯報對象：總經理、總經理助理

4.2協作伙伴：營銷副總、財務總監、

4.3直接下級：選購經理、行政經理、人事經理、倉庫主管、車隊隊長4.4主要職責:

1)在分管總經理的領導下，全面負責行政管理部的各項工作。

2)建立健全公司的規章制度體系，并負責行政管理類制度的詳細執行。

3)建立健全公司的文書管理規范標準，體現公司的良好形象。

4)營建企業內部良好的企業文化，強化企業精神、團隊精神的宣揚。

5)加強與各相關政府機構、行業協會等單位溝通，有效為公司供應良好的服務和支持。

6)策劃和主持公司的大型活動，并負責予以實施。

7)參加策劃及市場方案的制定完善工作。

8)主持日常公司內部工作會議。

5.財務總監：

5.1匯報對象：總經理。

5.2協作伙伴：行政副總、營銷副總

5.3直接下級：會計、出納、打單員和對單員。

5.4主要職責:

1)幫助制訂公司的財務方案;

2)完善公司的財務制度;

3)負責成本規劃和掌握;

4)負責與合作廠商的聯系和合作事宜;

5)負責對下級的督導、培訓與考核，并將考核看法呈報上級。

6)負責財務管理優化，不斷收集、整合和供應新的優化建議。

6.大區經理

6.1匯報對象：營銷副總。

6.2直接下級：駐外業務主管、分店經理

6.3主要職責:

1)做好市場規劃，正確分析市場狀態和客戶力量，擬定市場拓展思路；

2)帶領團隊走訪經銷商，了解各類競品狀況，根據公司政策、制度進行市場拓展，完成拓展目標

3)定期（每周一次）和經銷商管理團隊召開會議，加強公司與代理商團隊的聯系。

4)市場信息、競品信息的收集、整理和反饋；

5)和各部門保持緊密聯系，執行和幫助各部門的工作要求，尋求各部門的工作支持；

6)確定公司下發的各項物料如：POP、海報等按時到位；

7)了解代理商和經銷商的庫存狀況，幫助其處理，并準時反饋總部；

8)真實調查市場信息，幫助公司進行區域廣告投放和審批工作；

9)定期建立和維護客戶檔案；

10)管理部門各項費用支出，監控預算執行狀況；

11)按時完成月、周、日工作方案，并每日檢查各崗位人員工作進度

銷售管理規章制度5

一、制定目的：

為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的專心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用范圍：

凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本方法所規范的制度執

行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

負責完成公司所制定的年度銷售目標。

對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

對于本公司的銷售方案、策略、客戶關系等應嚴守商業隱秘，不得泄露;如有發生第一次賜予警告，再次發生，直接辭退。

嚴禁以不正值手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發覺以上狀況屬實，一律辭退。

貨款處理：

①收到貨款應當日交到公司財務。

②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續賬面正確、清楚，便于準時催收尾款。

定期訪問客戶，了解客戶新的動態及進展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。專心進展新客戶。

準時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量準時上報至統計人員。

執行公司所交付的相關事宜。三、統計人員職責：

準時、精確?????的'統計過磅員上報的每日過磅單據。

設立單獨的合同臺賬，包括：a、合同名稱

b、瀝青混合料型號、單價c、付款方式

d、合同簽訂人信息。

對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

針對每個合同的付款方式和工程進度，準時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

次月5日前上交單月工地各統計報表。

銷售人員考核方法及嘉獎方法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作專心性，鼓舞先進，從而提高公司的整體績效，特制定本方法。

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本方法所規范的制度執行。

三、銷售人員的考核、嘉獎及懲罰：

1、考核方法及嘉獎方法：

①嘉獎金額為單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)×元;

②項目根據合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付嘉獎金額為節點銷售瀝青混合料數量(噸)×元

×50%。

③最終一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付嘉獎金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。

④最終一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付嘉獎金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。

⑤最終一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的嘉獎金額。

⑥最終一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情懲罰。

銷售管理規章制度6

基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員

1、基本工資：

是薪酬的基本組成部分，依據相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。

2、崗位工資：

是指試用期合格并轉正的員工崗位責任及工作，賜予崗位工資享受。

3、績效獎金：

績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷售員工所下達的業績達成果效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規定》。

4、全勤獎金：

是指全部銷售人員每天必需在9：00前打卡，超過10分鐘內扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的按自動離職處理，有特別狀況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。

