9/9程序文件選購把握程序版本/修改狀態：A/0頁碼：第1頁，共7頁擬制：審核：批準：1.目的保證面、輔料及外發加工品和其他物品的選購能滿足公司要求，供給商有力量穩定、準時地供給合格的產品。2.適用范圍3.職責3.1外協部負責面、輔料、外發加工品及其他物品的選購把握和供給商的評審及來料不合格的處理。3.2前預備部布、輔料倉負責：3.2.1來料的點收、初檢核對及進庫治理；3.2.2半成品外發加工的點收、初檢。3.3后整部負責成衣外發洗水和外發成衣加工的進庫治理。3.4質檢科負責來料的檢驗判定。4.工作程序(附流程圖)4.1合格供給商的評審4.1.1對供給面料、輔料、外發加工的供給商需進行評審。4.1.2外協部選購員應主動查找面料、輔料及供給加工服務的供給商，依據公司產品結構，由初步確定的供給商供給常用面、輔料或外發加工樣品交業務部或質檢科進行樣品確認，填制“樣品確認單”。4.1.34.1.4評估小組前往新供給商處依擬定項目進行評估，并于“供給商調查表”內記錄評審結果。4.1.5經現場評審合格的供給商，由外協部將評估結果呈總經理核準后，登錄至“合格供給商名單”。09版/修：A/0頁碼：第2頁，共7頁4.1.6若為國內知名廠商且已通過第三方質量體系認證；制度建立前已協作的供給商且往前追溯1個月無重大不良記錄；客戶非凡指定的供給商；供給商地址位于珠江三角洲以外的區域者；均可免除供給商現場評審步驟。由供給商供給相關評審資料，由業務部進行整理、匯總呈總經理核準后，登記合格供給商名單。4.2供給商的定期考核對供給商定期進行考核，以評審其持續供給合格產品的力量。4.2.1每月交貨批次在5次(含)以上的供給商按月考核，每月交貨批次在5次以下的供給商按季考核。4.2.2考核比例為質量40分，交期20分，價格20分，服務20分。4.2.3考核項目1)質量：不良(批)率=不良(批)數÷總進貨(批)數×100%質量評分=(1-不良<批>率)×402)交期：逾期交貨率=逾期交貨批數÷應準時交貨批數×100%評分=(1-逾期交貨率)×203)價格：公正合理報價快速尚屬公正報價緩慢稍微偏高報價快速稍微偏高報價緩慢報價不合理報價低效20分15分10分5分0分4)服務：很滿足20分主動征詢瞧法，改善快速。較滿足15分接到埋怨后，改善快速。一般滿足10分接到埋怨后，尚能誠意改善，偶然拖延。不太滿足5分接到埋怨后，改善誠意不足，經常拖延。不滿足0分接到埋怨后，束之高閣。09版/修：A/0頁碼：第3頁，共7頁4.2.4考核部門及等級評定項目評分標準等級考核部門質量40分90分(含)以上70分至89分60分至69分59分(含)以下質檢科交期20分外協部價格20分外協部服務20分外協部總評100分ABCD外協部4.2.5經考核為A級的供給商，公司依據實際狀況賜予產品免檢，增加選購份額，貨款結算時間縮短等優待條件；評為B級的供給商按正常方式處理；評為C級的供給商，對其進行輔導，要求其進行改善，若半年內無法達到B級者，則降級為D級供給商；評為D級者為不合格供給商。4.2.6經考核為D級的供給商或由于各種緣由丟失合格供貨力量的供給商，則由外協部填寫“供給商撤銷申請單”，經總經理同意后撤銷其合格供給商資格。4.3布、輔料的選購4.3.1技術科紙樣員按照客戶訂單要求編寫“服裝單件用料單”，經技術科主管審核后交業務部。4.3.2業務部接到“服裝單件用料單”后，依據客戶訂單數量計算布、輔料總需用量，填寫“填制前預備表”，核實是客供還是自購。4.3.3若為客戶供給布、輔料，業務跟單員依據總需用量及交貨期，提報物料到貨打算交客戶確認，選購員按4.6向客戶跟催物料。4.3.4若部分或全部布、輔料為本公司自購，業務跟單員需具體了解該款訂單布、輔料庫存狀況，依據庫存數量扣減本批總選購量，填進“布、輔料預備表”。4.3.5業務跟單員將完成的“布、輔料預備表”分別交業務部主管及總經理審核批準。09版/修：A/0頁碼：第4頁，共7頁4.3.6選購員依據“布輔料預備表”中的自購需求，同合格供給商接洽，通過詢價、議價、比價，初步擬定物料價格，然后依據自購項目的選購要求針對各供給商，填寫“訂購單”或選購合同。