5、銷售人員在規定的工作日程內應保持在8：00－22：00間自己的通訊工具處于正常待呼狀態，如發覺3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。

6、綜合補貼：

包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。

7、個人相關扣款：

扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必需擔當的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規章制度而被處的罰款。

8、獎金：

獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的'等員工的一種嘉獎，包括年終獎（按全年銷售達成率×0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。

9、新老員工必需承諾遵守個人薪資保密的規定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬于嚴峻違反規章制度，將受到批判、懲罰、降薪的處分。公司在需要時并可以依據《中華人民共和國勞動合同法》第三十九條其次、第三款的規定，不予事先告知而單方面打算解除勞動合同，并不予以任何經濟補償。

銷售管理規章制度7

一、總則

1、銷售工作是企業經濟活動的重要環節，是聯系企業生產和社會需求的紐帶，為了規范銷售工作程序，加強銷售管理，特制定本制度。

二、售前管理

2.1銷售業務員及各銷售站點駐站人員，要仔細作好市場調研工作，廣泛搜集整理市場信息和經濟情報，建立和完善銷售公司用戶檔案，每月底出具市場調研報告，以便公司決策層平衡產、銷，準時做出有效的市場應對措施。

2.2銷售部長依據市場調研報告，做深層次的市場猜測，分析和調研，樂觀開拓市場，查找客戶和客戶進行價格、數量、質量等談判，報公司總經理批準后，簽訂正式銷售合同作為檔案資料和結算依據。

2.3簽訂合同應按規定，逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產品的規格、數量、價格、質量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結算方式、合同簽訂地點（一般定為我方地點），經濟糾紛的解決地點（一般為我方地點）和方式等，經雙方簽字，加蓋公章后生效，各項不得遺漏，需由國家公證機關公證的，必需進行公證。

2.4建立銷售合同文書的三級審核制度，即銷售部、企管部、公司分管領導三級審核后才能簽訂正式合同；合同一式四份，銷售部、財務部、企管部、對方客戶分別留存。

三、產成品的銷售與出庫

3.1產成品的`銷售分為賒銷和現款或預付款銷售兩種形式。

3.2公司總經理辦公會制定產品售價，銷售部起草售價（調整）通知，報財務部、銷售部執行。

3.3屬于賒銷的由銷售部長按合同填制賒銷申請單（要求明確賒銷數量、價格、付款期限、責任人）書面通知開票員、銷售核算員，詳細操作程序為：

1）開票員開具發貨通知單；

2）支配送貨；

3）調度員接到發貨通知，組織裝車；

4）調度員依據是送貨單開具出門證；

5）提貨人持出門證到門崗，門衛核對后予以放行。

3.4財務部仔細核對每日到帳款項，并出具“到款通知書”（明確匯款單位、到款金額），通知銷售部、企管部。銷售核算員依據到款通知登記往來帳。

3.5現款或預付款銷售需方自提的，詳細程序為：

1）提貨人到銷售部開票處開具發貨通知單；

2）開票員與銷售核算員核對往來帳預付款余額，計算可提貨數量后開具發貨通知，注明裝車限量；

3）調度員組織裝車；

4）開票員按實際過磅數量重新核算本日提貨金額，若提貨金額超出預付款帳面余額的、通知保衛人員幫助提貨人到財務部辦理貨款補交手續。

5）銷售核算員依據過磅單開具出庫單并加蓋企管部公章，財務部收款出庫單加蓋公章、開具發票。

3.6提貨人持加蓋有財務部、企管部公章的出庫單（出門證聯）到門崗，門衛核對無誤予以放行。

3.7現金或預付款銷售需我方代辦托運的由我方對口業務員代辦一切手續，發貨程序同上，財務部憑證發票、出庫單、代墊運費票結算。

3.8銷售核算員應堅持產品出庫手續日清月結，出庫單一式五聯，其中存根一聯，，提貨人一聯，財務一聯，銷售核算員一聯（統計聯），出門證一聯。

3.9開票員隨時與銷售核算員取得聯系，準時核對往來帳貨款余額，仔細核對發貨數量，嚴禁超發，否則責任自負。

3.10負責產品銷售，出庫及發貨的相關部門和崗位必需各司其職，步調全都，仔細把關。

1）開票員，調度員、門崗要求崗不離人。

2）銷售核算員、財務部有關人員要隨叫隨到。

3）銷售核算員，仔細核對往來帳每日出具銷售統計報表，月底匯總上報銷售部、財務部和公司經理層。

四、產成品的現場管理

4.1入庫后的產成品及存放場地必需嚴加管理，責任人為焦場保管員。

4.2產品存放場地必需每日清理。

4.3嚴格執行產品出入庫管理制度，沒有接到發貨通知前，嚴禁私自支配裝車，否則調離工作崗位，造成損失，經濟責任自負。

4.4一切購貨車輛，都要按指定地點，指定要求，排隊等候，不得隨便亂停亂放，一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產區后，必需遵守我方的相關規定，違者公司保衛人員有權懲罰。

4.5調度員接到發貨通知單后，場地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融，否則嚴懲，對等貨時間較長的車輛人員，場地管理人員，業務員要熱忱、禮貌、急躁的勸說解釋，樹立良好的企業形象和窗口服務形象，并要妥當支配提貨人員進行就餐和休息，嚴禁提貨人員夜間在車輛上休息。

五、售后用戶服務

5.1銷售系統各單位要形成用戶定期回訪制度，堅持“質量第一，用戶至上”的方針，準時解決和處理用戶在使用公司產品過程中消失的質量等問題，并準時反饋到公司生產部，以便準時協調整改，加強質量掌握。

5.2售后服務分別由各銷售部門負責，堅持“誰銷售，誰負責”的原則，副產品的售后服務由銷售科負責。如消失嚴峻問題，則由公司常務副總全權負責處理。

六、附則

6.1本制度其它未盡事宜，解釋權歸公司企管部。

銷售管理規章制度8

1、業務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯系單，銷售預算清單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、一聯商務、一聯業務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室依據業務員在公司辦公自動化的工作聯系單統一支配發貨車輛，保證貨物準時送達客戶。

2、業務員必需完好保管全部銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。

3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。

4、倉庫管理員依據審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續，并在預算清單上加蓋“貨已發”章。商品出庫時要關注商品的價格、規格、型號與預算清單是否全都，審批程序是否符合規定，貨物名稱及編號是否統一，如有特別，應準時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特殊關注低于最低售價的商品。

5、業務員必需在十天內處理所下的訂單，假如處理不準時，公司將依據訂單金額每天加收1‰管理費，統計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統計表。

6、出庫單上的'商品編號、名稱、規格、型號必需與實物全都，如有特別，應準時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫。

7、倉庫依據核對無誤的銷售訂單關聯生成發貨單并打印，發貨單一式五聯，三聯業務會計（其中兩聯由業務員經客戶簽字后送交業務會計，一聯倉庫與預算清單配對后送交業務會計）、一聯倉庫、一聯客戶，發貨單反映數量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發貨單后報業務會計進行核銷。

8、倉庫每天記帳，次日由業務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，出庫單上反映數量、選購進價；與發貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業務員。

9、如因銷售急需放行的商品，可實行緊急放行措施，但事后必需準時補辦各項手續。

10、發貨單由業務員或技服人員送達客戶簽收后交業務會計核銷。

11、倉庫必需嚴格根據發貨單上開具的商品名稱、編碼、規格、型號、數量發貨，違規操作造成的帳實不符等后果，由經辦人擔當全部責任。

12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟損失。

13、倉庫每日準時配對發貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業務會計。

14、編制、打印、報送發貨日、周、月報表。

禁止虛開無實物的出庫單。

銷售管理規章制度9

一、通則

(一)總則

本章程規定本公司××營業部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。

(二)部門的業務范圍

本部門依照總公司營業部門的指示，在獨立營業方案與獨立核算制度的原則下，負責指導管理所轄管的營業所，并負責轄管區域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業務運作及業務處理。

(三)部門的.所在地及稱呼

部門設于全國的各主要都市，在稱呼時各冠上該市名稱。

(四)重要事項的打算

部門的設置、改制、廢止，管理區域及經理的任免，皆經由董事會決議后執行。

(五)規章的制定、修改與廢止

本規章的制定、修改與廢止皆經由董事會打算。施行細則則由總公司營業部長打算。

二、機構

(六)部門的機構

部門設經理、經理之下設業務及事務二科，管轄區域內設營業所。

(七)營業所的設置、廢止

營業所的設置、廢止及店長的任免，由總公司營業經理經詢董事會看法后打算。

(八)管理者

部門可依狀況需要，設副理及部門顧問。另外，科設科長，如狀況必要可設科顧問及股長、主任。

(九)特殊回收科的設置

部門可依狀況需要，設置特殊回收科。

(十)營業部的組織

營業所由店長、業務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業務人員等成員構成，人員數目另行規定。營業所可依狀況需要，設置副店長。