4.3.74.3.8經批準的“訂購單”或選購合同的傳真或其他途徑，傳達給供給商簽章確認。4.3.9一次性購買金額100元以下的輔料選購員可挺直上門確認或讓經銷商送貨上門確認，當場現金交易，并索取銷貨發票或收據。4.4半成品、成品的外發加工4.4.1外發加工的時機服裝的某些工序公司無特定的加工設備；服裝的某些工藝本公司品質水平不足；本公司生產力量法保證交期；外協加工比公司內加工成本低廉。以上外發加工主要有繡花、印花、釘珠、洗水和成衣加工。4.4.2業務部跟單員接訂單后，依據公司的設備及生產力量，判定需要外發加工的項目，提出外協加工申請，交業務主管審核，總經理批準。4.4.3若是繡花、印花、釘珠、洗水等外發加工的項目，由工廠部依據訂單工藝技術要求和交貨期確定工藝、數量和進度，編制“外發加工工藝單”和“外協件到貨排期表”，交外協主管批準。4.4.4若是成衣外發加工，業務跟單應擬定交貨期，并將客戶資料交由工廠部編制“外發加工工藝單”，然后交業務主管核準。4.4.5選購員依據批準的外協加工申請及核準后的工藝技術和交貨期要求，同外協廠接洽、定價，然后針對各外協廠填寫加工承攬合同或“外發加工通知單”，交業務主管審核，總經理批準。4.4.609版/修：A/0頁碼：第5頁，共7頁4.5生產用備品備件工具，辦公文具等低值易耗品的存量選購。4.5.1日常生產、辦公類低值易耗品由選購依據保質期和日常消耗狀況，擬定平安庫存量，交外協主管審核，總經理批準，如狀況有轉變，應準時調整平安庫存量。4.5.2對平安存量選購的物品，倉庫在其保管帳卡上標出平安庫存量，當物品庫存低于平安存量時，填寫“申購表”統一申購，交前預備部主管審核。4.5.3選購員依據“申購表”同供給商接洽、詢價、金額在_______元以內的物品，由外協主管批準定價。在_______元以上的物品，由總經理批準定價。4.5.4選購員依據議定價填寫“訂購單”，經總經理批準后，以傳真或其他途徑傳遞給供給商簽章確認。4.6生產、檢測設備的選購4.6.1當生產工藝、品質檢測、技術研究等緣由需要購進設備時，由設備治理部門對需求進行經濟技術分析，并寫出“設備購置經濟技術分析報告”，附上“設備購置打算”報總經理審批。4.6.2設備治理部門依批準的“設備購置打算”，跟多家供給商洽談，依據性價比、售后服務等因素議定供給商，報總經理批準。4.6.3設備治理部門起草選購合同，并按《合同治理制度》的規定報批。4.6.4選購合同簽定后，由業務部選購或總經理指定人員跟蹤保證合同規定內容的履行。4.7零星選購4.7.1急需的修理專用配件和工作需要的圖書、禮品等臨時性非打算物品，由需求部門填寫“申購表”，報總經理或其授權人批準。4.7.2零星選購一般為誰申購誰選購，確需選購員購買的，申購部門必需供給選購信息。09版/修：A/0頁碼：第6頁，共7頁4.7.3選購回的臨時性非打算物品，需交選購員簽字驗收后方可進庫。4.8選購產品的跟催4.8.1業務部選購員將全部需追蹤的面、輔料及外發加工的選購業務納進“選購追蹤表”進行把握。4.8.2為保證供給商能如期交貨，選購應于交貨前三天跟催供給商備貨、交貨，如有可能延誤應記錄并預先通告各相關部門。4.8.3對于已至交貨期，仍未交貨的物料需調查延交緣由，每日跟催，并準時通告工廠部，調整生產進度。4.9選購的變更4.9.14.10選購驗證4.10.1顧客供給的物料按《顧客財產把握程序》治理、驗收。4.10.2自購的布、輔料或車花、釘珠、印花等工序外發加工品，由前預備部進料檢驗員進行抽檢，具體依《進料檢驗程序》作業，檢驗合格后交布、輔料倉管員點收進庫。4.10.3成衣外發洗水及成衣外發加工品，由后整部QA按《最終檢驗程序》進行抽檢判定，檢驗合格后交后整部收發員辦理進庫手續。4.10.4經檢驗不合格者，依《不合格品把握程序》作業。5.相關文件5.1《進料檢驗程序》5.2《最終檢驗程序》5.3《不合格品把握程序》5.4《顧客財產把握程序》