(十一)經理的職務范圍

經理所負責的職務范圍如下：

1、企劃、指示營業方法。

2、常常調查、聽取營業狀況的進展以打算營業方針。

3、聽取部內及營業所的業務報告，并隨時監視業務實況。

4、裁決部內的人事。

5、進行業務上的磋商會議。

6、排解業務上的困難。

銷售管理規章制度10

一、目的

為精確?????理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿意客戶要求，特制定本制度。

二、適用范圍

適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部全部產品的合同和訂單的評審。

三、職責

1、營銷管理部：負責組織合同和訂單的評審。

2、各銷售部經理：負責合同評審的填寫。

3、營銷中心總經理：負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。

4、合同管理員：負責合同評審記錄和合同保存，并跟進合同評審后的執行。

5、總經理：負責重大合同和特別合同評審的審批。

6、各相關部門：負責參加合同評審，并對合同中涉及到本部門職責范圍內的工作負責。

四、定義

合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認能夠保質保量地完成訂單，對生產力量和物料進行確認，消退生產過程中的不確定因素，避開因生產過程中消失解決不了的'問題而影響產品質量和交貨時間的一項活動。

五、合同評審的相關規定及流程

1、合同評審的分類：

A、口頭訂單或電話通知訂單。

B、一般合同：有書面合同、傳真。

C、特別合同:指依據客戶的要求，產品需進行更改或需設計、開發的新產品。

D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

2、合同評審的時機：

在客戶意向達成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。

3、合同評審的內容：

3.1、產品的名稱、規格型號、技術及質量要求以及客戶的特別要求是否已明確。

3.2、數量、交貨日期、價格、交付方式、結算方式、爭端處理應有明確的文字說明并已理解

3.3、對合同附件，如客戶的特別要求、有關標準、生產條件、技術力量能否滿意合同要求進行評審。

3.4、對客戶提出的質量管理體系的要求應進行評審，并滿意其要求。

3.5、合同應符合法律、法規和有關政策的規定。

3.6、必需滿意客的戶全部要求，同時對任何與客戶要求不全都的地方要求得到解決。

4、合同評審的方法：

4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：

口頭合同或電話訂單由銷售部業務員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產品名稱、規格、數量、價格、包裝要求、質量及交貨期要求，交各銷售部經理簽字，作為合同評審的依據。

4.2、一般合同的評審：

對于一般國內客戶，由各銷售部經理與生產部經理（或生產廠長）直接進行合同評審，主要評審產

品的生產力量、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿意客戶要求。在確保能夠滿意顧客要求的前提下，將評審結果記錄在《銷售合同評審表》里，評審通過后，交營銷中心總經理確認簽署看法后即可生效。

4.3、特別合同及重大合同的評審：

4.3.1、國外及國內特別合同、重大合同的評審須由各銷售部經理組織方案、選購、工程中心、財務等

相關部門負責人以會議的形式進行評審，對顧客的特別要求在評審過程中進行爭論，商定措施，合同評審同意后，由參與會議人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審看法后交營銷中心總經理簽署看法，并報總經理批準實施，確保在規定的期限內達到顧客的期望。

4.3.2、如銷售部業務員遇到屬新產品或老產品需轉變結構、性能等時，先由工程中心參加和客戶商談

技術協議等，然后按4.3.1條款進行合同評審。

4.4、合同評審通過后，由各銷售部經理直接將合同的全部要求和參數，以《業務通知單》的形式通知

到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統，以《銷售訂單》的形式一份下達給生產方案、選購部、財務部、質檢部等相關部門。

5、合同變更、修改：

5.1、當顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協議》；如變更量大，

可重新簽訂合同。

5.2、合同不管是補充還是重簽，均應重新進行合同評審，評審審批后由營銷管理部準時將變更后的要

求傳遞到有關職能部門。

5.3、如因特別狀況延誤交貨期，由各銷售部經理負責將狀況與顧客溝通、協商，懇求諒解，并告之變

更后的發貨時間。

六、相關記錄表格

1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格

2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

3、《業務通知單》——————源自《與顧客有關的過程掌握程序》后的附表

4、《合同補充的協議》——————詳見后附表格

5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關的過程掌握程序》后的附表

廣東新勁剛超硬材料有限公司

審批/日期：企管部

客戶訂貨電話記錄

銷售合同評審表

業務通知單

接單日期:20xx年xx月x日

客戶：xxx

聯系人及電話：xxx

銷售管理規章制度11

一、方案概要：

產品投入市場一般要經受前階段開發導入期、后階段開發導入期、進展期、成熟期、四個階段。一個產品要搶占市場并非是一朝一夕就可以完成的事，往往要經受數幾個月持之不懈的努力和維護才能做到。

1、為前階段開發導入期為3個月，通過全市各區域商圈的評估測算、估計莞樟區(大朗.黃江.樟木頭.塘廈)、莞長區(東城.城區.南城)，估計可開發60--80家bc商超和2家連鎖便利店。3--5家bc商超場內形象專柜、力爭銷售額達到60萬元，以20%的純利潤來計算，利潤收支大約平衡，市場營銷費用約為10萬元。

2、為后階段開發導入期為12個月向全市各大連鎖商超開發,以最快的速度達到全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店的掩蓋率80%以上。第三年到第六年都為進展期、成熟期，力爭年銷售額突破1200萬元，市場營銷費用為100萬元。

3、開發導入費用分解：條碼費用、入場費用、對私費用、

a、條碼費用是指入場以條碼單個產品的條碼計算，目前一般為30--100元/個。

b、入場費用是指入場合同費，一般選購都會分五個節日計算,五一、中秋、十一、春節、周年店慶,每個節日大多為300--800元。

c、對私費用是指個別賣場單店賜予選購或給一半商場一半選購本人。

（以上數據只是起參考作用，詳細數據還要依據詳細市場狀況而定和公司的策略）

二、目標市場：

全市各大ka、bc、連鎖超市和連鎖便利店,廠方團購,住宅花園小區,中高收入家庭，特殊側重白領人士多的商品樓盤周邊的大、小商超。

三、價格定位：

其產品定位打算了他的價格定位，但是要做到使產品更具有市場競爭力，價格應稍低于競爭對手同類產品。但是要做到全市貨品統一供貨價，只是個別區域或時間促銷除外（但是也應當在公司銷售部的同意下進行）、詳細價格還要依據詳細市場狀況而定。

四、服務：

對銷售人員、導購員進行先期系統培訓、建立一流的服務水平、服務過程標準化。

五、廣告：

前期開展一個大規模、高密度、多方位的廣告宣揚運動。突出產品的特色，突出企業和產品形象場外活動。

六、行動方案：

1、人員配置（暫列4人）：銷售經理：１人；銷售業務員3人。

2、銷售部工作總流程：

人員配置－崗前培訓－工作方案和安排－市場調查－開發市場－產品銷售信息反饋－售后服務跟進－貨款結算－市場分析。

七、區域劃分：

全市共劃分為四個區域、八條線路。(此項請看附件業務區域劃分表)。

八、結束語：

國內的紅酒市場前景寬闊，如何能在這塊人人垂涎三尺的大蛋糕上分得屬于我們的一杯羹。不僅僅只取決于一份營銷方案的好壞，更多的還在于營銷方案的執行力度并要依據市場的狀況準時做出相應的調整，以達到市場營銷的`最優化。當然，還與公司企業領導人的眼光和支持力度有很大關系。品牌與做人之間，策略與做事之間，做企業和做經營之間，差一毫而失千里。在國產、進口紅酒界普遍召喚強勢品牌的今日，只要我們能對市場做出科學的推斷，然后制定出的確可行的營銷戰略，并要求相關人員強有力的執行下去。看問題能始終站在市場的角度動身，到處能以客戶和消費者的滿足度來作為衡量我們工作得失的標準。那么，市場的春天就已經離我們不遠了。

銷售管理規章制度12

一、目的

為適應企業進展要求，充分發揮薪酬的激勵作用，進一步拓展員工職業上升通道，建立一套相對密閉、循環、科學、合理的薪酬體系，依據集團公司現狀，特制定本規定。

二、制定原則

本方案本著公正、競爭、激勵、經濟、合法的原則制定。

1、公正：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇；同時依據員工績效、服務年限、工作態度等方面的表現不同，對職級薪級進行動態調整，可上可下同時享受或擔當不同的工資差異；

2、競爭：使公司的薪酬體系在同行業和同區域有肯定的競爭優勢。

3、激勵：是指制定具有上升和下降的動態管理，對相同職級的薪酬實行區域管理，充分調動員工的樂觀性和責任心。

4、經濟：在考慮集團公司承受力量大小、利潤和合理積累的狀況下，合理制定薪酬，使員工與企業能夠利益共享。

5、合法：方案建立在遵守國家相關政策、法律法規和集團公司管理制度基礎上。

三、部門管理機構

主任：總經理

部門成員：銷售經理、銷售主管、銷售業代

四、崗位職級劃分

1、崗位分為個四層級分別為：（a）：銷售經理；（b）：銷售主管；（c）：銷售業代；（d）：長期導購員；

詳細崗位與職級對應見下表：

職級崗位對應表

序號職級對應崗位1a銷售經理2b銷售主管3c銷售業代4d長期導購員五、薪酬組成基本工資+崗位工資+全勤獎金+績效獎金（業績提成）+綜合補貼+個人相關扣款（保險金、住房公積金）+獎金。員工在試用期間享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）

薪酬結構

基本工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員員工在試用期結束之后并經轉正合格方可享受如下薪酬結構：（注：★此標暫不予以支付的薪酬）

薪酬結構

基本工資崗位工資績效工資全勤獎金年終獎金高溫津貼綜合補貼社保住房公積金福利其它銷售經理銷售主管銷售業代長期導購員

1、基本工資：是薪酬的基本組成部分，依據相應的職級和職位予以核定，正常出勤即可享受，無出勤不享受。

2、崗位工資：是指試用期合格并轉正的員工崗位責任及工作，賜予崗位工資享受。

3、績效獎金：績效獎金是指員工完成崗位責任及工作的同時，公司對該銷售員工所下達的業績達成果效而予以支付的薪酬部分。績效獎金的結算及支付方式詳見《公司績效考核管理規定》。

4、全勤獎金：是指全部銷售人員每天必需在9：00前打卡，超過10分鐘內扣10元/次，超過10分鐘的扣20元/次，超過1小時按曠工處理。無故不打卡按曠工處理，累計超過三次無故曠工的.按自動離職處理，有特別狀況者應提前向部門主管申請。正常出勤即可享受全勤獎金。

5、銷售人員在規定的工作日程內應保持在8：00－22：00間自己的通訊工具處于正常待呼狀態，如發覺3次/月不能正常傳呼者，將扣除當月全勤獎金。

6、綜合補貼：包括手機通訊補貼、個人日常餐費補貼等。

7、個人相關扣款：扣款包括保險金、住房公積金福利的個人必需擔當的部分、個人所得稅及因員工違反公司相關規章制度而被處的罰款。

8、獎金：獎金是公司為了完成專項工作或對做出突出貢獻的等員工的一種嘉獎，包括年終獎（按全年銷售達成率xx0.5%)、專項獎、突出貢獻獎等。

9、新老員工必需承諾遵守個人薪資保密的規定，不得向任何第三者公開、詢問或評論個人薪資。違者屬于嚴峻違反規章制度，將受到批判、懲罰、降薪的處分。公司在需要時并可以依據《中華人民共和國勞動合同法》第三十九條其次、第三款的規定，不予事先告知而單方面打算解除勞動合同，并不予以任何經濟補償。

五、試用期薪酬

1、試用期間的工資為（基本工資+全勤獎金）的100%。

2、試用期間被證明不符合崗位要求而終止勞動關系的或試用期間員工自己離職的，不享受其期間的全勤獎金。

3、試用期合格并轉正的員工，正常享受績效獎金。

六、薪酬的支付

1、薪酬支付時間計算

a、執行月薪制的員工，日工資標準統一按國家規定的當年月平均上班天數計算。

b、薪酬支付時間：當月工資為下月15日。遇到雙休日及假期，提前至休息日的前一個工作日發放。

2、下列各款項須直接從薪酬中扣除：

a、員工工資個人所得稅；

b、應由員工個人繳納的社會保險費用；

c、與公司訂有協議應從個人工資中扣除的款項；

d、法律、法規規定的以及公司規章制度規定的應從工資中扣除的款項（如罰款）；

e、司法、仲裁機構判決、裁定中要求代扣的款項。

七、社會保障及住房公積金

一律員工在試用期合格并轉正三個月后依照勞動合同商定的工資為基數繳納養老保險金、失業保險金、醫療保險金、住房公積金。

銷售管理規章制度13

一、目的

圍繞以企業效益為根本，運用規范銷售運作系統加強銷售人員的日常管理工作，做到工作規范化、清楚化和科學化。從而提高工作效率、提升銷售人員的業務水準、打造一支忠誠敬業、團結向上的精英團隊。現依據公司的相關規定及目前公司的銷